Приложение 3. "Объемы и источники финансирования"

Приложение 3

к областной целевой программе

"Предупреждение и борьба с заболеваниями

социального характера на 2007 - 2011 годы"

"Объемы и источники финансирования"

                                                              тыс. рублей

N п/п	Наименование мероприятия	Объем финансирова- ния - всего	Федеральный бюджет - безвозврат- ная основа *	Областной бюджет	Местные бюджеты	Собственные средства предприятия	Кредиты коммерчес- ких банков	Иностранные кредиты **	Другие источники финансиро- вания	Гарантии Правительства РФ ***	Гарантии областного залогового фонда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего по программе и по подпрограммам
	2007	280 636,0	136 343,0	105 843,0					38 450,0
	2008	270 401,0	100 272,0	132 209,0					37 920,0
	2009	336 934,0	83 001,0	216 243,0					37 690,0
	2010	360 174,0	126 924,0	195 000,0					38 250,0
	2011	218 232,0	74 223,0	107 099,0					36 910,0
По подпрограмме "Неотложные меры борьбы с туберкулезом"
	Итого	176 541,0	146 484,0	30 057,0
	2007	24 664,0	20 000,0	4 664,0
	2008	18 811,0	17 572,0	1 239,0
	2009	19 941,0	18 627,0	1 314,0
	2010	91 038,0	69 652,0	21 386,0
	2011
	Строительство россошанского противотуберкулезного диспансера	73 500,0	50 000,0	23 500,0
	2007	3 500,0		3 500,0
	2008
	2009
	2010	70 000,0	50 000,0	20 000,0
	2011	73 500,0	50 000,0	23 500,0
	Обеспечение оборудованием противотуберкулезной службы Воронежской области	15 780,0	15 780,0	0,0
	2007	2 800,0	2 800,0	0,0
	2008	2 982,0	2 982,0	0,0
	2009	3 161,0	3 161,0	0,0
	2010	3 335,0	3 335,0	0,0
	2011	3 502,0	3 502,0	0,0
	Обеспечение спецпрепаратами для лечения туберкулеза	87 261,0	80 704,0	6 557,0
	2007	18 364,0	17 200,0	1 164,0
	2008	15 829,0	14 590,0	1 239,0
	2009	16 780,0	15 466,0	1 314,0
	2010	17 703,0	16 317,0	1 386,0
	2011	18 585,0	17 131,0	1 454,0
По подпрограмме "Онкология"
	Итого	203 122	46 870	156 252
	2007 год	36 039	8 312	27 727
	2008 год	38 388	8 859	29 529
	2009 год	40 691	9 390	31 301
	2010 год	42 929	9 907	33 022
	2011 год	45 075	10 402	34 673
1.	Реставрация и ремонт зданий ГУЗ "Воронежский областной клинический онкологический диспансер"	29 400	0	29 400
	2007 год	10 000	0	10 000
	2008 год	4 400	0	4 400
	2009 год	5 000	0	5 000
	2010 год	5 000	0	5 000
	2011 год	5 000	0	5 000
2.	Укрепление материально- технической базы ГУЗ "Воронежский областной клинический онкологический диспансер"	96 097	24 370	71 727
	2007 год	8 039	4 312	3 727
	2008 год	19 859	4 859	15 000
	2009 год	20 890	4 890	16 000
	2010 год	22 607	4 907	17 700
	2011 год	24 702	5 402	19 300
3.	Повышение качества и эффективности медицинской помощи онкологическим больным	76 500	22 500	54 000
	2007 год	18 000	4 000	14 000
	2008 год	14 000	4 000	10 000
	2009 год	14 500	4 500	10 000
	2010 год	15 000	5 000	10 000
	2011 год	15 000	5 000	10 000
4.	Повышение квалификации кадров	475	0	475
	2007 год	0	0	0
	2008 год	129	0	129
	2009 год	101	0	101
	2010 год	122	0	122
	2011 год	123	0	123
5.	Профилактика, раннее выявление онкозаболеваний	650	0	650
	2007 год	0	0	0
	2008 год	0	0	0
	2009 год	200	0	200
	2010 год	200	0	200
	2011 год	250	0	250
По подпрограмме "ВИЧ-инфекция"
	Итого по подпрограмме	59 795	13 799	45 996
1.	Совершенствование лабораторной диагностики и лечения ВИЧ-инфекции/СПИДа и СПИД-ассоциированных заболеваний	10 611	2 449	8 162
	2007 год	11 300	2 608	8 692
	2008 год	11 978	2 764	9 214
	2009 год	12 637	2 916	9 721
	2010 год	13 269	3 062	10 207
	2011 год	59 795	13 799	45 996
2.	Строительство объекта "Областной центр по борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями", областная клиническая инфекционная больница (строительство), г. Воронеж"	222 500	72 800	149 700
	2007 год	33 400	16 700	16 700
	2008 год	64 100	34 100	30 000
	2009 год	65 000	15 000	50 000
	2010 год	60 000	7 000	53 000
	2011 год	-	-	-
3.	Всего:	282 295	86 599	195 696
По подпрограмме "Вакцинопрофилактика"
	Итого по подпрограмме	434 539,3	195 736	123 583,3					115 220
	2007 год	126 459	80 884	21 930					23 650
	2008 год	75 085	28 615	23 355					23 120
	2009 год	75 837	28 191	24 756					22 890
	2010 год	77 491	27 923	26 118					23 450
	2011 год	79 675	30 123	27 424					22 110
1.	Обеспечение иммунизации в рамках национального календаря профилактических прививок и календаря прививок по эпидемическим показаниям
	Итого	397 106,5	195 144	92 327,5					109 635
	2007 год	115 785,6	80 745	12 870,6					22 170
	2008 год	68 497,6	28 498	17 829,6					22 170
	2009 год	69 149,6	28 079	19 305,6					21 765
	2010 год	70 251,4	27 811	20 675,4					21 765
	2011 год	73 422,2	30 011	21 646,3					21 765
2.	Обеспечение эффективной транспортировки, хранения и использования медицинских иммунобиологических препаратов для профилактических прививок
	Итого	31 311,7	66,2	29 215,5					2 030
	2007 год	9 197,4	34	8 623,4					540
	2008 год	5 681,4	11,8	5 129,6					540
	2009 год	5 331,1	6,8	5 054,3					270
	2010 год	5 352,9	6,8	5 006,1					340
	2011 год	5 748,9	6,8	5 402,1					340
3.	Совершенствование диагностики инфекций, управляемых средствами иммунопрофилактики
	Итого	1 405,3	425	980,3
	2007 год	281,06	85	196,06
	2008 год	281,06	85	196,06
	2009 год	281,06	85	196,06
	2010 год	281,06	85	196,06
	2011 год	281,06	85	196,06
4.	Совершенствование методов учета, контроля и информирования в Воронежской области иммунопрофилактики
	Итого	4 715	100	1 060					3 555
	2007 год	1 195	20	240					935
	2008 год	625	20	200					405
	2009 год	1 075	20	200					855
	2010 год	1 615	20	240					1 355
	2011 год	205	20	180					5
По подпрограмме "Сахарный диабет"
	Итого	169 237	21 981	73 256					74 000
	2007 год	31 700	3 900	13 000					14 800
	2008 год	32 798	4 153	13 845					14 800
	2009 год	33 879	4 403	14 676					14 800
	2010 год	34 931	4 648	15 483					14 800
	2011 год	35 929	4 877	16 252					14 800
1.	Профилактика сахарного диабета	1 000		1 000
	2007 год	200		200
	2008 год	200		200
	2009 год	200		200
	2010 год	200		200
	2011 год	200		200
2.	Обеспечение сахароснижающими препаратами и средствами контроля диабета	94 237	21 981	72 256
	2007 год	16 700	3 900	12 800
	2008 год	17 798	4 153	13 645
	2009 год	18 879	4 403	14 476
	2010 год	19 931	4 648	15 283
	2011 год	20 929	4 877	16 052
3.	Комплекс социально- реабилитационных мероприятий	74 000							74 000
	2007 год	14 800							14 800
	2008 год	14 800							14 800
	2009 год	14 800							14 800
	2010 год	14 800							14 800
	2011 год	14 800							14 800
По подпрограмме "Артериальная гипертония"
1.	Повышение эффективности раннего выявления, диагностики и лечения больных с артериальной гипертонией и другими сердечно-сосудистыми заболеваниями
	Итого	2 200,0	0	2 200,0
	2007 год	560,0	0	560,0
	2008 год	354,0	0	354,0
	2009 год	497,0	0	497,0
	2010 год	463,0	0	463,0
	2011 год	326,0	0	326,0
2.	Укрепление материально- технической базы учреждений, оказывающих медицинскую помощь больным с заболеваниями сердечно- сосудистой системы
	Итого	2 568,0	1 793,0	775,0
	2007 год	318,0	318,0	0,0
	2008 год	514,0	339,0	175,0
	2009 год	459,0	359,0	100,0
	2010 год	479,0	379,0	100,0
	2011 год	798,0	398,0	400,0
3.	Разработка системы эпидемиологического мониторинга за сердечно- сосудистыми заболеваниями в Воронежской области
4.	Итого	3 000,0	0	3 000,0
	2007 год	500,0	0	500,0
	2008 год	600,0	0	600,0
	2009 год	600,0	0	600,0
	2010 год	600,0	0	700,0
	2011 год	600,0	0	600,0
	Итого по всем мероприятиям:	5 975,0	1 793,0	7 768,0
По подпрограмме "Инфекции, передаваемые половым путем"
1.	Развитие материально- технической базы ГУЗ "Воронежский областной клинический кожно- венерологический диспансер" и "Борисоглебский межрайонный кожно- венерологический диспансер"
	Итого	6 452,0	-	6 452,0
	2007 год	1 000,0	-	1 000,0
	2008 год	1 180,0	-	1 180,0
	2009 год	1 300,0	-	1 300,0
	2010 год	1 412,0	-	1 412,0
	2011 год	1 560,0	-	1 560,0
2.	Диагностика, лечение и профилактика ИППП	7 760,0	3 280,0	4 480,0
	Итого	7 760,0	3 280,0	4 480,0
	2007 год	1 522,0	582,0	940,0
	2008 год	1 506,0	620,0	886,0
	2009 год	1 547,0	657,0	890,0
	2010 год	1 591,0	693,0	898,0
	2011 год	1 594,0	728,0	866,0
3.	Всего:	14 212,0	3 280,0	10 932,0
По подпрограмме "Развитие психиатрической помощи"
1.	Реконструкция лечебных корпусов и котельной ГУЗ "Воронежский областной клинический психоневрологический диспансер", пос. Орловка, Хохольский район
	Итого	80 560	0	80 560
	2008 год	11 000	0	11 000
	2009 год	69 560	0	69 560
2.	Реконструкция лечебного корпуса ГУЗ "Воронежский областной клинический психоневрологический диспансер", г. Воронеж
	Итого	20 000	0	20 000
	2010 год	20 000	0	20 000
3.	Улучшение качества жизни и предупреждение инвалидизации лиц с психическими расстройствами
	Итого	20 430,0	9 232,0	11 198,0
	2007 год	496,0	1 638,0	3 358,0
	2008 год	2 395,0	1 745,0	650,0
	2009 год	4 150,0	1 849,0	2 301,0
	2010 год	3 975,0	1 951,0	2 024,0
	2011 год	4 914,0	2 049,0	2 865,0
4.	Оснащение оборудованием, транспортными средствами и оргтехникой психиатрических учреждений Воронежской области
	Итого	19 576,0	0	19 576,0
	2007 год	2 102,0	0	2 102,0
	2008 год	5 166,0	0	5 166,0
	2009 год	3 864,0	0	3 864,0
	2010 год	4 480,0	0	4 480,0
	2011 год	3 964,0	0	3 964,0
По подпрограмме "Вирусные гепатиты"
1.	Совершенствование методов диагностики вирусных гепатитов
	Итого	7 910,0	7 910,0
	2007	1 560,0	1 560,0
	2008	1 661,0	1 661,0
	2009	1 761,0	1 761,0
	2010	1 858,0	1 858,0
	2011	1 070,0	1 070,0
2.	Формирование системы адекватной противовирусной терапии вирусных гепатитов, передаваемых парентеральным путем
	Итого	29 304,0		29 304,0
	2007	5 200,0		5 200,0
	2008	5 538,0		5 538,0
	2009	5 870,0		5 870,0
	2010	6 193,0		6 193,0
	2011	6 503,0		6 503,0
3.	Совершенствование методов профилактики вирусных гепатитов
	Итого	881,0	881,0
	2007	0	0
	2008	0	0
	2009	0	0
	2010	0	0
	2011	881,0	881,0