Глава 4. Ресурсное обеспечение программы

Глава 4. Ресурсное обеспечение программы

При разработке ресурсного обеспечения программы (подпрограмм) учитывалось реальное финансирование программы в 2006-2007 годах и объемы выделяемых средств областного бюджета на 2008-2010 годы, а также ситуация в финансово - бюджетной сфере на федеральном, областном и муниципальном уровнях, социально-демографической и экологической сфере Воронежской области с учетом вовлечения в инвестиционную деятельность других участников с целью реализации программных мероприятий. Стоимость планируемых к выполнению мероприятий определяется на основе смет и расчетов с учетом индексов-дефляторов на соответствующий год.

Общий объем финансирования для реализации программы составляет 1072,86 млн. руб. в ценах текущих лет, в том числе по подпрограммам:

- "Минерально-сырьевые ресурсы" - 4,625 млн. руб.;

- "Водные ресурсы и водные объекты" - 410,427 млн. руб.

- "Обеспечение экологической безопасности" - 657,808 млн. руб.

Из них за счет средств:

- федерального бюджета - 387,405 млн.руб. или 36,1 % (ФЦП "Жилище", подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры"; Федеральный фонд регионального развития; ассигнования федерального бюджета на охрану и использование объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты и водных биологических ресурсов; ассигнования федерального бюджета на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений; ассигнования федерального бюджета на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений);

- областного бюджета - 580,877 млн.руб. или 54,1 % (объем средств ежегодно уточняется в соответствии с законом Воронежской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период);

- местных бюджетов - 88,168 млн.руб или 8,2 %;

- другие источники финансирования - 16,4 млн.руб. или 1,5 %.

Структура по видам расходов:

- капитальные вложения - 428, 308 млн.руб. (39,9%);

- НИОКР - 1,75 млн.руб. (0,2%);

- текущие расходы - 642, 802 млн.руб. (59,9%).

Привлечение средств местных бюджетов на реализацию природоохранных и ресурсосберегающих мероприятий осуществляется по соглашению государственного заказчика программы с органами местного самоуправления на основе софинансирования выполняемых работ. Привлечение внебюджетных источников осуществляется в рамках настоящей программы и планов природоохранной деятельности организаций.

Объемы финансирования, источники и статьи
расходов областной целевой программы

Таблица 10.

Источники и направления расходов	Объемы финансирования, тыс.руб.
	Всего:	в том числе по годам реализации
		2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.
Общий объем финансирования, всего	1072860	118754	181240	268389	214531	289946
в том числе:
- федеральный бюджет	387405	29959	42853	108971	88431	117191
- областной бюджет	580887	78785	120862	134632	98833	147775
- местные бюджеты	88168	8510	16225	20686	21317	21430
- внебюджетные средства	16400	1500	1300	4100	5950	3550
Капитальные вложения, всего	428308	54889	80877	159470	44872	88200
в том числе:
- федеральный бюджет	110537	24778	25400	60359	-	-
- областной бюджет	274913	28451	47127	88035	35300	76000
- местные бюджеты	36558	160	8350	8676	7172	12200
- внебюджетные средства	6300	1500	-	2400	2400	-
НИОКР, всего	1750	-	-	550	600	600
в том числе:
- федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
- областной бюджет	1750	-	-	550	600	600
- местные бюджеты	-	-	-	-	-	-
- внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-
Текущие расходы, всего	642802	63865	100363	108369	169059	201146
в том числе:
- федеральный бюджет	276868	5181	17453	48612	88431	117191
- областной бюджет	304224	50334	73735	46047	62933	71175
- местные бюджеты	51610	8350	7875	12010	14145	9230
- внебюджетные средства	10100	-	1300	1700	3550	3550

Реализация мероприятий по годам осуществляется государственным заказчиком программы - управлением по экологии и природопользованию Воронежской области.

При выполнении программных мероприятий обеспечение материальнотехническими и трудовыми ресурсами предусматривается за счет бюджетных и иных средств на выполнение работ подрядными организациями.