Приложение. Ведомственная целевая программа "Создание условий для реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования на 2008-2010 годы"

Приложение

к приказу

Главного финансового управления Воронежской области

от 13 февраля 2008 г. N 47 "о/н"

Ведомственная целевая программа
"Создание условий для реализации территориальной программы
обязательного медицинского страхования на 2008-2010 годы"

Паспорт
ведомственной целевой программы "Создание условий
для реализации территориальной программы обязательного
медицинского страхования на 2008-2010 годы"

/---------------------------------------------------------------------------------\

|Наименование субъекта         |Главное финансовое управление Воронежской         |

|бюджетного планирования -     |области                                           |

|исполнительного органа        |                                                  |

|государственной власти        |                                                  |

|области                       |                                                  |

|------------------------------+--------------------------------------------------|

|Наименование программы        |Ведомственная целевая программа "Создание         |

|                              |условий для реализации территориальной            |

|                              |программы обязательного медицинского              |

|                              |страхования на 2008-2010 годы" (далее программа)  |

|------------------------------+--------------------------------------------------|

|Дата, номер приказа субъекта  |Приказ главного финансового управления            |

|бюджетного планирования -     |Воронежской области от 22.01.2008г. N 11 "О"      |

|исполнительного органа        |"О разработке ведомственных целевых программ"     |

|государственной власти области|                                                  |

|о разработке программы        |                                                  |

|------------------------------+--------------------------------------------------|

|Дата, номер приказа субъекта  |Приказ главного финансового управления Воронежской|

|бюджетного планирования   -   |области от 13 февраля 2008 г. N 47 "о/н"          |

|исполнительного органа        |"Об утверждении ведомственной целевой программы   |

|государственной власти области|"Создание условий для реализации территориальной  |

|об утверждении программы      |программы  обязательного медицинского страхования |

|                              |на 2008-2010 годы"                                |

|------------------------------+--------------------------------------------------|

|Номер и дата учета программы  |                                                  |

|в главном управлении          |                                                  |

|экономического развития       |                                                  |

|Воронежской области           |                                                  |

|------------------------------+--------------------------------------------------|

|Цели и задачи программы       |Цель программ-создание условий для реализации    |

|                              |территориальной программы государственных         |

|                              |гарантий оказания гражданам Российской            |

|                              |Федерации бесплатной медицинской помощи           |

|                              |на территории Воронежской области в               |

|                              |части обеспечения обязательного медицинского      |

|                              |страхования неработающего населения области       |

|                              |Задачи программы:                                 |

|                              |- Планирование средств областного бюджета         |

|                              |на предоставление межбюджетных трансфертов        |

|                              |бюджету Территориального фонда обязательного      |

|                              |медицинского страхования Воронежской области      |

|                              |на обеспечения# финансирования расходов            |

|                              |по обязательному медицинскому страхованию         |

|                              |неработающего населения                           |

|                              |- Финансовое обеспечение полномочий субъекта      |

|                              |по предмету совместного ведения в части           |

|                              |организации обязательного медицинского            |

|                              |страхования неработающего населения               |

|------------------------------+--------------------------------------------------|

|Целевые индикаторы и          |Рост объема средств, направляемых                 |

|показатели                    |областным бюджетом Территориальному               |

|                              |фонду обязательного медицинского                  |

|                              |страхования, к предыдущему году на                |

|                              |уровень инфляции.                                 |

|------------------------------+--------------------------------------------------|

|Наименование                  |1. Планирование средств областного                |

|программных мероприятий       |бюджета Территориальному фонду                    |

|                              |обязательного медицинского страхования            |

|                              |на обеспечение финансирования расходов            |

|                              |по обязательному медицинскому страхованию         |

|                              |неработающего населения области.                  |

|                              |2. Перечисление межбюджетных трансфертов          |

|                              |бюджету Территориального фонда обязательного      |

|                              |медицинского страхования на финансирование        |

|                              |расходов по обязательному медицинскому            |

|                              |страхованию неработающего населения области.      |

|                              |3. Оценка соответствия фактически                 |

|                              |профинансированных расходов выделенным            |

|                              |бюджетным ассигнованиям.                          |

|------------------------------+--------------------------------------------------|

|Сроки реализации              |2008-2010 годы                                    |

|программы                     |                                                  |

|------------------------------+--------------------------------------------------|

|Объемы и источники            |Общий объем финансирования программы              |

|финансирования                |составляет -7 212 555 тыс. рублей.                |

|программы                     |Источником финансирования программы               |

|                              |является областной бюджет.                        |

|------------------------------+--------------------------------------------------|

|Ожидаемые конечные            |Повышение рациональности и социальной             |

|результаты реализации         |эффективности бюджетных расходов.                 |

|программы и показатели        |                                                  |

|социально-экономической       |                                                  |

|эффективности                 |                                                  |

\---------------------------------------------------------------------------------/

1. Характеристика проблемы

В соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.1999 года N184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" положениями подпункта 22, пункта 2, статьи 26.3 к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации по предметам совместного ведения, осуществляемым данными органами самостоятельно за счет средств субъекта Российской Федерации обеспечивается организация обязательного медицинского страхования неработающего населения.

Начиная с 2005 года областным бюджетом предусматриваются расходы на обеспечение финансирования Территориального фонда обязательного медицинского страхования Воронежской области в части обеспечения им расходов на страховые взносы по обязательному медицинскому страхованию неработающего населения.

Указанные средства областного бюджета ежегодно включаются в сводный расчет стоимости программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Воронежской области.

Динамика расходов областного бюджета Территориальному фонду обязательного медицинского страхования Воронежской области на обеспечение страховых взносов по обязательному медицинскому страхованию неработающего населения.

Показатели	Межбюджетные трансферты Территориальному фонду обязательного медицинского страхования
	2005 год	2006 год	2007 год
Общий объем, тыс.рублей	1535697	1713368	1999740
Расходы на 1-го застрахованного неработающего жителя в части страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения, рублей	1046	1195	1326

Решение тактической задачи по планированию областным бюджетом расходов Территориальному фонду обязательного медицинского страхования на страхование неработающего населения области программно - целевым методом в рамках аналитической ведомственной целевой программы "Создание условий для реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования на 2008 - 2010 годы" будет направлено на достижение стратегической цели "Создание условий для реализации территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Воронежской области в части обеспечения обязательного медицинского страхования неработающего населения области на 2008 - 2010 годы"

2. Цель и задачи программы

Цель программы - создание условий для реализации территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Воронежской области в части обеспечения обязательного медицинского страхования неработающего населения области.

Задачи программы:

- планирование средств областного бюджета на предоставление межбюджетных трансфертов бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования Воронежской области на обеспечение финансирования расходов по обязательному медицинскому страхованию неработающего населения;

- финансовое обеспечение полномочий субъекта по предмету совместного ведения в части организации обязательного медицинского страхования неработающего населения.

3. Описание ожидаемых результатов реализации программы
и целевые индикаторы

Сроки реализации программы 2008-2010 годы.

Реализация предусмотренных программой мероприятий позволит осуществить финансовое обеспечение полномочий областного бюджета по предоставлению целевых средств Территориальному фонду обязательного медицинского страхования на финансирование расходов по обязательному медицинскому страхованию неработающего населения, что в итоге скажется на рациональности и социальной эффективности предоставляемых бюджетных расходов.

Значения целевых индикаторов ведомственной целевой
программы "Создание условий для реализации
территориальной программы обязательного медицинского
страхования на 2008 - 2010 годы"

Целевые индикаторы программы	Ед. изм.	2008 год	2009 год	2010 год
Прирост объема средств, направляемых территориальному фонду обязательного медицинского страхования Воронежской области, к предыдущему году: - рост оплаты труда - рост потребительских цен	% %	с 1 сентября на 7,0 7,0	с 1 августа на 6,8 6,5	с 1 января на 6,5 6,0

При реализации программы возможно возникновение следующих рисков невыполнения программных мероприятий и не достижения# запланированных результатов:

- исключение соответствующих полномочий главного финансового управления Воронежской области;

- изменение федерального законодательства в части расходных полномочий субъектов Российской Федерации по названным расходам;

- изменение законодательства Воронежской области в части предоставления бюджетных ассигнований Территориальному фонду обязательного медицинского страхования, в том числе в связи с изменением федерального законодательства.

4. Перечень и описание программных мероприятий

Программой предусмотрена реализация следующих мероприятий, направленных на решение поставленных задач:

1) Планирование средств областного бюджета Территориальному фонду обязательного медицинского страхования на обеспечение финансирования расходов по обязательному медицинскому страхованию неработающего населения области.

В рамках данного мероприятия и с целью обеспечения и соблюдения единого подхода формирования расходов областного бюджета предусматривается:

- расчет бюджетных ассигнований согласно "Методическим рекомендациям по планированию бюджетных ассигнований и составлению Докладов субъектов бюджетного планирования о результатах и основных направлениях своей деятельности на 2008 - 2010 годы", разработанных в соответствии с характеристиками проекта федерального закона "О федеральном бюджете на 2008 год и на период до 2010 года" и сценарными условиями социально - экономического развития Российской Федерации на 2008 год и на период до 2010 года.

Срок реализации мероприятия 2008 - 2010 годы.

2) Перечисление межбюджетных трансфертов бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования на финансирование расходов по обязательному медицинскому страхованию неработающего населения области.

В рамках данного мероприятия предусматривается:

- ежемесячное перечисление финансовых средств Территориальному фонду обязательного медицинского страхования Воронежской области на обеспечение им расчетов по обязательному медицинскому страхованию неработающего населения.

Срок реализации мероприятия 2008-2010 годы.

3) Оценка соответствия фактически профинансированных расходов выделенным бюджетным ассигнованиям:

В рамках данного мероприятия предусматривается:

- стопроцентное финансирование межбюджетных трансфертов Территориальному фонду обязательного медицинского страхования в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели областным бюджетом.

Срок реализации мероприятия 2008-2010 годы.

5. Оценка эффективности расходования бюджетных средств

В связи с тем, что программа является аналитической, основной эффект от реализации программных мероприятий заключается в обоснованном планировании бюджетных средств Территориальному фонду обязательного медицинского страхования в соответствии с "Методическими рекомендациями по планированию бюджетных ассигнований и составлению Докладов субъектов бюджетного планирования о результатах и основных направлениях своей деятельности на 2008-2010 годы", что в свою очередь обеспечит рост расходов областного бюджета на 1-го застрахованного неработающего жителя области в 2008 году - 108,4 %, в 2009 году - 107,3 %, в 2010 году - 109,7%.

6. Методика оценки эффективности программы

Основным показателем для оценки эффективности программы является своевременное и в полном объеме перечисление межбюджетных трансфертов Территориальному фонду обязательного медицинского страхования в части страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения.

     R = Т фин, года / Т предш. года

где:

R - рост межбюджетных трансфертов для Территориального фонда обязательного медицинского страхования;

Т фин. года - объем межбюджетных трансфертов в финансовом году;

Т предш. года - объем межбюджетных трансфертов предшествующего года.

Вывод о том, что программа является эффективной, делается при значении показателя равного в 2008 году - 111%, в 2009 году-107,3%, в 2010 году-109,6%.

7. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Общий объем средств областного бюджета на выполнение программы в 2008-2010 годах составит 7 млрд. 212 млн. 555 тыс.рублей.

Объемы средств областного бюджета определены в соответствии с Методическими рекомендациями по планированию бюджетных ассигнований и составлению Докладов субъектов бюджетного планирования о результатах и основных направлениях своей деятельности на 2008-2010 годы.

Средства областного бюджета на выполнение программных мероприятий

                                                              тыс. рублей

N п/п	Наименование мероприятия	Всего	в том числе по годам
			2008	2009	2010
1	Перечисление межбюджетных трансфертов Территориальному фонду обязательного медицинского страхования	7 212 555	2 219 781	2 381 840	2 610 934

Расходные обязательства Воронежской области на реализацию ведомственной целевой программы включаются в реестр расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных главному финансовому управлению Воронежской области в пределах средств областного бюджета.

8. Описание системы управления реализацией программы

Общее руководство и контроль за ходом реализации ведомственной целевой программы "Создание условий для реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования на 2008-2010 годы" осуществляет главное финансовое управление Воронежской области.

Программа реализуется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Воронежской области. Цели, задачи и основные мероприятия программы определены в соответствии с приоритетами бюджетной политики Воронежской области на 2008 год и среднесрочную перспективу.

Руководитель главного финансового управления Воронежской области несет ответственность за своевременность перечисления межбюджетных трансфертов Территориальному фонду обязательного медицинского страхования Воронежской области в объемах, предусмотренных ведомственной целевой программой.

Программа носит открытый характер, основывается на демократических принципах, доступна для участия в ее совершенствовании и развитии, уточнении в рамках реализации мероприятий.

Внесение изменений в программу осуществляется на основании доклада главного финансового управления Воронежской области (как субъекта бюджетного планирования) о результатах и основных направлениях деятельности и оформляется приказом главного финансового управления Воронежской области.

Отчет о реализации программы ежегодно представляется и рассматривается в составе доклада главного финансового управления Воронежской области о результатах и основных направлениях деятельности.

Начальник отдела расходов социальной сферы

Т.М. Басманова