Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению
правительства Воронежской области
от 26 апреля 2013 N 346

"Приложение 3

Результативность долгосрочной областной целевой программы "Развитие культуры Воронежской области. 2010 - 2014 годы"

N п/п	Наименование мероприятия	Наименование показателя	Сроки выполнения	Показатели результатов деятельности				Объемы бюджетных расходов, тыс. рублей
				Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение		Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение
						(+) или (-)	%			(-) или (+)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Мероприятие 1. Строительство, реконструкция и реставрация объектов культуры, культурного наследия Воронежской области	Индикатор результативности 1. Доля отреставрированных и выведенных из аварийного состояния объектов культурного наследия в общем объеме объектов, требующих реставрации, %	2010	0,2	0,2			24012,7	23993,9	- 18,8	0,1
			2011	0,3	0,3			324020,4	323542,6	- 477,8	0,2
			2012	0,4	0,4			568202,4	568202,4
			2013	0,5				166458,6
			2014	0,6				10000
		Индикатор результативности 2. Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в их общем количестве, %	2010	25,0	25,0
			2011	25,0	25,0
			2012	28,0	28,0
			2013	32,0
			2014	35,0
2	Мероприятие 2. Сохранение и развитие инфраструктуры областных учреждений культуры	Индикатор результативности 1. Число посещений музеев на 1000 человек населения, единиц	2010	140	146,7	+6,7		12033	11997,3	- 36,1	0,3
			2011	142	148	+6		12538	12529	- 9,0	0,1
			2012	142	144	+2
			2013	143				4000
			2014	144
		Индикатор результативности 2. Число посещений спектаклей и концертов на 1000 человек населения, единиц	2010	226	230,9	+4,9	2,2
			2011	227	242,5	+15,5	6,8
			2012	228	256	28,0	12,3
			2013	229
			2014	232
3	Мероприятие 3. Модернизация творческого и производственного процессов. Укрепление материально-технической базы областных учреждений культуры	Индикатор результативности 1. Доля областных учреждений культуры, обеспеченных современным световым и звуковым оборудованием, %	2010	70	70			4300	4063,0	-237	-5,5
			2011	70	70			258	258		100
			2012	70	70
			2013	76				7263
			2014	80
		Индикатор результативности 2. Доля образовательных учреждений, оснащенных современным оборудованием, %	2010	60	60
			2011	60	60
			2012	60	60
			2013	60
			2014	60
4	Мероприятие 4. Развитие АУК ВО "Воронежский зоопарк"	Индикатор результативности. Число посетителей АУК ВО "Воронежский зоопарк", тыс. человек	2010
			2011	165,3	166,5	+1,2	0,7	8448,3	8448,3		100
			2012	167	167,1	+0,1		20900	20900
			2013	169				20900
			2014	170				10614"