Глава 4. Ресурсное обеспечение программы

Глава 4. Ресурсное обеспечение программы

Общий объем финансовых ресурсов для реализации программы составляет 111019 тыс.рублей.

Структура затрат в целом по мероприятиям программы является следующей:

Капитальные вложения - 27,9%; из них:

- приобретение оборудования - 78,4%;

- строительные работы - 20,3%;

- прочие затраты - 9,3%;

приобретение оборотных средств - 44,4 %;

НИОКР - 0,5%;

прочие текущие затраты - 27,2%.

Основными источниками средств для реализации программы являются:

- средства федерального бюджета на безвозвратной основе - 71120 тыс. рублей, в том числе:

- 21320 (19,78%) тыс. рублей - федеральные средства, выделяемые Воронежской области Департаментом трудовых отношений Минздравсоцразвития после перечисления Фондом социального страхования Российской Федерации;

- 49800 (46,2%) тыс. рублей - средства ВРО ФСС РФ;

- средства областного бюджета - 7024 (6,52%) тыс. рублей;

- средства местных бюджетов - 1500 (1,39%) тыс. рублей - направляются на оплату командировочных расходов врачей МУЗ ЦРБ, проходящих в областном центре специализацию по профпатологии по мере выделения на оплату обучения средств областного бюджета;

- собственные средства исполнителей программных мероприятий - 21738,5 (20,17%) тыс. рублей;

- средства организаций - участников программы - 6410 (5,94%) тыс. рублей.

Объемы и источники финансирования по программе в целом и по семи разделам программы приведены в приложении 3.

Таблица 11

Затраты на реализацию областной целевой программы
"Улучшение условий и охраны труда в Воронежской области
на 2007 - 2010 годы"

                                                            тыс. рублей

Наименование источника	Всего	2007	2008	2009	2010
Федеральный бюджет:
- по договору с Минздравсоцразвития РФ;	21 320	5 330	5 330	5 330	5 330
- целевые средства Фонда социального страхования	49 800	12 450	12 450	12 450	12 450
Собственные средства	21 738,5	5 678	5 318	5 463,5	5 279
Областной бюджет	7 024	1 590	1 701	1 812	1 921
Местный бюджет	1 500	375	375	375	375
Другие источники	6 410	1 602,5	1 602,5	1 602,5	1 602,5
Итого	107 792,5	27 025,5	26 776,5	27 033	26 957,4