Приложение. Положение о порядке разработки и реализации областных целевых программ

Приложение

к постановлению

Администрации Воронежской области

от 7 июля 2005 г. N 582

Положение
о порядке разработки и реализации областных целевых программ

1. Общие положения

1.1. Областная целевая программа представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления комплекс нормативно-правовых, социально экономических, организационных, производственных, информационных и иных мероприятий, обеспечивающих эффективное решение системных проблем развития Воронежской области, входящих в компетенцию органов государственной власти области.

1.2. Областные целевые программы являются одним из важнейших средств реализации структурной политики Воронежской области, активного воздействия на ее социально-экономическое развитие и должны быть сосредоточены на реализации крупномасштабных, наиболее важных для области инвестиционных и научно-технических проектов, направленных на решение системных проблем, входящих в сферу компетенции органов исполнительной власти Воронежской области.

1.3. Областная целевая программа носит межотраслевой характер, включает крупные по объему и требующие длительных сроков реализации (от 4 до 10 лет) инвестиционные, научно-технические, структурные проекты и социальные мероприятия.

1.4. Областная целевая программа может включать в себя несколько подпрограмм, направленных на решение конкретных задач в рамках программы. Деление областной целевой программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых проблем, а также необходимости рациональной организации их решения.

1.5. Областная целевая программа может содержать мероприятия, предусматривающие осуществление как капитальных, так и текущих расходов за счет бюджетных средств (федерального, областного, местных), а также внебюджетных источников, в том числе собственных средств организаций - участников программы.

1.6. Разработка проекта и утверждение областной целевой программы осуществляются в сроки согласно приложению 1 к настоящему Положению и включают в себя следующие основные этапы:

- разработка проекта концепции областной целевой программы, рассмотрение и принятие ее Экспертным советом по вопросам реализации стратегии социально-экономического развития области (далее - Экспертный совет);

- принятие распоряжения администрации области о разработке проекта областной целевой программы, которым назначается государственный заказчик программы, государственный заказчик - координатор программы (в случае наличия двух и более государственных заказчиков), устанавливаются сроки разработки программы и внесения ее на рассмотрение Экспертного совета;

- разработка проекта областной целевой программы;

- согласование проекта областной целевой программы;

- экспертиза проекта областной целевой программы;

- рассмотрение проекта областной целевой программы на заседании Экспертного совета;

- доработка проекта областной целевой программы в соответствии с замечаниями Экспертного совета;

- внесение проекта областной целевой программы на рассмотрение в Воронежскую областную Думу (далее - Областная Дума);

- доработка проекта областной целевой программы в соответствии с замечаниями Областной Думы;

- утверждение областной целевой программы.

2. Отбор проблем для программной разработки

2.1. Инициаторами постановки проблем для решения программными методами на областном уровне могут выступать структурные подразделения администрации области.

2.2. Отбор проблем для их программной разработки и решения на областном уровне определяется следующими факторами:

- значимость проблемы;

- невозможность комплексно решить проблему в приемлемые сроки за счет использования действующего рыночного механизма и необходимость государственной поддержки для ее решения;

- принципиальная новизна и высокая эффективность технических, организационных и иных мероприятий, необходимых для широкомасштабного распространения прогрессивных научно-технических достижений и повышения на этой основе эффективности общественного производства;

- необходимость координации межотраслевых связей технологически сопряженных отраслей и производств для решения данной проблемы.

При обосновании необходимости решения проблем программными методами на областном уровне должны учитываться приоритеты и цели социально-экономического развития Воронежской области, направления структурной и научно-технической политики, прогнозы социально-экономического развития области и финансовых ресурсов, результаты анализа экономического, социального и экологического состояния области.

2.3. Предложения о программной разработке проблемы, а также проект концепции областной целевой программы, сформированной на вариантной основе, с обоснованиями представляются структурными подразделениями администрации области в главное управление экономического развития администрации области (далее - ГУЭР).

Концепция областной целевой программы должна включать следующие основные разделы:

- обоснование соответствия решаемой проблемы и целей областной целевой программы приоритетным задачам социально-экономического развития Воронежской области;

- обоснование целесообразности решения проблемы программно-целевым методом;

- характеристика и прогноз развития сложившейся проблемной ситуации в рассматриваемой сфере без использования программно-целевого метода;

- возможные варианты решения проблемы, оценка преимуществ и рисков, возникающих при различных вариантах решения проблемы;

- ориентировочные сроки и этапы решения проблемы программно-целевым методом;

- предложения по целям и задачам областной целевой программы, целевым индикаторам и показателям, позволяющим оценивать ход реализации областной целевой программы по годам;

- предложения по объемам и источникам финансирования областной целевой программы;

- предварительная оценка ожидаемой эффективности и результативности предлагаемого варианта решения проблемы;

- предложения по участию структурных подразделений администрации области, ответственных за формирование и реализацию областной целевой программы;

- предложения по государственным заказчикам и разработчикам областной целевой программы;

- предложения по основным направлениям финансирования, срокам и этапам реализации областной целевой программы.

- предложения по механизмам формирования мероприятий областной целевой программы;

- предложения по возможным вариантам форм и методов управления реализацией целевой программы.

Концепция целевой программы оценивается ГУЭР и направляется на рассмотрение Экспертного совета.

2.4. При положительном решении Экспертного совета принимается распоряжение администрации области о разработке областной целевой программы.

2.5. Государственный заказчик областной целевой программы:

а) подготавливает исходное задание на формирование программы, координирует действия разработчиков;

б) согласовывает с основными участниками областной целевой программы возможные сроки выполнения мероприятий, объемы и источники финансирования. По мероприятиям, предусматривающим финансирование за счет средств внебюджетных источников или местных бюджетов, подписываются соглашения (договоры) о намерениях между государственным заказчиком и предприятиями, организациями, органами местного самоуправления;

в) в установленном порядке подготавливает проекты нормативных правовых актов об утверждении областной целевой программы, передаче при необходимости на договорной основе части функций государственного заказчика другим организациям; согласовывает их и представляет проект областной целевой программы в ГУЭР для внесения на рассмотрение Экспертного совета;

г) организует в случае необходимости проведение специализированной экспертизы проекта областной целевой программы и в соответствии с ее результатами, а также с результатами экспертизы ГУЭР, осуществляет его доработку;

д) разрабатывает методику оценки эффективности программы (с учетом ее особенностей): перечень количественно измеримых показателей для решения поставленных задач и хода реализации программы по годам, целевых индикаторов и показателей для мониторинга реализации программных мероприятий, включая описание социальных, экономических и экологических последствий реализации программы, общую оценку ее вклада в достижение соответствующей стратегической цели, оценку рисков ее реализации, оценку эффективности расходования бюджетных средств (экономическую, бюджетную, социальную) по годам и этапам в течение всего срока реализации программы, а при необходимости - и после ее реализации;

е) осуществляет ведение ежеквартальной отчетности по реализации областной целевой программы;

ж) подготавливает ежегодно доклад о ходе реализации областной целевой программы;

з) подготавливает ежегодно в установленном порядке предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, уточняет затраты по программным мероприятиям, а также механизм реализации областной целевой программы;

и) разрабатывает и согласовывает в установленном порядке проекты нормативных правовых актов, необходимых для выполнения областной целевой программы;

к) осуществляет отбор на конкурсной основе исполнителей работ и услуг, а также поставщиков продукции по каждому программному мероприятию;

л) несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию областной целевой программы, осуществляет управление ее исполнителями обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;

м) организует внедрение информационных технологий в целях управления реализацией областной целевой программы и контроля за ходом реализации программных мероприятий;

н) организует размещение в электронном виде информации о ходе и результатах реализации областной целевой программы, финансировании программных мероприятий, привлечении внебюджетных ресурсов, проведении конкурсов на участие в реализации областной целевой программы и порядке участия в ней инвесторов.

3. Формирование областной целевой программы

3.1. Государственный заказчик - координатор областной целевой программы кроме полномочий, указанных в пункте 2.5 настоящего положения, осуществляет координацию деятельности государственных заказчиков по подготовке и реализации программных мероприятий, а также по анализу и рациональному использованию средств областного бюджета, средств местных бюджетов и средств из внебюджетных источников.

Государственный заказчик-координатор несет ответственность за подготовку и реализацию областной целевой программы в целом.

3.2. Областная целевая программа содержит титульный лист, паспорт областной целевой программы по форме согласно приложению 2 к настоящему положению, основное содержание, приложения к областной целевой программе.

3.3. Основное содержание областной целевой программы состоит из глав:

Глава 1. Характеристика проблем, на решение которых направлена

областная целевая программа.

Приводятся развернутая постановка проблемы (проблем), включая анализ причин ее (их) возникновения, обоснование связи с приоритетами социально-экономического развития области, целесообразности программно-целевого решения проблемы на областном уровне, предпринятые ранее органами государственной власти Российской Федерации и Воронежской области меры по устранению выявленных проблем. Глава также должна содержать обоснование необходимости решения проблемы программно-целевым методом и анализ различных вариантов этого решения, а также описание основных рисков, связанных с программно-целевым методом решения проблемы.

При анализе причин возникновения проблем приводятся показатели статистической и иной отчетности за предшествующие три года. Для объективной оценки необходимо сравнить среднедушевые (удельные) значения по области с соответствующими показателями регионов, граничащих территориально с Воронежской областью, показателями по Центральному Федеральному округу РФ и Российской Федерации в целом. Для количественной оценки целесообразно применять оценки обеспеченности важнейшими ресурсами (финансовыми, трудовыми, топливно-энергетическими и др.).

Глава 2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации программы.

В главе должны содержаться развернутые формулировки целей и задач областной целевой программы с указанием целевых индикаторов и показателей.

Требования, предъявляемые к целям целевой программы:

- специфичность (цели должны соответствовать компетенции государственных заказчиков областной целевой программы);

- достижимость (цели должны быть потенциально достижимы);

- измеряемость (должна существовать возможность проверки достижения целей);

- привязка к временному графику (должны быть установлены срок достижения цели и этапы реализации областной целевой программы с определением соответствующих целей).

Приводятся обоснование необходимости решения поставленных задач для достижения сформулированных целей областной целевой программы и обоснование сроков решения задач и реализации областной целевой программы с описанием основных этапов реализации и указанием прогнозируемых значений целевых индикаторов и показателей для каждого года, этапа реализации, а также условия досрочного прекращения реализации областной целевой программы.

Глава 3. Система программных мероприятий.

Система программных мероприятий является совокупностью мер, выполнение которых обеспечивает осуществление областной целевой программы. Глава содержит перечень мероприятий, которые предлагается реализовать для решения задач областной целевой программы и достижения поставленных целей, а также информацию о необходимых для реализации каждого мероприятия ресурсах (с указанием статей расходов и источников финансирования) и сроках. Программные мероприятия должны быть увязаны по срокам и ресурсам и обеспечивать решение задач областной целевой программы.

Каждое мероприятие должно характеризоваться:

- целью реализации;

- конкретным планом действий по достижению поставленной цели;

- планируемым физическим объемом производства (для инвестиционных проектов);

- объемом и источниками финансирования;

- показателями бюджетной и социальной эффективности, прочих эффектов от реализации мероприятия (специфических для каждого мероприятия).

Каждое мероприятие оформляется в виде информационной карточки по форме согласно приложению 3 (инвестиционные проекты) или приложению 4 (некоммерческие (социальные) мероприятия к настоящему Положению.

Программные мероприятия должны предусматривать комплекс мер по предотвращению негативных последствий, которые могут возникнуть при их реализации.

Перечень программных мероприятий, их краткое содержание и результаты реализации должны быть представлены в приложении к областной целевой программе "Программные мероприятия" (приложение 5 к настоящему Положению), показатели эффективности - в приложении к областной целевой программе "Эффективность программных мероприятий" (приложение 6 к настоящему Положению), значения объемов и наименования источников финансирования с разбивкой по годам реализации областной целевой программы - в приложении к областной целевой программе "Объемы и источники финансирования" (приложение 7 к настоящему Положению). В отдельных случаях для достижения целей областной целевой программы, внесения изменений в нормативные правовые акты областная целевая программа может содержать приложение "Нормативно-методическое обеспечение реализации программы" (приложение 8 к настоящему Положению) с планом подготовки и принятия необходимых нормативных правовых актов.

Глава 4. Ресурсное обеспечение программы.

Приводится общий объем финансирования программы с указанием и обоснованием всех возможных источников финансирования, направлений и видов расходования средств (субсидии, кредиты, гарантии, субсидирование процентных ставок по кредитам коммерческих банков и др.), сроков их выделения. Обосновывается распределение объемов финансирования по источникам и годам реализации мероприятий программы. Расходы должны быть представлены также в процентном соотношении по статьям: капитальные вложения, НИОКР, прочие текущие расходы.

Должно быть приведено обоснование возможности привлечения (помимо средств областного бюджета) средств федерального бюджета (в рамках софинансирования по федеральным целевым программам) и местных бюджетов и внебюджетных средств для реализации программных мероприятий, описание механизмов привлечения этих средств.

Глава 5. Механизм реализации программы.

Механизм реализации областной целевой программы включает организационные, экономические и правовые меры, необходимые для реализации областной целевой программы в полном объеме, мониторинг и порядок корректировки этапов, объемов финансирования и сроков реализации мероприятий областной целевой программы, условия досрочного прекращения областной целевой программы.

Основные требования к содержанию этой главы изложены в разделе 7 настоящего Положения.

Глава 6. Оценка эффективности расходования бюджетных средств,

социально-экономических и экологических последствий реализации программы.

В соответствии с целями и задачами областной целевой программы приводится описание социальных, экономических и экологических последствий, которые могут возникнуть при ее реализации, дается общая оценка вклада областной целевой программы в экономическое развитие области, а также оценка эффективности расходования бюджетных средств. Оценка эффективности осуществляется по годам и этапам в течение всего срока реализации областной целевой программы, а при необходимости и после ее реализации.

Методика оценки эффективности областной целевой программы разрабатывается государственными заказчиками (государственными заказчиками-координаторами) с учетом специфики областной целевой программы и является приложением к тексту областной целевой программы.

Глава 7. Организация управления программой и контроль

за ходом ее реализации.

Общее руководство и контроль за ходом реализации областной целевой программы осуществляет государственный заказчик (координатор) областной целевой программы.

Основные требования к содержанию этой главы изложены в разделе 7 настоящего Положения.

3.4. Проект программы с пояснительной запиской, информационными карточками мероприятий, предварительной бюджетной заявкой, положительным заключением государственной экологической экспертизы (по областным целевым программам, при реализации которых может быть оказано воздействие на окружающую природную среду), соглашениями (договорами) о намерениях между государственным заказчиком областной целевой программы и предприятиями, организациями, органами местного самоуправления, подтверждающими финансирование областной целевой программы за счет внебюджетных источников и средств местных бюджетов, государственный заказчик, а при наличии нескольких государственных заказчиков - государственный заказчик-координатор областной целевой программы направляет в ГУЭР.

4. Экспертиза и оценка областных целевых программ

4.1. Экспертизу проектов областных целевых программ проводит главное управление экономического развития.

По отдельным разделам (мероприятиям) областных целевых программ ГУЭР привлекает к экспертизе структурные подразделения администрации области, в компетенции которых находятся подлежащие экспертизе разделы (мероприятия), организует проведение специализированной экспертизы.

В ходе экспертизы устанавливается соответствие проектов областных целевых программ предъявляемым к ним требованиям, предусмотренным настоящим положением, в случае необходимости формируются рекомендации по доработке проектов областных целевых программ.

При проведении экспертизы особое внимание обращается на:

- приоритетный характер проблемы, предлагаемой для программного решения;

- обоснованность, комплексность и экологическую безопасность программных мероприятий, сроки их реализации;

- привлечение прежде всего внебюджетных средств, средств федерального бюджета для реализации областной целевой программы в увязке с возможностями ее государственной поддержки за счет средств областного бюджета;

- эффективность механизма реализации областной целевой программы;

- социально-экономическую эффективность областной целевой программы в целом, ожидаемые конечные результаты реализации областной целевой программы и ее влияние на структурную перестройку экономики области.

ГУЭР с участием ГФУ и с учетом предложений структурных подразделений администрации области, заинтересованных территориальных органов Российской Федерации по Воронежской области, органов местного самоуправления подготавливает заключение по проекту областной целевой программы и предварительной бюджетной заявке.

4.2. С учетом замечаний и предложений ГУЭР государственный заказчик, а при наличии нескольких государственных заказчиков - государственный заказчик- координатор программы совместно с ее разработчиками производит доработку проекта программы.

Доработанный проект областной целевой программы повторно направляется в ГУЭР.

4.3. Экспертиза проектов областных целевых программ проводится ГУЭР в месячный срок.

4.4. В случае положительного заключения ГУЭР представляет проект областной целевой программы Экспертному совету для рассмотрения.

4.5. При положительном решении Экспертного совета проект областной целевой программы в установленном порядке направляется в областную Думу на утверждение.

5. Утверждение целевых программ

5.1. Областные целевые программы утверждаются нормативным правовым актом Воронежской областной Думой.

5.2. После утверждения областной целевой программы государственный заказчик (государственный заказчик-координатор) в установленном порядке заключает с исполнителями областной целевой программы государственные контракты на финансирование мероприятий целевой программы на основе соглашений (договоров) о намерениях и с учетом объемов финансирования за счет средств областного бюджета на очередной финансовый год.

5.3. Государственный заказчик (государственный заказчик-координатор) областной целевой программы в соответствии с пунктом 7.3 настоящего Положения может передавать часть своих функций.

6. Финансирование областных целевых программ

6.1. Утвержденные областные целевые программы реализуются за счет средств областного бюджета, привлекаемых для выполнения этих программ внебюджетных источников, средств федерального и местных бюджетов.

Мероприятия областных целевых программ, включенные в федеральные целевые программы, софинансируются за счет средств федерального бюджета в соответствии с установленными объемами централизованного финансирования, принятого по соответствующей федеральной целевой программе.

6.2. К внебюджетным источникам, привлекаемым для финансирования областных целевых программ, относятся: взносы участников реализации областных целевых программ, включая предприятия и организации государственного и негосударственного секторов экономики; целевые отчисления от прибыли предприятий, заинтересованных в осуществлении областных целевых программ; кредиты банков, средства внебюджетных и иных фондов и общественных организаций, зарубежных инвесторов, заинтересованных в реализации областных целевых программ (или отдельных мероприятий), другие поступления.

6.3. Государственные заказчики (государственные заказчики-координаторы) областных целевых программ с учетом хода реализации этих программ в текущем году уточняют объем средств, необходимых для финансирования областных целевых программ в очередном финансовом году, и представляют в установленные сроки бюджетные заявки по областным целевым программам (подпрограммам), предлагаемым к финансированию за счет средств областного бюджета в очередном финансовом году, в ГУЭР в установленном порядке.

6.4. ГУЭР совместно с государственными заказчиками (государственными заказчиками-координаторами) областных целевых программ подготавливает и направляет в главное финансовое управление администрации области (далее - ГФУ) предложения по перечню областных целевых программ, предлагаемых к финансированию за счет средств областного бюджета в очередном финансовом году, и предложения по объемам их финансирования.

6.5. ГФУ при подготовке проекта областного бюджета на очередной финансовый год в установленные сроки доводит до ГУЭР предельные объемы средств, планируемых к использованию на реализацию областных целевых программ.

6.6. При подготовке перечня областных целевых программ, предлагаемых к финансированию за счет средств областного бюджета в очередном финансовом году, ГУЭР совместно с ГФУ на основе уточненных параметров областных целевых программ, представленных государственными заказчиками (государственными заказчиками-координаторами) областных целевых программ, с учетом хода выполнения мероприятий реализуемых областных целевых программ, мер по привлечению внебюджетных источников финансирования, средств федерального и местных бюджетов, предельных объемов средств, планируемых к использованию на реализацию областных целевых программ, определяет объемы государственных капитальных вложений, расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы и прочие текущие расходы, финансируемые за счет средств областного бюджета.

6.7. Для финансирования областных целевых программ за счет средств областного бюджета ГФУ по согласованию с ГУЭР в сроки, устанавливаемые для формирования областного бюджета на очередной финансовый год, направляет в областную Думу перечень областных целевых программ, предлагаемых к финансированию за счет средств областного бюджета, и предложения по объемам их финансирования.

6.8 По утвержденным областной Думой областным целевым программам государственным заказчикам устанавливается лимит финансирования из областного бюджета в соответствии с установленными объемами финансирования, принятыми по областной целевой программе на очередной финансовый год.

Финансирование областных целевых программ из областного бюджета в очередном финансовом году производится при условии заключения государственными заказчиками областных целевых программ соглашений (договоров) со всеми участниками реализации областных целевых программ, подтверждающих или уточняющих объемы финансирования областных целевых программ из внебюджетных источников и местных бюджетов.

6.9. При сокращении объемов бюджетного финансирования работ по областной целевой программе по сравнению с предусмотренными утвержденной областной целевой программой, государственный заказчик разрабатывает дополнительные меры по привлечению внебюджетных источников, средств местных бюджетов для реализации мероприятий областной целевой программы в полном объеме в установленные сроки.

6.10. В случаях, когда государственный заказчик (государственный заказчик - координатор) в отчетном году не принял меры по обеспечению полного и своевременного финансирования мероприятий областной целевой программы за счет средств внебюджетных источников и местных бюджетов, предусмотренных утвержденной областной целевой программой, ГУЭР с участием государственного заказчика (государственного заказчика-координат