Приказ Департамента аграрной политики Воронежской области от 21 марта 2011 г. N 36 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие мясного скотоводства Воронежской области на 2011 - 2013 годы"

В целях создания экономических и технологических условий устойчивого развития мясного скотоводства региона, увеличения объемов производства мяса, привлечения дополнительных средств федерального бюджета (на условиях софинансирования) приказываю:

1. Утвердить ведомственную целевую программу "Развитие мясного скотоводства Воронежской области на 2011 - 2013 годы".

2. Финансирование мероприятий программы производить в пределах средств, предусмотренных законом об областном бюджете на очередной финансовый год в виде субсидий на возмещение части затрат по мероприятиям программы.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель департамента аграрной политики

А.А. Спиваков

Ведомственная целевая программа
"Развитие мясного скотоводства Воронежской области на 2011 - 2013 годы"

1. Паспорт программы

Наименование программы	Ведомственная целевая программа "Развитие мясного скотоводства Воронежской области на 2011 - 2013 годы"
Должностное лицо утвердившее программу, (дата утверждения) или наименование и номер соответствующего нормативного акта	Заместитель председателя правительства Воронежской области - руководитель департамента аграрной политики Воронежской области А.А. Спиваков
Заказчик областной целевой программы	Департамент аграрной политики Воронежской области
Основные разработчики	Департамент аграрной политики Воронежской области
Основная цель и задачи программы	Цель. Создание стартовых технологических условий формирования и устойчивого развития отрасли специализированного мясного скотоводства и увеличения производства высококачественной говядины. Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: - формирование мясных стад; - увеличение производства конкурентоспособной говядины в рамках программы развития мясного скотоводства
Основные мероприятия программы	Реализация комплекса мер государственной поддержки отрасли специализированного мясного скотоводства, направленных на достижение поставленной цели: субсидии: на голову реализованного помесного и мясного скота молодняка после отъема, при реализации на откормочные предприятия; на приобретение племенного молодняка специализированных мясных пород; на приобретение биоматериала; на приобретение технологического оборудования для заготовки, приготовления и раздачи кормов, генераторов для автономного электроснабжения, электроизгородей); на увеличение маточного поголовья по системе "корова с теленком"; на подключение к электрическим и газовым сетям, на строительство дорог и другие меры по обеспечению инфраструктуры.
Сроки реализации программы	2011 - 2013 годы.
Объем и источники финансирования	Объем финансирования на реализацию программы на период 2011 - 2013 г.г. составляет в ценах соответствующих лет 691,8 млн. рублей,: - за счет регионального бюджета - 691,8 млн. рублей, из них по годам: 2011 - 140,9 млн. руб., 2012 - 236,0 млн. руб., 2013 г. 314,9 млн. руб.
Целевые индикаторы и показатели программы	Показатели программы: - увеличение численности скота специализированных и помесных мясных пород с 6,0 (в 2010 году) до 70,0 тыс. голов, в том числе коров с 3,0 до 30,0 тыс. голов в 2013 году, из них коров специализированных мясных пород с 1,3 тыс. гол. до 20,0 тыс. гол в 2013 г.; - увеличение покупок племенного молодняка интенсивных мясных пород с 3,0 гол. в 2010 году до до 7,0 тыс. гол. в 2013 г. и до 17,0 тыс. голов за 2011 - 2013 г.г.; - увеличение производства высококачественной говядины от мясного и помесного скота в живом весе с 0 до 3,8 тыс. тонн в 2013 году.
Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социальной и экономической эффективности	Увеличение производства высококачественной говядины от мясного и помесного скота в живом весе с 0 тонн в 2010 г. до 3800 тонн в 2013 г. Повышение занятости населения, создание 1280 дополнительных рабочих мест. Поступление дополнительных платежей в бюджеты всех уровней за период реализации программы составит 55,6 млн. рублей, в том числе: - федеральный бюджет 9,3 млн. рублей; - областной бюджет - 8,1 млн. рублей; - бюджет муниципальных районов- 20,5 млн. рублей; - бюджет поселений - 9,6 млн. рублей - внебюджетные фонды - 8,1 млн. рублей

2. Характеристика проблемы развития мясного скотоводства Воронежской области

Ведомственная целевая программа "Развитие мясного скотоводства Воронежской области на 2011 - 2013 годы" направлена на формирование племенной базы мясного скотоводства, увеличение производства высококачественной говядины ("мраморного" мяса).

Разработка Программы необходима для создания стартовых условий эффективного развития мясного скотоводства Воронежской области, насыщение рынка качественной мясной продукцией Воронежских предприятий, удовлетворения потребностей населения в мясных продуктах за счет собственного производства как основы продовольственной безопасности региона, повышение уровня жизни населения за счет создания новых рабочих мест со стабильной оплатой труда. Одним из наиболее социально важных моментов Программы будет являться возможность задействования ЛПХ в общей схеме создания мясного подкомплекса региона.

Программа разработана в развитие областной целевой программы "Развитие сельского хозяйства на территории Воронежской области на 2008 - 2012 годы", которая утверждена постановлением Воронежской областной думы от 27 ноября 2007 года N 1107-IV-ОД.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Дату постановления Воронежской областной думы N 1107-IV-ОД следует читать как "от 22 ноября 2007 года"

3. Анализ состояния мясного скотоводства Воронежской области

Специализированное мясное скотоводство в Воронежской области до 2010 года отсутствовало. Производство говядины в области было представлено предприятиями, специализирующимися в основном на производстве молока, говядина являлась второстепенной продукцией, что зачастую и являлось первопричиной низкой или отрицательной рентабельности ее производства.

Одним из главных условий эффективной работы сельскохозяйственных организаций является использование не только передовых технологий в производстве сельскохозяйственной продукции на базе современной прогрессивной техники, но и экстенсивных методов, но с наименьшими затратами. Данный метод (экстенсивный подход/минимум затрат/максимальная экономическая эффективность) наиболее распространен в странах Западной Европы и Северной Америки, когда поголовье животных практически круглогодично находится на пастбище с применением метода подсосного содержания телят 5-8 месяцев, а следовательно потребляет максимальное количество пастбищных кормов с минимальными трудовыми затратами фермеров и заготовкой кормов только на период глубокого снежного покрова.

Мясное скотоводство монопродуктивно, оно производит лишь один вид товарной продукции - говядину, производство в значительной мере является биотехнологическим, поскольку в технологии мясного скотоводства широко используются природные инстинкты животных, что позволяет переложить осуществление многих хозяйственно необходимых технологических операций на самих животных. Поэтому в отличие от многих других отраслей животноводства мясное скотоводство менее трудоемко. Его технология не включает использование сложных машин и оборудования, требующих квалифицированного обслуживания. В силу этого мясное скотоводство отличается невысокой энерготребовательностью.

Основные показатели производства говядины за 2006 - 2010 годы представлены в таблице 1.

Таблица 1

Основные показатели
развития мясной отрасли в сельскохозяйственных предприятиях Воронежской области

N п/п	Показатели	Ед. изм.	2006	2007	2008	2009	2010	2010 г. в % к 2006 г.
1.	Поголовье крупного рогатого скота, всего	тыс. гол.	211,1	193,5	195,6	199,1	206,4	98
2.	Поголовье специализированного мясного скота в сельскохозяйственных предприятиях	тыс. гол.	0	0	0	0,1	6,0	*
	в том числе КРС специализированных мясных пород	тыс. гол.	0	0	0	0,1	2,7	*
	из них коровы мясных пород	тыс. гол.	0	0	0	0	1,3	*
3.	Производство мяса КРС (реализовано на убой)	тыс. тонн	27,3	24,4	24,2	23,1	27,8	102
4.	Среднесуточные привесы КРС	грамм.	418	458	490	483	495	118
5.	Производство мяса говядины на душу населения	кг.	10,7	9,9	10,6	10,5	12,4	116
6.	Покупка молодняка интенсивных мясных пород	гол.	0	0	0	100	2500	*
7.	Рентабельность производства мяса	%	-3,1	-6,8	-4,0	0,8	1,0	-

В 2010 году всеми категориями хозяйств Воронежской области реализовано на убой в живом весе мяса КРС 45 тыс. тонн. Сельскохозяйственные организации и КФХ реализовали около 30 тыс. тонн. Однако весь данный объем говядины получен от коров молочного направления продуктивности

До 2007 года в Воронежской области наблюдалась тенденция сокращения поголовья КРС и как следствие, производства говядины. Снижение объемов производства мяса в сельскохозяйственных организациях Воронежской области повлекло за собой и уменьшение объемов потребления населением мясных продуктов питания. Кроме того, говядина является одним из основных источников полноценного сбалансированного белка, крайне необходимого для нормального функционирования организма человека, особенно матерей и детей. Дефицит качественного белка "красного" мяса приводит к нарушению обмена веществ, развитию многих заболеваний и сокращению продолжительности жизни всех слоев населения.

Воронежская область располагала мощным потенциалом и большими возможностями по производству и переработке мяса и занимала в Российской Федерации по данному направлению одно из ведущих мест. В области функционировали 29 комплексов по откорму крупного рогатого скота. В настоящий момент осталось 3 специализированных комплекса (ОАО "Маяк", СПК "Лискинский" Лискинского, ОАО "Юбилейное" Хохольского районов).

Убыточность производства мяса КРС не позволяла своевременно проводить обновление технологического оборудования, обеспечивать полноценное кормление животных, особенно комбикормами, что негативно отразилось на продуктивности животных.

Низкий уровень технической оснащенности сельскохозяйственных организаций приводит к сокращению производства продукции, увеличению потерь и снижению качества производимой продукции.

Низкая продуктивность естественных угодий и слабая база производства основных кормов для откормочного контингента приводит к увеличению стоимости кормов, что непосредственно сказывается на издержках производства говядины.

Отсутствие отрасли мясного скотоводства повлекло за собой полное отсутствие грамотных зооветеринарных специалистов, имеющих опыт работы в данной сфере, научные разработки практически не осуществлялись.

Поэтому, создание и развитие специализированного мясного скотоводства в области на современном этапе актуально, социально и экономически необходимо и своевременно.

Главными преимуществами и предпосылками следует считать:

- инвестиционная привлекательность Воронежской области;

- наличие в области около 1 млн. га естественных лугов, пастбищ и сенокосов, из которых около 0,5 млн. га можно использовать под круглогодичный выпас поголовья;

- ежегодно восполняемые ресурсы маточного поголовья телок и низкопродуктивных коров молочного скотоводства в количестве до 10-15 тыс. гол. для использования в виде скрещивания с быками специализированных мясных пород и получения эффекта гетерозиса;

- создание в 2010 году в Бобровском районе племенного селекционного центра по абердин - ангусской и герефордской породам, который в 2011 году начнет производство чистопородной племенной продукции: нетелей, быков, спермопродукции и эмбрионов;

- изучение опыта мясного скотоводства специалистами департамента в странах Северной Америки и Западной Европы;

- получение первого опыта технологии кормления и содержания мясного и помесного поголовья непосредственно в области, путем реализации 20 пилотных проектов по данному направлению;

- возможность задействования ЛПХ и КФХ в общей схеме создания мясного подкомплекса региона, что особенно актуально в виде замещения производства мяса свинины на сельских подворьях, ввиду сохраняющейся угрозы возникновения АЧС и повышения занятости и доходности населения.

Как показывает мировой опыт развитых стран, при интенсификации молочного животноводства происходит постепенное сокращение поголовья молочных коров при значительном росте продуктивности поголовья. Одновременно с этим, параллельно, происходит другой процесс - создание мясных стад. Оптимальным соотношением можно считать 1-1,2-1,5 (молочные/мясные коровы). Таким образом, в Воронежской области, на имеющихся площадях, вполне реально содержать 150 - 200 тыс. голов коров мясных и помесных пород, способных производить до 80 - 100 тыс. тн высококачественного мяса (в живом весе) в год. Это позволит утроить производство говядины в целом по региону к 2018 - 2020 году.

4. Цели и задачи программы

Цель программы: создание стартовых технологических условий для устойчивого и эффективного производства продукции специализированного мясного скотоводства на территории Воронежской области; насыщения продовольственного рынка качественной мясной продукцией отечественных производителей, обеспечение занятости населения в сельской местности, коренного преобразования образа жизни на селе, новой культуры питания населения в целом, создание новых рабочих мест со стабильной оплатой труда, обеспечение продовольственной безопасности Воронежской области, получение конкурентоспособной продукции мясного скотоводства и увеличение поступления финансовых средств в бюджеты всех уровней.

Для достижения цели предлагается решить задачу по общим логистическим принципам построения мясного подкомплекса Воронежской области.

Развитие специализированного мясного скотоводства в Воронежской области будет базироваться по принципу пирамиды: где 1 этап это строительство селекционно-гибридного центра, 2 этап создание товарных (симментальские телки + быки специализированных мясных пород) и чистопородных стад, 3 этап строительство открытой откормочной площадки (фидлот), 4 этап строительство завода по убою и мясопереработке и 5 этап реализация мяса и мясной продукции. (рис 1.).

1. Безусловно, высокий уровень генетики является одним из главенствующих факторов и залогом дальнейшего успеха в становлении и развитии мясного скотоводства. Именно поэтому в Бобровском районе в 2010 году реализован инвестиционный российско-американский проект по созданию генетического центра по разведению абердин-ангусской и герефордской пород скота. В ноябре-декабре на площадку из штата Монтана (США) завезено "работающее" стадо общим поголовье 1300 голов коров, коров-доноров, нетелей, телок и быков. Основными видами производимой племенной продукции предприятия будут являться: нетели, телки, быки-производители и биоматериал (сперма, эмбрионы). В первую очередь предполагается реализация данной продукции предприятиям, осуществляющим развитие мясного скотоводства на территории области, однако поставки возможны и в другие регионы. Таким образом, значение центра - межрегиональное. В среднесрочной перспективе возможно создание племенных репродукторов по данным и другим специализированным мясным породам.

2. Процесс создания товарных (коммерческих) стад в регионе активно начат в 2010 году, когда всего за год начата реализация 20 пилотных проектов, с маточным поголовьем 6 тыс. голов. В данном процессе предполагается развитие по нескольким вариациям :

а) Чистопородное разведение специализированных мясных пород. Наиболее предпочтительными и приоритетными породами в области определены: абердин-ангусская, герефордская, шаролезская и лимузинская. Также, планируется разведение мясной симментальской, галловейской, казахской белоголовой, калмыцкой и других пород.

б) В Воронежской области немаловажным фактором является то, что в регионе порядка 30% от маточного поголовья коров представлено симментальской породой, являющейся комбинированной, то есть двойного направления: молочно-мясная или мясо-молочная, в зависимости от генотипа, условий кормления и содержания.

Симментальская порода обладает высокими откормочными качествами, энергией роста, убойным выходом и оплатой корма продукцией, зачастую не уступающими специализированным мясным породам. Данный фактор является не только важным преимуществом Воронежской области перед другими регионами, но и способом получения помесного поголовья и использования эффекта гетерозиса. Кроме того, заслуживают внимания и опыты 2010 года в регионе по скрещиванию молочных пород скота: красно-пестрой, черно-пестрой с быками специализированных мясных пород. Чистопородное мясное скотоводство специализированных мясных пород необходимо рассматривать не только для товарного производства мяса, а, в первую очередь, для создания племенных стад, репродукторов и заводов.

Поэтому, вторым, не менее важным направлением в области должно стать скрещивание местного малопродуктивного скота (в первую очередь) телок быками специализированных мясных пород, преимущественно абердин-ангусской и герефордской. Данный, второй вариант, в свою очередь в дальнейшем, также может подразделяться на подварианты:

- поглотительное скрещивание местного скота;

- разведение помесей "в себе";

- возвратное скрещивание по материнской породе.

И в первом и во втором варианте большие перспективы открываются не только в секторе крупнотоварного производства и КФХ, но и в малых семейных фермах и личных подсобных хозяйствах населения. Где возможно, при определенной поддержке государства и применении ряда инструментов экономической мотивации создать совершенно новую модель семейного бизнеса на селе, способную создать новые рабочие места, обеспечить достойный заработок и включить данную модель в общую структуру создания товарных (коммерческих) стад. Одним из возможных вариантов использования фермерских (семейных) ферм является предложение им небольших (20 - 50 голов) стад уже слученных телок с приобретением за собственные средства (частично) с привлечением кредитных ресурсов под различные гарантии: региональные и муниципальные бюджеты и залоговое обеспечение, поручительство фидлотов, ходатайства администраций сельских поселений и т.д. и т.п.. Первые опыты по созданию фермерских (семейных) ферм уже проведены в Рамонском и Хохольском районах. Начиная с 2011 года, департаментом аграрной политики будут предприняты подобные, более крупномасштабные шаги в отношении Ольховатского и Поворинского районов, где, таким образом, к данному бизнесу и образу жизни планируется привлечь до 20 семей. Необходимым условием станет обеспечение их поголовьем (в том числе через систему "скотных дворов"), кредитными ресурсами для приобретения скота и техники (банки), кормами (муниципалитеты, сельские поселения, крупные сельхозпредприятия и кооперативы), выстроенной системой ветеринарного обслуживания и осеменения (ветеринарная служба, приложение 4).

3. Третьей структурой, создание которой, возможно, потребуется уже к концу 2011, началу 2012 года (первый блок) должно стать строительство открытой откормочной площадки (фидлота). На фидлотах по современной общемировой технологии происходит заключительный откорм молодняка в возрасте свыше 8 - 10 месяцев высокоэнергетическими кормами для получения кондиционного мяса, массой животного свыше 500 кг, с получением "мраморного" мяса. На фидлоты будет поставляться поголовье бычков и сверхремонтных телок из крупных товарных предприятий, а также фермерских (семейных) ферм. При желании все эти предприятия будут осуществлять заключительный откорм непосредственно у себя в хозяйствах.

4. Четвертым звеном структуры станет мясокомбинат по убою животных. Совершенно очевидно, что два существующих вида откорма животных до убойных кондиций: высокоэнергетический на фидлотах и травяной влекут за собой получение мяса разного качества. Качество также зависит от породы животных, их пола, возраста, условий содержания. Однако самое важное, что конечному потребителю необходимы разные части туши и отрубов от мяса для стейков и до мяса на кости.

Поэтому, на первом этапе предполагается использовать мощности имеющихся мясокомбинатов области, а в дальнейшем, через 2 - 3 года возвести новый современный мясокомбинат, непосредственно ориентированный на глубокую переработку говядины, возможно с привязкой к фидлоту.

В свою очередь, перед сельхозпроизводителями через несколько лет встанет вопрос обеспечения равномерной круглогодовой загрузки как фидлотов, так и мясокомбината.

5. Заключительной структурой, непосредственно поставляющей мясо и мясопродукты до конечного потребителя помимо мясокомбинатов станут торговые сети, кафе и рестораны.

Рис. 2

География расположения пилотных проектов по развитию мясного скотоводства на территории Воронежской области

Задачи программы:

1. Создание товарных и чистопородных стад;

Поскольку отрасль специализированного мясного скотоводства до 2010 года в регионе отсутствовала большое внимание необходимо уделить процессу теоретического и практического обучения специалистов - технологов. Для этой цели планируется привлечь ученых ВГАУ им. К.Д. Глинки, ВНИИПФиТ (заключение хозяйственных договоров, сопровождение проектов) , консультационных служб (в т.ч. российско-германского кооперационного проекта по скотоводству), максимальное изучение имеющегося российского опыта в действующих предприятиях (Ленинградская, Калужская области), а также проведения практических семинаров и конференций на действующих "пилотных" проектах Воронежской области. Также для максимального тиражирования накопленного опыта необходимо задействовать имеющуюся структуру информационно-консультационных центров области и муниципальных районов (ИКЦ).

Задачи программы

1. Формирование мясных стад;

2. Увеличение производства конкурентоспособной говядины в рамках программы развития мясного скотоводства.

5. Ожидаемые результаты программы и целевые индикаторы

Достижение программной цели позволить довести поголовье помесных и специализированных мясных пород в 2013 году до 70 тысяч голов, в том числе коров 30,0 тыс. гол. Весь полученный молодняк телок (за исключением выбраковки) будет использован для увеличения поголовья в сельскохозяйственных предприятиях области, а бычки будут направлены на откорм и при достижении массы свыше 500 - 550 кг. реализованы на убой.

В перспективе до 2015 года за счет расширенного воспроизводства, реализации инвестиционных проектов и вовлечения в процесс создания отрасли новых участников планируется достичь поголовья коров не менее 100 тыс. голов, а к 2020 году 150 - 200 тыс. голов.

Диаграмма 1

Поголовье КРС, в том числе коров в помесных и мясных стадах, всего (тыс. гол.)

Производство высококачественного мяса полученного от помесного и специализированного мясного скота к 2012 году составит до 1,1 тыс. тонн.

Соответственно, к 2020 году производство говядины в убойном весе должно достичь 60 - 75 тыс. тонн, а в живом весе до 100 тыс. тонн.

Диаграмма 2.

Прогноз производства говядины в живом весе (на убой) от помесей и мясных стад (тыс. тонн)

Таблица 2.

Целевые индикаторы

Наименование		Ед. изм.	2010 г., факт	Плановый период - значение индикаторов (показателей)
				2011 г.	2012 г.	2013 г.	2015 г.	2020 г.
1. Поголовье специализированного мясного и помесного скота в сельскохозяйственных предприятиях	всего	тыс. голов	6,0	20,0	40,0	70,0	170,0	350,0
	в т.ч. коров	тыс. голов	3,0	5,0	15,0	30,0	100,0	200,0
в том числе поголовье КРС специализированных мясных пород	всего	тыс. голов	2,7	10,0	25,0	40,0	120,0	300,0
	в т.ч. коров	тыс. голов	1,3	3,0	7,0	20,0	70,0	170,0
2. Выход телят специализированных мясных пород на 100 коров		гол.	0	85	85	85	85	85
3. Валовое производство говядины от помесей и мясных стад на убой в живом весе		тыс. тонн	0	0,1	1,5	3,8	20,0	75,0
в. т. ч. Высококачественной говядины от мясного скота в живом весе		тыс. тонн	0	0,1	0,7	1,9	15,0	60,0
4. Средняя живая масса 1 головы скота при реализации		кг.	0	550	550	550	550	550

6. Перечень и описание программных мероприятий

Производство высококачественной говядины в Воронежской области будет осуществлено за счет реализации новых крупных инвестиционных проектов, работы действующих сельхозпредприятий, а также задействования малых форм хозяйствования по различным схемам скрещивания (описанным выше) и чистопородного разведения.

Без создания условий экономической мотивации реализаторам проектов планируемый, достаточно амбициозный рост поголовья и процесс создания отрасли мясного скотоводства невозможен.

Поэтому, решение основных задач Программы будет обеспечено комплексом программных мероприятий.

Механизм и виды субсидирования

1. Субсидии направленные на голову реализованного помесного и мясного скота молодняка после отъема, при реализации на откормочные предприятия по ставке 10 руб. за 1 кг. живой массы или в среднем на голову 3000 руб. Объемы финансирования для субсидий на телят-отъемышей представлены в таблице 3.

Таблица 3

Потребность в финансировании из областного бюджета по годам для субсидий на телят-отъемышей

Годы	Реализация молодняка с живой массой 300 кг.		Субсидии, млн. руб.
	Поголовье, гол.	Живая масса, тонн
2010, факт	0	0	0
2011	1000	300	3,0
2012	3000	900	9,0
2013	10000	3000	30,0
2011 - 2013	14000	4200	42,0

2. Субсидии на приобретение племенного молодняка специализированных мясных пород, по ставке 65 руб/кг живого веса. Объемы финансирования для субсидий на приобретение племенной представлены в таблице 4.

Таблица 4

Потребность в финансировании из областного бюджета по годам для субсидий на приобретение племенного молодняка

Годы	Приобретение молодняка с живой массой 400 кг.		Субсидии, млн. руб.
	Поголовье, гол.	Живая масса, тонн
2010, факт	3000	1200	78,0
2011	4000	1600	104,0
2012	6000	2400	156,0
2013	7000	2800	182,0
2011 - 2013	20000	8000	520,0

3. Субсидии на приобретение биоматериала (семени быков-производителей по ставке 50 руб/доза и эмбрионов по ставке 6000 руб/шт). Объемы финансирования для субсидий на приобретение биоматериала представлены в таблице 5.

Таблица 5

Потребность в финансировании из областного бюджета по годам для субсидий на приобретение биоматериала

Годы	Приобретение биоматериала.		Субсидии, млн. руб.
	Семядозы, доз.	Эмбрионы, шт.
2010, база	200	0	0,01
2011	2000	1600	9,7
2012	4000	2400	14,6
2013	6000	3000	18,3
2011 - 2013	10000	7000	42,6

4. Субсидии на приобретение технологического оборудования для заготовки, приготовления и раздачи кормов, генераторов для автономного электроснабжения, электроизгородей) по ставке 20% от стоимости (без НДС). Объемы финансирования для субсидий на приобретение технологического оборудования представлены в таблице 6.

Таблица 6

Потребность в финансировании из областного бюджета по годам для субсидий на приобретение технологического оборудования

Годы	Приобретение технологического оборудования, стоимость, млн. руб.	Субсидии, млн. руб.
2010, база	10,0	1,64
2011	50,0	8,2
2012	100,0	16,4
2013	150,0	24,6
2011 - 2013	300,0	49,2

5. Субсидии на увеличение маточного поголовья по системе "корова с теленком", по ставке 4000 руб/гол/год. Объемы финансирования для субсидий на увеличение маточного поголовья представлены в таблице 7.

Таблица 7

Потребность в финансировании из областного бюджета по годам для субсидий на увеличение маточного поголовья

Годы	Увеличение маточного поголовья, гол	Субсидии, млн. руб.
2010, база	1,0	4,0
2011	4,0	16,0
2012	10,0	40,0
2013	15,0	60,0
2011 - 2013	29,0	116,0

6. Меры по поддержке инвестиционной деятельности осуществляются в рамках Закона Воронежской области N 67-ОЗ от 07.06.2008 года "О государственной (областной) поддержке инвестиционной деятельности на территории Воронежской области" (принят Воронежской областной Думой 29 июня 2006 г.) (с изменениями от 20 ноября 2007 г., 3 апреля, 10 октября, 14 ноября 2008 г., 29 декабря 2009 г., 2, 30 июня 2010 г.) в форме:

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Дату Закона Воронежской области N 67-ОЗ следует читать как "от 07.07.2006 года"

- установления для инвесторов, реализующих особо значимые инвестиционные проекты, включенные в Реестр и программу экономического и социального развития Воронежской области, в соответствии с действующим законодательством льгот по налогу на имущество организаций, налогу на прибыль в части, подлежащей зачислению в областной бюджет, а также изменения сроков их уплаты в форме отсрочки, рассрочки, инвестиционного налогового кредита;

- предоставления инвесторам льготных условий пользования землей и другими природными ресурсами, не противоречащих федеральному законодательству;

- реструктуризации задолженности по платежам в областной бюджет, в том числе по предоставленным ранее кредитам и займам;

- обеспечения информационного сопровождения инвестиционной деятельности;

- участия в разработке инвестиционных проектов;

- участия в финансировании инвестиционных проектов за счет средств областного бюджета в соответствии с действующим законодательством;

- предоставления государственных (областных) гарантий по инвестиционным проектам за счет средств областного бюджета и обеспечения обязательств инвестора залогом областного имущества в соответствии с действующим законодательством;

- предоставления инвесторам субсидий из областного бюджета на оплату части процентов за пользование кредитами российских кредитных организаций, привлекаемых для реализации инвестиционных проектов в рамках программы экономического и социального развития Воронежской области, областных целевых и ведомственных программ;

- софинансирования за счет средств областного бюджета строительства объектов социальной и инженерной инфраструктуры (до 10% от стоимости проектов);

- субсидий на возмещение расходов по оплате услуг за технологическое присоединение к электрическим сетям;

- содействия инвесторам в размещении производства на территории индустриального парка в соответствии с действующим законодательством;

- содействия в разработке программ замены изношенного и технологически устаревшего оборудования: оптимизации распределения электрических и тепловых нагрузок по энергоисточникам и оборудованию;

- содействия в создании производств, удовлетворяющих требованиям высокой ресурсоэффективности: наукоемких материало-, энергосберегающих и экологически чистых технологий, обеспечивающих высокую степень переработки используемого сырья;

- изменения сроков уплаты налогов осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

- получения государственных (областных) гарантий инвесторам, реализующим инвестиционные проекты в рамках программы экономического и социального развития Воронежской области, областных целевых программ, на конкурсной основе.

7. Социальные и экономические результаты программы. Оценка эффективности программы

Реализации программы развития мясного скотоводства в Воронежской области позволит создать стартовые условия для развития специализированного мясного скота в области.

Рост производства говядины от мясного и помесного скота составит 3,8 тыс. тонн в 2013 г. Поголовье специализированного и помесного скота мясных пород составит 70,0 тыс. голов, что выше уровня 2010 года в 11,7 раз.

Расчет социально-экономической эффективности реализации программы приведен в таблице 8.

Таблица 8

Показатели	2010	2011	2012	2013	2013 г. к 2010 г
1. Объем производства говядины от мясного скота, тыс. тонн в живой массе	0	0,1	1,5	3,8	Х
2. Поголовье мясного и помесного скота, тыс. голов	6	20	40	70	В 11,7 раз.
3. Валовой продукт отрасли, млн. руб.	0	18,0	286,2,8	976,6	Х
4. Валовой доход отрасли, млн. руб.	0	10,8	171,7	684,4	Х
5. Чистая прибыль отрасли, млн. руб.	0	9,0	143,1	611,8	Х
6. Рабочие места, чел.	120	280	400	600	В 5,0 раз

Расчет эффективности расходования бюджетных средств представлен в таблице 9.

Таблица 9

Показатели	Ед. изм.	Годы				Всего за 4 года
		2010	2011	2012	2014
Ежегодный прирост валового производства говядины от мясных и помесных пород	тыс. тонн	0	0,1	1,4	2,3	3,8
то же в стоимостном выражении (ВП)	млн. руб.	0,0	18,0	267,1	591,1	876,2
Финансирование мясного скотоводства из областного бюджета по СХП (О)	млн. руб.	83,7	140,9	236,0	314,9	775,5
Коэффициент эффективности использования бюджетных средств - Эб	%	0,0	12,8	113,2	187,7	113

Планируемая эффективность расходования бюджетных средств по программе по годам рассчитана по формуле:

,

где:

- планируемая эффективность расходования бюджетных средств по программе;

- дополнительная валовая прибыль, полученная по программе;

- расходы областного бюджета по программе.

Среднее значение коэффициента Эб за период реализации программы составляет 69,6%. Оценку эффективности реализации программы целесообразно проводить на основе использования целевых индикаторов, которые обеспечат мониторинг динамики изменения показателей производства высококачественной говядины, численности мясного скота и качественных показателей развития отрасли специализированного мясного скотоводства, приведенных в табл. 1 (средняя живая масса молодняка, реализованного на мясо, и производство говядины в убойной массе на голову скота). Эти индикаторы предлагается сопоставлять с объемами финансирования из федерального бюджета.

Анализ динамики целевых индикаторов и объемов финансирования программы предлагается проводить по годам.

Источниками получения информации для расчета экономических показателей, а также оценки степени достижения результатов являются формы статистической отчетности, утвержденной Росстатом, а также ведомственной отчетности.

8. Методика оценки эффективности областной программы

Количественный метод:

Оценка проводится на основе анализа государственных статистических и ведомственных отраслевых форм отчетности:

Форма 8-АПК "Затраты по элементам на основное производство".

Форма 10-АПК "Отчет о средствах целевого финансирования сводного годового бухгалтерского отчета".

Форма 13-АПК "Отчет о производстве, себестоимости и реализации продукции животноводства".

Форма 15-АПК "Отчет о наличии животных".

Форма 16-АПК "Баланс продукции" по годам.

Форма (код 0503160) из приложения к пояснительной записке квартальной бухгалтерской отчетности: "сведения о мерах по повышению эффективности расходования федеральных средств" (таблица 3), "Сведения об эффективности бюджетных расходов" (ф. 0503165), "Сведения об использовании целевых программ" (ф. 0503166).

Форма П-1-СХ "Сведения о производстве и отгрузке сельскохозяйственной продукции" (ежемесячная).

Форма П-2 "Сведения об инвестиционной деятельности" (квартальная, годовая).

Федеральная программа статистических работ Росстата России "Поголовье, продуктивность мясного скота в Российской Федерации" (форма 29-СХ годовая).

9. Обоснование потребности в ресурсах для достижения целей и результатов областной программы

Финансирование программных мероприятий будет осуществляться за счет собственных и заемных средств участников программы, а также бюджетных ассигнований, ежегодно предусматриваемых Департаменту аграрной политики Воронежской области в областном бюджете на указанные цели.

Объем средств, необходимых на реализацию запланированных мероприятий по программе, рассчитан:

а) с учетом в среднем по России расходов на содержание мясных коров и стоимости каждого теленка к отъему (с учетом выхода телят);

б) средних по России производственных издержек на откорм молодняка крупного рогатого скота.

Расчеты и источники объемов бюджетных ассигнований всех мероприятий программы приведены в табл. 10.

Таблица 10

Показатели	Средства областного бюджета, млн. руб.
	2010 г (факт)	2011 г	2012 г	2013 г	2011 - 2013 г.г.
Субсидирование телят отъемышей	0	3	9	30	42
Субсидии на приобретение племенного молодняка специализированных мясных пород	78	104	156	182	442
Субсидии на приобретение биоматериала	0,01	9,7	14,6	18,3	42,6
Субсидии на приобретение технологического оборудования для заготовки, приготовления и раздачи кормов, генераторов для автономного электроснабжения, электроизгородей	1,64	8,2	16,4	24,6	49,2
Субсидии за увеличение маточного поголовья	4	16	40	60	116
Итого:	83,7	140,9	236,0	314,9	691,8

Субсидирование мероприятий приведенных в таблице будет способствовать привлечению сельскохозяйственных предприятий Воронежской области для развития специализированного мясного скотоводства.

10. Описание системы управления реализацией программы

Комплексное управление программой и распоряжение бюджетными средствами осуществляет субъект бюджетного планирования - Департамент аграрной политики Воронежской области.

Система управления реализацией программы:

- ответственными за реализацию программы в целом, достижение целей, задач программы, индикаторов цели, показателей задач и мероприятий, утвержденных в программе, является Департамент аграрной политики Воронежской области;

- координацию деятельности отделов Департамента аграрной политики Воронежской области, учреждений и организаций, участвующих в реализации программы и их согласованные действия по реализации программных мероприятий, осуществляет отдел развития животноводства;

- реализацию каждого мероприятия программы и соответственно реализацию программы в целом, осуществляет отдел развития животноводства;

- финансирование программных мероприятий осуществляет отдел государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей;

- мониторинг реализации программы осуществляют отдел развития животноводства и отдел прогнозирования и выработки политики развития АПК;

- ответственным за формирование отчетности о ходе реализации программы являются отдел развития животноводства и отдел прогнозирования и выработки политики развития АПК.

Финансирование предусмотренных программой мероприятий будет осуществляться в пределах средств областного бюджета.

11. Оценка рисков реализации программы

К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:

а) Внешние риски:

недостаточный уровень финансирования со стороны инвесторов по линии частно-государственного партнерства, а также сельскохозяйственных производителей из собственных и заемных средств;

неблагоприятная рыночная конъюнктура с товарами и услугами для села (на энергоносители, удобрения и т. д.), а также непредвиденно высокий рост цен на фуражное зерно, которые могут привести к существенному удорожанию мяса и трудностям с его реализацией.

б) Внутренние риски:

организационные риски, запаздывание с подготовкой кадров;

производственные и технологические риски (обеспечение кормами, ветеринарная защита и т.д.).

Управление рисками в рамках реализации программы предусматривается в форме ее точного и своевременного финансирования из всех источников и четкого выполнения технологических регламентов. Риски, связанные с неоправданно высокими ценами на энергоносители, удобрения, фуражное зерно, другие товары и услуги для села, подлежат государственному управлению на федеральном уровне.

При определении суммы рисков учитывалось возможное недополучение запланированных объемов говядины из-за невыхода на прогнозируемые показатели средней живой массы молодняка, реализованного на мясо, производства говядины на голову скота и поголовья скота специализированных мясных пород и полукровных мясных помесей. В качестве критериев невыхода на плановые показатели приняли в качестве базового уровень предыдущего года по производству говядины и выполнение только на 90% (минус 10% к плану).

Расчеты показали, что риски от невыхода на плановые показатели по интенсивности использования скота для получения говядины и численности поголовья мясного скота чреваты существенными экономическими потерями. Поэтому целесообразно эти риски исключить или свести к минимуму путем постоянного мониторинга целевых индикаторов и принятия, соответствующих мер.

Таблица 11

Оценка рисков недополучения ожидаемого экономического эффекта реализации программы в части объемов производства говядины

Виды рисков	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.
От невыхода на плановое производство мяса говядины тонн	0	10	150	380
Оценка рисков млн. руб. от невыхода на плановое производство мяса	0	1,2	19,1	45,6

12. Сроки реализации программы

Программа реализуется в сроки 2011 - 2013 годы.

Базовым годом принимается 2010 год.

Приложение 1

Наличие и прогноз поголовья специализированного и помесного КРС в хозяйствах Воронежской области на 2010 - 2013 годы

N п/п	Наименование районов	Хозяйство	2010 г. (факт)	2011 г. (прогноз)	2012 г. (прогноз)	2013 г. (прогноз)	Порода
1	Аннинский	КФХ "Губин"	230	400	600	1000	Казахская белоголовая
2	Бобровский	ООО "Стивенсон-Спутник"	1400	2000	3000	5000	Абердин-ангусская, герефордская
3	Бутурлиновский	ООО "Бутурлиновский агрокомплекс"	120	200	500	1000	Помесь (черно-пестрая+симментал)
4	Воробьевский	ООО "Агрокультура"	300	500	700	1000	Помесь (абердин-ангусская + симментал)
5	Калачеевский	ОАО "Комбинат мясной Калачеевский"	120	200	300	500	Помесь (абердин-ангусская + симментал)
6	Лискинский	ООО "ЭкоНиваАгро"	200	500	1000	2000	Помесь (абердин-ангусская + симментал)
7	Новохоперский	ООО "Развитие"	900	1500	2500	3000	Помесь (абердин-ангусская + симментал)
8	Острогожск	ЗАО "Острогожсксадпитомник"	50	100	200	300	Помесь (абердин-ангусская + симментал)
9	Панинский	ООО СЭЗ"	500	1000	1500	2000	Калмыцкая
10	Поворинский	ЗАО "Сосновское"	520	1000	1500	2000	Шароле
11	Поворинский	ООО "Русское поле"	0	50	100	200	Помесь (абердин-ангусская + симментал)
12	Рамонский	ИП КФХ Луцов А.И.	120	200	300	400	Помесь (абердин-ангусская + симментал)
13	Рамонский	фидлот	0	0	5000	10000	Абердин-ангусская
14	Репьевский	СХА "Бутырское"	120	200	300	400	Помесь (абердин-ангусская + симментал)
15	Репьевский	ООО "Колбино"	750	1000	1500	2000	Герефорд, Шароле, Симментал
16	Терновский	ООО "Победа	90	150	200	300	Помесь (абердин-ангусская + симментал)
17	Хохольский	колхоз "Большевик"	110	200	300	400	Лимузин, помесь (лимузин + симментал)
18	Хохольский	ООО "Экопродукт"	530	1000	1500	2000	Помесь (абердин-ангусская + симментал)
19	Эртильский	ООО МПК "Эртильский"	250	500	1000	2000	Симментал
20		Банк Авангард	0	1000	3000	5000	Абердин-ангусская
21		ООО "Агроинвест"	0	5000	10000	18000	Абердин-ангусская
	Прочие		0	3500	5400	11700	Х
	Итого		6310	20200	40400	70200	Х

Приложение 2

Социально-экономическая эффективность реализации проекта

Показатели	Годы
	2010	2011	2012	2013	2013 г к 2010 г в %
Основные индикаторы
1. Поголовье КРС специализированных и помесных мясных пород по СХП тыс. голов	6	20	40	70	в 11,7 раз
в т. ч. коров	3	5	15	30	в 30 раз
2. Валовое производство мяса от специализированного мясного и помесного скота тыс. тонн	0	0,1	1,5	3,8	Х
Показатели	Годы
	2010	2011	2012	2013	Всего 2011 - 2013
Вспомогательные индикаторы
(по СХП)
1. Валовой продукт отрасли, млн. руб.	0,0	18,0	286,2	976,6	1280,8
2. Валовой доход отрасли, млн. руб.	0,0	10,8	171,7	684,8	867,3
3. Чистая прибыль отрасли, млн. руб. (1.-затраты)	0,0	9,0	143,1	611,8	763,9
4. Создание новых рабочих мест	120	280	400	600	1280
5. Дополнительное поступление налогов в бюджеты всех уровней (от производства реализации программы), млн. руб.	0	0,8	12,9	41,9	55,6

Приложение 3

Расчет
эффективности расходования бюджетных средств по программе

Показатели	Ед. изм.	Годы				Всего за 4 года
		2010	2011	2012	2013
Валовое производство говядины от мясных и помесных пород	тыс. тонн	0	0,1	1,5	3,8	5,4
то же в стоимостном выражении (ВП)	млн. руб.	0,0	18,0	286,2	976,6	1280,8
Ежегодный прирост валового производства "мраморного" мяса	тыс. тонн	0	0,1	1,4	2,3	3,8
то же в стоимостном выражении (ВП)	млн. руб.	0,0	18,0	267,1	591,1	876,2
Финансирование мясного скотоводства из областного бюджета по СХП	млн. руб.	83,7	140,9	236,0	314,9	775,5
Коэффициент эффективности использования бюджетных средств - Эб	%	0,0	12,8	113,2	187,7	113,0

Приложение 4

План
проведения организационно-хозяйственных и специальных ветеринарных мероприятий в мясном скотоводстве Воронежской области

Настоящий план мероприятий состоит из 2 этапов:

Этап 1: мероприятия в период профилактического карантина в хозяйстве, направленные на защиту территории и животных сельхозпредприятия, закупившего скот, от остроинфекционных и инвазионных болезней. Длительность карантина 30 дней.

Этап 2: период адаптации животных, оценка эпизоотической ситуации в хозяйстве, мониторинговые исследования на наличие инфекционных заболеваний приносящих экономический ущерб, организация адаптивного кормления для завезенного поголовья. Длительность адаптационного периода 30 дней в течении которых исключается контакт "завезенных" с "местными" животными.

Оба этапа обязательны к исполнению.

N п/п	Наименование проводимых мероприятий	Срок исполнения	Ответственные за исполнение
1.	Размещение вновь поступивших животных на изолированный площадке исключающее контакт с другими животными, закрепление за ними отдельного обслуживающего персонала и ветеринарного работника на весь период карантина.	При поступлении животных	Руководитель хозяйства Главный технолог Главный ветврач
2.	Анализ сопроводительной, ветеринарной документации (сертификата), свидетельствующих: - о благополучии страны-экспортера по губкообразной энцефалопатии, чуме КРС, ящуру, контагиозной плевропневмонии, везикулярном стоматите, блютангу, аденоматозу, артритэнцефалиту, бруцеллезу, сибирской язве в течение указанных сроков; - о клинически здоровом состоянии животных; - о прохождении карантина в стране-экспортере не менее 21 дня и проведения диагностических исследований на: лейкоз, лептоспироз, бруцеллез, хламидиоз, туберкулез, блютанг, некробактериоз, вирусную диарею, болезни слизистых; инфекционный ринотрахиит, парагрипп-3; кампилобактериоз, инфекционный кератоконъюнктивит, бесноитиоз, трихомоноз; - о дегельминтизации и обработки против эктопаразитов.	При поступлении животных	Ветеринарные специалисты района, хозяйства.
3.	Составление акта о постановке животных на карантин и плана организационно - хозяйственных и специальных ветеринарных мероприятий.	При поступлении животных	Ветеринарные специалисты района, хозяйства.
4.	Обеспечение животных безопасными в санитарном отношении кормами, водой. Рацион должен быть сбалансированным, состоять из доброкачественных кормов, предварительно исследованных на пригодность к скармливанию и токсичность. Для нормализации биохимического статуса и повышения продуктивности здоровья животных в рацион вводить кормовые добавки, макро- и микроэлементы, витамины	Постоянно	Руководитель хозяйства Главный технолог Главный ветврач
5.	Проведение биохимического анализа крови и кормов	Ежеквартально	Главный технолог Главный ветврач
6.	Проведение клинического осмотра поступивших животных с регистрацией результатов осмотра в специальном журнале.	Ежедневно	Ветеринарный специалист хозяйства.
7.	Отбор проб крови для лабораторно-диагностических исследований на лейкоз, лептоспироз, бруцеллез, хламидиоз, блютанг, рота, корона вирусные болезни и вирусные респираторные инфекции.	2 - 3 день после завоза	Ветеринарные специалисты района, хозяйства. Областная лаборатория
8.	Отбор проб для копрологических исследований на гельминтозные заболевания.	В день отбора проб крови	Ветеринарные специалисты хозяйства, района
9.	Осмотр поголовья животных на наличие экто и эндопаразитов	В день отбора проб крови	Ветеринарный специалист хозяйства.
10.	Туберкулинизация с применением ППД-туберкулина для млекопитающих.	В день отбора проб крови	Ветеринарные специалисты хозяйства, района
11.	Учет реакции на введение туберкулина с одновременной вакцинацией животных против сибирской язвы и эмкара ассоциированной вакциной	Через 3 дня после введения туберкулина	Ветеринарные специалисты хозяйства, района
12.	Вакцинация животных против бешенства	Спустя 10 дней после иммунизации против сибирской язвы и эмкара	Ветеринарные специалисты хозяйства, района
13.	Проведение дегельминтизации животных на основании результатов копрологических исследований с одновременной обработкой против эктопаразитов.	Через 8 - 10 дней после вакцинации сибирской язвы	Ветеринарные специалисты хозяйства, района
14.	Отбор проб для копрологических исследований на определение качества дегельминтизации и клинический осмотр на наличие эктопаразитов.	Через 10 - 14 дней после проведения дегельминтизации	Главный ветврач хозяйства, ветслужба района
15.	Снятие карантина проводится после проведения всех лабораторно-диагностических следований и профилактических мероприятий с оформлением акта.	Не ранее, чем через месяц после завоза животных	Руководитель хозяйства и ветеринарные специалисты района, хозяйства
16.	Коров и телок до осеменения иммунизируются вакциной Бови-Шилд Голд против парагриппа-3, инфекционного ринотрахеита, вирусной диареи, болезни слизистых, респераторно-синцитиальной инфекции и лептоспироза.	За 2 - 3 недели до осеменения (случки)	Главный ветврач хозяйства, ветслужба района
17.	Стельных коров и нетелей иммунизируют вакциной Кэтлмастер Голд против парагриппа-3, инфекционного ринотрахеита, вирусной диареи.	На 7 - 8 месяце стельности	Главный ветврач хозяйства, ветслужба района
18.	Молодняк полученный от животных не подвергнутых вакцинации перед отелом против парагриппа-3, инфекционного ринотрахеита и вирусной диареи, подлежит обработке полиспецифической гипериммунной сывороткой против инфекционного ринотрахеита, парагриппа, рота, корона инфекции и вирусной диареи, согласно инструкции по применению.	В первый час жизни	Главный ветврач хозяйства, ветслужба района
19.	Все телята иммунизируются вакциной Бови-Шилд Голд против вирусной диареи - болезней слизистых, инфекционного ринотрахеита, парагриппа-3, респераторно-синцитиальной инфекции и лептоспироза.	В возрасте 40 дней	Главный ветврач хозяйства, ветслужба района
20.	Отбор проб крови от коров и телят для анализа поствакцинальных титров	С интервалом 6 месяцев	Главный ветврач хозяйства, ветслужба района

Примечание: Для каждого хозяйства и района план проведения организационно - хозяйственных и специальных ветеринарных мероприятий составляется и исполняется в индивидуальном порядке