Глава 6. Оценка эффективности расходования бюджетных средств, социально-экономических и экологических последствий реализации программы

Глава 6. Оценка эффективности расходования
бюджетных средств, социально-экономических и экологических последствий
реализации программы

В результате реализации программных мероприятий будет достигнуто:

1. Развитие сети регулярных автобусных маршрутов за счет дополнительного открытия 85 автобусных маршрутов пригородного и межмуниципального сообщения (с 658 маршрутов в 2006 году до 743 маршрутов - в 2015 году).

2. Доведение коэффициента технической готовности транспортных средств организаций пассажирского автомобильного транспорта общего пользования для обеспечения ежедневной работы на регулярных маршрутах пригородного и межмуниципального сообщения до 75% за счет обновления на 49% списочного парка автобусов.

3. Сокращение на 10% эксплуатационных расходов на транспортных средствах с полным сроком амортизации, улучшения качества технического обслуживания и ремонта автобусов;

4. Увеличение количества выполняемых рейсов на закрепленных за организациями пассажирского автомобильного транспорта общего пользования регулярных маршрутах пригородного и межмуниципального сообщения с 1830,2 тыс. в 2006 году до 2619,5 тыс. в 2015 году.

5. Увеличение доходов от провозной платы в автобусах регулярных маршрутов пригородного и межмуниципального сообщений (с 437,9 млн. рублей в 2006 году до 957,6 млн. рублей в 2015 году).

6. Повышение регулярности движения автобусов на закрепленных за организациями пассажирского автомобильного транспорта общего пользования регулярных маршрутах пригородного и межмуниципального сообщения с 95,9% в 2006 году до 96,9% в 2015 году.

7. Ежегодное увеличение количества перевозимых пассажиров на закрепленных за организациями пассажирского автомобильного транспорта общего пользования регулярных маршрутах пригородного и межмуниципального сообщения на 1,0 - 1,5%.

8. Ежегодное увеличение пассажирооборота на закрепленных за организациями пассажирского автомобильного транспорта общего пользования регулярных маршрутах пригородного и межмуниципального сообщения на 1,5 - 2,0%.

9. Обеспечение безопасности перевозок пассажиров автомобильным транспортом по регулярным автобусным маршрутам пригородного и межмуниципального сообщения.

10. Увеличение количества автобусов, использующих сжатый природный газ в качестве моторного топлива, с 261 автобуса в 2006 году до 614 автобусов в 2015 году.

11. Увеличение количества рабочих мест по техническому обслуживанию, ремонту и эксплуатации автобусов в организациях пассажирского автомобильного транспорта общего пользования, участвующих в реализации программных мероприятий с 3543 чел. в 2006 году до 3850 чел. в 2015 году.

Экологическая эффективность оценивается в уменьшении выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух от работы пассажирского автомобильного транспорта на 17165,38 млн. приведенных тонн.

Таблица 30

Социальная и бюджетная эффективность
мероприятий областной целевой программы

млн. рублей

Наименование мероприятия	Ожидаемые результаты от реализации мероприятия	2008 - 2015	В том числе по годам реализации
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Всего по программе, в том числе по мероприятиям:	эффективность реализации программы	173,1595	29,1386	30,8785	31,4072	18,1873	18,6222	18,3748	13,2516	13,2991
	социальный эффект	44,3561	7,4641	7,9098	8,0452	4,6588	4,7702	4,7069	3,3945	3,4067
	бюджетный эффект	128,8034	21,6745	22,9687	23,3620	13,5285	13,8520	13,668	9,8571	9,8925
Развитие сети регулярных автобусных маршрутов пригородного и межмуниципального сообщения	эффективность реализации мероприятия	10,8889	1,9244	1,5103	1,6321	1,4129	1,4129	1,0231	0,9744	0,9988
	социальный эффект	2,7893	0,493	0,3869	0,4181	0,3619	0,3619	0,2621	0,2496	0,2558
	бюджетный эффект	8,0996	1,4315	1,1234	1,214	1,051	1,051	0,761	0,7248	0,7429
Перевод пассажирского автомобильного транспорта общего пользования на использование сжатого природного газа в качествемоторного топлива	эффективность реализации мероприятия:	94,2881	19,7931	21,4109	21,8884	8,4264	8,3014	8,3495	3,1121	3,0064
	социальный эффект	24,1526	5,0702	5,4846	5,6069	2,1585	2,1265	2,1388	0,7972	0,7701
	бюджетный эффект	70,1355	14,723	15,9263	16,2815	6,2679	6,1749	6,2107	2,3149	2,2363
Обновление транспортных средств организаций пассажирского автомобильного транспорта общего пользования	ж) эффективность реализации мероприятия:	60,0718	6,4310	6,967	6,8939	7,3567	7,9170	8,0144	8,185	8,3068
	социальный эффект	15,3878	1,6474	1,7846	1,7659	1,8845	2,028	2,053	2,0966	2,1278
	бюджетный эффект	44,6839	4,7837	5,1823	5,1280	5,4722	5,889	5,9615	6,0883	6,1789
Развитие материально- технической базы организаций пассажирскогоавтомобильного транспорта общего пользования	в) эффективность реализации мероприятия:	7,7756	0,9749	0,975	0,9748	0,9729	0,9737	0,9704	0,9617	0,9722
	социальный эффект	1,9918	0,2497	0,2498	0,2497	0,2492	0,2494	0,2486	0,2464	0,249
	бюджетный эффект	5,7838	0,7252	0,7253	0,7251	0,7237	0,7243	0,7218	0,7154	0,7232
Кадровое обеспечение организаций пассажирского автомобильного транспорта общего пользования	в) эффективность реализации мероприятия:	0,1352	0,0152	0,0153	0,018	0,0185	0,0173	0,0174	0,0185	0,015
	социальный эффект	0,0346	0,0039	0,0039	0,0046	0,0047	0,0044	0,0045	0,0047	0,0039
	бюджетный эффект	0,1006	0,0113	0,0114	0,0134	0,0138	0,0128	0,0129	0,0138	0,0112