Глава 4. Ресурсное обеспечение программы

Глава 4. Ресурсное обеспечение программы

Общий объем финансовых ресурсов для реализации программы составляет 111019 тыс.рублей.

Структура затрат в целом по мероприятиям программы является следующей:

Капитальные вложения - 27,9%; из них:

- приобретение оборудования - 78,4%;

- строительные работы - 20,3%;

- прочие затраты - 9,3%;

приобретение оборотных средств - 44,4 %;

НИОКР - 0,5%;

прочие текущие затраты - 27,2%.

Основными источниками средств для реализации программы являются:

средства федерального бюджета на безвозвратной основе - 71120 тыс. рублей

в том числе:

- 21320 (19,2%) тыс. рублей федеральные средства, выделяемые Воронежской области Департаментом трудовых отношений Минздравсоцразвития после перечисления Фондом социального страхования Российской Федерации;

- 49800 (44,3%) тыс. рублей средства ВРО ФСС РФ;

средства областного бюджета - 10250,5(9,2%) тыс. рублей ;

средства местных бюджетов - 1500 (1,3%) тыс. рублей - направляются на оплату командировочных расходов врачей МУЗ ЦРБ, проходящих в областном центре специализацию по профпатологии по мере выделения на оплату обучения средств областного бюджета;

собственные средства исполнителей программных мероприятий - 21738,5 (20%) тыс. рублей;

средства организаций-участников программы - 6410 (6%) тыс. рублей.

Объемы и источники финансирования по программе в целом и по семи разделам программы приведены в приложении 3.

Таблица 11

Затраты на реализацию областной целевой программы
"Улучшение условий и охраны труда на 2007-2010 г.г."

                                                                тыс. руб.

Наименование источника	Всего	2007	2008	2009	2010
Федеральный бюджет: - по договору с Минздравсоцразвития РФ; - целевые средства Фонда социального страхования	21320 49800	5330 12450	5330 12450	5330 12450	5330 12450
Собственные средства	21738,5	5678	5318	5463,5	5279
Областной бюджет	10250,5	2543,5	2563,5	2583,5	2560
Местный бюджет	1500	375	375	375	375
Другие источники	6410	1602,5	1602,5	1602,5	1602,5
Итого:	111019	27979	27639	27804,5	27596,5