Глава 4. Ресурсное обеспечение программы

Глава 4. Ресурсное обеспечение программы

Общий объем средств для реализации программы составляет 1466377,0 тыс. руб., в том числе: средства федерального бюджета - 520763,0 тыс. руб., областного бюджета - 756394,0 тыс. руб., внебюджетные средства - 189220,0 тыс. руб.

Распределение средств по источникам финансирования представлено в таблице 4.1, по основным статьям расходов ("Капитальные вложения", "Прочие текущие расходы) - в таблицах 4.2, 4.2a, 4.2б, - 4.3.

В структуре затрат капитальные вложения составляют 39,6%, прочие текущие расходы - 60,4%.

В структуре расходов на реализацию программы:

- средства федерального бюджета составляют 35,6%;

- средства областного бюджета - 51,6%;

- внебюджетные средства - 12,9%.

Общий объем финансирования программы в 2007г. составит 280636,0 тыс.руб., в том числе: федеральный бюджет - 136343,0 тыс. руб., областной бюджет - 105843,0 тыс. руб., внебюджетные источники - 38450,0 тыс. руб.

Общий объем финансирования программы в 2008г. составит 270401,0 тыс.руб., в том числе: федеральный бюджет - 100272,0 тыс. руб., областной бюджет - 132209,0 тыс. руб., внебюджетные источники - 37920,0 тыс. руб.

Общий объем финансирования программы в 2009г. составит 336934,0 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет - 83001,0 тыс. руб., областной бюджет - 216243,0 тыс. руб., внебюджетные источники - 37690,0 тыс. руб.

Общий объем финансирования программы в 2010г. составит 360174,0 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет - 126924,0 тыс. руб., областной бюджет - 195000,0 тыс. руб., внебюджетные источники - 38250,0 тыс. руб.

Общий объем финансирования программы в 2011г. составит 218232,0 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет - 74223,0 тыс. руб., областной бюджет - 107099,0 тыс. руб., внебюджетные источники - 36910,0 тыс. руб.

Объем ассигнований из федерального и областного бюджетов ежегодно подлежит уточнению в установленном порядке.

Таблица 4.1

Структура финансирования программы

тыс.руб.

Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера (2007-2011)

Источники финансирования	Всего	в том числе по годам:
		2007	2008	2009	2010	2011
Всего по программе, в том числе по подпрограммам:	1466377	280636	270401	336934	360174	218232
Неотложные меры борьбы с туберкулезом	176541	24664	18811	19941	91038	22087
Онкология	203122	36039	38388	40691	42929	45075
ВИЧ-инфекция	282295	44011	75400	76978	72637	13269
Вакцинопрофилактика	434539	126464	75090	75837	77491	79657
Сахарный диабет	169239	31700	32798	33879	34928	35934
Артериальная гипертония	7768	1378	1468	1556	1642	1724
ИППП	14212	2522	2686	2847	3003	3154
Развитие психиатрической помощи	140566	7098	18561	77574	28455	8878
Вирусные гепатиты	38095	6760	7199	7631	8051	8454
Федеральный бюджет, всего по программе, в том числе по подпрограммам:	520763	136343	100272	83001	126924	74223
Неотложные меры борьбы с туберкулезом	146484	20000	17572	18627	69652	20633
Онкология	46870	8312	8859	9390	9907	10402
ВИЧ-инфекция	86599	19149	36708	17764	9916	3062
Вакцинопрофилактика	195736	80884	28615	28191	27923	30123
Сахарный диабет	21978	3900	4153	4403	4645	4877
Артериальная гипертония	1793	318	339	359	379	398
ИППП	3280	582	620	657	693	728
Развитие психиатрической помощи	9232	1638	1745	1849	1951	2049
Вирусные гепатиты	8791	1560	1661	1761	1858	1951
Областной бюджет, всего по программе, в том числе по подпрограммам:	756394	105843	132209	216243	195000	107099
Неотложные меры борьбы с туберкулезом	30057	4664	1239	1314	21386	1454
Онкология	156252	27727	29529	31301	33022	34673
ВИЧ-инфекция	195696	24862	38692	59214	62721	10207
Вакцинопрофилактика	123583	21930	23355	24756	26118	27424
Сахарный диабет	73261	13000	13845	14676	15483	16257
Артериальная гипертония	5975	1060	1129	1197	1263	1326
ИППП	10932	1940	2066	2190	2310	2426
Развитие психиатрической помощи	131334	5460	16816	75725	26504	6829
Вирусные гепатиты	29304	5200	5538	5870	6193	6503
Внебюджетные источники, всего по программе, в том числе по подпрограммам:	189220	38450	37920	37690	38250	36910
Неотложные меры борьбы с туберкулезом
Онкология
ВИЧ-инфекция
Вакцинопрофилактика	115220	23650	23120	22890	23450	22110
Сахарный диабет	74000	14800	14800	14800	14800	14800
Артериальная гипертония
ИППП
Развитие психиатрической помощи
Вирусные гепатиты

Таблица 4.2

Финансирование программы по статье расходов
"Капитальные вложения" всего:

Источники финансирования	Всего	в том числе по годам:
		2007	2008	2009	2010	2011
Всего по программе, в том числе по подпрограммам:	581770,2	65243	111213,8	172521,8	190367,8	42423,8
Неотложные меры борьбы с туберкулезом	89280	6300	2982	3161	73335	3502
Онкология	125497	18039	24259	25890	27607	29702
ВИЧ-инфекция	224000	34900	64100	65000	60000
Вакцинопрофилактика	3746,2	1024	851,8	1026,8	496,8	346,8
Артериальная гипертония	4868	318	1014	959	1179	1398
ИППП	6452	1000	1180	1300	1412	1560
Развитие психиатрической помощи	119636	2102	15666	73424	24480	3964
Вирусные гепатиты	8291	1560	1161	1761	1858	1951
Федеральный бюджет, всего по программе, в том числе по подпрограммам:	173100,2	25724	43452,8	25177,8	67485,8	11259,8
Неотложные меры борьбы с туберкулезом	65780	2800	2982	3161	53335	3502
Онкология	24370	4312	4859	4890	4907	5402
ВИЧ-инфекция	72800	16700	34100	15000	7000
Вакцинопрофилактика	66,2	34	11,8	6,8	6,8	6,8
Артериальная гипертония	1793	318	339	359	379	398
Вирусные гепатиты	8291	1560	1161	1761	1858	1951
Областной бюджет, всего по программе, в том числе по подпрограммам:	404990	38529	66921	146324	122392	30824
Неотложные меры борьбы с туберкулезом	23500	3500			20000
Онкология	101127	13727	19400	21000	22700	24300
ВИЧ-инфекция	151200	18200	30000	50000	53000
Артериальная гипертония	3075		675	600	800	1000
ИППП	6452	1000	1180	1300	1412	1560
Развитие психиатрической помощи	119636	2102	15666	73424	24480	3964
Внебюджетные источники, всего по программе, в том числе по подпрограммам:	3680	990	840	1020	490	340
Вакцинопрофилактика	3680	990	840	1020	490	340

Таблица 4.2а

Из них: финанасирование# программы по статье расходов "Строительство
объектов для нужд отрасли"

Источники финансирования	Всего	в том числе по годам:
		2007	2008	2009	2010	2011
Всего по программе, в том числе по подпрограммам:	393060	33400	75100	134560	150000
Неотложные меры борьбы с туберкулезом	70000				70000
ВИЧ-инфекция	222500	33400	64100	65000	60000
Развитие психиатрической помощи	100560		11000	69560	20000
Федеральный бюджет, всего по программе, в том числе по подпрограммам:	122800	16700	34100	15000	57000
Неотложные меры борьбы с туберкулезом	50000				50000
ВИЧ-инфекция	72800	16700	34100	15000	7000
Областной бюджет, всего по программе, в том числе по подпрограммам:	270260	16700	41000	119560	93000
Неотложные меры борьбы с туберкулезом	20000				20000
ВИЧ-инфекция	149700	16700	30000	50000	53000
Развитие психиатрической помощи	100560		11000	69560	20000

Таблица 4.2б

Финанасирование# программы по статье расходов "Увеличение стоимости
основных фондов" (оборудование, транспортные средства)

Источники финансирования	Всего	в том числе по годам:
		2007	2008	2009	2010	2011
Всего по программе, в том числе по подпрограммам:	271160,2	31843	43569,8	45863,8	98703,8	51179,8
Неотложные меры борьбы с туберкулезом	101730	6300	10438	11063	61671	12258
Онкология	125497	18039	24259	25890	27607	29702
ВИЧ-инфекция	1500	1500
Вакцинопрофилактика	3746,2	1024	851,8	1026,8	496,8	346,8
Артериальная гипертония	4868	318	1014	959	1179	1398
ИППП	6452	1000	1180	1300	1412	1560
Развитие психиатрической помощи	19076	2102	4666	3864	4480	3964
Вирусные гепатиты	8291	1560	1161	1761	1858	1951
Федеральный бюджет, всего по программе, в том числе по подпрограммам:	116525,2	9024	13080,8	14128,8	64653,8	15637,8
Неотложные меры борьбы с туберкулезом	82005	2800	6710	7112	57503	7880
Онкология	24370	4312	4859	4890	4907	5402
ВИЧ-инфекция
Вакцинопрофилактика	66,2	34	11,8	6,8	6,8	6,8
Артериальная гипертония	1793	318	339	359	379	398
Вирусные гепатиты	8291	1560	1161	1761	1858	1951
Областной бюджет, всего по программе, в том числе по подпрограммам:	150955	21829	29649	30715	33560	35202
Неотложные меры борьбы с туберкулезом	19725	3500	3728	3951	4168	4378
Онкология	101127	13727	19400	21000	22700	24300
ВИЧ-инфекция	1500	1500
Артериальная гипертония	3075		675	600	800	1000
ИППП	6452	1000	1180	1300	1412	1560
Развитие психиатрической помощи	19076	2102	4666	3864	4480	3964
Внебюджетные источники, всего по программе, в том числе по подпрограммам:	3680	990	840	1020	490	340
Вакцинопрофилактика	3680	990	840	1020	490	340

Таблица 4.3

Финансирование программы по статье расходов
"Прочие и текущие расходы"

Источники финансирования	Всего	в том числе по годам:
		2007	2008	2009	2010	2011
Всего по программе, в том числе по подпрограммам:	884606,8	215393	159187,2	164412,2	169806,2	175808,2
Неотложные меры борьбы с туберкулезом	87261	18364	15829	16780	17703	18585
Онкология	77625	18000	14129	14801	15322	15373
Анти/ВИЧ-СПИД	58295	9111	11300	11978	12637	13269
Вакцинопрофилактика	430792,8	125440	74238,2	74810,2	76994,2	79310,2
Сахарный диабет	169239	31700	32798	33879	34928	35934
Артериальная гипертония	2900	1060	454	597	463	326
ИППП	7760	1522	1506	1547	1591	1594
Развитие психиатрической помощи	20930	4996	2895	4150	3975	4914
Вирусные гепатиты	29804	5200	6038	5870	6193	6503
Федеральный бюджет, всего по программе, в том числе по подпрограммам:	347662,8	110619	56819,2	57823,2	59438,2	62963,2
Неотложные меры борьбы с туберкулезом	80704	17200	14590	15466	16317	17131
Онкология	22500	4000	4000	4500	5000	5000
Анти/ВИЧ-СПИД	13799	2449	2608	2764	2916	3062
Вакцинопрофилактика	195669,8	80850	28603,2	28184,2	27916,2	30116,2
Сахарный диабет	21978	3900	4153	4403	4645	4877
ИППП	3280	582	620	657	693	728
Развитие психиатрической помощи	9232	1638	1745	1849	1951	2049
Вирусные гепатиты	500		500
Областной бюджет, всего по программе, в том числе по подпрограммам:	351404	67314	65288	69919	72608	76275
Неотложные меры борьбы с туберкулезом	6557	1164	1239	1314	1386	1454
Онкология	55125	14000	10129	10301	10322	10373
Анти/ВИЧ-СПИД	44496	6662	8692	9214	9721	10207
Вакцинопрофилактика	123583	21930	23355	24756	26118	27424
Сахарный диабет	73261	13000	13845	14676	15483	16257
Артериальная гипертония	2900	1060	454	597	463	326
ИППП	4480	940	886	890	898	866
Развитие психиатрической помощи	11698	3358	1150	2301	2024	2865
Вирусные гепатиты	29304	5200	5538	5870	6193	6503
Внебюджетные источники, всего по программе, в том числе по подпрограммам:	185540	37460	37080	36670	37760	36570
Вакцинопрофилактика	111540	22660	22280	21870	22960	21770
Сахарный диабет	74000	14800	14800	14800	14800	14800