Приложение 3. Эффективность программных мероприятий

Приложение 3

Эффективность программных мероприятий

N п/п	наименование мероприятия	срок реали- зации, мес.	общий объем финанси- рования, тыс. руб.	число рабочих мест		платежи в бюджет, тыс. руб.				бюджетный эффект, тыс. руб.	социальный эффект, тыс. руб.	экономи- ческий эффект, тыс. руб.
				сохра- ненных	новых	всего	в том числе
							федера- льный	област- ной	местный
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Капитальный и текущий ремонт областных учреждений культуры
1.1	Государственный театр оперы и балета	36	150000	400	50	11573,5	3177,5	5037,6	3358,4	-138426	72075,6	33649,1
1.2	Государственный театр юного зрителя	24	16000	200	50	3166,8	904,8	1357,2	904,8	-12833,2	21924,0	90,8
1.3	Театр кукол	36	30500	104	30	2116,5	581,1	921,2	614,2	-28383,5	14716,6	-13666,9
1.4	ОЦНТ	48	4455	7	13	1454,8	416,5	624,9	413,4	-3000,2	10092,6	7092,4
1.5	Областная детская библиотека	24	1120	49	25	924,1	253,7	402,2	268,2	-195,9	4949,6	4753,7
1.6	Борисоглебское музыкальное училище	36	3700	80	20	1638	505,4	758,2	374,4	-2062,0	12247,2	10185,2
1.7	Областное училище культуры г. Бобров	36	5200	120	30	3046,7	870,5	1305,7	870,5	-2153,3	21092,5	18939,2
1.8	Музыкальный колледж им. Ростроповичей	48	3080	120	25	3333,1	915,1	1450,8	967,2	253,1	23175,6	23558,7
1.9	Хореографическое училище	48	9430	108	100	5914,4	1623,8	2574,4	1716,2	-355,6	41124,0	37608,7
1.10	Художественное училище	36	20060	70	30	2031,3	557,9	883,7	589,7	-18028,7	14122,9	-3899,8
1.11	Воронежский Зоосад	48	11950	73	50	3504,8	962	1525,3	1017,5	-8445,2	21829,0	13383,8
1.12	Воронежский Зоосад (реконструкция зеленых насаждений парка)	36	1700	-	10	290,3	79,7	126,4	84,2	-1409,7	2018,5	608,8
1.13	Воронежский академический русский народный хор	48	5217	154	20	5931	1826,3	2403,5	1701,2	714,0	39783,2	40497,2
1.14	Филармония	48	3050	113,5	18	4224,4	1323,1	1740,8	1160,5	1174,4	27808,9	28983,3
1.15	Областная универсальная научная библиотека им. И.С. Никитина	48	9295	206	22	7967,1	2276,3	3414,5	2276,3	-1327,9	55157,8	53829,9
1.16	Областная юношеская библиотека им. В.М. Кубанева	48	4347	50	20	1978,3	543,1	861,2	574	-2368,7	10478,4	810937
1.17	Областная библиотека для слепых им. В.Г. Короленко	36	5000	30	10	465,1	132,9	199,4	132,8	-4534,9	3220,6	1314,3
1.18	Областной краеведческий музей	48	20500	80	20	4152,1	1174	1861,4	1117	-16347,9	29736,5	13388,9
1.19	Начальная школа с домом учителя в с. Коршево, Бобровский район	24	2600	10	5	150,5	41,3	65,5	43,7	-2449,5	448,6	-2000,9
	Итого		307254	1974,5	548	63862,8	18165,0	27513,9	18184,2	-243391,2	426008,1	182616,9
2. Реконструкция и реставрация объектов культурного наследия
2.1	Государственный академический театр драмы им.А. Кольцова	48	344000	200	100	11956,2	3282,6	5204,2	3469,4	-332043,8	83133,1	-248910,7
2.2	Музей - заповедник "Костенки"	24	3700	17	17	634,7	174,2	276,3	184,2	-3005,3	4410,8	1345,5
2.3	Музей - заповедник "Дивногорье"	48	38210	20	40	3266,4	2268	599	399,4	-34943,6	5980,8	-28762,8
2.4	Музей - усадьба "Д.Веневитинова"	48	7645	15	10	792,5	387,5	243,4	161,6	-6852,5	3887,5	-2965,0
2.5	Памятник истории и культуры "Мещанская управа"	48	7025	20	15	567	286,2	168,4	112,4	-6458,0	2691,4	33766,6
2.6	Государственная инспекция историко-культурного наследия	48	6600	46	-	1607,5	459,3	688,8	459,4	-4992,5	11128,3	6135,8
2.7	Памятник истории и культуры "Дом, в котором в 1901 - 1915 гг. жил артист цирка А.Л. Дуров"	48	18000	20	10	1255,4	615,8	383,8	255,8	-16744,6	6199,2	-10545,1
2.8	Завершение строительства третьей очереди ВГАТД им. А. Кольцова	48	25000	30	20	1986,9	545,5	861,9	579,5	-23013,1	13815,6	-9197,5
2.9	Строительство районного дома культуры в г. Павловске	48	9200	-	25	280,8	168,5	84,2	28,1	-8919,2	2691,4	-6227,8
2.10	Реконструкция районного дома культуры в с. Воробьевка, Воробьевский район	48	6200	10	15	627,9	172,4	273,3	182,2	-5572,2	4366,0	1206,1
2.11	Реконструкция выставочного зала областного художественного музея им. И.Н. Крамского	36	4550	50	45	2939	1090,4	1109,2	739,4	-1611,0	17917,2	16306,2
2.12	Реконструкция зданий - областного художественного музея им. И.Н. Крамского, Острогожского Художественного музея им. И.Н. Крамского	12	6620	50	75	540,5	154,4	231,7	154,4	-6079,5	156993,0	293301,7
	Итого		476750	428	297	26454,8	9604,8	10124,2	6725,8	-450295,2	156993,0	-293301,7
3.Модернизация творческого и производственного процессов. Приобретение оборудования, музыкальных инструментов, технических средств и автотранспорта
3.1.	Приобретение и монтаж светового оборудования сцены - государственный театр кукол	48	4000	104	10	2823,3	1297,5	915,5	610,3	-1176,7	14624,8	14268,1
3.2	Приобретение комплекса музыкальных инструментов для академического симфонического оркестра и автотранспорта для "Филармонии"	48	5120	30	-	1794,6	1161,3	3379,9	253,4	-3649,4	6069,9	4220,5
3.3	Приобретение оборудования для ОЦНТ	36	650	4	-	182,5	135,7	28,1	18,7	-467,5	453,6	-13,9
3.4	Приобретение оборудования и музыкальных инструментов образовательными учреждениями	48	8450	10	-	1596,2	1541,7	35,8	18,7	-4813,5	4205,3	-608,2
3.5	Приобретение оборудования для хореографического училища	48	2050	-	4	445,8	390,9	33,1	21,8	-1604,2	532,2	-1072,0
3.6	Приобретение предметов натюрмортного фонда - художественное училище	48	5000	70	-	2585,9	1362,9	733,8	489,1	-2414,1	11722,4	9308,3
3.7	Модернизация программно-технических средств в Воронежской области универсальной научной библиотеки им. И.С.Никитина	48	3031	100	-	3229,3	1282,4	1168,1	778,8	198,3	18660,1	18858,4
	Создание центров правовой информации в муниципальных библиотеках	12	6178,2	100	-	1099,5	659,7	439,8	-	-5078,7		-5078,7
3.8	Модернизация технических средств ОГУК "Воронежский зоосад"	48	2300	-	2	462	427,2	23,0	11,8	-1838,0	334,9	-1503,1
3.9	Создание компьютерных сетей в 6 средних специальных учебных заведениях - музыкальный колледж	48	2000	-	10	661,1	442,7	131	87,4	-1338,9	1811,0	472,1
3.10	Приобретение оборудования и транспортных средств для гаражного комплекса - Техническая инспекция	48	3700	27	6	1461,2	897,2	338,3	225,7	-2238,8	5407,0	3168,2
3.11	Приобретение автотранспортных средств учреждениями культуры управления культуры и туризма: - ОГУК "Воронежоблкинофонд"	24	1020	359	-	2499,6	819,5	1008,0	672,1	1479,2	16284,0	17763,6
3.12	ГОУДПО "Постоянно действующие курсы повышения квалификации работников культуры".	12	1000	-	1	184,0	181,1	1,7	1,2	-816,0	28,0	-788,0
3.13	Воронежский областной краеведческий музей	12	600	-	-	108	108	-	-	-492,0	-	-492,0
3.14	ГУК музей - заповедник "Дивногорье"	48	2382	-	3	506,3	451	33,7	22,5	-1875,7	538,3	-1337,4
3.15	Воронежский театр юного зрителя	36	1300	-	-	234	234	-	-	-1066,0	-	-1066,0
3.16	ГУК "Воронежский русский народный хор"	12	850	-	-	153	153	-	-	-697,0		-697,0
3.17	Приобретение звукового, светового сценического оборудования для театра оперы и балета	24	30000	10	-	5529,0	5435,7	56,2	37,4	-24471	897,1	-23573,9
3.18	Приобретение музыкальных инструментов - театр оперы и балета	48	15000	60	-	4248,3	3125,1	673,9	449,3	-10751,7	9642,2	-1109,5
3.19	Модернизация компьютерной сети областной детской библиотеки	48	1100	-	-	198	198	-	-	-902,0		-902,0
3.20	Приобретение звукового и светового оборудования для ТЮЗа	32	200	100	-	1766	602,4	402	502	-234,0	9730,0	9496,0
3.21	Приобретение сценических костюмов для артистов театра оперы и балета	48	200	-	-	360	360	-	-	-1640,0		-1640,0
3.22	Компьютеризация и оснащение техническими средствами областной юношеской библиотеки им. В.М. Кубанева	48	410	-	3	139,3	360	26,1	18,7	-270,7	453,6	182,9
3.23	Оснащение специализированной библиотеки для слепых им. В.Г. Короленко тефлокомплексом	12	500	-	-	90	90	-	-	-410,0		-410,0
3.24	Приобретение библиотечного оборудования для специализированной библиотеки для слепых им. В.Г. Короленко	48	2244	-	2	449,1	416,7	19,4	13,0	-1794,9	153,1	-1476,2
	Итого		102885	1074	37	32806	22133,7	10447,3	4232,0	-95270,8	101547,5	6276,7
	Всего		887450	3476	845	123123	49896	44085	29142	-788957	684549	-104408