Глава 6. Оценка эффективности расходования бюджетных средств, социально-экономических и экологических последствий реализации программы

Глава 6. Оценка эффективности расходования бюджетных средств,
социально-экономических и экологических последствий реализации программы

Оценка эффективности

	2007	2008	2009	2010	2011
Создание и сохранение рабочих мест, человек	158	262	342	422	422
Социальный эффект, тысяч рублей	4 242	6 929,4	8 809,4	19 508,8	19 508,8
Дополнительные платежи в бюджет, всего, тысяч рублей:	3 241,25	7 162,95	8 071,65	8 080,74
в том числе:
- федеральный бюджет	3 235,4	7 033,3	7 968,1	7 934,7
- областной бюджет	3,51	77,81	62,21	87,6
- местный бюджет	2,34	51,84	41,34	58,44
Снижение материального ущерба от ЧС, млн.рублей	45,5	57,1	69,4	81,7	~94,2
Снижение числа погибших от ЧС, человек	69	144	209	285	~357
Число обучаемых, человек	4 400	5 000	6 000	8 000	8 000
Повышение числа населения, охваченного оповещением, процентов	55	55	69	95	95
Повышение достоверности прогнозирования ЧС, процентов	77	79	81	84	84

По мероприятию Обеспечение пожарной безопасности на территории Воронежской области.

Реализация мероприятия позволит достигнуть в борьбе с пожарами результатов, приближающихся к характерным для большинства развитых регионов Российской Федерации. Обеспечить сокращение материальных потерь от огня на 121 млн. рублей, уменьшить гибель и травматизм людей на пожарах на 18-22 процента к уровню 2005 года, создать эффективную скоординированную систему пожарной безопасности и необходимую материально-техническую базу для функционирования пожарной охраны.

Мероприятием предусмотрено сохранение рабочих мест в учреждении в 2007 году - 80 мест; в 2008 году - 160; в 2009 году - 240; в 2010 и последующие годы 320.

Дополнительные платежи в бюджеты всех уровней составят 11 142,8 тыс. рублей, их них:

- федеральный бюджет 11 114 тыс. рублей;

- областной бюджет - 17,3 тыс. рублей;

- местный бюджет - 11,5 тыс. рублей.

По мероприятию Реконструкция территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Воронежской области.

Реализация мероприятия позволит значительно повысить готовность и расширить возможности территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения, более эффективно использовать каналы звукового сопровождения телерадиовещания, кабельного телевидения, сетей передачи данных, мощных звукоизлучающих устройств, возможностей цифровых сетей и станций связи, что позволит значительно увеличить долю населения, своевременно получившего информацию и сигналы ГОЧС, с 55 до 95 процентов, снизить возможные человеческие жертвы в случае возникновения чрезвычайных ситуаций на 30-32 тыс. человек, расширить возможность системы оперативного оповещения населения на ранних стадиях развития чрезвычайной ситуации за счет сопряжения с современными системами связи и оповещения (местными, локальными и объектовыми) с 30 до 95 процентов.

На время реализации мероприятия будет сохранено 24 рабочих места в организациях-смежниках.

Дополнительные платежи в бюджеты всех уровней составят 11 696,2 тыс. рублей, из них:

- федеральный бюджет -11 340 тыс. рублей;

- областной бюджет - 213,8 тыс. рублей;

- местный бюджет - 142,4 тыс. рублей.

Сокращается объем ежегодных финансовых затрат на эксплуатационно-техническое обслуживание территориальной системы оповещения на 2 190 тыс. рублей в год после реализации мероприятия,

в том числе:

- содержание обслуживающего персонала - на 55 процентов: с 3 411,485 тыс. рублей до 1 535,168 тыс. рублей в год;

- арендные платежи - на 50 процентов: с 215,704 тыс. рублей до 107,852 тыс. рублей в год;

- оплата потребляемой энергии - на 60 процентов: с 239,194 тыс. рублей до 65,677 тыс. рублей в год;

- оплата транспортных расходов - на 60 процентов: с 21,6 тыс. рублей до 8,64 тыс. рублей в год;

- оплата эксплуатационно-хозяйственных расходов - на 30 процентов: с 67,58 тыс. рублей до 47,306 тыс. рублей в год.

По мероприятию Совершенствование системы мониторинга и прогнозирования ЧС и проблемных территорий.

В результате реализации мероприятия мониторинг опасных природно-техногенных процессов и прогнозирование чрезвычайных ситуаций будет охватывать до 74 процентов протекающих на территории Воронежской области опасных процессов с достоверностью не менее 84 процентов. Увеличится достоверность прогнозирования ЧС с 75 до 84 процентов и степень учета объектов ЧС при проведении мониторинга вырастет с 62 до 74 процентов.

На время реализации мероприятия будет сохранено 9 рабочих мест в Учреждении.

Дополнительные платежи в федеральный бюджет составят: 1 686,7 тыс. рублей.

По мероприятию Совершенствование материально-технической базы для обеспечения безопасности людей на водных объектах и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов.

Реализация мероприятия направлена на предотвращение чрезвычайных ситуаций, снижения гибели, травматизма людей на водах. Своевременная и быстрая ликвидация аварийных разливов нефти и нефтепродуктов снизит их негативное воздействие на жизнедеятельность населения и окружающую природную среду, предотвратит ухудшение экологической обстановки.

Реализация мероприятия позволит снизить в 2007 году количество гибнущих на водных объектах по отношению к 2005 году, что за период 2007-2010 гг. составит 634 человека.

На время реализации мероприятия будет сохранено 42 рабочих места в Учреждении.

Дополнительные платежи в федеральный бюджет составят: 1 544 тыс. рублей.

По мероприятию Совершенствование учебной и материальной базы учебно-методического центра по ГОЧС Воронежской области.

Реализация мероприятия позволит значительно повысить качество обучения насе ления в области ГО и ЧС за счет применения новых современных методов обучения, использования в учебном процессе современных технических средств обучения, новых приборов, оборудования, вооружения, внедрения современных обучающих технологий, уменьшения финансовых затрат по обучению слушателей сельских муниципальных районов за счет командировочных расходов, приблизить процесс обучения к конкретным условиям каждого района. Увеличение числа обученных (населения, специалистов и спасателей к действиям в ЧС) на 100 процентов (4 000 человек).

Во время и после реализации данного мероприятия будет создано 8 новых рабочих мест, а также сохранено 19 рабочих мест в Учреждении.

Дополнительные платежи в федеральный бюджет составят: 486,7 тыс. рублей.

За время реализации мероприятий программы социальный эффект, дополнительные платежи в бюджеты всех уровней и сумма предотвращенного материального ущерба составит 348 468 тыс. рублей.

Срок полной окупаемости финансовых средств, затраченных на реализацию мероприятий программы, составит 24 месяца.