Приложение 2. Эффективность программных мероприятий

Приложение 2

к областной целевой программе

"Развитие образования Воронежской области

на 2006-2010 годы"

                 Эффективность программных мероприятий

NN п/п	N в со- отв.с гла- вой 3	Наименование мероприятия	Срок реали- зации	Число рабочих мест		Платежи в бюджет, млн. руб. в год				Экономический эффект, млн. руб. в год			Другие эффекты (специфические для данной программы, мероприятия)
				со- хра- нено	но- вые	всего	в том числе			все- го	В том числе		Наименование эффекта	Ед. измер.	Числ. значение
							ФБ	ОБ	МБ
											БЭ	СЭ
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Вся программа	2006- 2010гг.	478	110	140,854	113, 639	17,962	9,252	-	-	137, 223
		В т.ч.
			2006г.	264	67	23,598	19,268	2,765	1,565	-	-	25,353
			2007г.	411	11	27,009	21,624	3,572	1,812	-	-	26,627
			2008г.	433	11	28,503	22,930	3,701	1,871	-	-	27,390
			2009г.	456	10	29,879	24,038	3,881	1,961	-	-	28,370
			2010г.	478	11	31,864	25,777	4,043	2,043	-	-	29,483
	Раздел 3.1	Строительство и реконструкция объектов образования	2006- 2010гг.	289	-	39,880	22,530	13,030	4,320	-	-	29,230
		В т.ч.	2006г.	174	-	5,510	3,110	1,800	0,600	-	-	4,040
			2007г.	254	-	8,040	4,540	2,630	0,870	-	-	5,890
			2008г.	265	-	8,390	4,740	2,740	0,910	-	-	6,150
			2009г.	277	-	8,780	4,960	2,870	0,950	-	-	6,430
			2010г.	289	-	9,160	5,180	2,990	0,990	-	-	6,720
1	3.1.1	Строительство и реконструкция объектов общего образования	2006- 2010гг.	289	-	39,880	22,530	13,030	4,320	-	-	29,230	Улучшение материально-технических условий обучения и воспитания в общеобразовательных учреждениях, специальных (коррекционных) школах- интернатах, дошкольных образовательных учреждениях	Количество объектов строительства и реконструк- ции, введен- ных в эксплу- атацию/коли- чество ученических мест	20/3883
		В т.ч.
			2006г.	174	-	5,510	3,110	1,800	0,600	-	-	4,040
			2007г.	254	-	8,040	4,540	2,630	0,870	-	-	5,890
			2008г.	265	-	8,390	4,740	2,740	0,910	-	-	6,150
			2009г.	277	-	8,780	4,960	2,870	0,950	-	-	6,430
			2010г.	289	-	9,160	5,180	2,990	0,990	-	-	6,720
	Раздел 3.2	Материально-техничес- кое обеспечение обра- зовательных учреждений	2006- 2010гг.	114	55	66,024	64,445	0,790	0,790	-	-	19,048
		В т.ч.
			2006г.	70	12	11,579	11,323	0,128	0,128	-	-	3,267
			2007г.	82	11	12,204	11,914	0,145	0,145	-	-	3,532
			2008г.	93	11	13,204	12,892	0,156	0,156	-	-	3,829
			2009г.	104	10	13,843	13,497	0,173	0,173	-	-	4,010
			2010г.	114	11	15,193	14,819	0,187	0,187	-	-	4,409
2	3.2.1	Материально-техничес- кое обеспечение совре- менного качества обра- зования старшей ступе- ни средних общеобразо- вательных учреждений при введении предпро- фильной погдотовки и профильного обучения	2006- 2010гг.	-	-	2,631	2,631	-	-	-	-	-	Увеличение числа учащихся 9-11 классов, имеющих возможность получения образования по учебным предметам физика, химия, биология на современном, соответствующем требованиям государственного образовательного стандарта, оборудовании	Число/процент от общего контингента 9-11 классов	6000/9,7
		В т.ч.
			2006г.	-	-	0,641	0,641	-	-	-	-	-
			2007г.	-	-	0,190	0,190	-	-	-	-	-
			2008г.	-	-	0,810	0,810	-	-	-	-	-
			2009г.	-	-	0,210	0,210	-	-	-	-	-
			2010г.	-	-	0,780	0,780	-	-	-	-	-
3	3.2.2	Развитие системы "школьный автобус"	2006- 2010гг.	55	55	5,828	5,37	0,229	0,229	-	-	4,302	Рост доли базовых сельских школ, обеспеченных автобусами для подвоза учащихся, в т.ч. в 2006 г. - 76%, в 2007 г. - 82%, в 2008 г.	процент	100,0
		В т.ч.
			2006г.	-	12	1,054	1,022	0,016	0,016	-	-	0,318
			2007г.	12	11	1,069	1,003	0,033	0,033	-	-	0,583	в 2010 г. - 100%
			2008г.	23	11	1,150	1,062	0,044	0,044	-	-	0,880
			2009г.	34	10	1,175	1,053	0,061	0,061	-	-	1,061
			2010г.	44	11	1,38	1,230	0,075	0,075	-	-	1,460
4	3.2.3	Укрепление материально-техничес- кой базы областных учреждений начального профессионального образования	2006- 2010гг.	-	-	1,347	1,347	-	-	-	-	-	Повышение уровня оснащенности ресурсных центров учреждений начального профессионального образования дорогостоящим современным оборудованием в т.ч. в 2007 г. - ресурсного центра на базе ПЛ N 29 г. Воронежа, ПЛ N 39 г. Бутурлиновки, ПУ N 30 г. Воронежа; в 2009 г. - ренсурсных центров на базе ПУ N 38 с. Нонвая Усмань, ПЛ N 52 г. Павловска, ПЛ N 53 г. Воронежа, в 2010 г. - ресурсных центров на базе ПЛ N 6 г. Лиски, ПЛ N 7 г. Воронежа, ПЛ N 49 п.г.т. Анна	процент	20,0
		В т.ч.
			2006г.	-	-	0,043	0,043	-	-	-	-	-
			2007г.	-	-	0,455	0,455	-	-	-	-	-
			2008г.	-	-	0,043	0,043	-	-	-	-	-
			2009г.	-	-	0,516	0,516	-	-	-	-	-
			2010г.	-	-	0,290	0,290	-	-	-	-
5.	3.2.4	Компьютеризация общеобразовательных школ, интернатных учреждений,учрежде- ний дополнительного образования, учрежде- ний начального, сред- него и высшего профес- сионального образо- вания	2006- 2010гг.	-	-	42,924	42,924	-	-	-	-	-	Повышение уровня компьютеризации образовательных учреждений	Число учащихся, приходя- щихся на один сов- ременный компьютер	20 (к 2010 году)
		В т.ч.
			2006г.	-	-	7,322	7,322	-	-	-	-	-			35
			2007г.	-	-	7,901	7,901	-	-	-	-	-			32
			2008г.	-	-	8,542	8,542	-	-	-	-	-			28
			2009г.	-	-	9,214	9,214	-	-	-	-	-			24
			2010г.	-	-	9,945	9,945	-	-	-	-	-			20
6.	3.2.5	Обеспечение доступа образовательных уч- реждений и органов управления образова- нием к информанцион- ным образовательнным ресурсам	2006- 2010гг.	-	-	10,800	10,800	-	-	-	-	-	Увеличение доли образовательных учреждений, имеющих доступ к Интернет	процент	100 (к 2010 году)
		В т.ч.
			2006г.	-	-	2,016	2,016	-	-	-	-	-
			2007г.	-	-	2,088	2,088	-	-	-	-	-
			2008г.	-	-	2,160	2,160	-	-	-	-	-
			2009г.	-	-	2,232	2,232	-	-	-	-	-
			2010г.	-	-	2,304	2,304	-	-	-	-	-
7.	3.2.6	Обеспечение техничес- кой и физической сох- ранности вычислитель- ной техники	2006- 2010гг.	70	-	2,494	1,373	0,561	0,561	-	-	14,746	Обеспечение сохранности ВТ в образовательных учреждениях	процент	100
		В т.ч.
			2006г.	70	-	0,503	0,279	0,112	0,112	-	-	2,949
			2007г.	70	-	0,501	0,277	0,112	0,112	-	-	2,949
			2008г.	70	-	0,499	0,275	0,112	0,112	-	-	2,949
			2009г.	70	-	0,496	0,272	0,112	0,112	-	-	2,949
			2010г.	70	-	0,494	0,270	0,112	0,112	-	-	2,949
	Раздел 3.3	Обеспечение безопас- ности образователь- ного процесса	2006- 2010гг.	-	-	4,818	4,804	0,007	0,007	-	-	0,133
		В т.ч.
			2006г.	-	-	0,835	0,823	0,006	0,006	-	-	0,125
			2007г.	-	-	0,965	0,963	0,001	0,001	-	-	0,008
			2008г.	-	-	0,943	0,943	-	-	-	-	-
			2009г.	-	-	1,008	1,008	-	-	-	-	-
			2010г.	-	-	1,067	1,067	-	-			-
8	3.3.1	Обеспечение противопо- жарной безопасности в государственных (областных) образовательных учреждениях	2006- 2010гг.	-	-	3,910	3,910	-	-	-	-	-	Рост доли образовательных учреждений областного бюджета, оборудованных автоматической пожарной сигнализацией, в т.ч. школ-интернатов (2006 г. - 78%, 2007 г. - 81%, 2008 г. - 87%, 2009 г. - 91%, 2010 г. - 96%), педагогических училищ и колледжей (2006 г. - 55%, 2007 г. - 60%, 2008 г. - 73%, 2009 г. - 77%, 2010 г. - 97%), учреждений НПО (2006 г.	процент	96,0 (школы интернаты) 97,0 (педагоги- ческие училища и колледжи) 89,0 (учреж- дения НПО)
		В т.ч.
			2006г.	-	-	0,690	0,690	-	-	-	-	-
			2007г.	-	-	0,720	0,720	-	-	-	-	-
			2008г.	-	-	0,760	0,760	-	-	-	-	-
			2009г.	-	-	0,840	0,840	-	-	-	-	-
			2010г.	-	-	0,900	0,900	-	-	-	-	-	2008 г. - 73%, 2009 г. - 81%, 2010 г. - 89%)
													Повышение уровня противопожарной безопасности в учреждениях за счет обработки деревянных конструкций огнезащитным составом, в т.ч. в 2006 г. деревянные конструкции будут обработаны в 7 учреждениях, в 2007 г. - в 4, в 2008 г. - в 4, в 2009 г. - в 4, в 2010 г. - в 4.	процент	93,0 (от потребно- сти)
													Повышение уровня противопожарной безопасности в учреждениях за счет обеспечения ремонта электропроводки, в т.ч. в 2006 г. ремонт электропроводки будет проведен в 8 учреждениях, в 2007 г. - в 5, в 2008 г. - в 5, в 2009 г. - в 4, в 2010 г. - в 4.	процент	89,0 (от потребно- сти)
													Усиление противопожарной защиты за счет обеспечения технического обслуживания пожарных водоемов, в т.ч. в 2006 г. - 2, в 2007 г. - 2, в 2009 г. - 1, в 2010 г. - 1.	процент	85,0 (от потребно- сти)
9	3.3.2	Внедрение здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс	2006- 2010гг.	-	-	0,908	0,894	0,007	0,007	-	-	0,133	Повышение уровня стрессоустойчивости обучающихся в общеобразовательных учреждениях за счет приобретения сенсорных комнат и организации профилактической работы на их базе, в т.ч. в 2006 г. - 8-и комнат, в 2007 г. - 16, в 2008 г.	Число/процент от общего контингента	60000/26,0
		В т.ч.
			2006г.	-	-	0,145	0,133	0,006	0,006	-	-	0,125
			2007г.	-	-	0,245	0,243	0,001	0,001	-	-	0,008
			2008г.	-	-	0,183	0,183	-	-	-	-	-	2010 г. - 9.
			2009г.	-	-	0,168	0,168	-	-	-	-	-
			201г.#	-	-	0,167	0,167	-	-	-	-	-
													Приобретение новых знаний по вопросам формирования здорового образа жизни учащимися 1-11 классов общеобразовательных учреждений	Число/процент от общего контингента (ежегодно)	40000/17,0
	Раздел 3.4	Развитие научного и творческого потенциала системы образования	2006- 2010гг.	10	10	5,624	2,462	1,581	1,581	-	-	34,404
		В т.ч.
			2006г.	-	10	1,053	0,430	0,312	0,312	-	-	6,880
			2007г.	10	-	1,084	0,454	0,315	0,315	-	-	6,883
			2008г.	10	-	1,087	0,462	0,313	0,313	-	-	6,880
			2009г.	10	-	1,190	0,554	0,318	0,318	-	-	6,883
			2010г.	10	-	1,209	0,560	0,325	0,325			6,880
10	3.4.1	Обеспечение развития системы дополнитель- ного образования и воспитания детей	2006- 2010гг.	-	-	0,497	0,497	0,0004	0,0004	-	-	0,006	Увеличение ежегодного охвата детей и родителей массовыми мероприятиями в учреждениях дополнительного образования с использованием современной техники за счет приобретения мультимедиа проекторов, в т.ч. в 2006 г. - 4, в 2007 г. - 3, в 2008 г. - 3, в 2009 г. - 9, в 2010 г. - 3.	Численность детей и родителей в год	70000
		В т.ч.
			2006г.	-	-	0,077	0,077	-	-	-	-	-
			2007г.	-	-	0,081	0,081	0,0002	0,0002	-	-	0,003
			2008г.	-	-	0,092	0,092	-	-	-	-	-
			2009г.	-	-	0,142	0,142	0,0002	0,0002	-	-	0,003
			2010г.	-	-	0,104	0,104	-	-	-	-	-
													Сохранение творческого потенциала, стимулирование достижения более высоких результатов педагогических коллективов в организации воспитательной работы за счет ежегодного проведения областных конкурсов, слетов, олимпиад и др.	Количество мероприятий в год	5
11	3.4.2	Развитие научного потенциала системы образования	2006- 2010гг.	-	-	1,975	1,429	0,273	0,273	-	-	-	Стимулирование развития научных исследований (прикладных и фундаментальных) в вузах области за счет ежегодной финансовой поддержки научных проектов	Количество проектов в год	30
		В т.ч.
			2006г.	-	-	0,346	0,246	0,050	0,050	-	-	-
			2007г.	-	-	0,372	0,266	0,053	0,053	-	-	-
			2008г.	-	-	0,365	0,263	0,051	0,051	-	-	-
			2009г.	-	-	0,417	0,305	0,056	0,056	-	-	-
			2010г.	-	-	0,475	0,349	0,063	0,063	-	-	-
													Сохранение научного потенциала системы высшего профессионального образования за счет ежегодного присуждения премий администрации области ведущим и молодым ученым за особые достижения в области науки и образования	Количество премий в год	20
													Стимулирование научной деятельности студентов вузов за счет проведения ежегодных областных конкурсов студенческих работ	Количество премий в год	10
													Содействие распространению результатов научных исследований, представляемых учеными вузов на конференциях международного уровня, организуемых в Воронежской области	Количество изданных материалов конференций в год	3
12	3.4.3	Развитие творческого и интеллектуального потенциала студентов и учащихся учреждений профессионального образования	2006- 2010гг.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Обеспечение ежегодной государственной поддержки в форме стипендии администрации области лучшим учащимся, студентам и аспирантам учреждений профессионального образования и выпускникам школ	чел.	190
													Повышение познавательной и творческой активности обучающихся и инженерно-педагогических работников учреждений НПО за счет ежегодного проведения областных конкурсов профессионального мастерства	Конкурсов в год	5
													Стимулирование научного интереса и поддержание численности студентов вузов и ссузов, участвующих в 2-х ежегодных конкурсах научных и творческих работ и 3-х предметных олимпиадах	Численность участников в год	500
13.	3.4.4	Формирование и под- держка информацион- ных ресурсов орбазо- вательного назначе- ния	2006- 2010гг.		-	3,152	0,537	1,308	1,308	-	-	34,398	Прирост объема информресурсов	процент	35 (ежегодно)
		В т.ч.
			2006г.	-	10	0,630	0,107	0,262	0,262	-	-	6,880
			2007г.	10	-	0,630	0,107	0,262	0,262	-	-	6,880
			2008г.	10	-	0,630	0,107	0,262	0,262	-	-	6,880
			2009г.	10	-	0,630	0,107	0,262	0,262	-	-	6,880
			2010г.	10	-	0,630	0,107	0,262	0,262	-	-	6,880
	Раздел 3.5	Организационно-ме- тодическое обеспечение системы образования	2006- 2010гг.	65	45	24,508	19,398	2,555	2,555	-	-	54,409
		В т.ч.
			2006г.	20	45	4,621	3,582	0,519	0,519	-	-	11,042
			2007г.	65	-	4,716	3,753	0,482	0,482	-	-	10,314
			2008г.	65	-	4,878	3,893	0,493	0,493	-	-	10,532
			2009г.	65	-	5,058	4,019	0,520	0,520	-	-	11,047
			2010г.	65	-	5,234	4,151	0,542	0,542	-	-	11,475
14	3.5.1	Совершенствование проведения государст- венной (итоговой) аттестации выпускников общеобразовательных учреждений Воронежской области	2006- 2010гг.	20	20	5,931	4,137	0,897	0,897	-	-	17,376	-	-
		В т.ч.
			2006г.	-	20	0,990	0,610	0,190	0,190	-	-	3,680
			2007г.	20	-	1,043	0,741	0,151	0,151	-	-	2,930
			2008г.	20	-	1,163	0,841	0,161	0,161	-	-	3,125
			2009г.	20	-	1,301	0,927	0,187	0,187	-	-	3,618
			2010г.	20	-	1,434	1,018	0,208	0,208	-	-	4,023
15	3.5.2	Кадровое обеспечение базовых сельских школ Воронежской области	2006- 2010гг.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Снижение дефицита квалифицированных педагогических кадров в сельских базовых школах за счет подготовки 67 специалистов в ВГПУ	процент	50%
16	3.5.3	Научно-методическое обеспечение функционирования сис- темы общего образо- вания и обновления содержния образования	2006- 2010гг.	-	-	0,1948	0,126	0,034	0,034	-	-	0,675	Повышение уровня подготовленности педагогических работников школ к работе в условиях нового регионального базисного учебного плана за счет увеличения доли педработников, обеспеченных пособиями и программами	процент	100
		В т.ч.
			2006г.	-	-	0,026	0,017	0,005	0,005	-	-	0,090
			2007г.	-	-	0,033	0,021	0,006	0,006	-	-	0,113
			2008г.	-	-	0,039	0,025	0,007	0,007	-	-	0,135
			2009г.	-	-	0,045	0.029	0,008	0,008	-	-	0,158
			2010г.	-	-	0,052	0,034	0,009	0,009	-	-	0,180
17	3.5.4	Обеспечение летнего отдыха студентов и учащихся учреждений профессионального образования	2006- 2010гг.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Содействие созданию условий для отдыха и оздоровления учащихся и сотрудников учреждений НПО на базе отдыха "Смена"	Численность в год	700
													Расширение возможностей оздоровления и отдыха студентов из наиболее незащищенных категорий населения (инвалиды, сироты и др.) за счет приобретения путевок в дома отдыха, лагеря, пансионаты, в т.ч. в 2006 г. - 70, в 2007 г. - 70, в 2008 г. - 73, в 2009 г. - 75, в 2010 г. - 88.	Количество путевок	375
													Расширение охвата молодежи, отдыхающей на б/о "Смена", организованными занятиями спортом, творчеством, другими формами полезного досуга	Численность в год	100
18	3.5.5	Оказание поддержки учащимся и студентам учреждений професси- онального образования, попавшим в трудную жизненную ситуацию	2006- 2010гг.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Содействие обеспечению равных условий и возможностей для получения профессионального образования студентами из социально незащищенных категорий населения (сироты, инвалиды, студенческие семьи, имеющие детей и др.), попавшим в трудную жизненную ситуацию, путем оказания единовременной материальной помощи	Численность студентов, получающих материальную помощь, в год	100
19.	3.5.6	Информатизация орга- нов управления обра- зованием	2006- 2010гг.	-	-	3,060	3,060	-	-	-	-	-	-	-
		В т.ч.
			2006г.	-	-	0,540	0,540	-	-	-	-	-
			2007г.	-	-	0,576	0,576	-	-	-	-	-
			2008г.	-	-	0,612	0,612	-	-	-	-	-
			2009г.	-	-	0,648	0,648	-	-	-	-	-
			2010г.	-	-	0,684	0,684	-	-	-	-	-
20.	3.5.7	Развитие кадровой базы региональной информационной среды	2006- 2010гг.	45	25	15,322	12,075	1,624	1,624	-	-	36,358	-
		В т.ч.
			2006г.	20	25	3,064	2,415	0,325	0,325	-	-	7,272
			2007г.	45	-	3,064	2,415	0,325	0,325	-	-	7,272
			2008г.	45	-	3,064	2,415	0,325	0,325	-	-	7,272
			2009г.	45	-	3,064	2,415	0,325	0,325	-	-	7,272
			2010г.	45	-	3,064	2,415	0,325	0,325	-	-	7,272