Глава 6 Оценка эффективности расходования бюджетных средств, социально-экономических и экологических последствий реализации программ

Глава 6
Оценка эффективности расходования бюджетных средств, социально-экономических и экологических последствий реализации программы

По мероприятию "Реконструкция региональной автоматизированной системы
централизованного оповещения населения Воронежской области".

Реализация мероприятия позволит значительно повысить готовность и расширить возможности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения, более эффективно использовать каналы звукового сопровождения телерадиовещания, кабельного телевидения, сетей передачи данных, мощных звукоизлучающих устройств, возможности цифровых сетей и станций связи, что позволит значительно увеличить долю населения, своевременно получившего информацию и сигналы ГОЧС, с 55 до 95 процентов, снизить возможные человеческие жертвы в случае возникновения чрезвычайных ситуаций на 30-32 тысячи человек, расширить возможность системы оперативного оповещения населения на ранних стадиях развития ЧС за счет сопряжения с современными системами связи и оповещения (местными, локальными и объектовыми) с 30 до 95 процентов.

На время реализации мероприятия будет сохранено 24 рабочих места в организациях-смежниках.

Дополнительные платежи в бюджеты составят 10 млн. 320 тысяч рублей.

Сокращается объем ежегодных финансовых затрат на эксплуатационно-техническое обслуживание региональной автоматизированной системы централизованного оповещения на 2 млн. 190 тысяч рублей в год после реализации мероприятия,

в том числе:

- содержание обслуживающего персонала - на 55 процентов: с 3 млн. 411,485 тысяч рублей до 1 млн. 535,168 тысяч рублей в год;

- арендные платежи - на 50 процентов: с 215,704 тысяч рублей до 107,852 тысяч рублей в год;

- оплата потребляемой энергии - на 60 процентов: с 239,194 тысяч рублей до 65,677 тысяч рублей в год;

- оплата транспортных расходов - на 60 процентов: с 21,6 тысяч рублей до 8,64 тысяч рублей в год;

- оплата эксплуатационно-хозяйственных расходов - на 30 процентов: с 67,58 тысяч рублей до 47,306 тысяч рублей в год.

По мероприятию "Совершенствование системы мониторинга, лабораторного
контроля и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".

В результате реализации мероприятия мониторинг опасных природно-техногенных процессов и прогнозирование ЧС будут охватывать до 74 процентов протекающих на территории Воронежской области опасных процессов с достоверностью не менее 84 процентов. Увеличится достоверность прогнозирования ЧС с 75 до 84 процентов, и степень учета объектов ЧС при проведении мониторинга вырастет с 62 до 74 процентов.

На время реализации мероприятия будет сохранено 9 рабочих мест в Учреждении.

Дополнительные платежи в бюджеты составят 1 млн. 668 тысяч рублей.

По мероприятию "Совершенствование материально-технической базы для
обеспечения безопасности людей на водных объектах и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов".

Реализация мероприятия направлена на предотвращение ЧС, снижение гибели, травматизма людей на водах. Своевременная и быстрая ликвидация аварийных разливов нефти и нефтепродуктов снизит их негативное воздействие на жизнедеятельность населения и окружающую природную среду, предотвратит ухудшение экологической обстановки.

Реализация мероприятия позволит снизить в 2007 году количество гибнущих на водных объектах по отношению к 2005 году, что за период 2007-2010 годов составит 634 человека.

На время реализации мероприятия будет сохранено 42 рабочих места в Учреждении.

Дополнительные платежи в бюджеты составят 9 млн. 884 тысяч рублей.

По мероприятию "Совершенствование учебной и материальной базы
учебно-методического центра по ГОЧС Воронежской области".

Реализация мероприятия позволит значительно повысить качество обучения населения в области ГО и ЧС за счет применения новых современных методов обучения, использования в учебном процессе современных технических средств обучения, новых приборов, оборудования, вооружения, внедрения современных обучающих технологий, уменьшения финансовых затрат по обучению слушателей сельских муниципальных районов за счет командировочных расходов, приблизить процесс обучения к конкретным условиям каждого района. Увеличение числа обученных (населения, специалистов и спасателей) к действиям в ЧС на 100 процентов (4 000 человек).

Во время и после реализации данного мероприятия будет создано 8 новых рабочих мест, а также сохранено 19 рабочих мест в Учреждении.

Дополнительные платежи в бюджеты составят 3 млн. 304 тысяч# рублей.

По мероприятию "Создание региональной подсистемы Общероссийской
комплексной системы информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей на территории Воронежской области".

Реализация мероприятия позволит создать комплексную систему оповещения и обучения населения, охватывающую места с массовым пребыванием людей, что позволит сократить сроки информирования населения об угрозе или о факте ЧС в 1,6 раза.

В социальной сфере функционирование системы обеспечит: повышение безопасности жизнедеятельности населения за счет формирования у него культуры поведения при возникновении ЧС; повышение имиджа государственных служб, обеспечивающих безопасность населения; обеспечение равных условий защищенности для всех социальных групп населения.

Социальный эффект за счет увеличения действенности информационного воздействия для реабилитации пострадавшего в результате ЧС населения и снятия социального напряжения в обществе составит после реализации мероприятия 8 340 тысяч рублей в год.

Бюджетный эффект за счет сокращения объема ежегодных финансовых затрат на предупреждение и ликвидацию последствий ЧС по мере ввода в эксплуатацию терминальных комплексов составит в 2009 году 3 млн. рублей, в 2010 году 7 млн. рублей, в последующих годах - 14 млн. рублей в год. Кроме этого налоговые платежи в бюджет на этапе реализации мероприятия при приобретении и монтаже оборудования составят 6,7 млн. рублей.

Экономический эффект достигается за счет доходов, получаемых от деятельности Системы, на временных отрезках, свободных от решения задач по предназначению, за счет предоставления устройств вывода информации коммерческим организациям. За счет этого же планируется покрытие расходов на эксплуатацию Системы, а также ее модернизацию и развитие. Таким образом, после ввода в эксплуатацию Система не предполагает дополнительного бюджетного финансирования. Положительный экономический эффект от реализации мероприятия будет достигнут в 2011 году.

На время реализации мероприятия будет создано 5 рабочих мест в Учреждении.

Дополнительные платежи в бюджеты составят 6 млн. 432 тысяч# рублей.

По мероприятию "Создание объединенной системы оперативно-диспетчерского
управления Воронежской области".

После ввода системы в эксплуатацию за счет сокращения времени реагирования удастся снизить материальный ущерб от ЧС в среднем на 1,3 млн. рублей в год.

Снижение затрат на реагирование по ложным сигналам прогнозируется на уровне 0,8 млн. рублей в год.

На время реализации мероприятия будет сохранено 11 рабочих мест в Учреждении.

Дополнительные платежи в бюджеты составят 720 тысяч рублей.

За время реализации мероприятий программы социальный эффект прогнозируется в размере 73,64 млн. рублей, дополнительные платежи в бюджеты всех уровней - 36,63 млн. рублей, сумма предотвращенного материального ущерба от ЧС - 253,8 млн. рублей.

Методика оценки эффективности программы приведена в приложении 4.