Приложение 4. Информационная карточка некоммерческого мероприятия, предлагаемого для включения в областную целевую программу

Приложение 4

к положению

о порядке разработки и реализации

областных целевых программ

                                                              Согласовано

                                   Государственный заказчик (координатор)

                                                                программы

                                        (должность руководителя, название

                                               структурного подразделения

                                                   администрации области)

                                    _____________________ (фамилия, и.о.)

                                     "___"______________________ 200__ г.

           Информационная карточка некоммерческого мероприятия,

         предлагаемого для включения в областную целевую программу

_________________________________________________________________________

                          (наименование программы)

_________________________________________________________________________

          Краткая информация о мероприятии и организации-заявителе

1. Название мероприятия:

2. Государственные заказчики:

3. Информация об организации - заявителе:

Организационно-правовая форма и полное название организации- заявителя:

Почтовый индекс, адрес:

Должность, ФИО руководителя:

Тел., факс, E-mail руководителя:

Должность, ФИО куратора мероприятия:

Тел., факс куратора:

Основные акционеры (владельцы) и размер их долей (в процентах), доля государства:

Краткая характеристика организации-заявителя: общие данные об организации (в т.ч. номер и дата государственной регистрации, основные виды деятельности), основные виды выпускаемой продукции (работ, услуг), объемы производства и реализации продукции (работ, услуг) в натуральном и денежном выражениях, финансовое состояние (коэффициенты текущей ликвидности, обеспеченности собственными средствами, платежеспособности, рентабельности продаж и активов), перспективы развития.

4. Краткая характеристика мероприятия Цель, описание мероприятия, план его реализации. При наличии запланированных строительно-монтажных работ - когда и кем разработана и принята проектно-сметная документация. Обоснование необходимости проведения и описание организационных, кадровых, снабженческих и других действий по плану реализации мероприятия. Другая существенная информация о мероприятии.

5.Анализ социальной проблемы, решаемой мероприятием Фактическое состояние, динамика и тенденции развития показателей, характеризующих проблему. Сравнение рассматриваемых показателей со средним уровнем по России, в соседних регионах и районах. Описание возможных последствий дальнейшего обострения ситуации по рассматриваемым показателям.

6. Направление инвестиций (таблицы 1, 2) Общая сумма расходов по статьям (капитальные вложения, НИОКР, приобретение оборотных средств, прочие затраты), в т.ч. по годам. Направления расходования средств по источникам, в т.ч. по годам. Описание строительно-монтажных работ по мероприятию, их стоимость (по проектно-сметной документации и в текущих ценах). Перечень, стоимость, обоснование необходимости и условия приобретения оборудования, транспортных средств, прочих основных фондов, других капитальных вложений (в том числе указать возможных поставщиков, их преимущества перед другими). По импортному оборудованию - обоснование целесообразности его приобретения. По НИОКР - степень проработки темы, наличие кадров, материально-технической базы. Обоснование и расшифровка (перечни) расходов по статьям "Приобретение оборотных средств", "Прочие затраты".

7. Финансирование (таблица 3) Общий объем финансирования, в т.ч. по годам. Расшифровка состава собственных средств (нераспределенная прибыль, неиспользованная амортизация основных средств, продажа основных средств и др.). Обоснование возможности финансирования мероприятия из средств областного и местного бюджетов (название раздела, строки, кодов бюджетной классификации в Законе Воронежской области "Об областном бюджете" на очередной финансовый год, согласование финансирования за счет средств местного бюджета). В случае софинансирования мероприятия из федерального бюджета указать полное название федеральной программы. Обоснование возможности финансирования мероприятия из других источников.

8. Возможные эффекты от реализации мероприятия (таблица 4) Количественная оценка результатов реализации мероприятия (достижения поставленной цели). Качественная и количественная оценка социальных последствий от реализации мероприятия: количество новых и сохраненных рабочих мест, в т.ч. временных, с указанием сроков и средней заработной платы; повышение зарплаты (%), увеличение объемов и внедрение новых видов оказываемых населению услуг; улучшение состояния здоровья и качества жизни населения; совершенствование учебного процесса; повышение эффективности работы правоохранительных органов; предотвращение чрезвычайных ситуаций и др. эффекты, специфические для данного мероприятия, с расчетами, подтверждающими оценку. Необходимо привести ссылку на нормативные документы, использованные при проведении расчетов. Экономическая эффективность реализации мероприятия (сумма бюджетного и социального эффектов): всего, в т.ч. бюджетный эффект, социальный эффект. Бюджетный эффект рассчитывается как разница между суммой дополнительных поступлений в бюджет и суммой бюджетных расходов на реализацию мероприятия. Указать сумму дополнительных поступлений в бюджеты от реализации мероприятия (всего, в том числе по видам бюджетов). Социальный эффект рассчитывается как сумма ФОТ новых и сохраненных рабочих мест и единого социального налога по всем рабочим местам (по мероприятию).

Таблица 1

Потребность в финансовых средствах для реализации мероприятия
(в ценах __________ года)

                                                              тыс. рублей

NN п/п	Статьи затрат	Всего	в том числе по годам
			___ год	___ год	___ год	___ год	___ год
1	Капитальные вложения, всего:
	в том числе:
1.1	- строительно-монтажные работы
1.2	- приобретение основных средств, всего
	в том числе:
	- оборудование (включая таможенные пошлины, монтаж и пуско-наладочные работы)
	- транспортные средства
	- прочие основные фонды
1.3	- другие затраты (разработка проектно-сметной документации и др.)
2	НИОКР
3	Приобретение оборотных средств (сырье, материалы, МБП и др.)
4	Прочие затраты (арендные платежи, подготовка кадров, обновление программного обеспечения, услуги связи и др.)
5	Итого (стр. 1+2+3+4)

Таблица 2

Расшифровка затрат на реализацию мероприятия

                                                              тыс. рублей

NN п/п	Наименование статьи затрат (из таблицы 1), наименование расходов	Стоимость	Сроки проведения (квартал, год)
			Дата начала	Дата окончания
	Итого стоимость

Таблица 3

Источники финансирования

                                                              тыс. рублей

NN п/п	Наименование источников финансирования	Всего	в том числе по годам
			___ год	___ год	___ год	___ год	___ год
1	Собственные средства
2	Безвозвратные бюджетные средства, всего
	в том числе:
	- федеральный бюджет
	- областной бюджет
	- муниципальный бюджет
3	Безвозвратные средства из других источников, всего
	в том числе: (по каждому источнику)
4	Итого

Таблица 4

Ожидаемая эффективность реализации мероприятия

NN п/п	Направленность мероприятия, наименование эфекта	Ожидаемые эффекты от реализации
1	Содействие занятости населения	1. Создание новых рабочих мест (во время и после завершения реализации мероприятия): а) в организации-заявителе: - всего в том числе временных (на срок___ месяцев) - среднемесячная зарплата, рублей; - сумма начисленного единого социального налога; б) в организациях-смежниках: - всего в том числе временных (на срок___ месяцев) - среднемесячная зарплата, рублей; - сумма начисленного единого социального налога; 2. Сохранение рабочих мест (во время и после завершения реализации мероприятия): а) в организации-заявителе: - всего - среднемесячная зарплата, рублей; - сумма начисленного единого социального налога; б) в организациях-смежниках: - всего - среднемесячная зарплата, рублей; - сумма начисленного единого социального налога.
2	Экономический эффект (тыс. руб.)	Всего в том числе: - бюджетный - социальный Сумма дополнительных платежей в бюджеты, всего в том числе: - федеральный бюджет - областной бюджет - местный бюджет
3	Другие эффекты, специфические для данного мероприятия
	Наименование эффекта	Единица измерения	Численное значение
3.1
3.2
...

Примечания:

1. Если предполагается привлечение для реализации мероприятия возвратных платных средств, то мероприятие считается коммерческим, заявка по нему заполняется по форме "Информация по инвестиционному проекту, предлагаемому для включения в программу".

2. Информация для включения в программу представляется на бумажном носителе (в двух экземплярах) и на дискете в формате WORD.

     Руководитель  организации-заявителя____________________(___________)

     Главный экономист______________________________________(___________)

                                                                   печать

                                  "____"_______________________ 200 __ г.