Приложение 6. Методика оценки эффективности программы

Информация об изменениях:

Постановлением Воронежской областной Думы от 28 февраля 2008 г. N 1195-IV-ОД приложение 6 к настоящей Программе изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 6
к областной целевой программе
"Экология и природные ресурсы
Воронежской области на 2006-2010 годы"

Методика оценки эффективности программы

С изменениями и дополнениями от:

28 февраля 2008 г.

Эффективность программы оценивается посредством сопоставления ожидаемых программных результатов с затратами на их достижение.

Экономическая эффективность программы будет определяться поступлением налоговых платежей в бюджеты разных уровней, привлечением дополнительных поступлений из федерального и местных бюджетов и внебюджетных источников.

Бюджетный эффект определяется как разность между платежами в бюджет и расходами бюджета (без учета внебюджетных источников) на реализацию мероприятий программы.

Поступления налоговых платежей в бюджеты разных уровней определяются:

1. Расчет дополнительных поступлений в бюджеты от реализации программных мероприятий производился по формулам:

1.1. Дополнительные поступления в федеральный бюджет:

где:

Рфб - сумма дополнительных поступлений в федеральный бюджет;

Рм - расходы на реализацию мероприятия;

Рсмр - расходы на строительно-монтажные работы;

Рпсд - расходы на разработку проектно-сметной документации;

Рниокр - стоимость научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, выполняемых в рамках мероприятия.

1.2. Дополнительные поступления в областной бюджет:

где:

- сумма дополнительных поступлений в областной бюджет;

- расходы на строительно-монтажные работы;

- расходы на разработку проектно-сметной документации;

- стоимость научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, выполняемых в рамках мероприятия.

1.3. Дополнительные поступления в местные бюджеты:

где:

- сумма дополнительных поступлений в местные бюджеты;

- расходы на строительно-монтажные работы;

- расходы на разработку проектно-сметной документации;

- стоимость научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, выполняемых в рамках мероприятия.

Социальный эффект определяется количеством сохраненных и вновь созданных рабочих мест, выплачиваемой заработной платой и поступлением в социальные фонды. Социальные последствия реализации программы заключаются в сохранении здоровья людей, что в свою очередь предотвратит и экономические потери.

Расчет социального эффекта от реализации программных мероприятий производился по формуле:

где:

- сумма социального эффекта;

- расходы на строительно-монтажные работы;

- расходы на разработку проектно-сметной документации;

- стоимость научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, выполняемых в рамках мероприятия;

- сумма месячного фонда оплаты труда по новым (образуемым в рамках мероприятия) и сохраняемым рабочим местам;

N - срок, на который образуются новые и сохраняются рабочие места (в месяцах).

Экономический эффект определяется как сумма бюджетного и социального налога. В сфере экологии имеется ряд методических рекомендаций по оценке экологических эффектов, а именно:

- "Методика определения предотвращенного экологического ущерба", утвержденной Государственным комитетом Российской Федерации по охране окружающей среды от 30.11.1999г.;

- "Методика оценки вероятностного ущерба от вредного воздействия вод и оценки эффективности осуществления превентивных водохозяйственных мероприятий", разработанной отделом экономических механизмов и правового регулирования водопользования ФГУП "ВИЭМС", 2005г.

Однако, эти методики не утверждены в установленном порядке и не являются нормативными правовыми актами. Поэтому оценка эффективности реализации программы проводится на основании достижения целевых индикаторов и показателей эффективности реализации программы, приведенных в таблице 8 по тексту программы.

Положительным эффектом в реализации программы является привлечение средств федерального бюджета. Разница между объемом ассигнований федерального бюджета и экономическим эффектом реализации по мероприятиям отразит положительный процесс.

Методика расчета целевых индикаторов программы приведена ниже.

Подпрограмма "Водные ресурсы и водные объекты"

1. Ликвидация подтопления территории в результате расчистки русел рек, га.

В последние годы происходит прогрессирующая деградация естественных водоемов Воронежской области. Ухудшение экологического и санитарного состояния малых рек, их гидрологического режима напрямую связано с мощным антропогенным воздействием. В результате происходит повсеместное подтопление территории населенных пунктов Воронежской области и сельхозугодий. С целью обеспечения сохранности естественных водотоков в Воронежской области, решения задач улучшения условий проживания населения на прилегающих к рекам территориях, возврата земель в сельскохозяйственный оборот производится их расчистка.

Расчет показателя проводится по следующей формуле:

,

где:

- ликвидация подтопления территории в результате расчистки русел рек, в расчетном году, %;

- общая площадь подтопления территории Воронежской области (Sо = 29000 га).

,

где:

- ликвидация подтопления территории в результате расчистки русел рек, в расчетном году, га;

n - временной интервал;

- площадь защищаемой территории в результате расчистки русел рек в iм году, га.

Площадь защищаемой территории в результате расчистки русел рек принята на основании комиссионных актов обследования и прогнозного расчета возможного влияния уровня грунтовых вод по топографическим картам.

NN п/п	Наименование реки, по которой планируется проведение расчистки русла	Протяженность расчистки, км	Площадь защищаемой территории,га
1.	р. Сухой Лог в п.Давыдовка Лискинского района	1,0	182,0
2.	р. Хворостань Лискинского района	2,5	286,0
3.	р. Чигла Таловского района	0,2	120,0
4.	р. Хава Верхнехавского района	0,3	100,0
5.	р. Осередь Бутурлиновского района	1,13	195,0
6.	р. Усмань у с.Бабяково Новоусманского р-на	0,7	30,0
7.	р. Усмань у с.Рыкань Новоусманского р-на	1,04	80,0
8.	р. Сухая Россошь Подгоренского района	13,0	406,0
9.	р. Тамлык Новоусманского района	15,0	125,0
10.	р. Толучеевка Калачеевского района	0,7	580,0
11.	р. Кантемировка Кантемировского района	7,9	567,0
12.	р. Икорец Лискинского района	1,0	120,0
13.	р. Хворостань Каширского района	2,24	189,0
14.	р. Чигла Бутурлиновского района	2,31	218,0
15.	р. Богана Борисоглебского района	9,54	153,0
16.	р. Таганка Павловского района	6,0	160,0
17.	р. Чигорак Борисоглебского района	11,0	144,9
18.	р. Гаврило Павловского района	12,0	250,0
19.	р. Толучеевка Воробьевского района	7,0	510,0
20.	р. Хохол Хохольского района	8,0	69,74
21.	р. Богучарка у с.Луговое-Поповка Богучарского района	14,6	489,3
22.	р. Криуша Петропавловского района	30,0	968,0
23.	р. Потудань Репьевского района (ПСД)	3,2	-
24.	р.Черная Калитва Ольховатского района	1,2	180,0
25.	р.Битюг Аннинского и Бобровского района (16 км, 9,0км до 2011г.)	9,0	20,0
26.	р. Савала Новохоперского района (ПСД)	4,0	-
27.	р. Усмань у с.Орлово Новоусманского р-на (7 км, 4,0км до 2011г.)	4,0	280,0
28.	р. Сухая Чигла Таловского района (4,0 км, 1,0км до 2011г.)	1,0	15,0
29.	р. Богучарка в с.Данцевка Богучарского р-на	3,725	159,63
30.	р. Усмань в районе моста а/д Воронеж-Тамбов Новоусманского района (ПСД)	1,0	-

2. Защищаемая территория при проведении капитального ремонта ГТС, га

На основании материалов "Паспортизации населенных пунктов и объектов хозяйствования по предупреждению чрезвычайных ситуаций от затопления и подтопления на территории Воронежской области" и обследований составлен "Перечень прудов и водохранилищ, несущих опасность возникновения чрезвычайных ситуаций по районам Воронежской области". В него входят 138 ГТС. В случае аварий на них возможно затопление жилых домов, автодорожных и железнодорожных переходов и автодорожных мостов. Из этого перечня 63 ГТС находятся в неудовлетворительном техническом состоянии - на 32 объектах требуется проведение реконструкции, на 31 - капитальный ремонт.

Расчет показателя проводится по следующей формуле:

где:

- защищаемая территория при проведении капитального ремонта ГТС в расчетном году, га;

n - временной интервал;

- площадь защищаемой территории в результате проведенного капитального ремонта ГТС в i-м году, га.

NN п/п	Наименование	Мощность, тыс.м3	Площадь защищаемой территории, га
1.	Кантемировский район - пруд на б. Федоровка	2200	106,0
2.	Грибановский район - пруд на б. Грибань	3150	86,0
3.	Панинский район - пруд на б. Живой Лог	457	62,0
4.	Таловский район - пруд на б. Крутень Яр	721	72,0
5.	Кантемировский район - пруд на б. Ясиноватая	1920	112,0
6.	Каширский район - пруд на б. Кондрашкин Лог	1854	268,0
7.	Поворинский район - пруд на б. Дальний Кардаил	3170	310,0
8.	Аннинский район - пруд на б. Яменка	2140	220,0
9.	Ольховатский район - пруд на б. Криничная	560	20,0
10.	Бутурлиновский район - пруд на р. Чигла	760	200,0
11.	Бутурлиновский район - пруд на б. Яр Березовый	-	350,0

Подпрограмма "Обеспечение экологической безопасности"

3. Сокращение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от автотранспорта, переведенного на газомоторное топливо, условных тонн (приведенных к СО).

Одним из наиболее эффективных методов снижения негативного воздействия на окружающую среду является перевод автомобильного транспорта на альтернативные виды топлива и в частности на газ. По сравнению с бензином, применение газа заметно снижает суммарную токсичного отработавшего топлива (выхлоп). До 3-х раз уменьшается количество крайне токсичной окиси углерода СО (угарный газ), в 1,6 раза сокращается содержание канцерогенных углеводородов СН, состоящих из частичек несгоревшего топлива, в 1,2 раза сокращается содержание ядовитых окислов азота NO. Соединения свинца и различные ароматические полимеры, содержащие в бензине и являющиеся опасными канцерогенам, при работе на газовом топливе совершенно отсутствуют. Дымность выхлопа на газовом топливе в три раза ниже, чем при работе на бензине.

Учитывая, что различные компоненты выхлопных газов имеют различную величину экологической опасности, удельные выбросы рассчитаны в виде приведенного эквивалентного выброса СО, имеющего такое же, как и суммарный выброс выхлопных газов экологически вредное воздействие на биосферу. При этом использовались сравнительные коэффициенты экологической опасности (КЭО), рассчитанные на основании соответствующих среднесуточных предельно-допустимых концентраций вредных веществ в воздухе, причем КЭО для угарного газа принят за единицу.

Эксплуатационные удельные массовые выбросы загрязняющих веществ для автобусов приведены ниже.

Тип двигателя	Компонент выброса (КЭО)						Абсол. выброс, кг/т	Привед. эквивал. выброс СО, кг/т
	СО (1.0)	СН (2,0)	NOx (70)	Сажа (60)	SOx (60)	PbOx (10000)
На бензине	320,6	38,3	23,5	0,6	2,0	03	385,3	5198,2
На дизтопливе	100,0	30,8	20,3	14,5	20,0	-	185,3	3652,6
На природном газе	121,6	31,6	14,8	-	-	-	168,0	1221,0

При среднем годовом расходе топлива около 7 тонн на один автобус, годовое снижение выбросов загрязняющих веществ на 1 автотранспортное средство составит:

- при переводе с бензина на газ - 27,84 условных тонн (приведенных к СО);

- при переводе с дизтоплива на газ - 17,0 условных тонн (приведенных к СО).

Показатель рассчитывается по следующей формуле:

где:

- снижение выбросов загрязняющих веществ в расчетном году, условных тонн (приведенных к СО);

- количество автотранспорта, переведенного с бензинового на газообразное топливо в i-м году, шт.;

- количество автотранспорта, переведенного с дизтоплива на газообразное топливо в i-м году, шт.;

Б - годовое снижение выбросов загрязняющих веществ на автотранспортное средство при переводе с бензина на газ = 27,84;

Д - годовое снижение выбросов загрязняющих веществ на автотранспортное средство при переводе с дизтоплива на газ = 17,0;

n - временной интервал.

4. Увеличение объема твердых бытовых отходов, размещаемых на
полигонах, соответствующих нормативным требованиям, тонн.

Строительство полигонов ТБО - важнейшее природоохранное мероприятие.

Полигон является природоохранным сооружением для централизованного сбора, обезвреживания, захоронения (хранения) токсичных и нетоксичных отходов промышленных организаций. Захоронение твердых бытовых отходов на полигонах, отвечающих нормативным требованиям и обеспечивающим защиту от загрязнения атмосферы, почв, поверхностных и грунтовых вод.

Расчет увеличения количества твердых бытовых отходов, размещаемых на полигонах, введенных в эксплуатацию и соответствующих нормативным требованиям, производится по следующей формуле:

,

где:

- увеличение количества твердых бытовых отходов, размещаемых на полигонах, соответствующих нормативным требованиям в расчетном году, %;

- годовое количество твердых бытовых отходов, размещаемых в необустроенных местах хранения отходов по состоянию на 2006 год.

где:

- увеличение объема твердых бытовых отходов, размещаемых на полигонах, соответствующих нормативным требованиям в расчетном году, тонн;

n - временной интервал;

- количество обслуживаемого полигоном населения в i-м году, чел.;

Н - удельные показатели образования твердых бытовых отходов, тонн.

Количество обслуживаемого полигонами населения принято на основании анализа данных госстатистики и данных муниципальных образований.

Информация приведена в таблице.

N п/п	Объект размещения ТБО	Количество обслуживаемого полигоном населения, чел.
1.	Полигон ТБО в п.г.т. Грибановский	15500
2.	Полигона ТБО в п. Каменка	7800
3.	Полигона ТБО в с. Верхний Мамон	7600
4.	Полигона ТБО в г. Эртиль	11700
5.	Полигона ТБО в с. Терновка	5400
6.	Полигона ТБО в с. Новая Усмань	4300
7.	Полигона ТБО в г. Калач	18500
8.	Полигона ТБО в п. Ольховатка	9500
9.	Полигона ТБО в п. Россошь	56600
10.	Полигона ТБО в г. Острогожск	30600

Удельные показатели образования твердых бытовых отходов по районным центрам и городам приведены в "Сборнике удельных показателей образования отходов производства и потребления", утвержденном Государственным комитетом Российской Федерации по охране окружающей среды в марте 1999 года.

N п/п	Источник образования отходов	Среднегодовая норма образования
1.	Накопление ТБО в благоустроенных домах: - при отборе пищевых отходов - без отбора пищевых отходов	180-200 кг (0,9-1,0 куб.м) на человека в год 210-225 кг (1,0-1,1 куб.м) на человека в год
2.	Общая норма накопления ТБО по благоустроенным жилым и общественным зданиям для городов с населением более 100 тыс.чел.	260-280 кг (1,4-1,5 куб.м) на человека в год

5. Уровень ликвидации источников опасного воздействия непригодных
к использованию пестицидов на окружающую среду, %

По состоянию на 01.01.2006 года на территории Воронежской области находилось около 1191,7 тонн непригодных пестицидов. Такие химические соединения как пестициды при попадании в окружающую среду неизбежно окажут отрицательное влияние на экосистемы любого уровня и на здоровье человека. Хранение непригодных пестицидов в большинстве случаев не отвечает нормативным требованиям и потенциально опасно для окружающей среды.

Целью мероприятия является полная очистка от непригодных пестицидов территории Воронежской области. Однако из-за того, что фактические объемы вывозимых пестицидов значительно превышают данные ранее проведенной инвентаризации, возможно увеличение предусмотренных программой.

Уровень ликвидации источников опасного воздействия непригодных к использованию пестицидов на окружающую среду определяется по следующей формуле:

где:

- уровень ликвидации источников опасного воздействия непригодных к использованию пестицидов на окружающую среду в расчетном году, %;

- объем непригодных пестицидов, вывезенный на утилизацию в i-м году, тонн;

Н - общий объем пестицидов на 01.01.2006 года на территории Воронежской области (1191,7 тонн);

n - временной интервал.

6. Объем сброса загрязненных сточных вод в водные объекты, млн.м3

Основными источниками загрязнения природных вод в Воронежской области являются объекты жилищно-коммунального хозяйства (очистные сооружения) или при их отсутствии сброс сточных вод без очистки.

Так в настоящее время в 10 райцентрах Воронежской области общепоселковые сооружения отсутствуют, и сброс загрязненных сточных вод производится в водные объекты и на рельеф местности.

На снижение негативного воздействия хозяйственной деятельности человека направлено строительство очистных сооружений.

Контроль за объемом сброса сточных вод, в том числе загрязненных и недостаточно очищенных отражается в форме государственной статистической отчетности 2-ТП (водхоз).

Годовое уменьшение объема сброса загрязненных сточных вод рассчитывается по формуле:

где:

- годовое уменьшение объема сброса загрязненных сточных вод в расчетном году, млн.м3;

- мощность введенных в i-ом году очистных сооружений, м3/сут;

365 - количество дней в году.

Объем сброса на последующий год за годом ввода в эксплуатацию очистных сооружений считается от предыдущего года за минусом годового уменьшения сброса загрязненных сточных вод.

где: - объем сброса загрязненных сточных вод в водные объекты в расчетном году, млн.м3;

- объем сброса загрязненных сточных вод в водные объекты в предыдущему к расчетном году, млн.м3;

- годовое уменьшение объема сброса загрязненных сточных вод в расчетном году, млн.м3;

7. Увеличение озелененной территории населенных пунктов к уровню
2005 года, %.

Зеленые насаждения - это совокупность древесных, кустарниковых и травянистых растений на определенной территории. В населенных пунктах они выполняют ряд функций, способствующих созданию оптимальных условий для труда и отдыха жителей населенного пункта, основные из которых - оздоровление воздушного бассейна населенного пункта и улучшение его микроклимата. Этому способствуют следующие свойства зеленых насаждений:

- поглощение углекислого газа и выделение кислорода в ходе фотосинтеза;

- понижение температуры воздуха за счет испарения влаги;

- снижение уровня шума;

- снижение уровня загрязнения воздуха пылью и газами;

- защита от ветров;

- выделение растениями фитонцидов - летучих веществ, убивающих болезнетворные микробы;

- положительное влияние на нервную систему человека.

Одним га городских зеленых насаждений выделяется в день до 200 кг кислорода (Экологическая безопасность в городе Горбатовский В.В., Рыбальский Н.Г.)

Увеличение территории населенных пунктов Воронежской области, покрытых зелеными насаждениями, имеет позитивную тенденцию.

Уровень озеленения территории населенных пунктов в Воронежской области рассчитывается по следующей формуле:

,

где:

- территория населенных пунктов в Воронежской области, покрытых зелеными насаждениями в расчетном году, га.;

- общая территория населенных пунктов в Воронежской области, покрытая древесно-кустарниковой растительностью по состоянию на 2005 год, га (So = 12600 га).

,

где:

- территория населенных пунктов Воронежской области, покрытых зелеными насаждениями в расчетном году, га.;

- количество посаженных в i-м году зеленых насаждений, шт.;

Н - норма посадки деревьев на 1 га ( в расчетах принята 150 шт/га).

При проведении работ по приобретению посадочного материала норма посадки деревьев высаживаемых на 1 га озеленяемой территории составляет 90-150 штук.

При обеспечении достаточного финансирования имеются следующие риски не достижения целевых индикаторов:

1) обстоятельства непреодолимой силы, а именно природные явления и катаклизмы, пожары, диверсии, военные действия и другие чрезвычайные обстоятельства, препятствующие надлежащему исполнению заключенных договорных обязательств;

2) опережающий рост стоимости оборудования и материалов по отношению к индексам-дефляторам, установленным Минэкономразвития РФ;

3) природные явления и катаклизмы, уничтожившие результаты выполненной работы.

Методика расчета эффективности областной целевой программы "Экология и природные ресурсы Воронежской области на 2006 - 2010 годы" разработана на основании следующих правовых нормативных документов:

- Налоговый кодекс Российской Федерации;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22 мая 2004 года N 249 "О мерах по повышению результативности бюджетных расходов";

- Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 10 февраля 2006 года N 25н "Об утверждении инструкции по бюджетному учету";

- Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 8 декабря 2006 года N 168н "Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации";

- методические рекомендации по определению лимитных цен на НИОКР, утвержденные распоряжением Минтранса Российской Федерации от 10 декабря 2002 года N ОС-1109-р;

- Закон Воронежской области от 28 декабря 2006 года N 121-ОЗ "Об областном бюджете на 2007 год";

- постановление администрации Воронежской области от 7 июля 2005 года N 582 "О порядке разработки и реализации областных целевых программ";

- распоряжение администрации Воронежской области от 25 марта 2003 года N 479-р "Об оценке эффективности реализации областных целевых программ";

- распоряжение администрации Воронежской области от 6 июля 2006 года N 1807-р "О стратегических целях, основных стратегических индикаторах развития Воронежской области и целевых показателях деятельности исполнительных органов государственной власти";

- постановления администрации Воронежской области от 28 июня 2007 года N 582 "Об утверждении порядка оценки инвестиционных проектов";

- приказ главного управления экономического развития Воронежской области от 29 июня 2007 года N90-О "Об утверждении методики оценки экономической, бюджетной и социальной эффективности от реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции) объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры, осуществляемому с участием средств областного бюджета, методики расчета финансового эффекта от их реализации и эксплуатационных расходов будущих периодов".