Приказ Департамента аграрной политики Воронежской области от 28 декабря 2012 г. N 231 "О внесении изменений в ведомственную целевую программу "Развитие мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений в Воронежской области на 2012 - 2014 годы" (утратил силу)

Приказ Департамента аграрной политики Воронежской области
от 28 декабря 2012 г. N 231
"О внесении изменений в ведомственную целевую программу "Развитие мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений в Воронежской области на 2012 - 2014 годы"

ГАРАНТ:

Приказом Департамента аграрной политики Воронежской области от 27 января 2014 г. N 10 настоящий приказ признан утратившим силу с 1 января 2014 г.

Во исполнение Закона Воронежской области от 23.12.2011 N 204-ОЗ "Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" приказываю:

1. Внести следующие изменения в ведомственную целевую программу "Развитие мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений в Воронежской области на 2012 - 2014 годы", утвержденную приказом департамента аграрной политики Воронежской области от 12.11.2012 N 198-а "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений в Воронежской области на период 2012 - 2014 годов" в новой редакции":

1.1. Паспорт программы изложить в следующей редакции:

"Паспорт
ведомственной целевой программы "Развитие мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений в Воронежской области на период 2012 - 2014 годов"

Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
Наименование программы	Ведомственная целевая программа "Развитие мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений в Воронежской области на период 2012 - 2014 годов"
Основание, дата принятия решения о разработке программы (наименование и номер соответствующего нормативного акта)	Постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 N 1042 "Об утверждении Правил распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации"
Государственный заказчик программы	Департамент аграрной политики Воронежской области
Основные разработчики программы	Департамент аграрной политики Воронежской области
Исполнители программы	Департамент аграрной политики Воронежской области, сельскохозяйственные товаропроизводители Воронежской области
Цели и задачи программы	Основной задачей является обеспечение продовольственной безопасности области в любой по климатическим условиям год путем эффективного и устойчивого развития агропромышленного комплекса, обеспечивающего резкое увеличение валовой сельскохозяйственной продукции на мелиорированных землях за счет внедрения инноваций. Задачами программы являются: - обеспечение потребностей населения сельскохозяйственной продукцией и продовольствием российского производства; - улучшение и повышение продуктивности используемых в сельскохозяйственном производстве земельных и других природных ресурсов за счет развития мелиоративного комплекса; - создание общих условий устойчивого и эффективного функционирования сельского хозяйства за счет восстановления и развития мелиоративного фонда; - развитие на мелиорируемых землях кормопроизводства, опережающего роста поголовья КРС, гарантированное обеспечение населения картофелем, овощами, продукцией плодово-ягодных культур; - обеспечить прирост сельскохозяйственной продукции на сумму ....... млн. рублей за счет эффективного использования существующих мелиорированных земель и прироста площадей мелиорированных земель; - государственная поддержка сельхозтоваропроизводителей, выращивающих сельскохозяйственные культуры на мелиорируемых землях. Целями программы являются: - реконструкция, строительство, техническое перевооружение оросительных систем, а также приобретение и монтаж передвижного поливального оборудования; - ввод в эксплуатацию орошаемых земель на площади 20,3 тыс. гектаров, в том числе: в 2012 году - 5,5 тыс. гектаров, в 2013 году - 2,8 тыс. гектаров, в 2014 году - 12,0 тыс. гектаров; - увеличение средней урожайности сельскохозяйственных культур на орошаемых землях до 55,3 ц к.е./га
Важнейшие целевые индикаторы и показатели программы	Ввести в эксплуатацию 20,3 тыс. гектаров. Увеличение валового сбора сельскохозяйственных культур на орошаемых землях увеличится в 2014 году по сравнению с 2011 годом: по картофелю - на 78,4 тыс. тонн, по овощам - на 117,7 тыс. тонн, по кормам - на 2,4 тыс. тонн и сахарной свекле - на 118,3 тыс. тонн
Сроки и этапы реализации программы	Срок реализации программы: 2012 - 2014 годы. Разделение на этапы не предусматривается
Перечень мероприятий программы	Реконструкция, восстановление и модернизации существующих оросительных систем; строительство новых (в том числе передвижных оросительных систем) с установкой современного поливного оборудования, повышение водообеспеченности орошаемого гектара и другие мероприятия
Объемы и источники финансирования	Общий объем финансирования затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на реализацию мероприятий программы в 2012 - 2014 годах составляет 3598,9 млн. рублей, в том числе по годам: 2012 год - 686,3 млн. рублей; 2013 год - 501,8 млн. рублей; 2014 год - 2410,8 млн. рублей. Расходные обязательства бюджета Воронежской области - 965,24 млн. рублей, в том числе по годам: 2012 год - 92,0 млн. рублей; 2013 год - 150,0 млн. рублей; 2014 год - 723,24 млн. рублей - путем выделения субсидий в размере до 50% от затрат сельскохозяйственным предприятиям. Программа представляется в Министерство сельского хозяйства России для участия в отборе экономически значимых программ в целях предоставления субсидий на компенсацию из федерального бюджета части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей, кроме затрат на выполнение проектно-изыскательских работ
Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности	- Прирост площади орошаемых земель на 20,3 тыс. гектаров; - увеличение средней урожайности сельскохозяйственных культур на орошаемых землях по сравнению с неорошаемыми участками; - повышение стабильности производства растениеводческой продукции независимо от погодных условий; - получение среднегодовой прибыли от операционной деятельности в период развития мелиоративного комплекса (2012 - 2014 годы) в объеме 0,72 млрд. рублей и в 2015 году - 1,0 млрд. рублей на первый год эффективного функционирования системы; - создание новых рабочих мест к 2015 году при реконструкции и новом строительстве составит 33 человека. Размер отчислений во внебюджетные фонды в 2015 году составит 3,4 млн. рублей
Система организации управления и контроль за исполнением программы	Государственный заказчик программы - департамент аграрной политики Воронежской области. Заказчиками объектов программы являются сельскохозяйственные товаропроизводители Воронежской области, использующие мелиорированные земли с расположенными на них мелиоративными системами. Государственный заказчик программы осуществляет: нормативно-правовое и методическое обеспечение; рассмотрение предложений по объемам мелиоративного строительства; подготовку предложений и отчетов в Минсельхоз России об условиях и объемах предоставления субсидий; подготовку бюджетной заявки на очередной финансовый год об объемах субсидирования за счет средств бюджета Воронежской области для реализации программы; организует ведение ежеквартальной статистической отчетности по реализации программы; осуществляет контроль за ходом реализации программы".

1.2. Предпоследний абзац раздела I программы изложить в следующей редакции:

"Настоящая Программа принята в целях повышения урожайности и стабилизации сельскохозяйственных культур путем оказания государственной поддержки сельхозтоваропроизводителям, выполняющим работы по реконструкции, строительству и модернизации мелиоративных систем.".

1.3. Последний абзац раздела I программы исключить.

1.4. Раздел 2 программы изложить в следующей редакции:

"Раздел 2. Основные цели и задачи программы

Целевые индикаторы:

Целями программы являются:

- ввод в эксплуатацию орошаемых земель в 2012 - 2014 годах всего на площади 20,3 тыс. га, в том числе:

ввод в эксплуатацию орошаемых земель в 2012 - 2014 годах за счет проведения реконструкции оросительных систем на площади 6997,4 га;

ввод в эксплуатацию орошаемых земель в 2012 - 2014 годах за счет строительства новых оросительных систем на площади 13309,6 га;

- увеличение средней урожайности сельскохозяйственных культур на орошаемых землях до 55,3 ц к.е./га;

- прирост выручки от реализации сельскохозяйственной продукции по годам:

Таблица 2

2011, млн. рублей	2012		2013		2014
	млн. рублей	% к 2011	млн. рублей	% к 2012	млн. рублей	% к 2013
437,0	564,3	129,1	252,6	0,2	1464,7	580

Обеспечить прирост сельскохозяйственной продукции за счет строительства, реконструкции и технического перевооружения мелиоративных систем на 2281,63 млн. рублей.

Таблица 3

Динамика целевых индикаторов эффективности реализации ведомственной целевой программы

Целевой индикатор	Единица измерения	Значение индикаторов по годам
		2011 (базовый)	2012	2013	2014
Наличие орошаемых земель	тыс. га	8,6	5,5	2,8	12,0
Прирост ввода площадей (к предыдущему году)	%		62	52	300
Валовой сбор картофеля	тыс. тонн	7,0	44,3	12,2	78,4
Прирост производства	%		632,8	27,5	642,6
Валовой сбор овощей	тыс. тонн	10,8	2,2	13,9	117,7
Прирост производства	%		20	632	846,8
Производство кормов	тыс. тонн кормовых единиц	1,7	2,7	0,4	2,4
Прирост производства	%		158,8	148	600
Валовой сбор сахарной свеклы	тыс. тонн	20,4	5,2	5,4	118,3
Рост производства	%		25	104	219".

1.5. Абзац 3 раздела 3 изложить в следующей редакции:

"- новое строительство оросительных систем, в том числе приобретение и монтаж передвижного поливального оборудования.".

1.6. Раздел 5 изложить в следующей редакции:

"Раздел 5. Обоснованность потребности в ресурсах и удельная стоимость затрат на 1 га мелиоративных систем

Размеры затрат на 2013 год и удельная стоимость на 1 га мелиоративных систем определены на основании утвержденной проектной документации. Размеры затрат и удельная стоимость новых объектов оросительных систем определена с учетом имеющейся проектной документации (заключения экспертизы и сводные сметные расчеты прилагаются). Имеющаяся проектная документация утверждена в ценах 2012 года.

Размер затрат по годам, видам мелиоративных мероприятий и удельная стоимость мероприятий на 1 га:

Таблица 4

Годы	Реконструкция оросительных систем			Строительство новых оросительных систем			Итого по оросительным системам
	Ввод, га	Тыс. рублей	Удельная стоимость на 1 га	Ввод, га	Тыс. рублей	Удельная стоимость на 1 га	Ввод, га	Тыс. рублей	Удельная стоимость на 1 га
2013	1504	303974,1	202,1	1304,7	197844,1	151,6	2808,7	501818,2	178,7".

1.7. Раздел 6 изложить в следующей редакции:

"Раздел 6. Ресурсное обеспечение программы

Общий объем финансирования затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 2012 - 2014 годы составляет 3598,9 млн. рублей. В том числе финансируется из областного бюджета Воронежской области 965,24 млн. рублей. Объем ресурсного обеспечения по годам и источникам финансирования:

Таблица 5

Годы	Всего, млн. рублей	В том числе областной бюджет, млн. рублей
2012	686,3	92,0
2013	501,8	150,0
2014	2410,8	723,24
Всего	3598,9	965,24

Расходные обязательства из бюджета Воронежской области осуществляются путем предоставления субсидий на возмещение до 50% затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на строительство, реконструкцию мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений.".

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

1.7. Раздел 7 изложить в следующей редакции:

"Раздел 7. Оценка ожидаемой эффективности и результативности программы

Эффективность программы оценивается посредством сопоставления ожидаемых программных результатов с затратами на их достижение. При проведении оценки эффективности программы использовались Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов мелиорации сельскохозяйственных земель (РД-АПК 3.00.01.003-03), утвержденные Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 24.01.2003. Расчеты показали эффективность мероприятий, так как дисконтированное сальдо денежного потока положительно в расчетах общественной и коммерческой эффективности вариантов. Сальдо денежного потока в расчетах бюджетной эффективности отрицательно ввиду наличия льготного налогообложения сельскохозяйственной отрасли.

Объемы инвестиций в размере 3598,9 млн. рублей будут направлены на реконструкцию и техническое перевооружение существующих мелиоративных систем, а также на строительство новых систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений.

Осуществление этих мероприятий позволит достичь следующих результатов:

- рост орошаемых земель на 20,3 тыс. гектаров;

- увеличение средней урожайности сельскохозяйственных культур на орошаемых землях до 4 раз от показателей на богаре (неорошаемые участки);

- повышение стабильности производства растениеводческой продукции независимо от климатических условий, что обеспечит устойчивое функционирование агропромышленного комплекса и прогнозируемость результатов производственной деятельности;

- создание новых рабочих мест к 2014 году при реконструкции и новом строительстве составит 33 человека.

Размер отчислений во внебюджетные фонды в 2015 году составит 4,59 млн. рублей.

В экологическом аспекте эффект от реализации программных мероприятий будет состоять в наращивании воспроизводства природного плодородия почвы и проявится в перспективе за пределами выполнения программы мелиорации.

Исходными данными для оценки ожидаемой эффективности программы приняты следующие ожидаемые конечные результаты:

Таблица 6

Ввод орошаемых земель:

Площадь, га	В том числе по годам
	2012	2013	2014
20306,7	5498	2808,7	12000

Площадь сельскохозяйственных культур под оросительными системами:

Таблица 7

N п/п	Наименование с/х культур	Площадь, га на 2012 - 2014 годы	В том числе по годам
			2012	2013	2014
1.	Сахарная свекла	6877	1600	1651	3626
2.	Корма	3025	1500	218	1307
3.	Овощи	5540	800	500	4240
4.	Картофель	4865	1598	440	2827
	Итого	20307	5498	2809	12000

Урожайность сельскохозяйственных культур, ц/га:

Таблица 8

N п/п	Наименование с/х культур	До мелиорации	После мелиорации
1.	Сахарная свекла	270	596
2.	Корма, ц к.е./га	10	19,98
3.	Овощи	130	407,5
4.	Картофель	130	407,5

После реализации вышеуказанных конечных результатов ожидаемый объем прироста продукции (в ценах 2012 года):

сахарная свекла - 6877 га x (596,3 - 270) ц/га = 2243965,1 ц = 224396,5 т;

стоимость 224396,5 т x 1460,1 рубля = 327641329,7 рубля = 327,6 млн. рублей;

овощи - 5540,0 га x (407,5 - 130) ц/га = 1537350,0 ц = 153735,0 т;

стоимость 153735 т x 6251,6 рубля = 961089726 рублей = 961,1 млн. рублей;

картофель - 4865 га x (407,5 - 130) ц/га 1350037,5 ц = 135003,8 т;

стоимость 135003,8 т x 6329,9 рубля = 854560237,1 рубля = 854,6 млн. рублей;

корма - 3025 га x (28,3 - 10) ц/га = 55357,5 ц = 5535,8 т;

стоимость 5535,8 т x 24989,90 рубля = 138337838,9 рубля = 138,3 млн. рублей.

Общая стоимость дополнительной сельскохозяйственной продукции: 327,6 + 961,1 + 854,6 + 138,3 = 2281,6 млн. рублей.

Прирост издержек сельскохозяйственного производства принят в размере 8% от прироста продукции (по данным Центра рыночной информации АПК) 2009 года и равен 182,5 млн. рублей.

Удельные затраты на эксплуатацию мелиоративных систем составляют 3500 рублей на 1 га. Размер затрат на эксплуатацию 20307 га x 3500 рублей/га = 71,1 млн. рублей.

Доход от реализации программы составит 2281,6 - (3598,9 + 71,1) = (-)1388,4 млн. рублей. Срок окупаемости программы четыре года пять месяцев после полного освоения мощностей программы.

Расчет эффективности расходования бюджетных средств по программе приведен в таблице.

Таблица 9

Показатели		Ед. изм.	2012	2013	2014	Всего за 3 года
Ежегодный прирост производства продукции растениеводства в стоимостном выражении (АВП)		млн. рублей	564,3	252,6	1464,7	2281,6
Финансирование на продукцию	всего (Ф)	млн. рублей	686,3	501,8	2410,8	3598,9
	в т.ч. из областного бюджета (3)	млн. рублей	92,0	150,0	723,24	1417,94
Показатели эффективности	Эобщ.	%	82,2	50,3	60,7	63,3
	эб	%	613,4	168,4	200	160

Эффективность расходования средств финансирования определяется по соотношению конечных результатов Программы и затрат на ее реализацию по коэффициенту Эобщ., который показывает соотношение основного индикатора (валового продукта в стоимостном выражении) к общему объему финансирования по формуле: Эобщ. = ВП / Ф x 100, где Эобщ. - коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств, ВП - ежегодный прирост продукции растениеводства в стоимостном выражении, Ф - объем финансирования производства продукции.

Как видно из таблицы, значение коэффициента Эобщ. в среднем арифметическом выражении составляет 63,3%. Это означает, что возмещение общих затрат по программе через прирост валового продукта отрасли составляет в среднем 1,6 года (100 / 63,3 = 1,6 года).

Среднеарифметическая эффективность использования бюджетных средств областного бюджета Воронежской области составит 160%, что для данной Программы, предназначенной создать условия интенсивного развития отрасли на средне- и долгосрочную перспективу, следует считать высоким показателем.

Действие затраченных бюджетных средств будет проявляться после завершения Программы минимум 20 - 25 лет (срок эксплуатации систем).".

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя руководителя департамента аграрной политики Квасова А.Ю.

Заместитель председателя правительства Воронежской области - руководитель департамента аграрной политики

А.А. Спиваков