Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Воронежской областной Думы от 31 мая 2007 г. N 909-IV-ОД "Об областной целевой программе "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера на 2007 - 2012 годы"
- Приложение. Областная целевая программа "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера на 2007 - 2012 годы"
- Глава 4. Ресурсное обеспечение программы
Глава 4. Ресурсное обеспечение программы
Глава 4. Ресурсное обеспечение программы
Общий объем средств для реализации программы составляет 2 587 537,4 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 1 229 584,9 тыс. рублей, областного бюджета - 1 230 298,1 тыс. рублей, внебюджетные средства - 127 654,4 тыс. рублей.
Распределение средств по источникам финансирования представлено в таблице 4.1, по основным статьям расходов ("Капитальные вложения", "Прочие текущие расходы") - в таблицах 4.2, 4.2а, 4.2б, 4.3.
В структуре затрат капитальные вложения составляют 46,7%, прочие текущие расходы - 53,3%.
В структуре расходов на реализацию программы:
- федеральный бюджет - 47,5%;
- областной бюджет - 47,5%;
- внебюджетные средства - 5%.
Общий объем финансирования программы в 2007 году составляет 183 327,7 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет - 51 046,6 тыс. рублей, областной бюджет - 104 121,6 тыс. рублей, внебюджетные источники - 28 159,5 тыс. рублей.
Общий объем финансирования программы в 2008 году составляет 263 296,8 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет - 111 438,6 тыс. рублей, областной бюджет - 127 588,5 тыс. рублей, внебюджетные источники - 24 269,7 тыс. рублей.
Общий объем финансирования программы в 2009 году составляет 305 041,8 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет - 141 619,7 тыс. рублей, областной бюджет - 140 039,6 тыс. рублей, внебюджетные источники - 23 382,5 тыс. рублей.
Общий объем финансирования программы в 2010 году составляет 519 244,1 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет - 264 858,0 тыс. рублей, областной бюджет - 242 830,4 тыс. рублей, внебюджетные источники - 11 555,7 тыс. рублей.
Общий объем финансирования программы в 2011 году составит 389 450,3 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет - 163 202,3 тыс. рублей, областной бюджет - 207 366,0 тыс. рублей, внебюджетные источники - 18 882,0 тыс. рублей.
Общий объем финансирования программы в 2012 году составит 927 176,7 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет - 497 419,7 тыс. рублей, областной бюджет - 408 352 тыс. рублей, внебюджетные источники - 21 405 тыс. рублей.
Объем ассигнований из федерального и областного бюджетов ежегодно подлежит уточнению в установленном порядке.
Таблица 4.1
Структура финансирования областной целевой программы "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера на 2007 - 2012 годы"
тыс. рублей
|
Направление подпрограмм |
Всего |
В том числе по годам: |
|
|
||||
|
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
|
Всего по программе, в том числе по подпрограммам: |
2 587 537,4 |
183 327,7 |
263 296,8 |
305 041,8 |
519 244,1 |
389 450,30 |
927 176,7 |
|
|
324 514,4 |
16 259 |
7 840,5 |
63 640,8 |
125 838,9 |
47 911,20 |
63 024,00 |
||
|
451 057,4 |
27 727 |
39 730,7 |
42 763,7 |
59 002 |
53 917,00 |
227 917,0 |
||
|
863 138,5 |
39 857,6 |
55 836,8 |
33 949,6 |
151 267,5 |
117 313,00 |
464 914,0 |
||
|
674 031,8 |
54 878,3 |
120 246,4 |
116 793,5 |
150 449,1 |
118 752,80 |
112 911,70 |
||
|
146 952,1 |
21 725,2 |
22 037,4 |
30 383 |
17 824,3 |
29 234,20 |
25 748,00 |
||
|
21 978 |
1 516,1 |
1 200 |
735 |
734,8 |
3 792,10 |
14 000,00 |
||
|
7 782,7 |
2 484,7 |
1 540 |
468 |
468 |
1 411,00 |
1 411,00 |
||
|
28 340,2 |
5 771 |
7 165 |
5 531,2 |
2 521 |
3 676,00 |
3 676,00 |
||
|
69 742,3 |
13 108,8 |
7 700 |
10 777 |
11 138,5 |
13 443,00 |
13 575,00 |
||
|
Федеральный бюджет, всего по программе, в том числе по подпрограммам: |
1 229 584,9 |
51 046,6 |
111 438,6 |
141 619,7 |
264 858 |
163 202,30 |
497 419,7 |
|
|
220 453,4 |
11 599 |
|
39 768,3 |
103 676,9 |
25 148,20 |
40 261,00 |
||
|
134 000,0 |
|
|
|
|
|
134 000,00 |
||
|
388 165,0 |
16 700 |
34 100 |
12 750 |
42 000 |
48 000,00 |
234 615,0 |
||
|
429 559,2 |
8 771,8 |
77 338,6 |
84 301,5 |
115 185,8 |
76 162,80 |
67 798,70 |
||
|
23 323,5 |
4 624,5 |
|
1 636 |
2 881,8 |
9 011,20 |
5 170,00 |
||
|
14 202,2 |
410,1 |
|
|
|
1 792,10 |
12 000,00 |
||
|
640,4 |
640,4 |
|
|
|
|
|
||
|
3 164 |
392 |
|
2 692 |
80 |
|
|
||
|
16 077,2 |
7 908,8 |
|
471,9 |
1 033,5 |
3 088,00 |
3 575,00 |
||
|
Областной бюджет, всего по программе, в том числе по подпрограммам: |
1 230 298,1 |
104 121,6 |
127 588,5 |
140 039,6 |
242 830,4 |
207 366,00 |
408 352,0 |
|
|
104 061 |
4 660 |
7 840,5 |
23 872,5 |
22 162 |
22 763,00 |
22 763,00 |
||
|
317 057,4 |
27 727 |
39 730,7 |
42 763,7 |
59 002 |
53 917,00 |
93 917,00 |
||
|
474 973,5 |
23 157,6 |
21 736,8 |
21 199,6 |
109 267,5 |
69 313,00 |
230 299,0 |
||
|
142 627,5 |
22 411,3 |
25 184 |
23 908,6 |
23 707,6 |
23 708,00 |
23 708,00 |
||
|
97 819,3 |
12 636,4 |
15 491,5 |
13 947,9 |
14 942,5 |
20 223,00 |
20 578,00 |
||
|
7 775,8 |
1 106 |
1 200 |
735 |
734,8 |
2 000,00 |
2 000,00 |
||
|
7 142,3 |
1 844,3 |
1 540 |
468 |
468 |
1 411,00 |
1 411,00 |
||
|
25 176,2 |
5 379 |
7 165 |
2 839,2 |
2 441 |
3 676,00 |
3 676,00 |
||
|
53 665,1 |
5 200 |
7 700 |
10 305,1 |
10 105 |
10 355,00 |
10 000,00 |
||
|
Внебюджетные источники, всего по программе, в том числе по подпрограммам: |
127 654,4 |
28 159,5 |
24 269,7 |
23 382,5 |
11 555,7 |
18 882,00 |
21 405,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
101 845,1 |
23 695,2 |
17 723,8 |
8 583,4 |
11 555,7 |
18 882,00 |
21 405,00 |
||
|
25 809,3 |
4 464,3 |
6 545,9 |
14 799,1 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Таблица 4.2
Финансирование программы по статье расходов "Капитальные вложения", всего:
тыс. рублей
|
Направление подпрограмм |
Всего |
В том числе по годам: |
|
|
|
||
|
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
||
|
Всего по программе, в том числе по подпрограммам: |
1 202 790,2 |
68 814,2 |
86 971,7 |
54 940,4 |
157 099,6 |
158 369,50 |
676 594,8 |
|
81 899,7 |
5 862,9 |
5 553 |
21 553,1 |
3 163,5 |
21 749,20 |
24 018 |
|
|
258 356,1 |
13 417 |
25 227 |
1 864 |
18 006,1 |
12 921,00 |
186 921 |
|
|
803 218,9 |
33 199,6 |
51 223,7 |
27 439,6 |
133 995 |
108 300,00 |
449 101 |
|
|
1 874,7 |
551 |
708 |
62 |
146,9 |
0,00 |
406,8 |
|
|
12 642 |
3 410,4 |
|
857,8 |
839,6 |
7 534,20 |
0 |
|
|
14 702,2 |
410,1 |
|
|
|
2 292,10 |
12 000 |
|
|
4 706,4 |
1 640,4 |
1 180 |
|
|
943,00 |
943 |
|
|
10 656 |
2 414 |
3 080 |
2 692 |
|
1 235,00 |
1 235 |
|
|
14 734,2 |
7 908,8 |
|
471,9 |
988,5 |
3 395,00 |
1 970 |
|
|
Федеральный бюджет, всего по программе, в том числе по подпрограммам: |
604 679,3 |
31 834,6 |
34 100 |
27 381,8 |
46 991,6 |
69 362,50 |
395 008,8 |
|
38 711,7 |
2 372,9 |
|
10 610,1 |
3 163,5 |
10 148,20 |
12 417 |
|
|
134 000 |
|
|
|
|
|
134 000 |
|
|
388 165 |
16 700 |
34 100 |
12 750 |
42 000 |
48 000,00 |
234 615 |
|
|
6,8 |
|
|
|
|
0,00 |
6,8 |
|
|
11 442 |
3 410,4 |
|
857,8 |
839,6 |
6 334,20 |
|
|
|
14 202,2 |
410,1 |
|
|
|
1 792,10 |
12 000 |
|
|
640,4 |
640,4 |
|
|
|
|
|
|
|
3 084 |
392 |
|
2 692 |
|
|
|
|
|
14 427,2 |
7 908,8 |
|
471,9 |
988,5 |
3 088,00 |
1 970 |
|
|
Областной бюджет, всего по программе, в том числе по подпрограммам: |
596 243 |
36 428,6 |
52 163,7 |
27 496,6 |
109 961,1 |
89 007,00 |
281 186 |
|
43 188 |
3 490 |
5 553 |
10 943 |
|
11 601,00 |
11 601 |
|
|
124 356,1 |
13 417 |
25 227 |
1 864 |
18 006,1 |
12 921,00 |
52 921 |
|
|
415 053,9 |
16 499,6 |
17 123,7 |
14 689,6 |
91 955 |
60 300,00 |
214 486 |
|
|
500 |
|
|
|
|
500,00 |
|
|
|
1 200 |
|
|
|
|
1 200,00 |
|
|
|
307 |
|
|
|
|
307,00 |
|
|
|
4 066 |
1 000 |
1 180 |
|
|
943,00 |
943 |
|
|
7 572 |
2 022 |
3 080 |
|
|
1 235,00 |
1 235 |
|
|
Внебюджетные источники, всего по программе, в том числе по подпрограммам: |
1 867,9 |
551 |
708 |
62 |
146,9 |
0,00 |
400 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 867,9 |
551 |
708 |
62 |
146,9 |
|
400 |
|
Таблица 4.2а
Из них: финансирование программы по статье расходов "Строительство объектов для нужд отрасли"
тыс. рублей
|
Направление подпрограмм |
Всего |
В том числе по годам: |
|||||
|
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
||
|
Всего по программе, в том числе по подпрограммам: |
856 632,0 |
31 678,6 |
65 579,7 |
19 811,6 |
151 961,1 |
110 600,0 |
487 601,0 |
|
17 464,0 |
|
5 553,0 |
1 311,0 |
|
10 600,0 |
|
|
|
70 097,1 |
|
10 227,0 |
1 864,0 |
18 006,1 |
|
40 000,0 |
|
|
779 670,9 |
31 678,6 |
49 799,7 |
16 636,6 |
133 955,0 |
100 000,0 |
447 601,0 |
|
|
Федеральный бюджет, всего по программе, в том числе по подпрограммам: |
388 165,0 |
16 700,0 |
34 100,0 |
12 750,0 |
42 000,0 |
48 000,0 |
234 615,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
388 165,0 |
16 700,0 |
34 100,0 |
12 750,0 |
42 000,0 |
48 000,0 |
234 615,0 |
|
|
Областной бюджет, всего по программе, в том числе по подпрограммам: |
468 467,0 |
14 978,6 |
31 479,7 |
7 061,6 |
109 961,1 |
52 000,0 |
252 986,0 |
|
6 864,0 |
|
5 553,0 |
1 311,0 |
|
|
|
|
|
70 097,1 |
|
10 227,0 |
1 864,0 |
18 006,1 |
|
40 000,0 |
|
|
178 519,9 |
14 978,6 |
15 699,7 |
3 886,6 |
91 955,0 |
52 000,0 |
212 986,0 |
|
Таблица 4.2б
Финансирование программы по статье расходов "Увеличение стоимости основных фондов" (оборудование, транспортные средства)
тыс. руб.
|
Направление подпрограмм |
Всего |
В том числе по годам: |
|||||
|
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
||
|
Всего по программе, в том числе по подпрограммам: |
346 158,20 |
37 135,60 |
21 392,00 |
35 128,80 |
5 138,50 |
58 369,50 |
188 993,80 |
|
75 035,70 |
5 862,90 |
|
20 242,10 |
3 163,50 |
21 749,20 |
24 018,00 |
|
|
188 259,00 |
13 417,00 |
15 000,00 |
|
|
12 921,00 |
146 921,00 |
|
|
23 548,00 |
1 521,00 |
1 424,00 |
10 803,00 |
|
8 300,00 |
1 500,00 |
|
|
1 874,70 |
551,00 |
708,00 |
62,00 |
146,90 |
0,00 |
406,80 |
|
|
12 642,00 |
3 410,40 |
|
857,80 |
839,60 |
7 534,20 |
0,00 |
|
|
14 702,20 |
410,10 |
|
|
|
2 292,10 |
12 000,00 |
|
|
4 706,40 |
1 640,40 |
1 180,00 |
|
|
943,00 |
943,00 |
|
|
10 656,00 |
2 414,00 |
3 080,00 |
2 692,00 |
|
1 235,00 |
1 235,00 |
|
|
14 734,20 |
7 908,80 |
|
471,90 |
988,50 |
3 395,00 |
1 970,00 |
|
|
Федеральный бюджет, всего по программе, в том числе по подпрограммам: |
216 514,30 |
15 134,60 |
0,00 |
14 631,80 |
4 991,60 |
21 362,50 |
160 393,80 |
|
38 711,70 |
2 372,90 |
|
10 610,10 |
3 163,50 |
10 148,20 |
12 417,00 |
|
|
134 000,00 |
|
|
|
|
|
134 000,00 |
|
|
6,80 |
|
|
|
|
0,00 |
6,80 |
|
|
14 202,20 |
410,10 |
|
|
|
1 792,10 |
12 000,00 |
|
|
3 084,00 |
392,00 |
|
2 692,00 |
|
|
|
|
|
11 442,00 |
3 410,40 |
|
857,80 |
839,60 |
6 334,20 |
|
|
|
640,40 |
640,40 |
|
|
|
|
|
|
|
14 427,20 |
7 908,80 |
|
471,90 |
988,50 |
3 088,00 |
1 970,00 |
|
|
Областной бюджет, всего по программе, в том числе по подпрограммам: |
127 776,00 |
21 450,00 |
20 684,00 |
20 435,00 |
0,00 |
37 007,00 |
28 200,00 |
|
36 324,00 |
3 490,00 |
|
9 632,00 |
|
11 601,00 |
11 601,00 |
|
|
54 259,00 |
13 417,00 |
15 000,00 |
|
|
12 921,00 |
12 921,00 |
|
|
23 548,00 |
1 521,00 |
1 424,00 |
10 803,00 |
|
8 300,00 |
1 500,00 |
|
|
4 066,00 |
1 000,00 |
1 180,00 |
|
|
943,00 |
943,00 |
|
|
7 572,00 |
2 022,00 |
3 080,00 |
|
|
1 235,00 |
1 235,00 |
|
|
1 200,00 |
|
|
|
|
1 200,00 |
|
|
|
500,00 |
|
|
|
|
500,00 |
|
|
|
307,00 |
|
|
|
|
307,00 |
|
|
|
Внебюджетные источники, всего по программе, в том числе по подпрограммам: |
1 467,90 |
551,00 |
708,00 |
62,00 |
146,90 |
0,00 |
400,00 |
|
1 467,90 |
551,00 |
708,00 |
62,00 |
146,90 |
|
400,00 |
|
Таблица 4.3
Финансирование программы по статье расходов "Текущие расходы"
тыс. руб.
|
Направление подпрограмм |
Всего |
В том числе по годам: |
|||||
|
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
||
|
Всего по программе, в том числе по подпрограммам: |
1 384 747,20 |
114 513,5 |
176 325,1 |
250 101,4 |
362 144,5 |
231 080,80 |
250 581,9 |
|
242 614,70 |
10 396,1 |
2 287,5 |
42 087,7 |
122 675,4 |
26 162,00 |
39 006 |
|
|
192 701,30 |
14 310 |
14 503,7 |
40 899,7 |
40 995,9 |
40 996,00 |
40 996 |
|
|
59 919,60 |
6 658 |
4 613,1 |
6 510 |
17 312,5 |
9 013,00 |
15 813 |
|
|
672 157,10 |
54 327,3 |
119 538,4 |
116 731,5 |
150 302,2 |
118 752,80 |
112 504,9 |
|
|
134 310,10 |
18 314,8 |
22 037,4 |
29 525,2 |
16 984,7 |
21 700,00 |
25 748 |
|
|
7 275,80 |
1 106 |
1 200 |
735 |
734,8 |
1 500,00 |
2 000 |
|
|
3 076,30 |
844,3 |
360 |
468 |
468 |
468,00 |
468 |
|
|
17 684,20 |
3 357 |
4 085 |
2 839,2 |
2 521 |
2 441,00 |
2 441 |
|
|
55 008,10 |
5 200 |
7 700 |
10 305,1 |
10 150 |
10 048,00 |
11 605 |
|
|
Федеральный бюджет, всего по программе, в том числе по подпрограммам: |
624 905,60 |
19 212 |
77 338,6 |
114 237,9 |
217 866,4 |
93 839,80 |
102 410,9 |
|
181 741,70 |
9 226,1 |
|
29 158,2 |
100 513,4 |
15 000,00 |
27 844 |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
429 552,40 |
8 771,8 |
77 338,6 |
84 301,5 |
115 185,8 |
76 162,80 |
67 791,9 |
|
|
11 881,50 |
1 214,1 |
|
778,2 |
2 042,2 |
2 677,00 |
5 170 |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
80,00 |
|
|
|
80 |
|
|
|
|
1 650,00 |
|
|
|
45 |
|
1 605 |
|
|
Областной бюджет, всего по программе, в том числе по подпрограммам: |
634 055,10 |
67 693 |
75 424,8 |
112 543 |
132 869,3 |
118 359,00 |
127 166 |
|
60 873,00 |
1 170 |
2 287,5 |
12 929,5 |
22 162 |
11 162,00 |
11 162 |
|
|
192 701,30 |
14 310 |
14 503,7 |
40 899,7 |
40 995,9 |
40 996,00 |
40 996 |
|
|
59 919,60 |
6 658 |
4 613,1 |
6 510 |
17 312,5 |
9 013,00 |
15 813 |
|
|
142 627,60 |
22 411,4 |
25 184 |
23 908,6 |
23 707,6 |
23 708,00 |
23 708 |
|
|
96 619,30 |
12 636,4 |
15 491,5 |
13 947,9 |
14 942,5 |
19 023,00 |
20 578 |
|
|
7 275,80 |
1 106 |
1 200 |
735 |
734,8 |
1 500,00 |
2 000 |
|
|
3 076,30 |
844,3 |
360 |
468 |
468 |
468,00 |
468 |
|
|
17 604,20 |
3 357 |
4 085 |
2 839,2 |
2 441 |
2 441,00 |
2 441 |
|
|
53 358,10 |
5 200 |
7 700 |
10 305,1 |
10 105 |
10 048,00 |
10 000 |
|
|
Внебюджетные источники, всего по программе, в том числе по подпрограммам: |
125 786,50 |
27 608,5 |
23 561,7 |
23 320,5 |
11 408,8 |
18 882,00 |
21 005 |
|
99 977,20 |
23 144,2 |
17 015,8 |
8 521,4 |
11 408,8 |
18 882,00 |
21 005 |
|
|
25 809,30 |
4 464,3 |
6 545,9 |
14 799,1 |
|
|
|
|