Приложение. Ведомственная целевая программа "Обеспечение устойчивого производства товарного подсолнечника в Воронежской области на 2006-2008 годы"

Приложение

к постановлению

Воронежской областной Думы

от 29 июня 2006 г. N 565-IV-ОД

Ведомственная целевая программа
"Обеспечение устойчивого производства товарного подсолнечника
в Воронежской области на 2006-2008 годы"

Паспорт
ведомственной целевой программы
"Обеспечение устойчивого производства товарного подсолнечника
в Воронежской области на 2006-2008 годы"

Наименование субъекта бюджетного планирования - исполнительного органа государственной власти Воронежской области	Главное управление аграрной политики Воронежской области
Наименование программы	Ведомственная целевая программа "Обеспечение устойчивого производства товарного подсолнечника в Воронежской области на 2006-2008 годы"
Дата, номер распоряжения администрации Воронежской области о разработке программы	Распоряжение администрации Воронежской области от 27.04.2006 года N 1097-Р "О разработке ведомственных целевых программ развития агропромышленного комплекса Воронежской области"
Дата, номер постановления Воронежской областной Думы об утверждении программы Номер и дата учета программы в Главном управлении экономическо- го развития Воронежской области
Цели и задачи программы	Цель: -создание условий для формирования устойчивого эффективного производства товарного подсолнечника, обеспечение предприятий масложировой промышленности Воронежской области сырьем. Задачи: -обеспечение роста объемов валового производства подсолнечника в 2008 году на 12 процентов к уровню 2005 года; -создание условий для возделывания подсолнечника на основе современных технологий с применением научно-рекомендуемых средств защиты растений; -увеличение посевных площадей, засеваемых гибридными семенами подсолнечника отечественной селекции, до 25 процентов; -снижение в структуре посевных площадей доли площадей, занятых подсолнечником, с 14 до 11 процентов; -повышение урожайности 1 гектара с 12,3 до 18 центнеров
Целевые индикаторы и показатели	1. Увеличение валового сбора товарного подсолнечника в 2008 году на 12 процентов к уровню 2005 года. 2. Повышение урожайности подсолнечника к уровню 2005 года: в 2006 году на 28 процентов, в 2007 году на 36 процентов, в 2008 году на 44 процента. 3. Сокращение площадей, занятых подсолнечником в структуре посевных площадей Воронежской области, с 14 процентов в 2005 году до 11 процентов в 2008 году.
Наименование программных мероприятий	1. Субсидирование части затрат сельхозтоваропроизводителей на приобретение химических средств защиты растений. 2. Субсидирование части затрат сельхозтоваропроизводителей на приобретение оригинальных семян родительских форм и гибридов первого поколения подсолнечника отечественной селекции.
Сроки реализации программы	2006-2008 годы.
Объемы и источники финансирования программы	Потребность средств областного бюджета - 9,2 млн. рублей, в том числе: 2006 год - 1,3 млн. рублей, 2007 год - 3,7 млн. рублей, 2008 год - 4,2 млн. рублей.
Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показа- тели социально-экономической эффективности	Валовое производство подсолнечника в объеме 600 тыс. тонн. Увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней на 46,1 млн. рублей, в том числе: федеральный бюджет - 17,7 млн. рублей, областной бюджет - 15,5 млн. рублей, бюджет муниципальных районов - 9,0 млн. рублей, бюджет поселений - 3,9 млн. рублей.

1. Характеристика проблемы

Подсолнечник является основной масличной культурой, возделываемой в Воронежской области. Ежегодно Воронежская область производит масла около 10 процентов от общероссийского производства.

Вместе с тем, производство подсолнечника развивается экстенсивным способом, то есть за счет увеличения посевной площади, при этом урожайность остается практически неизменной (таблица 1).

Таблица 1

Посевные площади, валовой сбор и урожайность подсолнечника

Наименование	1990	1995	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Пашня, тыс. га	3235	3183,5	3055,5	3052,6	3034,1	3062,8	3037,1	3034,9
Посевная площадь подсолнечника, тыс. га	213,9	279,1	347,1	325,2	348,8	430,6	402,7	437,4
% к пашне	7	9	11	11	11	14	13	14
Валовой сбор, тыс. тонн	203,9	380,8	359,3	287,2	353,3	492,4	396,3	537,3
Урожайность, ц/га	9,5	13,6	10,4	8,8	10,1	11,4	9,8	12,3

За последние 10 лет площади посева подсолнечника в Воронежской области увеличились на 36 процентов, с 279,1 тыс. га в 1995 году до 437,4 тыс. га в 2005 году.

Расширение посевных площадей подсолнечника связано с высокой рентабельностью этой культуры по сравнению с другими культурами (таблица 2).

Таблица 2

Рентабельность производства основных сельскохозяйственных
культур в сельскохозяйственных организациях

Годы	2003	2004	2005
Рентабельность подсолнечника, %	75	69	42
Рентабельность сахарной свеклы, %	23	17	10
Рентабельность зерновых, %	53	28	3

Увеличение производства подсолнечника только за счет расширения площади приводит к снижению плодородия почвы, так как он значительно высушивает почву, выносит много питательных веществ и приводит к накоплению возбудителей болезней.

Подсолнечник предъявляет особые требования к сроку возврата его на прежнее место в севообороте и к предшественникам.

Многолетний опыт свидетельствует, что подсолнечник в севообороте должен занимать одно поле и возвращаться на прежнее место не ранее чем через 7-9 лет, так как инфекционное начало наиболее опасных болезней белой и серой гнилей, фузариоза, фомопсиса, ложномучнистой росы, семена цветкового паразита заразихи сохраняются в почве длительное время.

В последние годы значительное количество посевов подсолнечника возвращается на прежнее место через 2-3 года. Наблюдаются и ежегодные посевы этой культуры на одном месте. Это приводит к потерям урожая не только подсолнечника, но и других культур севооборота.

Во многих сельскохозяйственных организациях отрицательные тенденции еще более усиливаются из-за нехватки техники, удобрений, средств защиты растений.

Одним из важных компонентов современных технологий производства товарного подсолнечника является широкое применение комплекса средств защиты растений от болезней, вредителей и сорняков, предуборочная обработка - десикация.

Современные сорта и гибриды подсолнечника отечественной селекции обладают высокой потенциальной продуктивностью, в условиях Воронежской области обеспечивают урожайность на уровне 22-25 и более центнеров с гектара.

В 2005 году посевные площади гибридов отечественной селекции составили 14 процентов от всей посевной площади, а иностранной селекции 35 процентов.

За последние годы сократилось финансирование селекционной работы в научно-исследовательских учреждениях Воронежской области. Нарушение технологии производства семян привело к тому, что кроме специализированных семеноводческих хозяйств, семеноводством занимаются рядовые хозяйства, не имеющие надлежащей материально технической базы. Это приводит к получению семян низкого качества и не позволяет в полном объеме использовать генетический потенциал.

Получение урожайности на уровне 18-20 центнеров с 1 гектара невозможно без эффективного ведения первичного семеноводства, особенно производства оригинальных семян, родительских форм гибридов первого поколения.

В целях создания условий для применения гибридов отечественной селекции, способных значительно повысить урожайность, необходима государственная (областная) поддержка сельхозпроизводителей товарного подсолнечника.

На фоне экономической нестабильности агропромышленного комплекса масложировая промышленность стала одной из немногих отраслей, получивших значительные импульсы развития в течение переходного периода 90-х годов.

В нее пришли крупные инвестиционные ресурсы, новейшие технологии производства, современные методы организации производства и сбытовой деятельности.

Существующие объемы производства маслосемян в Воронежской области обеспечивают загрузку мощностей перерабатывающих предприятий на 77 процентов.

В конце 2006 года компанией "BUNGE" в Каширском районе планируется произвести запуск завода по переработке подсолнечника с производительностью 500 тыс. тонн в год. Общая потребность в сырье предприятий переработки с учетом запуска нового завода составит 1200 тыс. тонн (таблица 3).

Таблица 3

Производительные мощности организаций масложировой
промышленности

N п/п	Наименование заводов	Производительность, тонн/сутки	Требуется сырья, тыс. тонн
1.	ОАО "МЭЗ Аннинский" Аннинского района	360	108
2.	ОАО "ЗРИ Бобровский" Бобровского района	100	30
3.	ОАО "ЗРМ Бутурлиновский" Бутурлиновского района	130	39
4.	ЗАО "ЗРМ Новохоперский" Новохоперского района	160	48
5.	ОАО "ЗРМ "Россошанский" Россошанского района	100	30
6.	ОАО "МЭЗ Лискинский" Лискинского района	400	120
7.	ЗАО "Павловскагропродукт" Павловского района	113	34
8.	ООО "ЗРМ Кантемировский" Кантемировского района	100	30
9.	ООО "Богучарский ЗРМ" Богучарского района	60	18
10.	ООО "ОЛСАМ" Новоусманского района	100	30
11.	ООО "МасПан" Панинского района	140	42
12.	ООО "Борисоглебский МЖК" Борисоглебского района	70	21
13.	ЗАО "Маслопродукт" Верхнехавского района	500	150
	Итого	2334	700

Учитывая высокую рентабельность подсолнечника и наличие в регионе избыточных перерабатывающих мощностей, в долгосрочном периоде прогнозируется увеличение объемов производства подсолнечника. Вместе с тем, рост производства подсолнечника и связанное с ним увеличение посевных площадей сверх допустимого агротехническими требованиями уровня обуславливают необходимость разработки и реализации комплекса мер по государственной (областной) поддержке, направленной на повышение эффективности и интенсификацию производства подсолнечника, путем сокращения посевных площадей до научно обоснованных пределов и увеличения продуктивности каждого гектара.

2. Цели и задачи программы

Цель программы

Создание условий для формирования устойчивого эффективного производства товарного подсолнечника, обеспечения предприятий масложировой промышленности Воронежской области сырьем;

Задачи программы

- обеспечение роста объемов валового производства подсолнечника в 2008 году на 12 процентов к уровню 2005 года;

- создание условий для возделывания подсолнечника на основе современных технологий с применением научно-рекомендуемых средств защиты растений;

- увеличение посевных площадей, засеваемых гибридными семенами подсолнечника отечественной селекции, до 25 процентов;

- снижение в структуре посевных площадей доли площадей, занятых подсолнечником, с 14 до 11 процентов;

- повышение урожайности 1 гектара с 12,3 до 18 центнеров.

3. Ожидаемые результаты реализации программы

В результате реализации программных мероприятий предполагается повысить урожайность к уровню 2005 года в среднем на 44 процента к уровню 2005 года (с 12,5 ц/га в 2005 году до 18 ц/га в 2008 году), увеличить валовой сбор маслосемян на 12 процентов к уровню 2005 года (с 537,4 тыс. тонн в 2005 году до 600 тыс. тонн в 2008 году), а также ежегодно производить на территории Воронежской области более 25 процентов от потребности гибридных семян отечественной селекции.

4. Программные мероприятия

Программой предусмотрено оказание мер государственной (областной) поддержки для реализации двух мероприятий.

1. Субсидирование части затрат сельхозтоваропроизводителей на
приобретение химических средств защиты растений

Целью мероприятия является создание условий для внедрения интенсивных технологий защиты подсолнечника от вредителей, болезней и сорняков.

Мероприятием предусмотрено субсидирование из средств областного бюджета части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобретение химических средств защиты растений отечественного и импортного производства.

Перечень средств защиты растений, по которому предоставляются субсидии, а также порядок и условия предоставления субсидий определяются администрацией Воронежской области.

Объемы средств областного бюджета, направляемые на реализацию мероприятий программы, уточняются ежегодно в соответствии с законом Воронежской области об областном бюджете на очередной финансовый год по приложению "Ведомственная структура расходов областного бюджета" для Главного управления аграрной политики Воронежской области по строке "Компенсация части затрат на приобретение средств химизации". Средства будут направлены по статье расходов "Прочие текущие расходы".

Общий объем финансовых средств из областного бюджета на реализацию мероприятия на 2006-2008 годы составит 4,3 млн. рублей, в том числе в 2006 году - 1,3 млн. рублей, в 2007 году - 1,4 млн. рублей, в 2008 году - 1,6 млн. рублей. Расчет сделан на оптимальную норму применения средств защиты растений. Срок реализации мероприятия 2006-2008 годы.

2. Субсидирование части затрат сельхозтоваропроизводителей
на приобретение оригинальных семян родительских форм и гибридов первого
поколения подсолнечника отечественной селекции

Цель мероприятия - создание условий для улучшения качества используемого семенного материала за счет применения гибридов отечественной селекции.

Мероприятием предусмотрено оказание мер государственной (областной) поддержки из средств областного бюджета сельхозтоваропроизводителям на приобретение оригинальных семян родительских форм и гибридов первого поколения подсолнечника отечественной селекции.

Порядок и условия предоставления субсидий из областного бюджета на финансирование мероприятий программы, включая уточнение размера ставок субсидии, устанавливается ежегодно администрацией Воронежской области.

Объемы средств областного бюджета, направляемые на реализацию мероприятий программы, уточняются ежегодно в соответствии с законом Воронежской области об областном бюджете на очередной финансовый год по приложению "Ведомственная структура расходов областного бюджета" для Главного управления аграрной политики Воронежской области по строке "Элитное семеноводство". Средства будут направлены по статье расходов "Прочие текущие расходы".

Общий объем финансовых средств из областного бюджета на реализацию мероприятия на 2007-2008 годы составит 4,9 млн. рублей, в том числе в 2007 году - 2,3 млн. рублей, в 2008 году - 2,6 млн. рублей, что позволит компенсировать из областного бюджета 5 процентов затрат.

Реализация мероприятия позволит стимулировать производство и применение в хозяйствах Воронежской области гибридных семян отечественной селекции.

Ежегодная потребность в семенах подсолнечника составляет 1665 тонн. Потребность будет покрываться из расчета 50 процентов семян импортных гибридов (835 тонн), 25 процентов семян гибридов первого поколения собственного производства (415 тонн) и 25 процентов семян первой репродукции сортов собственного производства (415 тонн) (таблица 4).

Таблица 4

Производство семян гибридов первого поколения
в семеноводческих хозяйствах Воронежской области

Показатели	Ед. изм.	Объемы
Производство семян	тонн	415,0
Площадь участков гибридизации	га	1000,0
Требуется семян родительских форм	тонн	4,0
Стоимость одной тонны семян родительских форм	тыс. рублей	600,0
Общая стоимость семян родительских форм гибридов	тыс. рублей	2400,0

5. Оценка эффективности расходования бюджетных средств

Реализация программных мероприятий создаст условия для:

1. Увеличения объема валового сбора подсолнечника на 12 процентов: с 537,4 тыс. тонн в 2005 году до 600 тыс. тонн в 2008 году.

2. Увеличения ежегодного роста заработной платы более чем на 20 процентов.

3. Увеличения поступлений в бюджеты всех уровней налоговых платежей в размере 46,1 млн. рублей, в том числе: федеральный бюджет - 17,7 млн. рублей, областной бюджет - 15,5 млн. рублей, бюджеты муниципальных районов - 9,0 млн. рублей, бюджеты поселений - 3,9 млн. рублей (таблица 5).

Расчет дополнительных поступлений в бюджет представлен в таблице 5.

Таблица 6

Расчет экономической эффективности реализации программы

Наименование	Един. изм.	годы			за период реализации программы с 2006 по 2008 гг.
		2006	2007	2008
Цена реализации	рублей за тонну	5 401	5 779	6 149
Себестоимость	рублей за тонну	3 889	4 161	4 427
Увеличение валового сбора	тыс. тонн	168	201	235	603
Увеличение выручки	тыс. рублей	904 614	1 161 524	1 441 838	3 507 976
НДС	тыс. рублей	41 119	52 797	65 538	159 453
НДС к возмещению	тыс. рублей	35 997	46 220	57 375	139 592
Увеличение прибыли	тыс. рублей	212 117	272 358	338 087	822 563
единый с/х налог	тыс. рублей	6 364	8 171	10 143	24 677
Налог на прибыль (прибавка)	тыс. рублей			10 143	10 143
Всего затраты на оплату труда на прибавку (10% от себестоимости)	тыс. рублей	65 138	83 637	103 821	252 596
Пенсионный фонд на прибавку	тыс. рублей	3 041	3 905	4 848	11 794
Единый социальный налог (20%)	тыс. рублей	5 428	6 970	8 652	21 050
Налог на доходы физических лиц	тыс. рублей	7 367	9 459	11 742	28 568
Федеральный бюджет	тыс. рублей	10 046	12 899	17 703	40 648
Областной бюджет	тыс. рублей	4 420	5 675	15 497	25 593
Бюджеты муниципальных районов	тыс. рублей	5 646	7 250	9 000	21 896
Бюджеты поселений	тыс. рублей	2 455	3 152	3 913	9 520
Внебюджетные фонды	тыс. рублей	4 754	6 104	7 577	18 435
Итого налоговых поступлений в бюджеты всех уровней	тыс. рублей	22 568	28 977	46 112	97 657

При расчете экономической эффективности цена реализации и себестоимость продукции в течение 2006-2008 годов взяты с учетом прогнозных показателей инфляции (по растениеводству):

2006 год - 108,6 (111,3 для себестоимости)

2007 год - 107,0

2008 год - 106,4.

Налоговые платежи в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды рассчитаны в соответствии с Налоговом кодексом Российской Федерации и Законом Воронежской области "Об областном бюджете на 2006 год" (таблица 7 и 8).

Таблица 7

Ставки налогов для сельхозтоваропроизводителей,не перешедших
на единый сельскохозяйственный налог

	Бюджет	Ставки налога, %
НДС	Федеральный	18 (10)
Налог на имущество		0,5
	Областной	0,5
Налог на доходы физических лиц, всего		13
в том числе	областной	60
	Бюджеты муниципальных районов	30
	Бюджеты поселений	10
Земельный налог	Бюджеты поселений	100
Единый социальный налог		20
в том числе:
ФБ	Федеральный	15,8
ПФ	Внебюджетный фонд	4,2

Таблица 8

Ставки налогов для организаций, находящихся на едином
сельскохозяйственном налоге

	Бюджет	Ставки налога, %
Единый сельскохозяйственный налог		6
в том числе	Федеральный	10
	Областной
	Бюджеты муниципальных районов	54
	Бюджеты поселений	27
	Внебюджетный фонд (ФОМС, ФОСС)	9
Пенсионный фонд	Внебюджетный фонд	10,3
Налог на доходы физических лиц		13
в том числе	Областной	60
	Бюджеты муниципальных районов	30
	Бюджеты поселений	10
Земельный налог	Бюджеты поселений	100

6. Методика оценки эффективности программы

Методика оценки эффективности ведомственной целевой программы "Обеспечения устойчивого производства товарного подсолнечника в Воронежской области на 2006-2008 годы" разработана на основании следующих нормативных правовых актов:

- Налоговый кодекс Российской Федерации, часть 2;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.05.2004 г. N 249 "О мерах по повышению результативности бюджетных расходов" (в редакции от 23.12.2004 г.);

- Закон Воронежской области от 28.12.2005 г. N 97-ОЗ "Об областном бюджете на 2006 год" (в редакции от 27.03.2006 г.);

- постановление администрации Воронежской области от 10.02.2006 г. N 81 "О порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ".

Расчет дополнительных поступлений от реализации программных мероприятий в бюджеты производился по формулам:

а) в федеральный бюджет:

                           РФБ =  РОБ х 18%,

где:

РФБ - сумма дополнительных поступлений в федеральный бюджет;

РОБ - стоимость оборотных средств, приобретаемых в рамках мероприятия;

                         РСОЦ = РФОТ НРМ  х N,

где:

РСОЦ - сумма социального эффекта;

РФОТ НРМ - фонд оплаты труда по новым рабочим местам, образуемым в рамках мероприятия;

N - срок, на который образуются новые рабочие места (в месяцах).

Расчет прироста валового сбора производился по формуле:

                             deltaV = V_n - V_2005,

где:

deltaV - прирост валового сбора;

V_n - валовой сбор подсолнечника расчетного года;

V_2005 - валовой сбор 2005 года.

Расчет повышения урожайности подсолнечника производился по формуле:

                             deltaU = U_n  - U_2005,

где:

deltaU - прирост урожайности;

U_n - урожайность подсолнечника расчетного года;

U_2005 - урожайность подсолнечника 2005 года.

7. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Финансирование мероприятий планируется осуществлять в пределах средств областного бюджета, предусмотренных законом Воронежской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

Общий объем средств областного бюджета на реализацию программы за 2006- 2008 гг. составит 9,2 млн. рублей (таблица 5).

Объемы средств областного бюджета, направляемые на реализацию мероприятий программы, уточняются ежегодно в соответствии с законом Воронежской области об областном бюджете на очередной финансовый год по приложению "Ведомственная структура расходов областного бюджета" для Главного управления аграрной политики Воронежской области, по строке "Компенсация части затрат на приобретение средств химизации", "Элитное семеноводство". Средства будут направлены по статье расходов "Прочие текущие расходы".

Таблица 5

Ресурсное обеспечение программы

N п/п	Наименование	Всего млн. руб.	в том числе по годам
			2006	2007	2008
1.	Компенсация части затрат на приобретение химических средств защиты растений	4,3	1,3	1,4	1,6
2.	Субсидирование части затрат на поддержку элитного семеноводства	4,9		2,3	2,6
	Всего:	9,2	1,3	3,7	4,2

8. Система управления реализацией программы

Программа реализуется в рамках действующего законодательства Российской Федерации и Воронежской области. Цели, задачи и основные мероприятия программы определены в соответствии с приоритетами социально-экономического развития Российской Федерации и Воронежской области на ближайший период и среднесрочную перспективу.

Главным условием реализации программы является создание условий для привлечения необходимых финансовых ресурсов в стабильное производство подсолнечника. Для реализации программы предусматривается использование механизмов государственной (областной) поддержки в виде целевых субсидий из областного бюджета на компенсацию части затрат сельхозтоваропроизводителям по выращиванию подсолнечника.

Субсидии из областного бюджета выплачиваются один раз в год по установленной ставке.

Порядок и условия предоставления субсидий из областного бюджета на финансирование мероприятий программы, включая уточнение размера ставок субсидии, устанавливается ежегодно постановлением администрации Воронежской области.

Ответственность за реализацию программы и предоставление ежегодной отчетности возлагается на субъект бюджетного планирования - Главное управление аграрной политики Воронежской области.

Мониторинг и контроль достижения значений целевых индикаторов программы осуществляется сектором разработки и реализации программы "Обеспечение устойчивого производства товарного подсолнечника в Воронежской области на 2006-2008 годы" Главного управления аграрной политики Воронежской области.

Подготовка и предоставление ежегодных докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъекта бюджетного планирования осуществляется Главным управлением аграрной политики Воронежской области в соответствии с Положением о докладах субъектов бюджетного планирования о результатах и основных направлениях своей деятельности, утвержденным постановлением администрации Воронежской области от 7.07.2005 г. N 581 "О реализации на территории области "Концепции реформирования бюджетного процесса в Российской Федерации в 2004-2006 годах" и утверждении положения о докладах субъектов бюджетного планирования о результатах и основных направлениях своей деятельности" (в редакции постановления администрации Воронежской области от 27.07.2005 г. N 714).

Корректировка мероприятий программы, в том числе, целевых индикаторов и показателей, осуществляется Главным управлением аграрной политики Воронежской области по согласованию с Главным управлением экономического развития Воронежской области и Главным финансовым управлением Воронежской области в соответствии с "Положением о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ", утвержденным постановлением администрации Воронежской области от 10.02.2006 г. N 81.