Приложение. Информационная карточка некоммерческого мероприятия, предлагаемого для включения в областную целевую программу "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов Воронежской области на 2006-2010 годы"

Приложение к программе

СОГЛАСОВАНО

Государственный заказчик - (координатор) программы -

Руководитель главного управления аграрной политики

Воронежской области

____________Н.Т. Котолевский

"____"_________________2005 год

Информационная карточка некоммерческого мероприятия,
предлагаемого для включения в областную целевую программу
"Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного
назначения и агроландшафтов Воронежской области на 2006-2010 годы"

        Краткая информация о мероприятии и организации-заявителе

/------------------------------------------------------------------------\

|1.  Название  мероприятия:  Реконструкция  и восстановление оросительных|

|систем                                                                  |

|------------------------------------------------------------------------|

|2. Государственные заказчик: главное управление аграрной политики       |

|Воронежской области                                                     |

|------------------------------------------------------------------------|

|    1. Информация об организации - заявителе:                           |

|    Организационно - правовая форма и полное название                   |

|организации-заявителя:                                                  |

|    исполнительный  орган  государственной  власти Воронежской области  |

|    - главное управление аграрной политики Воронежской области          |

|    Почтовый индекс, адрес: 394000, г.Воронеж, площадь Ленина,12        |

|    Должность,   ФИО   руководителя:  Руководитель  главного  управления|

|    аграрной   политики   Воронежской   области   -  Николай  Тимофеевич|

|    Котолевский                                                         |

|    Тел. 55-28-64, факс руководителя 55-67-28, Е-маjl: vetch @ comch. ru|

|    Должность,   ФИО   куратора  мероприятия:  Заместитель  руководителя|

|    главного управления аграрной политики - Иван Николаевич Ляпин.      |

|    Тел. Факс куратора:  55-07-80                                       |

|------------------------------------------------------------------------|

|    Краткая характеристика организации - заявителя:                     |

|    в соответствии с Положением о   главном управлении аграрной политики|

|Воронежской    области,    утвержденным   постановлением   администрации|

|Воронежской  области  от  15.07.2005  г  N  628,  к полномочиям главного|

|управления относятся:                                                   |

|    -  разработка   и   осуществление   реализации   целевых  программ, |

|направленных    на    укрепление   экономической   и   продовольственной|

|безопасности,   устойчивый  рост  сельскохозяйственного  производства  и|

|производство сельскохозяйственных товаров;                              |

|    -  осуществление  контроля  за оборотом земель сельскохозяйственного|

|назначения  и  деятельности,  связанной  с оборотом земельных участков и|

|долей  в  праве  общей  собственности  на  земельные  участки  из земель|

|сельскохозяйственного назначения;                                       |

|    - осуществление мероприятий в области обеспечения плодородия земель |

|сельскохозяйственного назначения, в сфере охраны окружающей среды и     |

|использования объектов животного мира.                                  |

\------------------------------------------------------------------------/

4. Краткая характеристика мероприятия

Целью мероприятия является повышение плодородия засушливых почв земель сельхозназначения. Мероприятием предполагается разработка проектно - сметной документации и проведение реконструкции и восстановления орошаемых земель на площади 12,1 тыс. гектаров , в том числе в 2006 году в Верхнемамонском районе - 470 гектаров, Новоусманском районе - 150 гектаров; в 2007 году в Верхнемамонском районе - 74 гектаров, Таловском районе - 373 ггектаров#, Хохольском районе - 300 гектаров, Новоусманском районе - 1134 гектаров, Каширском районе - 432 гектаров; в 2008 году в Новоусманском районе - 614 гектаров, Лискинском районе - 571 гектаров, Верхнемамонском районе - 171 гектаров, Павловском районе - 490 гектаров, Лискинском районе - 160 гектаров, Каширском районе - 500 гектаров; в 2009 году в Павловском районе - 557 гектаров, Таловском районе - 524 гектаров, Новоусманском районе - 821 гектаров, Хохольском районе - 250 гектаров, Каширском районе - 635 гектаров, Рамонском районе - 339 гектаров; в 2010 году в Павловском районе - 1250 гектаров, Новоусманском районе - 1782 гектаров, Каширском районе - 500 гектаров.

Полив сельскохозяйственных культур, как основной агротехнический прием в сочетании с внесением полной дозы минеральных удобрений и другими мероприятиями, обеспечивает в любых погодных условиях получение урожая сельскохозяйственных культур в 2-3 раза больше чем на богаре.

5. Анализ социальной проблемы

В середине 80-90-х годов XX века орошаемая площадь в Воронежской области занимала 136 тыс. гектаров. Занимая 3,7 процента от используемой пашни, с орошаемых земель получали более 60 процентов овощей и около 40 процентов кормов.

В последние годы идет процесс сокращения орошаемых земель. За период с 1.01.1991 г. по 1.01.2005 г. орошаемая площадь уменьшилась со 136 тыс. гектаров до 73,5 тыс. гектаров или на 46 процентов, парк дождевальных машин сократился на 72 процента.

По данным мелиоративного кадастра на 57,3 тыс. гектаров или 78 процентов от всей площади орошаемых земель требуется комплексная реконструкция, эти системы введены в эксплуатацию до 1980 года, поливная техника и насосносиловое оборудование на них отработали амортизационные сроки, трубопроводы в основном разборные алюминиевые и стальные тонкостенные пришли в негодность. Урожайность сократилась в 2-3 раза.

6. Направление инвестиций

По статье "Капитальные вложения" запланированы расходы в сумме - 712,77 млн. рублей, в том числе на строительно-монтажные работы - 498,939 млн. рублей (2006 - 2010 годы), приобретение и монтаж оборудования - 196,121 млн. рублей (2006-2010 годы), разработку проектно - сметной документации - 17,71 млн. рублей (2006 - 2009 годы).

7. Финансирование

Общий объем финансирования мероприятия составит - 712,77 млн. рублей, в том числе: из федерального бюджета - 287,690 млн. рублей (ФЦП "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006 - 2010 годы"), из областного бюджета - 111,960 млн. рублей (ОЦП "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения Воронежской области на 2006 -2010 годы"), из местного бюджета - 281,820 млн. рублей (согласно заявкам администраций муниципальных районов).

8. Возможные эффекты от реализации мероприятия

В результате реализации мероприятия будет сохранено (на период реализации мероприятия) в организациях - смежниках 2 рабочих места и создано 10 новых рабочих мест.

Социальный эффект от реализации мероприятия составит - 0,7 млн. рублей.

Сумма дополнительных платежей в бюджеты за счет НДС, налога на доходы физических лиц, перечисляемого за обслуживающий персонал и по персоналу смежников и строительных организаций, налога на прибыль от выполненных СМР составит - 1,5 млн. рублей, в том числе: в федеральный бюджет - 0,5 млн. рублей, в областной бюджет - 0,7 млн. рублей, в местный бюджет - 0,3 млн. рублей.

Реализация мероприятия позволит: повысить жизненный уровень населения, ввести в оборот 12,1 тыс. гектаров орошаемых площадей, повысить урожайность сельхозкультур в 2-3 раза.

Таблица 1

Потребность в финансовых средствах для реализации мероприятия
(в ценах 2005 года)

тыс.рублей

N п/п	Статьи затрат	Всего	в том числе по годам
			2006 год	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальные вложения, всего:	712770	15400	147550	150360	187560	211900
	в том числе:
1.1.	- строительно-монтажные работы	498939	8970	103285	105252	131292	150140
1.2.	- приобретение основных средств, всего	196121	2620	34765	42608	54368	61760
	в том числе:
	- оборудование ( включая таможенные пошлины, монтаж и пуско-наладочные работы)	196121	2620	34765	42608	54368	61760
1.3.	- другие затраты (разработка проектно- сметной документации и др.)	17710	3810	9500	2500	1900	-
2	НИОКР	-	-	-	-	-	-
4	Итого ( стр. 1+2)	712770	15400	147550	150360	187560	211900

Таблица 2

Расшифровка затрат на реализацию мероприятия

NN п/п	Наименование статьи затрат наименование расходов	Стоимость тыс. рублей	Сроки проведения (квартал, год)
			Дата начала	Дата окончания
I. Капитальные вложения, всего:		712770	2006	2010
в том числе: 1.1. Строительно - монтажные работы		498939	2006	2010
1	Верхнемамонская ГОС Верхнемамонского района	13720	2006	2007
2	ЗАО "Острогожсксадпитомник" Острогожского района	17000	2006	2007
3	Кировская ГОС ООО "Масловский" и ООО "Кировское" Новоусманского района	19040	2007	2008
4	Еланская ГОС Таловского района	15720	2007	2007
5	Мартыновская ГОС Панинского района	12640	2007	2007
6	Воронежская ГОС ЗАО "Элита" Новоусманского района	84459	2007	2009
7	Чесменская ГОС Бобровского района	15300	2007	2008
8	Степная ГОС Каширского района	39240	2007	2008
9	Кантемировская ГОС N2 Кантемировского района	16300	2007	2008
10	Павловская МТС Павловского района	10360	2008	2008
11	Воронежская ГОС ООО "Кировский" Новоусманского района	46900	2008	2010
12	Садовая ГОС Лискинского района	24020	2008	2008
13	Колхоз "Луч" Верхнемамонского района	7170	2008	2008
14	КФХ "Русь" Лискинского района	6770	2008	2008
15	Московская ГОС Каширского района	47810	2008	2009
16	ООО "Восток-Агро" Павловского района	23490	2009	2009
17	Новотроицкая ГОС Таловского района	22060	2009	2009
18	ЗАО "Гремяченское" Хохольского района	10120	2009	2009
19	Донская ГОС Рамонского района	14250	2009	2009
20	СХА "Родина" Павловского района	28090	2010	2010
21	ЗАО "Дружба" Павловского района	24480	2010	2010
1.2. Приобретение и монтаж оборудования		196121	2006	2010
1.3. Разработка проектно - сметной документации		17710	2006	2009
1	Еланская ГОС Таловского района	560	2006	2006
2	Мартыновская ГОС Панинского района	450	2006	2006
3	Воронежская ГОС ЗАО "Элита" Новоусманского района	1000	2006	2006
4	Чесменская ГОС Бобровского района	400	2006	2006
5	Степная ГОС Каширского района	1400	2006	2006
6	Кантемировская ГОС N2 Кантемировского района	400	2006	2006
7	Павловская МТС Павловского района	300	2007	2007
8	Воронежская ГОС ООО "Кировский" Новоусманского района	5700	2007	2007
9	Садовая ГОС Лискинского района	900	2007	2007
10	Колхоз "Луч" Верхнемамонского района	300	2007	2007
11	КФХ "Русь" Лискинского района	200	2007	2007
12	Московская ГОС Каширского района	1700	2007	2007
13	ООО "Восток-Агро" Павловского района	800	2008	2008
14	Новотроицкая ГОС Таловского района	800	2008	2008
15	ЗАО "Гремяченское" Хохольского района	400	2008	2008
16	Донская ГОС Рамонского района	500	2008	2008
17	СХА "Родина" Павловского района	1000	2009	2009
18	ЗАО "Дружба" Павловского района	900	2009	2009

Таблица 3

Источники финансирования

тыс.рублей

N п/п	Статьи затрат	Всего	в том числе по годам
			2006 год	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Собственные средства с/х организаций	31300	-	5800	6900	8400	10200
2.	Безвозвратные бюджетные средства, всего в том числе:	681470	15400	141750	143460	179160	201700
	- федеральный бюджет	287690	8200	67350	58710	75620	77810
	- областной бюджет	111960	7200	22060	22860	28140	31700
	- местный бюджет	281820	-	52340	61890	75400	92190
3.	Безвозвратные средства из других источников
4.	ИТОГО:	712770	15400	147550	150360	187560	211900

Таблица 4

Ожидаемая эффективность реализации мероприятия

NN п/п	Направленность мероприятия, наименование эффекта	Ожидаемые эффекты от реализации
1	Содействие занятости насления	1. Создание новых рабочих мест (во время и после завершения реализации мероприятия) в организациях-смежниках - Всего -10 - среднемесячная зарплата- 4390 рублей; - сумма начисленного единого социального налога 150 тыс. рублей 2. Сохранение рабочих мест (во время и после завершения реализации мероприятия) в организациях-смежниках: - всего - 2 - среднемесячная зарплата - 4390 рублей; - сумма начисленного единого социального налога - 30 тыс. рублей.
2	Экономический эффект	Всего - 2,2 млн. рублей. В том числе: - бюджетный - 1,5 млн. рублей; - социальный - 0,7 млн. рублей. Сумма дополнительных платежей в бюджеты всего - 1,5 млн. рублей. В том числе: федеральный бюджет - 0,5 млн.рублей; областной бюджет - 0,7 млн.рублей; местный бюджет 0,3 млн. рублей.

Заместитель руководителя

главного управления аграрной

политики

И.Н. Ляпин

Директор ФГУ "Управление

"Воронежмелиоводхоз"

П.П. Стародубцев