Глава 6. Оценка эффективности расходования бюджетных средств, социально-экономических последствий реализации программы

Глава 6. Оценка эффективности расходования бюджетных средств,
социально-экономических последствий реализации программы

В результате реализации программы общая сумма дополнительных платежей в бюджеты всех уровней составит 140,854 млн. рублей, в том числе:

в федеральный бюджет - 113,639 млн. рублей;

в областной бюджет - 17,962 млн. рублей;

в местные бюджеты муниципальных образований - 9,252 млн. рублей.

За весь период реализации программы будут сохранены 478 и созданы 110 новых рабочих мест. Социальный эффект (сумма ФОТ новых и сохраненных рабочих мест и единого социального налога по всем рабочим местам) составит 137,223 млн. рублей.

Экономия средств областного бюджета от закрытия и реорганизации малокомплектных школ составит 23,3 млн.рублей в год. За период реализации программы объем этих средств составит 116,5 млн.рублей. Затраты областного бюджета на приобретение автобусов в рамках мероприятия "Развитие системы "школьный автобус" за 2006-2010 годы составят 35,207 млн. рублей, затраты местных бюджетов муниципальных образований на обслуживание автобусов - 56,92 млн.рублей. Таким образом, ожидаемый экономический эффект от реализации программы за 2006-2010 годы составит 24,37 млн.рублей.

Реализация мероприятия "Строительство и реконструкция общеобразовательных учреждений" позволит полностью построить, реконструировать и ввести в эксплуатацию 20 объектов образования на 3883 ученических места; вывести из эксплуатации 2 ветхих и 1 аварийный объект.

В результате реализации мероприятия "Обеспечение противопожарной безопасности в государственных (областных) образовательных учреждениях" будет обеспечена сохранность зданий и прочих строений, учебного и хозяйственного оборудования учреждений областного бюджета общей стоимостью 22122,95 млн. рублей.

Экономический эффект от внедрения высшими и средними профессиональными учреждениями образования энергосберегающих технологий, приборов и энергосберегающего оборудования, разработанных в рамках мероприятия "Развитие научного потенциала системы образования" составит около 5,0 млн. рублей.

Реализация программы позволит привлечь 358,445 млн. рублей инвестиций из федерального бюджета.

Ожидаемые результаты по основным целевым показателям представлены в таблице 6.1.

Таблица 6.1.

N п/п	Показатель	Единица измерения	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год
Цель 1.Обеспечение доступности качественного образования для всех слоев населения как основы социальной мобильности и снижения социально-экономической дифференциации в обществе
1.1	Охват детей программами дошкольного образования	% от общей численности детей соответствующего возраста	49,2	49,6	50,2	51,0	52
1.2	Охват детей общеобразовательными программами	% от общей численности детей соответствующего возраста	99,99	99,99	99,99	99,99	100,0
1.3	Количество персональных компьютеров на 100 учащихся общеобразовательных школ	шт.	2,9	3,1	3,6	4,0	5,0
1.4	Оснащение школ средствами телекоммуникаций	% от общего количества учреждений	75	80	85	90	100
1.5	Охват учащихся школ программами углубленного и профильного изучения предметов.	% от общего контингента учащихся	33	35	37	39	40
Цель 2.Обеспечение текущих и перспективных потребностей экономики и социальной сферы в профессиональных кадрах необходимой квалификации, создание условий для повышения фундаментальности образовательных программ совершенствования системы непрерывного образования
2.1	Удельный вес выпускников очной формы обучения государственных учреждений профессионального образования, получивших направление на работу:	% от общей численности
	а) выпускники учреждений начального профессионального образования;		85	86	86	88	89
	б) выпускники учреждений среднего профессионального образования;		65	66,2	66,9	68	70
	в) выпускники учреждений высшего профессионального образования;		89	89	89	89	90
2.2	Удельный вес безработных в общей численности выпускников учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования.	% от общей численности	10,5	10	9	8,5	8
2.3	Численность иностранных студентов, обучающихся в государственных высших учебных заведениях.	чел.	1500	1508	1540	1580	1600
2.4	Удельный вес общеобразовательных школ, имеющих органы общественного самоуправления	% от общего количества школ	70	90	100	100	100 (В те- чение плано- вого периода (2008- 2010) годы основ- ной за- дачей предпо- лагает- ся обеспе- чение устой- чивого значе- ния данного показа- теля на уровне 100*(8) процен- тов
Цель 3. Создание условий для более активного включения детей и молодежи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества; содействие социальному, культурному, духовному и физическому развитию обучающихся в учреждениях образования
3.1	Удельный вес детей, обучающихся по программам дополнительного образования	% от числа детей школьного возраста	40	40,5	40,9	45	50
Цель 4. Создание условий для развития и эффективного использования научно-технического потенциала
4.1	Объем финансирования мероприятий по поддержке научно-исследовательской деятельности в учреждениях профессионального образования	тыс.рублей	3400	3600	4000	4300	4500
4.2	Объем финансирования мероприятий, направленных на удовлетворение потребностей базовых сельских школ в специалистах с высшим профессиональным образованием	тыс.рублей	1900	2100	2300	1900	-
4.3	Объем финансирования летнего отдыха студентов и учащихся профессиональных учебных заведений из малообеспеченных семей	тыс.рублей	1000	1070	1100	1200	1300
4.4	Оказание помощи студентам, нуждающимся в государственной поддержке, в получении высшего и среднего профессионального образования	тыс.рублей	500	540	580	620	660
4.5	Объем софинансирования мероприятий, проводимых для обучающихся в учреждениях профессионального образования и направленных на развитие творческих и интеллектуальных способностей, студентов и учащихся, становление их мировоззрения и формирование системы ценностных ориентаций.	тыс.рублей	1000	1100	1200	1300	1400

Выполнение программы позволит получить ряд эффектов, специфических для конкретных мероприятий, в том числе:

- увеличить на 6000 чел. (9,7 процентов от общей численности контингента) число учащихся 9-11 классов, имеющих возможность получения образования по учебным предметам: физика, химия, биология на современном, соответствующем требованиям государственного образовательного стандарта, оборудовании;

- увеличить долю базовых сельских школ, обеспеченных автобусами для подвоза учащихся, в том числе в 2006 году - до 76 процентов, в 2007 году

- до 82 процентов, в 2008 году - до 88 процентов, в 2009 году - до 94 процентов, в 2010 году - до 100 процентов;

- повысить на 20 процентов уровень оснащенности современным технологическим оборудованием 9-ти ресурсных центров, созданных на базе учреждений начального профессионального образования для подготовки кадров для отраслей промышленности, железнодорожного транспорта, строительной отрасли, коммунального хозяйства, сельскохозяйственной отрасли, деревообработки, сферы торговли, сервисного обслуживания и общественного питания, автомобильного транспорта;

- обеспечить рост доли образовательных учреждений областного бюджета, оборудованных автоматической пожарной сигнализацией, в том числе школ-интернатов (2006 год - до 78 процентов, 2007 год - до 81 процента, 2008 год - до 87 процентов, 2009 год - до 91 процента, 2010 год - до 96 процентов), педагогических училищ и колледжей (2006 год - до 55 процентов, 2007 год - до 60 процентов, 2008 год - до 73 процентов, 2009 год - до 77 процентов , 2010 год - до 97 процентов), учреждений начального профессионального образования (2006 год - до 61 процента, 2007 год - до 67 процентов, 2008 год - до 73 процентов, 2009 год - до 81 процента, 2010 год - до 89 процентов);

- повысить уровень противопожарной безопасности в учреждениях областного бюджета за счет обработки деревянных конструкций огнезащитным составом до 93 процентов от потребности;

- повысить уровень противопожарной безопасности в учреждениях за счет обеспечения ремонта электропроводки до 89 процентов от потребности;

- усилить противопожарную защиту за счет обеспечения технического обслуживания пожарных водоемов до 85 процентов от потребности;

-повысить уровень стрессоустойчивости 60000 (26 процентов от общей численности контингента) обучающихся в общеобразовательных учреждениях за счет приобретения сенсорных комнат и организации профилактической работы на их базе;

- обеспечить приобретение новых знаний по вопросам формирования здорового образа жизни 40000 (17 процентов от общей численности контингента) учащимися 1-11 классов общеобразовательных учреждений;

- увеличить до 70000 человек ежегодный охват детей и родителей массовыми мероприятиями в учреждениях дополнительного образования с использованием современной техники за счет приобретения мультимедиа проекторов;

- сохранить творческий потенциал, осуществить стимулирование достижения более высоких результатов педагогических коллективов в организации воспитательной работы за счет ежегодного проведения не менее 5 областных конкурсов, слетов, олимпиад и др.;

- обеспечить стимулирование развития научных исследований (прикладных и фундаментальных) в вузах области за счет ежегодной финансовой поддержки не менее 30 научных проектов;

- сохранить научный потенциал системы высшего профессионального образования за счет ежегодного присуждения 20 премий администрации области ведущим и молодым ученым за особые достижения в области науки и образования;

- обеспечить стимулирование научной деятельности студентов вузов за счет присуждения 10 премий администрации области победителям ежегодных областных конкурсов студенческих работ;

- оказать содействие распространению результатов научных исследований, представляемых учеными вузов на конференциях международного уровня, организуемых в Воронежской области, путем издания не менее 3-х сборников материалов конференций;

- обеспечить ежегодную государственную поддержку в форме стипендии администрации области 190 лучшим учащимся, студентам и аспирантам учреждений профессионального образования и выпускникам школ;

- повысить познавательную и творческую активность обучающихся и инженерно-педагогических работников учреждений начального профессионального образования за счет ежегодного проведения 5-и областных конкурсов профессионального мастерства;

- обеспечить стимулирование научного интереса и поддержание численности студентов вузов и ссузов, участвующих в 2-х ежегодных конкурсах научных и творческих работ и 3-х предметных олимпиадах, на уровне 500 чел.;

- увеличить долю учащихся, награжденных золотыми и серебряными медалями, подтвердивших свои знания при поступлении в высшие и средние профессиональные учебные заведения, до 96 процентов;

- снизить до 50 процентов дефицит квалифицированных педагогических кадров в сельских базовых школах за счет подготовки 67 специалистов в Воронежском государственном педагогическом университете;

- повысить до 100 процентов уровень подготовленности педагогических работников школ к работе в условиях нового регионального базисного учебного плана за счет увеличения доли педработников, обеспеченных разработанными ВОИПКиПРО пособиями и программами;

- обеспечить материально-технические условия для сохранения ежегодной численности не ниже 700 чел. отдыхающих на базе отдыха "Смена" учащихся и сотрудников системы начального профессионального образования;

- расширить возможности оздоровления и отдыха студентов из наиболее незащищенных категорий населения (инвалиды, сироты и др.) за счет приобретения 375 путевок в дома отдыха, лагеря, пансионаты, в том числе в 2006 году - 70, в 2007 году - 70, в 2008 году - 73, в 2009 году - 75, в 2010 году - 88;

- расширить охват молодежи, отдыхающей на базе отдыха "Смена", организованными занятиями спортом, творчеством, другими формами полезного досуга, до 100 чел. ежегодно;

- оказать содействие обеспечению равных условий и возможностей для получения профессионального образования 100 студентами из социально незащищенных категорий населения (сироты, инвалиды, студенческие семьи, имеющие детей и др.), попавшим в трудную жизненную ситуацию, путем оказания единовременной материальной помощи;

- довести число учащихся на один современный компьютер до 35 человек в 2006 году, до 32 - в 2007, до 28 - в 2008, до 24 - в 2009 и до 20 в 2010 году, поддержать уровень компьютеризации в системе профессионального образования на уровне не выше 15-20 обучающихся на один компьютер;

- установить 1555 точек доступа к телекоммуникациям, сформировать магистральную телекоммуникационную инфраструктуру в 11 районах области;

- обеспечить эксплуатационную (техническую) сохранность не менее 90 процентов поставленной вычислительной техники, физическая сохранность - 100 процентов;

- обеспечить ежегодный прирост объема информационных ресурсов в размере 35 процентов от объема предыдущего года;

- поставить 360 комплектов программно-технических средств для органов управления образованием;

- осуществить плановую подготовку работников образования и социальной сферы в области информационно-коммуникационных технологий в объеме около 1500 человек в год.

Эффективность в разрезе конкретных программных мероприятий на 2006-2010 годы и методика расчета эффективности программных мероприятий отражены в приложениях 2 и 4 к настоящей программе.