В соответствии с экспертным заключением департамента экономического развития Воронежской области от 20.08.2010 N 02-12-3325 на проект ведомственной целевой программы "Развитие профессионального спорта в игровых спортивных клубах Воронежской области на 2011 - 2013 годы" и заключением департамента экономического развития Воронежской области от 07.10.2010 N 02-12-3926 на доклад о результатах и основных направлениях деятельности управления физической культуры и спорта Воронежской области на 2011 год и на плановый период 2012 - 2013 годов приказываю:
1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу "Развитие профессионального спорта в игровых спортивных клубах Воронежской области на 2011 - 2013 годы" (далее - программа).
2. Директорам игровых спортивных клубов обеспечить исполнение мероприятий программы, а также представление ежеквартальной и годовой отчетности о финансировании и достижении целевых показателей эффективности программы.
3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя руководителя управления - начальника отдела развития массовой физической культуры и спорта высших достижений Горобия О.В.
Руководитель управления |
А.В. Панюков |
Ведомственная целевая программа
"Развитие профессионального спорта в игровых спортивных клубах Воронежской области в 2011 - 2013 годах"
(утв. приказом управления физической культуры и спорта Воронежской области
от 13 октября 2010 г. N 1021)
Паспорт
ведомственной целевой программы
Наименование субъекта бюджетного планирования - исполнительного органа государственной власти области |
Управление физической культуры и спорта Воронежской области. |
Наименование Программы |
"Развитие профессионального спорта в игровых спортивных клубах Воронежской области в 2011 - 2013 годах" |
Дата, номер приказа субъекта бюджетного планирования - исполнительного органа государственной власти области о разработке Программы |
Приказ управления физической культуры и спорта Воронежской области от 31.05.2010 N 584 "О разработке ведомственной целевой программы "Развитие профессионального спорта в игровых спортивных клубах Воронежской области в 2011 - 2013 годах" |
Номер и дата учета Программы в Департаменте экономического развития Воронежской области |
|
Цели и задачи Программы |
Цель Программы: создание условий для эффективной подготовки воронежских команд по игровым видам спорта к успешному выступлению на официальных российских соревнованиях. Задачи Программы: - выявление одаренных и перспективных спортсменов; - совершенствование системы подготовки сборных команд по игровым видам спорта; - создание благоприятных условий для проведения качественного учебно-тренировочного процесса и участия в соревнованиях. |
Основные целевые индикаторы и показатели |
Основные целевые показатели и индикаторы (за весь период реализации Программы): 1. Результат участия в чемпионатах и Кубке России по футболу - выход в 1/8 Кубка России по футболу. 2. Количество призовых мест, занятых в чемпионате России по гандболу - 3. 3. Количество призовых мест, занятых в первенстве и чемпионате России по баскетболу - 2. 4. Результат участия в чемпионате России по волейболу среди женских команд - выход в Суперлигу. 5. Результат участия в первенстве России по футболу - 6-ое место. 6. Количество призовых мест, занятых в чемпионате России по волейболу среди мужских команд - 6. 7. Количество детей, постоянно занимающихся мини-футболом в Воронежской области - 37000. |
Наименование программных мероприятий |
1. Развитие футбола в Воронежской области в некоммерческом партнерстве футбольный клуб "Факел". 2. Развитие мужского гандбола в Воронежской области в Воронежской региональной общественной организации гандбольный клуб "Энергия". 3. Развитие женского и мужского баскетбола в Воронежской области в автономной некоммерческой организации баскетбольный клуб "Воронеж-Скиф". 4. Развитие женского волейбола в Воронежской области в некоммерческом партнерстве "Волейбольный клуб "Воронеж". 5. Развитие футбола в Воронежской области в некоммерческом партнерстве футбольный клуб "Локомотив". 6. Развитие мужского волейбола в Воронежской области в некоммерческом партнерстве "Мужской волейбольный клуб "Воронеж". 7. Развитие мини-футбола в Воронежской области в некоммерческом партнерстве "Мини-футбольный клуб "Воронеж". |
Сроки реализации Программы |
2011 - 2013 годы. |
Объемы и источники финансирования Программы |
Объем финансирования Программы составляет 220758,8 тыс. рублей, в том числе 200689,8 тыс. рублей - средства областного бюджета, 20069,0 тыс. рублей - средства внебюджетных источников. |
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности |
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы: 1. Привлечение к занятиям спортом 750 человек. 2. Количество участников первенств, чемпионатов и кубков России - 549 человек. 3. Количество спортсменов, подготовленных для резерва основной команды - 90 человек. 4. Количество спортсменов, подготовленных в резерве для основной команды - 24 человека. 5. Количество спортсменов, подготовленных в основной команде для молодежной, студенческой и взрослой сборных команд России - 18 человек. |
1. Характеристика проблем, решение которых осуществляется путем реализации ведомственной целевой программы
Развитие профессиональных видов спорта, таких, как футбол, гандбол, волейбол, баскетбол, мини-футбол является одним из приоритетных направлений развития физической культуры и спорта в Воронежской области.
Вместе с тем, анализ игровых видов спорта выявил факторы, отрицательно влияющие на их развитие, и проблемы, требующие неотложного решения, в том числе:
- недостаточное финансирование;
- отсутствие собственной базы для учебно-тренировочной, восстановительной и организационно-методической работы;
- низкий уровень оснащения спортивным оборудованием и инвентарем;
- отсутствие собственных транспортных средств для перевозки спортсменов на выездные туры;
- слабая материальная заинтересованность тренерских кадров;
- отсутствие школ-интернатов для одаренных спортсменов из муниципальных образований области;
- недостаточное снабжение спортивной формой и обувью.
При сохранении сложившихся тенденций в развитии профессионального спорта неизбежны:
- снижение численности занимающихся игровыми видами спорта;
- невозможность организовать высококачественный учебно-тренировочный процесс;
- ухудшение подготовки спортсменов высокого класса;
- снижение эффективности работы детско-юношеских спортивных школ, культивирующих игровые виды спорта;
- неполная физиологическая готовность спортсменов к основным соревновательным стартам и восстановлению после нагрузок;
- отток перспективных спортсменов в клубы других регионов РФ;
- низкая результативность команд на российских соревнованиях.
Изменить сложившуюся ситуацию может комплексное решение обозначенных проблем, что будет способствовать развитию профессиональных видов спорта.
С этой целью разработана ведомственная целевая программа "Развитие профессионального спорта в игровых спортивных клубах Воронежской области в 2011 - 2013 годах" (далее - Программа).
Участники Программы - спортивные клубы, соответствующие критериям отбора спортивных клубов для предоставления им субсидий из областного бюджета в соответствии с Порядком предоставления из областного бюджета субсидий на покрытие части расходов (затрат) футбольных клубов и других игровых команд, утвержденным постановлением правительства Воронежской области от 19.05.2010 N 397: некоммерческое партнерство футбольный клуб "Факел" (далее - НП ФК "Факел"), Воронежская региональная общественная организация гандбольный клуб "Энергия" (далее - ВРОО ГК "Энергия"), автономная некоммерческая организация баскетбольный клуб "Воронеж-Скиф" (далее - АНО БК "Воронеж-Скиф"), некоммерческое партнерство "Мини-футбольный клуб "Воронеж" (далее - НП МФК "Воронеж"), некоммерческое партнерство "Мужской волейбольный клуб "Воронеж" (далее - НП МВК "Воронеж"), некоммерческое партнерство футбольный клуб "Локомотив" (далее - НП ФК "Локомотив"), некоммерческое партнерство волейбольный клуб "Воронеж" (далее - НП ВК "Воронеж").
2. Основные цели и задачи программы
Целью программы является создание условий для эффективной подготовки воронежских команд по игровым видам спорта к успешному выступлению на официальных российских соревнованиях.
Достижение цели осуществляется посредством решения следующих задач:
- выявление одаренных и перспективных спортсменов;
- совершенствование системы подготовки сборных команд по игровым видам спорта;
- создание благоприятных условий для проведения качественного учебно-тренировочного процесса и участия в соревнованиях.
3. Описание ожидаемых результатов реализации программы, целевые индикаторы и методики их расчета
В результате реализации Программы ожидаются следующие результаты:
- привлечение к занятиям спортом 750 человек;
- количество участников первенств, чемпионатов и кубков России - 549 человек;
- количество спортсменов, подготовленных для резерва основной команды - 90 человек;
- количество спортсменов, подготовленных в резерве для основной команды - 24 человека;
- количество спортсменов, подготовленных в основной команде для молодежной, студенческой и взрослой сборных команд России - 18 человек.
Для объективной количественной и качественной оценки показателей, анализа происходящих в регионе процессов развития игровых видов спорта выбраны следующие показатели (индикаторы):
Основные целевые показатели и индикаторы
N |
Наименование основных целевых показателей |
Ед. изм. |
Значение индикатора по годам реализации Программы |
|||
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||
НП ФК "Факел" | ||||||
1. |
Результат участия в чемпионатах и Кубке России по футболу |
рез. |
участие во 2-ой лиге зоны Центр |
участие во 2-ой лиге зоны Центр |
1 место во 2 лиге зоны Центр |
выход в 1/8 Кубка России |
ВРОО ГК "Энергия" | ||||||
2. |
Количество призовых мест, занятых в чемпионате России по гандболу |
место |
- |
1 |
1 |
1 |
АНО БК "Воронеж-Скиф" | ||||||
3. |
Количество призовых мест, занятых в первенстве и чемпионате России по баскетболу |
шт. |
2 |
1 |
1 |
- |
НП ВК "Воронеж" | ||||||
4. |
Количество призовых мест, занятых в чемпионате России по волейболу среди женских команд |
чел. |
1 |
8-9 место |
1 призовое место |
выход в Суперлигу |
НП ФК "Локомотив" | ||||||
5. |
Результат участия в первенстве России по футболу |
рез. |
- |
8 место |
7 место |
6 место |
НП МВК "Воронеж" | ||||||
6. |
Количество призовых мест, занятых в чемпионате России по волейболу |
шт. |
2 |
2 |
2 |
2 |
НП МФК "Воронеж" | ||||||
7. |
Количество детей, постоянно занимающихся мини-футболом в Воронежской области |
чел. |
11 500 |
11 500 |
12 500 |
13 000 |
Дополнительные целевые показатели и индикаторы
N |
Наименование дополнительных целевых показателей |
Ед. изм. |
Значение индикатора по годам реализации Программы |
|||
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||
ВРОО ГК "Энергия" | ||||||
1. |
Количество подготовленных спортсменов для участия в чемпионате России по гандболу |
чел. |
44 |
47 |
48 |
48 |
2. |
Число спортсменов, выполнивших нормы: |
чел. |
|
|
|
|
|
- 1 разряда |
|
32 |
45 |
51 |
60 |
|
- кандидата в мастера спорта России |
|
3 |
5 |
2 |
2 |
3. |
Число спортсменов, которым присвоены звания: |
чел. |
|
|
|
|
|
- "Мастер спорта России" |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
|
- "Мастер спорта России международного класса" |
|
- |
- |
1 |
- |
4. |
Число спортсменов, включенных в состав сборных команд: |
чел. |
|
|
|
|
|
- молодежная сборная |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
|
- студенческая сборная |
|
2 |
2 |
2 |
2 |
|
- основной состав сборной команды России |
|
2 |
1 |
1 |
1 |
5. |
Количество граждан Воронежской области, занимающихся мужским гандболом |
чел. |
470 |
550 |
600 |
630 |
НП ВК "Воронеж" | ||||||
6. |
Количество подготовленных спортсменов для участия в чемпионате России по волейболу |
чел. |
5 |
3 |
6 |
5 |
7. |
Число спортсменов, выполнивших нормы 1 разряда и кандидата в мастера спорта России |
чел. |
3 |
7 |
4 |
6 |
НП ФК "Локомотив" | ||||||
8. |
Количество подготовленных спортсменов для участия в первенстве России по футболу |
чел. |
24 |
26 |
28 |
30 |
9. |
Количество граждан Лискинского муниципального района, занимающихся футболом |
чел. |
240 |
280 |
320 |
340 |
НП МВК "Воронеж" | ||||||
10. |
Число спортсменов, выполнивших нормы 1 разряда и кандидата в мастера спорта России |
чел. |
3 |
7 |
4 |
6 |
11. |
Количество подготовленных спортсменов для участия в чемпионате России по волейболу среди мужских команд |
чел. |
5 |
5 |
5 |
5 |
Расчет целевых показателей не требуется. Достоверность исходной информации и точность полученных данных в процессе независимого мониторинга и оценки проверяется по:
- утвержденным заявкам на участие в российских соревнованиях по игровым видам спорта;
- приказам Управления о проведении спортивных мероприятий;
- протоколам результатов участия команд в соревнованиях;
- сведениям государственной статистической отчетности 1-ФК;
- приказам Министерства спорта, туризма и молодежной политики РФ о присвоении спортивных званий.
4. Перечень и описание программных мероприятий
4.1. Развитие футбола в Воронежской области в некоммерческом партнерстве футбольный клуб "Факел"
Цель мероприятия - создание оптимальных условий для подготовки спортсменов футбольного клуба "Факел" к успешному выступлению в чемпионатах и кубках России по футболу.
Задачи мероприятия:
- обеспечение учебно-тренировочного процесса;
- обеспечение соревновательного процесса;
- подготовка спортивного резерва.
Для выполнения поставленных задач планируются следующие мероприятия:
- проведение учебно-тренировочных сборов (далее - УТС) по подготовке спортсменов основной команды к чемпионатам и Кубкам России по футболу;
- приобретение спортивной формы и спортивного инвентаря;
- аренда спортивных сооружений для проведения УТС и организации тренировочного процесса.
Сроки реализации мероприятия - 2011 - 2013 годы.
Общий объем финансирования составит 114584,58 тыс. рублей, в том числе 104167,8 тыс. рублей - средства областного бюджета, 34722,6 тыс. рублей - средства внебюджетных источников.
Средства областного бюджета будут направлены:
- на оплату расходов на проведение учебно-тренировочных сборов основной команды по подготовке к чемпионатам и кубкам России по футболу;
- на питание членов команды;
- на оплату аренды спортивных сооружений для проведения УТС и организации тренировочного процесса, аренды офиса;
- на приобретение спортивной экипировки, спортивного инвентаря;
- на компенсацию расходов судей и инспекторов при проведении соревнований в г. Воронеже;
- на проживание и питание команд на выезде;
- на оплату членского взноса в Профессиональную футбольную лигу;
- на оплату заявочных взносов для участия в соревнованиях по футболу;
- на оплату страховки основного и дублирующего составов согласно регламенту соревнований;
- на оплату транспортных расходов;
- на оплату командировочных расходов (питание, проживание) на выездных играх по футболу.
Потребность в финансовых ресурсах по годам реализации программы
тыс. рублей
Наименование расходов |
Сумма |
в том числе по годам реализации: |
||
2011 |
2012 |
2013 |
||
Областной бюджет | ||||
Питание основной, дублирующей, молодежной (в день выезда на матчи) и юношеской (в день игры) команд |
23399,4 |
7799,8 |
7799,8 |
7799,8 |
Проведение учебно-тренировочных сборов основной команды |
9855,0 |
3285,0 |
3285,0 |
3285,0 |
Приобретение спортивной экипировки и инвентаря |
8963,4 |
2987,8 |
2987,8 |
2987,8 |
Компенсация расходов судей и инспекторов |
4440,0 |
1480,0 |
1480,0 |
1480,0 |
Проживание, питание команд на выезде |
9000,0 |
3000,0 |
3000,0 |
3000,0 |
Заявочные взносы |
2058,0 |
686,0 |
686,0 |
686,0 |
Аренда стадионов |
21507,0 |
7169,0 |
7169,0 |
7169,0 |
Аренда учебно-тренировочной базы "Тенистый" |
9000,0 |
3000,0 |
3000,0 |
3000,0 |
Аренда офиса |
1680,0 |
560,0 |
560,0 |
560,0 |
Страхование основного и дублирующего составов |
891,2 |
297,1 |
297,1 |
297,1 |
Транспортные расходы |
7363,9 |
2454,6 |
2454,6 |
2454,6 |
Участие юношеской команды в Кубке ПФЛ |
1509,9 |
503,3 |
503,3 |
503,3 |
Прочие расходы |
4500,0 |
1500,0 |
1500,0 |
1500,0 |
Итого: |
104167,8 |
34722,6 |
34722,6 |
34722,6 |
Внебюджетные источники | ||||
Заработная плата с начислениями |
10416,9 |
3472,3 |
3472,3 |
3472,3 |
Итого: |
10416,9 |
3472,3 |
3472,3 |
3472,3 |
Всего по мероприятию: |
114584,7 |
38195,2 |
38195,2 |
38194,9 |
Финансирование мероприятия в полном объеме позволит:
- создать необходимые условия для создания рациональной и научно обоснованной системы подготовки спортсменов футбольного клуба "Факел";
- осуществить развитие материально-технической базы клуба "Факел";
- оказать содействие спортсменам футбольного клуба "Факел" в подготовке к успешному выступлению в чемпионатах и кубках России по футболу.
Социальная эффективность от реализации мероприятия:
- увеличение количества граждан Воронежской области, систематически занимающихся футболом;
- улучшение здоровья населения Воронежской области;
- создание новых рабочих мест при проведении спортивных мероприятий.
4.2. Развитие мужского гандбола в Воронежской области в Воронежской региональной общественной организации гандбольный клуб "Энергия"
Цель мероприятия - создание оптимальных условий для подготовки резерва и основного состава сборных команд области (в том числе команд мастеров) к участию в чемпионате России по гандболу.
Задачами мероприятия является обеспечение учебно-тренировочного и соревновательного процессов.
Для выполнения поставленных задач планируются следующие мероприятия:
- внедрение современных методических материалов и программ в практику работы тренеров;
- проведение учебно-тренировочных и восстановительных сборов по подготовке спортсменов к чемпионату России по гандболу;
- организация и проведение чемпионата России по гандболу в г. Воронеже;
- командирование гандбольных команд Энергия-1 и Энергия-2 для участия в чемпионате России среди команд Суперлиги и Высшей лиги;
- обеспечение спортсменов медико-фармакологическими, восстановительными средствами, витаминными и белково-глюкозными препаратами.
Сроки реализации мероприятия - 2011 - 2013 годы.
Общий объем финансирования составит 39600 тыс. рублей, в том числе 36000 тыс. рублей - средства областного бюджета, 3600 тыс. рублей - внебюджетные источники.
Средства областного бюджета будут направлены:
- на оплату командировочных расходов на выездные игры чемпионата России по гандболу;
- на проведение постоянно действующего УТС (лечебно-профилактическое питание);
- на оплату расходов на проведение УТС с выездом на спортивные базы;
- на оплату аренды спортсооружений для проведения УТС и соревнований;
- на оплату расходов на проведение соревнований чемпионата России по гандболу в г. Воронеже;
- на оплату расходов по найму жилья для иногородних спортсменов при проведении чемпионата России по гандболу в г. Воронеже;
- на оплату заявочного взноса в Союз гандболистов России для участия в чемпионате России по гандболу;
- на выплату заработной платы, в том числе начислений на выплаты по оплате труда;
- на поощрение спортсменов, тренеров, специалистов и обслуживающего персонала клуба по итогам года;
- на приобретение медикаментов;
- на оплату услуг связи, доступа в Интернет;
- на приобретение ГСМ;
- на оплату услуг банка.
Потребность в финансовых ресурсах по годам реализации программы
тыс. рублей
Наименование расходов |
Сумма |
в том числе по годам реализации: |
||
2011 |
2012 |
2013 |
||
Областной бюджет | ||||
Лечебно-профилактическое питание на учебно-тренировочных сборах двух команд |
12089,4 |
4029,8 |
4029,8 |
4029,8 |
Аренда спортивного зала |
1440,0 |
480,0 |
480,0 |
480,0 |
Заработная плата с начислениями |
8625,0 |
2875,0 |
2875,0 |
2875,0 |
Заявочный взнос в СГР |
1200,0 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
Проведение соревнований в г. Воронеже |
3900,0 |
1300,0 |
1300,0 |
1300,0 |
Командирование на чемпионат России по гандболу |
6825,6 |
2275,2 |
2275,2 |
2275,2 |
Найм жилого помещения для иногородних спортсменов |
1080,0 |
360,0 |
360,0 |
360,0 |
Прочие расходы (ГСМ, медикаменты, услуги связи, доступ в Интернет, услуги банка и пр.) |
840,0 |
280,0 |
280,0 |
280,0 |
Итого: |
36000,0 |
12000,0 |
12000,0 |
12000,0 |
Внебюджетные источники | ||||
Приобретение спортивной формы и спортивного инвентаря |
3600,0 |
1200,0 |
1200,0 |
1200,0 |
Итого: |
3600,0 |
1200,0 |
1200,0 |
1200,0 |
Всего по мероприятию: |
39600,0 |
13200,0 |
13200,0 |
13200,0 |
Финансирование мероприятия в полном объеме позволит:
- создать в Воронежской области непрерывную систему подготовки гандболистов высокого класса;
- повысить уровень мастерства юных гандболистов и гандболистов спорта высших достижений;
- успешно выступить в чемпионате России по гандболу.
Социальная эффективность от реализации мероприятия:
- увеличение количества граждан Воронежской области, систематически занимающихся гандболом;
- улучшение здоровья населения Воронежской области;
- создание новых рабочих мест при проведении спортивных соревнований.
4.3. Развитие женского и мужского баскетбола в Воронежской области в автономной некоммерческой организации баскетбольный клуб "Воронеж-Скиф"
Цель мероприятия - создание оптимальных условий для развития женского и мужского баскетбола в Воронежской области.
Достижение цели планируется посредством решения следующих задач:
- выявление одаренных и перспективных спортсменов;
- совершенствование системы подготовки сборных команд по игровым видам спорта;
- создание благоприятных условий для проведения качественного учебно-тренировочного и соревновательного процессов.
Для выполнения поставленных задач планируются следующие мероприятия:
- внедрение новых методов и технологий в спорте, совершенствующих учебно-тренировочный процесс;
- проведение игр первенства и чемпионата России по волейболу в г. Воронеже;
- командирование спортсменов и тренеров на выездные туры первенства и чемпионата России по волейболу.
Сроки реализации мероприятия - 2011 - 2013 годы.
Общий объем финансирования составит 29700 тыс. рублей, в том числе 27000 тыс. рублей - средства областного бюджета, 2700 тыс. рублей - внебюджетные источники.
Средства областного бюджета будут направлены:
- на лицензирование игроков и тренеров;
- на уплату стартовых взносов на участие в первенствах и чемпионатах России по баскетболу;
- на проведение игр первенств и чемпионатов России по баскетболу в г. Воронеже (аренда спортивного сооружения, питание спортсменов и тренеров в дни игр, аренда транспорта для клуба-визитера, компьютерное обеспечение матчей, оплата командировочных расходов иногородних судей и расходов по их проживанию, оплата работы иногородних судей и начисления на оплату труда, обеспечение безопасности матчей, оплата хозрасходов, канцтоваров, телефонных переговоров);
- на командирование спортсменов на первенства и чемпионаты России (суточные, транспортные расходы, питание, проживание);
- на служебные командировки работников клуба.
Расходы областного бюджета по годам реализации Программы
тыс. рублей
Наименование расходов |
Сумма |
в том числе по годам реализации: |
||
2011 |
2012 |
2013 |
||
Областной бюджет | ||||
Оплата стартовых взносов |
1980,0 |
660,0 |
660,0 |
660,0 |
Лицензирование игроков и тренеров |
600,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
Проведение соревнований в г. Воронеже |
15379,8 |
5126,6 |
5126,6 |
5126,6 |
Командирование (на выездные соревнования, служебные командировки работников клуба) |
9040,2 |
3013,4 |
3013,4 |
3013,4 |
Итого: |
27000,0 |
9000,0 |
9000,0 |
9000,0 |
Внебюджетные источники | ||||
Приобретение медикаментов |
2700,0 |
900,0 |
900,0 |
900,0 |
Итого: |
2700,0 |
900,0 |
900,0 |
900,0 |
Всего по мероприятию: |
29700,0 |
9900,0 |
9900,0 |
9900,0 |
Финансирование мероприятия в полном объеме позволит:
- повысить качество и эффективность научно-методического обеспечения развития баскетбола;
- осуществить дальнейшую оптимизацию системы соревнований по баскетболу, проводимых в Воронежской области;
- к 2013 году завоевать право выхода в Суперлигу;
- занять 2 призовых места в чемпионате России:
Наименование соревнований |
Планируемый результат |
||
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|
Чемпионат России по баскетболу среди мужских команд Высшей лиги |
1 - 3 место |
1-2 место |
- |
Чемпионат России по баскетболу среди мужских команд Суперлиги |
- |
- |
Быть в десятке |
Чемпионат России по баскетболу среди женских команд Суперлиги |
Быть в десятке |
Быть в шестерке |
Быть в четверке |
Социальная эффективность от реализации мероприятия:
- создание благоприятных условий, способствующих выявлению, развитию и поддержке одаренных спортсменов, обеспечению их личностной, социальной самореализации и профессионального самоопределения;
- вовлечение максимально возможного числа детей, подростков и молодежи в систематические занятия баскетболом;
- улучшение здоровья населения Воронежской области.
4.4. Развитие женского волейбола в Воронежской области в некоммерческом партнерстве "Волейбольный клуб "Воронеж"
Целью реализации мероприятия является создание оптимальных условий для эффективного развития женского волейбола в Воронежской области.
Для достижения цели ставятся следующие задачи:
- создание условий для ведения качественного учебно-тренировочного процесса;
- обеспечение участия спортсменок-волейболисток в соревновательном процессе.
Для выполнения поставленных задач планируется провести следующие мероприятия:
- организация и проведение учебно-тренировочных сборов по подготовке к чемпионату России по волейболу;
- проведение восстановительных мероприятий;
- командирование воронежских спортсменок на переходные турниры и чемпионат России по волейболу.
Сроки реализации мероприятия - 2011 - 2013 годы.
Общий объем финансирования составит 19800 тыс. рублей, в том числе 18000 тыс. рублей - средства областного бюджета, 1800 тыс. рублей - средства внебюджетных источников.
Средства областного бюджета будут направлены:
- на оплату командировочных расходов воронежских спортсменок-волейболисток в переходных турнирах и чемпионате России по волейболу (проезд команды, питание, проживание, суточные);
- на проведение учебно-тренировочных сборов по подготовке к переходным турнирам и чемпионату России по волейболу и восстановительных сборов;
- на оплату расходов по проведению соревнований в г. Воронеже;
- на лицензирование игроков и тренеров;
- на приобретение спортивной экипировки;
- на приобретение медикаментов;
- на оплату стартовых взносов на участие в соревнованиях.
Распределение средств областного бюджета по годам реализации Программы
тыс. рублей
Наименование расходов |
Сумма |
в том числе по годам реализации: |
||
2011 |
2012 |
2013 |
||
Областной бюджет | ||||
Участие в переходных турнирах, чемпионате России по волейболу |
2496,0 |
832,0 |
832,0 |
832,0 |
Проведение соревнований в г. Воронеже |
2429,1 |
809,7 |
809,7 |
809,7 |
Экипировка команд |
846,0 |
282,0 |
282,0 |
282,0 |
Проведение учебно-тренировочных сборов по подготовке к чемпионату России по волейболу и восстановительных сборов |
10827,0 |
3609,0 |
3609,0 |
3609,0 |
Лицензирование игроков и тренеров |
300,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Стартовые взносы |
600,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
Приобретение медикаментов |
501,8 |
167,3 |
167,3 |
167,3 |
Итого: |
18000 |
6000,0 |
6000,0 |
6000,0 |
Внебюджетные источники | ||||
Заработная плата с начислениями |
1800,0 |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
Итого: |
1800,0 |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
Всего по мероприятию: |
19800,0 |
6600,0 |
6600,0 |
6600,0 |
Финансирование мероприятия в полном объеме позволит:
- увеличить количество воронежских спортсменов - участников чемпионата России по волейболу;
- основной команде ежегодно продвигаться на две строчки вверх по турнирной таблице чемпионата России по волейболу;
- в 2011 году завоевать призовое место в чемпионате России по волейболу;
- в 2012 году выйти в полуфинал Суперлиги чемпионата России по волейболу.
Социальная эффективность от реализации мероприятия:
- пропаганда активного образа жизни;
- увеличение количества граждан, систематически занимающихся гандболом;
- привлечение населения области к здоровому образу жизни, снижение заболеваемости.
4.5. Развитие футбола в Воронежской области в некоммерческом партнерстве футбольный клуб "Локомотив"
Цель мероприятия - обеспечение подготовки и участия команды "Локомотив" во Втором дивизионе Зоны Центр первенства России по футболу.
Выполнению поставленной цели будет способствовать решение следующих задач:
- создание условий для проведения высококачественного учебно-тренировочного процесса;
- создание условий для участия команды "Локомотив" в первенстве России по футболу.
Для выполнения поставленных задач планируется провести следующие мероприятия:
- организовать питание членов команды в период подготовки к участию в первенстве России по футболу;
- внести заявочный взнос на участие в первенстве России по футболу.
Сроки реализации мероприятия - 2011 - 2013 годы.
Общий объем финансирования мероприятия в 2011 - 2013 годах составит 8250 тыс. рублей, в том числе 7500 тыс. рублей - средства областного бюджета, 750 тыс. рублей - внебюджетные источники.
Средства областного бюджета будут направлены:
- на оплату питания членов команды;
- на оплату заявочных взносов на участие в первенстве России по футболу;
- на оплату услуг банка.
Потребность в финансовых ресурсах на реализацию данного мероприятия
тыс. рублей
Наименование расходов |
Сумма |
в том числе по годам реализации: |
||
2011 |
2012 |
2013 |
||
Областной бюджет | ||||
Заявочные взносы на участие в первенстве России по футболу |
628,2 |
209,4 |
209,4 |
209,4 |
Питание членов команды |
6857,4 |
2285,8 |
2285,8 |
2285,8 |
Услуги банка |
14,4 |
4,8 |
4,8 |
4,8 |
Итого: |
7500,0 |
2500,0 |
2500,0 |
2500,0 |
Внебюджетные источники | ||||
Проведение соревнований, командирование на УТС и соревнования |
750,0 |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
Итого: |
750,0 |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
Всего по мероприятию: |
8250,0 |
2750,0 |
2750,0 |
2750,0 |
Финансирование мероприятия в полном объеме позволит обеспечить участие лискинской команды "Локомотив" во Втором дивизионе Зоны Центр первенства России по футболу.
Эффективность от реализации мероприятия:
- формирование у населения области потребности в здоровом образе жизни;
- увеличение количества граждан, систематически занимающихся футболом;
- улучшение здоровья населения Воронежской области.
4.6. Развитие мужского волейбола в Воронежской области в некоммерческом партнерстве "Мужской волейбольный клуб "Воронеж"
Цель мероприятия - создание оптимальных условий для эффективного развития мужского волейбола в Воронежской области.
Задачи мероприятия:
- совершенствование организационно-управленческого обеспечения мужского волейбола в Воронежской области;
- создание условий для проведения высококачественного учебно-тренировочного процесса;
- организация соревновательного процесса;
- обеспечение участия спортсменов высокого класса в Высшей лиге чемпионата России по волейболу.
Для реализации мероприятия планируется:
- проведение учебно-тренировочных сборов по подготовке к чемпионату России по волейболу среди мужских команд;
- организация и проведение соревнований чемпионата России в г. Воронеже;
- командирование воронежских спортсменов на выездные туры чемпионата России по волейболу.
Сроки реализации мероприятия - 2011 - 2013 годы.
Общий объем финансирования мероприятия в 2011 - 2013 годах составит 6600 тыс. рублей, в том числе 6000 тыс. рублей - средства областного бюджета, 600 тыс. рублей - средства внебюджетных источников.
Средства областного бюджета будут направлены:
- на оплату заявочного взноса на участие в чемпионате России по волейболу;
- на оплату командировочных расходов при выезде воронежских волейболистов на выездные туры чемпионата России (проезд, суточные, питание, проживание);
- оплата расходов при проведении чемпионата России в г. Воронеже (оплата проезда и судейства иногородним судьям).
Потребность в финансовых ресурсах на реализацию данного мероприятия
тыс. рублей
Наименование расходов |
Сумма |
в том числе по годам реализации: |
||
2011 |
2012 |
2013 |
||
Областной бюджет | ||||
Участие в выездных турах, полуфинале и финале чемпионата России по волейболу |
5377,5 |
1792,5 |
1792,5 |
1792,5 |
Заявочный взнос на участие в чемпионате России по волейболу |
300,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Проведение учебно-тренировочных сборов по подготовке к чемпионату России по волейболу |
322,5 |
107,5 |
107,5 |
107,5 |
Итого: |
6000,0 |
2000,0 |
2000,0 |
2000,0 |
Внебюджетные источники | ||||
Приобретение спортивной формы и спортивной обуви |
600,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
Итого: |
600,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
Всего по мероприятию: |
6600,0 |
2200,0 |
2200,0 |
2200,0 |
Финансирование мероприятия в полном объеме позволит:
- создать условия для целенаправленной подготовки волейболистов к чемпионату России;
- повысить уровень спортивного мастерства спортсменов-волейболистов через систему учебно-тренировочных сборов и соревнований;
- сохранить ведущих и молодых спортсменов в регионе;
- подготовить спортсменов высокого класса для участия в Высшей лиге чемпионата России по волейболу;
- достичь высоких спортивных результатов.
Эффективность от реализации мероприятия:
- создание благоприятных условий, способствующих выявлению, развитию и поддержке одаренных спортсменов;
- вовлечение максимально возможного числа детей, подростков и молодежи в систематические занятия волейболом.
4.7. Развитие мини-футбола в Воронежской области в некоммерческом партнерстве "Мини-футбольный клуб "Воронеж"
Цель мероприятия - создание благоприятных условий для развития мини-футбола как самого массового вида спорта.
Для исполнения поставленной цели ставятся задачи:
- укрепление материально-технической базы;
- выявление и поддержка талантливых спортсменов;
- подготовка спортсменов для профессионального мини-футбола;
- обеспечение качественного учебно-тренировочного процесса.
Следующие мероприятия будут способствовать выполнению поставленных задач:
- организация и проведение учебно-тренировочных сборов, в том числе восстановительных;
- обеспечение команды медикаментами, спортивной формой и инвентарем;
- обеспечение участия спортсменов высокого класса в первенстве России среди юношеских команд и других соревнованиях по мини-футболу.
Для выполнения поставленных задач планируются затраты:
- на приобретение спортивной экипировки, инвентаря, медикаментов;
- на проведение восстановительных и учебно-тренировочных сборов по подготовке к первенству России и другим соревнованиям по мини-футболу;
- на оплату заявочных взносов на участие в первенстве России и других соревнованиях по мини-футболу;
- на питание членов команды.
Сроки реализации мероприятия - 2011 - 2013 годы.
Общий объем финансирования мероприятия в 2011 - 2013 годах составит 2224,4 тыс. рублей, в том числе 2022 тыс. рублей - средства областного бюджета, 202,4 тыс. рублей - внебюджетные источники.
Потребность в финансовых ресурсах на реализацию данного мероприятия
тыс. рублей
Наименование расходов |
Сумма |
в том числе по годам реализации: |
||
2011 |
2012 |
2013 |
||
Областной бюджет | ||||
Заявочные взносы на участие в первенстве России и других соревнованиях по мини-футболу |
300,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Приобретение спортивной экипировки, инвентаря |
300,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Проведение восстановительных и учебно-тренировочных сборов по подготовке к первенству России и другим соревнованиям по мини-футболу |
888,0 |
296,0 |
296,0 |
296,0 |
Питание членов команды |
534,0 |
178,0 |
178,0 |
178,0 |
Итого: |
2022,0 |
674,0 |
674,0 |
674,0 |
Внебюджетные источники | ||||
Приобретение медикаментов |
202,2 |
67,4 |
67,4 |
67,4 |
Итого: |
202,2 |
67,4 |
67,4 |
67,4 |
Всего по мероприятию: |
2224,2 |
741,4 |
741,4 |
741,4 |
Финансирование мероприятия в полном объеме позволит:
- улучшить состояние здоровья детей и подростков города Воронежа и области;
- увеличить популярность мини-футбола, как массового и доступного вида спорта;
- увеличить количество спортсменов-любителей и спортсменов-профессионалов, занимающихся мини-футболом;
- обеспечить рост спортивного авторитета Воронежской области на всероссийском уровне.
Эффективность от реализации мероприятия:
- улучшение общефизического состояния занимающихся мини-футболом детей;
- снижение заболеваемости детей и подростков;
- формирование детских коллективов с положительными жизненными установками и интересами;
- обеспечение содержательного досуга детей, подростков и молодежи.
5. Оценка эффективности расходования бюджетных средств в течение всего срока реализации программы
Реализация Программы позволит создать условия для эффективной подготовки лучших воронежских спортсменов по игровым видам спорта к успешному выступлению на официальных российских и международных соревнованиях.
Эффективность от реализации Программы выразится:
- в создании благоприятных условий, способствующих выявлению, развитию и поддержке одаренных и перспективных спортсменов;
- во внедрении новых методов и технологий в спорте, совершенствующих учебно-тренировочный процесс;
- в вовлечении максимально возможного числа детей, подростков и молодежи в систематические занятия игровыми видами спорта;
- в обеспечении условий для проведения соревнований по игровым видам спорта;
- в решении проблем организации досуга молодежи, привлечения ее к занятиям физической культурой и спортом с целью улучшения здоровья молодого поколения, снижения подросткового алкоголизма, наркомании, преступности.
6. Методика оценки эффективности программы
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется управлением физической культуры и спорта Воронежской области (далее - Управление) ежегодно на основе целевых индикаторов и показателей.
Мониторинг динамики изменений за оцениваемый период проводится с целью уточнения степени эффективности реализации мероприятий Программы.
Оценка эффективности реализации Программы по каждому целевому индикатору и показателю осуществляется путем сравнения достигнутого значения индикатора с его целевым значением и определяется по следующей формуле:
,
где:
Эп - эффективность реализации Программы по данному индикатору;
Иф - фактическое достигнутое значение индикатора;
Ип - плановое значение индикатора.
Эффективности реализации Программы определяется исходя из динамики (положительной, отрицательной) целевых индикаторов и показателей.
7. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах
Источником финансирования Программы являются средства областного бюджета и внебюджетных источников.
Законом Воронежской области от 07.12.2009 г. N 155-ОЗ "Об областном бюджете на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов" утверждено в 2010 году финансирование мероприятий Программы в объеме 66897 тыс. рублей (за исключением 48000 тыс. рублей, предусмотренных на реализацию мероприятий ВЦП "Развитие женского футбола в Воронежской области на базе футбольного клуба "Энергия" с учетом участия в Лиге Европейских чемпионов на 2011 - 2013 годы").
Объем финансирования мероприятий Программы из областного бюджета в 2011 - 2013 годах рассчитывается по объему утвержденного финансирования на 2010 год.
Средства областного бюджета на реализацию Программы предусмотрены следующими кодами бюджетной классификации: раздел 09 "Здравоохранение, физическая культура и спорт", подраздел 08 "Физическая культура и спорт", целевая статья 5129700 "Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма", вид расходов 019 "Субсидии некоммерческим организациям".
Финансовые средства на реализацию мероприятий Программы подлежат корректировке в пределах средств, предусмотренных Управлению в соответствии с законом об областном бюджете на соответствующий год и плановый период.
В соответствии с постановлением правительства Воронежской области от 19.05.2010 N 397 "Об утверждении порядка предоставления из областного бюджета субсидий на покрытие части расходов (затрат) футбольных клубов и других игровых команд" спортивные клубы - участники Программы обеспечивают долю внебюджетных средств в объеме не менее 10% от объема финансирования из областного бюджета.
Объем финансирования программных мероприятий по годам реализации Программы
тыс. рублей
N |
Перечень программных мероприятий |
Объем финансирования, всего |
в том числе: |
в том числе по годам реализации Программы: |
|||
областной бюджет |
внебюджетные источники |
2011 |
2012 |
2013 |
|||
1. |
Развитие футбола в Воронежской области в некоммерческом партнерстве футбольный клуб "Факел" |
114584,6 |
104167,8 |
10416,8 |
34722,0 |
34722,0 |
34722,0 |
2. |
Развитие мужского гандбола в Воронежской области в Воронежской региональной общественной организации гандбольный клуб "Энергия" |
39600,0 |
36000,0 |
3600,0 |
12000,0 |
12000,0 |
12000,0 |
3. |
Развитие женского и мужского баскетбола в Воронежской области в автономной некоммерческой организации баскетбольный клуб "Воронеж-Скиф" |
29700,0 |
27000,0 |
2700,0 |
9000,0 |
9000,0 |
9000,0 |
4. |
Развитие женского волейбола в Воронежской области в некоммерческом партнерстве "Волейбольный клуб "Воронеж" |
19800,0 |
18000,0 |
1800,0 |
6000,0 |
6000,0 |
6000,0 |
5. |
Развитие футбола в Воронежской области в некоммерческом партнерстве футбольный клуб "Локомотив" |
8250,0 |
7500,0 |
750,0 |
2500,0 |
2500,0 |
2500,0 |
6. |
Развитие мужского волейбола в Воронежской области в некоммерческом партнерстве "Мужской волейбольный клуб "Воронеж" |
6600,0 |
6000,0 |
600,0 |
2000,0 |
2000,0 |
2000,0 |
7. |
Развитие мини-футбола в Воронежской области в некоммерческом партнерстве "Мини-футбольный клуб "Воронеж" |
2224,2 |
2022,0 |
202,2 |
674,0 |
674,0 |
674,0 |
|
Всего: |
220758,8 |
200689,8 |
20069,0 |
66896,6 |
66896,6 |
66896,6 |
8. Система управления реализацией программы
Ответственность за реализацию Программы и предоставление ежеквартальной и ежегодной отчетности возлагается на субъект бюджетного планирования - управление физической культуры и спорта Воронежской области.
Управление в рамках своей компетенции:
- определяет наиболее эффективные формы и методы организации работ по реализации Программы;
- проводит согласование объемов финансирования на очередной финансовый год и весь период реализации Программы;
- осуществляет текущее управление Программой и контроль за ходом ее реализации, целевыми индикаторами и показателями, использованием выделяемых бюджетных средств, соблюдением сроков выполнения мероприятий;
- контролирует проведение конкурсов по отбору исполнителей программных мероприятий в соответствии с требованиями действующих нормативных актов;
- осуществляет сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о ходе выполненных программных мероприятий;
- проводит мониторинг результатов реализации программных мероприятий, готовит отчеты о реализации Программы.
Мониторинг и контроль достижения значений целевых индикаторов Программы осуществляется отделом развития массовой физической культуры и спорта высших достижений Управления.
Подготовка и представление ежегодных докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъекта бюджетного планирования осуществляется Управлением в соответствии с Положением о докладах субъектов бюджетного планирования о результатах и основных направлениях своей деятельности, утвержденным постановлением администрации Воронежской области от 07.07.2005 г. N 581 "О реализации на территории области "Концепции реформирования бюджетного процесса в Российской Федерации и утверждении положения о докладах субъектов бюджетного планирования о результатах и основных направлениях своей деятельности".
Корректировка мероприятий Программы, в том числе целевых индикаторов и показателей, возлагается на Управление по согласованию с департаментом экономического развития Воронежской области и департаментом финансово-бюджетной политики Воронежской области в соответствии с "Положением о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ", утвержденным постановлением администрации области от 10.02.2006 г. N 81.
Контроль эффективного использования средств областного бюджета осуществляется Управлением совместно с департаментом экономического развития Воронежской области.
Контроль целевого использования средств областного бюджета осуществляется Управлением совместно с департаментом финансово-бюджетной политики Воронежской области.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приказ Управления физической культуры и спорта Воронежской области от 13 октября 2010 г. N 1021 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие профессионального спорта в игровых спортивных клубах Воронежской области на 2011 - 2013 годы"
Текст приказа официально опубликован не был
Приказом Управления физической культуры и спорта Воронежской области от 27 января 2014 г. N 44-ОД настоящий приказ признан утратившим силу с 1 января 2014 г.
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Приказ Управления физической культуры и спорта Воронежской области от 31 декабря 2013 г. N 3078
Приказ Управления физической культуры и спорта Воронежской области от 15 октября 2013 г. N 2256
Приказ Управления физической культуры и спорта Воронежской области от 27 февраля 2013 г. N 459
Приказ Управления физической культуры и спорта Воронежской области от 14 марта 2012 г. N 306