Глава 4. Ресурсное обеспечение программы

Глава 4. Ресурсное обеспечение программы

Общий объем средств для реализации программы составляет 3726744,0 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 1486673,0 тыс. рублей, областного бюджета - 2050851,0 тыс. рублей, внебюджетные средства - 189220,0 тыс. рублей.

Распределение средств по источникам финансирования представлено в таблице 4.1, по основным статьям расходов ("Капитальные вложения", "Прочие текущие расходы) - в таблицах 4.2, 4.2а, 4.2б, 4.3.

В структуре затрат капитальные вложения составляют 72,0%, прочие текущие расходы - 28%.

В структуре расходов на реализацию программы:

- средства федерального бюджета составляют 40,0%;

- средства областного бюджета - 55,0%;

- внебюджетные средства - 5,0%.

Общий объем финансирования программы в 2007 году составит 277319,0 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет - 128031,0 тыс. рублей, областной бюджет - 110843,0 тыс. рублей, внебюджетные источники - 38445,0 тыс. рублей.

Общий объем финансирования программы в 2008 году составит 332891,0 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет - 100272,0 тыс. рублей, областной бюджет - 194704,0 тыс. рублей, внебюджетные источники - 37915,0 тыс. рублей.

Общий объем финансирования программы в 2009 году составит 885183,0 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет - 353001,0 тыс. рублей, областной бюджет - 494492,0 тыс. рублей, внебюджетные источники - 37690,0 тыс. рублей.

Общий объем финансирования программы в 2010 году составит 1098295,0 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет - 434875,0 тыс. рублей, областной бюджет - 621160,0 тыс. рублей, внебюджетные источники - 38260,0 тыс. рублей.

Общий объем финансирования программы в 2011 году составит 1133056,0 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет - 466494,0 тыс. рублей, областной бюджет - 629652,0 тыс. рублей, внебюджетные источники - 36910,0 тыс. рублей.

Объем ассигнований из федерального и областного бюджетов ежегодно подлежит уточнению в установленном порядке.

Таблица 4.1

Структура финансирования программы

Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера (2007 - 2011)

                                                            тыс. рублей

Направление подпрограмм	Всего	в том числе по годам:
		2007	2008	2009	2010	2011
Всего по программе, в том числе по подпрограммам:	3726744	277319	332891	885183	1098295	1133056
Неотложные меры борьбы с туберкулезом	511517	24664	42318	74026	179859	190650
Онкология	2169367	27727	69359	622130	703776	746375
ВИЧ-инфекция	314199	49011	83983	57667	74186	49352
Вакцинопрофилактика	427965	126459	80908	74196	72153	74249
Сахарный диабет	179634	31700	34353	34453	38873	40255
Артериальная гипертония	9460	1378	1539	1879	2266	2398
ИППП	11926	2522	2160	2342	2383	2519
Развитие психиатрической помощи	33016	7098	8910	6129	5281	5598
Вирусные гепатиты	69660	6760	9361	12361	19518	21660
Федеральный бюджет, всего по программе, в том числе по подпрограммам:	1486673	128031	100272	353001	438875	466494
Неотложные меры борьбы с туберкулезом	271182	20000	17572	38627	94652	100331
Онкология	879671		8859	259390	296855	314567
ВИЧ-инфекция	94019	19149	36708	17764	9916	10482
Вакцинопрофилактика	195736	80884	28615	28191	27923	30123
Сахарный диабет	21981	3900	4153	4403	4648	4877
Артериальная гипертония	1793	318	339	359	379	398
ИППП	3280	582	620	657	693	728
Развитие психиатрической помощи	9251	1638	1745	1849	1951	2068
Вирусные гепатиты	9760	1560	1661	1761	1858	2920
Областной бюджет, всего по программе, в том числе по подпрограммам:	2050851	110843	194704	494492	621160	629652
Неотложные меры борьбы с туберкулезом	240335	4664	24746	35399	85207	90319
Онкология	1289696	27727	60500	362740	406921	431808
ВИЧ-инфекция	220180	29862	47275	39903	64270	38870
Вакцинопрофилактика	117009	21930	29178	23115	20770	22016
Сахарный диабет	83653	13000	15400	15250	19425	20578
Артериальная гипертония	7667	1060	1200	1520	1887	2000
ИППП	8646	1940	1540	1685	1690	1791
Развитие психиатрической помощи	23765	5460	7165	4280	3330	3530
Вирусные гепатиты	59900	5200	7700	10600	17660	18740
Внебюджетные источники,всего по программе,в том числе по подпрограммам:	189220	38445	37915	37690	38260	36910
Неотложные меры борьбы с туберкулезом
Онкология
ВИЧ-инфекция
Вакцинопрофилактика	115220	23645	23115	22890	23460	22110
Сахарный диабет	74000	14800	14800	14800	14800	14800
Артериальная гипертония
ИППП
Развитие психиатрической помощи
Вирусные гепатиты

Таблица 4.2

Финансирование программы по статье расходов
"Капитальные вложения", Всего:

Направление подпрограмм	Всего	В том числе по годам:
		2007	2008	2009	2010	2011
Всего	2684870,2	65931	157410,8	682003,8	876212,8	903311,8
Неотложные меры борьбы с туберкулезом	409323	6300	25978	52039	157770	167236
Онкология	1981563	13727	54259	577290	648454	687833
ВИЧ-инфекция	264565	39900	70062	47003	65200	42400
Вакцинопрофилактика	3746,2	1024	851,8	1026,8	496,8	346,8
Артериальная гипертония	1793	318	339	359	379	398
ИППП	4898	1000	1180	885	890	943
Развитие психиатрической помощи	9222	2102	3080	1640	1165	1235
Вирусные гепатиты	9760	1560	1661	1761	1858	2920
Федеральный бюджет	1143323,2	21412	43952,8	295177,8	379433,8	403346,8
Неотложные меры борьбы с туберкулезом	190313	2800	2982	23161	78335	83035
Онкология	861171		4859	254890	291855	309567
ВИЧ-инфекция	80220	16700	34100	15000	7000	7420
Вакцинопрофилактика	66,2	34	11,8	6,8	6,8	6,8
Артериальная гипертония	1793	318	339	359	379	398
Вирусные гепатиты	9760	1560	1661	1761	1858	2920
Областной бюджет	1537867	43529	112618	385806	496289	499625
Неотложные меры борьбы с туберкулезом	219010	3500	22996	28878	79435	84201
Онкология	1120392	13727	49400	322400	356599	378266
ВИЧ-инфекция	184345	23200	35962	32003	58200	34980
ИППП	4898	1000	1180	885	890	943
Развитие психиатрической помощи	9222	2102	3080	1640	1165	1235
Внебюджетные источники	3680	990	840	1020	490	340
Неотложные меры борьбы с туберкулезом
Онкология
ВИЧ-инфекция
Вакцинопрофилактика	3680	990	840	1020	490	340

Таблица 4.2а

Из них: финансирование программы по статье расходов
"Строительство объектов для нужд отрасли"

Направление подпрограмм	Всего	В том числе по годам:
		2007	2008	2009	2010	2011
Всего по программе, в том числе по подпрограммам:	2252251	38400	106058	565065	748897	793831
Неотложные меры борьбы с туберкулезом	315029		6864	30065	135000	143100
Онкология	1712228		30000	500000	573897	608331
ВИЧ-инфекция	224994	38400	69194	35000	40000	42400
Федеральный бюджет, всего по программе, в том числе по подпрограммам:	1095833	16700	34100	285000	368948	391085
Неотложные меры борьбы с туберкулезом	174500			20000	75000	79500
Онкология	841113			250000	286948	304165
ВИЧ-инфекция	80220	16700	34100	15000	7000	7420
Областной бюджет, всего по программе, в том числе по подпрограммам:	1156418	21700	71958	280065	379949	402746
Неотложные меры борьбы с туберкулезом	140529		6864	10065	60000	63600
Онкология	871115		30000	250000	286949	304166
ВИЧ-инфекция	144774	21700	35094	20000	33000	34980

Таблица 4.2б

Финансирование программы по статье расходов
"Увеличение стоимости основных фондов"
(оборудование, транспортные средства)

Направление подпрограмм	Всего	В том числе по годам:
		2007	2008	2009	2010	2011
Всего	432619,2	27531	51352,8	116938,8	127315,8	109480,8
Неотложные меры борьбы с туберкулезом	94294	6300	19114	21974	22770	24136
Онкология	269335	13727	24259	77290	74557	79502
ВИЧ-инфекция	39571	1500	868	12003	25200
Вакцинопрофилактика	3746,2	1024	851,8	1026,8	496,8	346,8
Артериальная гипертония	1793	318	339	359	379	398
ИППП	4898	1000	1180	885	890	943
Развитие психиатрической помощи	9222	2102	3080	1640	1165	1235
Вирусные гепатиты	9760	1560	1661	1761	1858	2920
Федеральный бюджет	47490,2	4712	9852,8	10177,8	10485,8	12261,8
Неотложные меры борьбы с туберкулезом	15813	2800	2982	3161	3335	3535
Онкология	20058		4859	4890	4907	5402
Вакцинопрофилактика	66,2	34	11,8	6,8	6,8	6,8
Артериальная гипертония	1793	318	339	359	379	398
Вирусные гепатиты	9760	1560	1661	1761	1858	2920
Областной бюджет	381449	21829	40660	105741	116340	96879
Неотложные меры борьбы с туберкулезом	78481	3500	16132	18813	19435	20601
Онкология	249277	13727	19400	72400	69650	74100
ВИЧ-инфекция	39571	1500	868	12003	25200
ИППП	4898	1000	1180	885	890	943
Развитие психиатрической помощи	9222	2102	3080	1640	1165	1235
Внебюджетные источники	3680	990	840	1020	490	340
Вакцинопрофилактика	3680	990	840	1020	490	340

Таблица 4.3

Финансирование программы по статье расходов
"Текущие расходы"

Направление подпрограмм	Всего	В том числе по годам:
		2007	2008	2009	2010	2011
Всего	1041873,8	11388	175480,2	203179,2	222082,2	229744,2
Неотложные меры борьбы с туберкулезом	102194	18364	16340	21987	22089	23414
Онкология	187804	14000	15100	44840	55322	58542
Анти/ВИЧ-СПИД	49634	9111	13921	10664	8986	6952
Вакцинопрофилактика	424218,8	125435	80056,2	73169,2	71656,2	73902,2
Сахарный диабет	179634	31700	34353	34453	38873	40255
Артериальная гипертония	7667	1060	1200	1520	1887	2000
ИППП	7028	1522	980	1457	1493	1576
Развитие психиатрической помощи	23794	4996	5830	4489	4116	4363
Вирусные гепатиты	59900	5200	7700	10600	17660	18740
Федеральный бюджет	343349,8	106619	56319,2	57823,2	59441,2	63147,2
Неотложные меры борьбы с туберкулезом	80869	17200	14590	15466	16317	17296
Онкология	18500		4000	4500	5000	5000
Анти/ВИЧ-СПИД	13799	2449	2608	2764	2916	3062
Вакцинопрофилактика	195669,8	80850	28603,2	28184,2	27916,2	30116,2
Сахарный диабет	21981	3900	4153	4403	4648	4877
ИППП	3280	582	620	657	693	728
Развитие психиатрической помощи	9251	1638	1745	1849	1951	2068
Областной бюджет	512984	67314	82086	108686	124871	130027
Неотложные меры борьбы с туберкулезом	21325	1164	1750	6521	5772	6118
Онкология	169304	14000	11100	40340	50322	53542
Анти/ВИЧ-СПИД	35835	6662	11313	7900	6070	3890
Вакцинопрофилактика	117009	21930	29178	23115	20770	22016
Сахарный диабет	83653	13000	15400	15250	19425	20578
Артериальная гипертония	7667	1060	1200	1520	1887	2000
ИППП	3748	940	360	800	800	848
Развитие психиатрической помощи	14543	3358	4085	2640	2165	2295
Вирусные гепатиты	59900	5200	7700	10600	17660	18740
Внебюджетные источники	185540	37455	37075	36670	37770	36570
Вакцинопрофилактика	111540	22655	22275	21870	22970	21770
Сахарный диабет	74000	14800	14800	14800	14800	14800