Глава 4. Ресурсное обеспечение программы

Информация об изменениях:

Постановлением Воронежской областной Думы от 24 июня 2008 г. N 1361-IV-ОД в главу 4 настоящей Программы внесены изменения, распространяющиеся на правоотношения, возникшие с 1 января 2008 г.

Cм. текст главы в предыдущей редакции

Глава 4. Ресурсное обеспечение программы

Общий объем средств для реализации программы составляет 3726744,0 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 1486673,0 тыс. рублей, областного бюджета - 2050851,0 тыс. рублей, внебюджетные средства - 189220,0 тыс. рублей.

Распределение средств по источникам финансирования представлено в таблице 4.1, по основным статьям расходов ("Капитальные вложения", "Прочие текущие расходы) - в таблицах 4.2, 4.2а, 4.2б, 4.3.

В структуре затрат капитальные вложения составляют 72,0%, прочие текущие расходы - 28%.

В структуре расходов на реализацию программы:

- средства федерального бюджета составляют 40,0%;

- средства областного бюджета - 55,0%;

- внебюджетные средства - 5,0%.

Общий объем финансирования программы в 2007 году составит 277319,0 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет - 128031,0 тыс. рублей, областной бюджет - 110843,0 тыс. рублей, внебюджетные источники - 38445,0 тыс. рублей.

Общий объем финансирования программы в 2008 году составит 332891,0 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет - 100272,0 тыс. рублей, областной бюджет - 194704,0 тыс. рублей, внебюджетные источники - 37915,0 тыс. рублей.

Общий объем финансирования программы в 2009 году составит 885183,0 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет - 353001,0 тыс. рублей, областной бюджет - 494492,0 тыс. рублей, внебюджетные источники - 37690,0 тыс. рублей.

Общий объем финансирования программы в 2010 году составит 1098295,0 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет - 434875,0 тыс. рублей, областной бюджет - 621160,0 тыс. рублей, внебюджетные источники - 38260,0 тыс. рублей.

Общий объем финансирования программы в 2011 году составит 1133056,0 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет - 466494,0 тыс. рублей, областной бюджет - 629652,0 тыс. рублей, внебюджетные источники - 36910,0 тыс. рублей.

Объем ассигнований из федерального и областного бюджетов ежегодно подлежит уточнению в установленном порядке.

Таблица 4.1

Структура финансирования программы

Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера (2007 - 2011)

                                                            тыс. рублей

Направление подпрограмм	Всего	в том числе по годам:
		2007	2008	2009	2010	2011
Всего по программе, в том числе по подпрограммам:	3726744	277319	332891	885183	1098295	1133056
Неотложные меры борьбы с туберкулезом	511517	24664	42318	74026	179859	190650
Онкология	2169367	27727	69359	622130	703776	746375
ВИЧ-инфекция	314199	49011	83983	57667	74186	49352
Вакцинопрофилактика	427965	126459	80908	74196	72153	74249
Сахарный диабет	179634	31700	34353	34453	38873	40255
Артериальная гипертония	9460	1378	1539	1879	2266	2398
ИППП	11926	2522	2160	2342	2383	2519
Развитие психиатрической помощи	33016	7098	8910	6129	5281	5598
Вирусные гепатиты	69660	6760	9361	12361	19518	21660
Федеральный бюджет, всего по программе, в том числе по подпрограммам:	1486673	128031	100272	353001	438875	466494
Неотложные меры борьбы с туберкулезом	271182	20000	17572	38627	94652	100331
Онкология	879671		8859	259390	296855	314567
ВИЧ-инфекция	94019	19149	36708	17764	9916	10482
Вакцинопрофилактика	195736	80884	28615	28191	27923	30123
Сахарный диабет	21981	3900	4153	4403	4648	4877
Артериальная гипертония	1793	318	339	359	379	398
ИППП	3280	582	620	657	693	728
Развитие психиатрической помощи	9251	1638	1745	1849	1951	2068
Вирусные гепатиты	9760	1560	1661	1761	1858	2920
Областной бюджет, всего по программе, в том числе по подпрограммам:	2050851	110843	194704	494492	621160	629652
Неотложные меры борьбы с туберкулезом	240335	4664	24746	35399	85207	90319
Онкология	1289696	27727	60500	362740	406921	431808
ВИЧ-инфекция	220180	29862	47275	39903	64270	38870
Вакцинопрофилактика	117009	21930	29178	23115	20770	22016
Сахарный диабет	83653	13000	15400	15250	19425	20578
Артериальная гипертония	7667	1060	1200	1520	1887	2000
ИППП	8646	1940	1540	1685	1690	1791
Развитие психиатрической помощи	23765	5460	7165	4280	3330	3530
Вирусные гепатиты	59900	5200	7700	10600	17660	18740
Внебюджетные источники,всего по программе,в том числе по подпрограммам:	189220	38445	37915	37690	38260	36910
Неотложные меры борьбы с туберкулезом
Онкология
ВИЧ-инфекция
Вакцинопрофилактика	115220	23645	23115	22890	23460	22110
Сахарный диабет	74000	14800	14800	14800	14800	14800
Артериальная гипертония
ИППП
Развитие психиатрической помощи
Вирусные гепатиты

Таблица 4.2

Финансирование программы по статье расходов
"Капитальные вложения", всего:

Направление подпрограмм	Всего	В том числе по годам:
		2007	2008	2009	2010	2011
Всего	2 691 570,2	65 931	164 110,8	682 003,8	876 212,8	903 311,8
Неотложные меры борьбы с туберкулезом	409 323	6 300	25 978	52 039	157 770	167 236
Онкология	1 981 563	13 727	54 259	577 290	648 454	687 833
ВИЧ-инфекция	271 265	39 900	76 762	47 003	65 200	42 400
Вакцинопрофилактика	3 746,2	1 024	851,8	1 026,8	496,8	346,8
Артериальная гипертония	1 793	318	339	359	379	398
ИППП	4 898	1 000	1 180	885	890	943
Развитие психиатрической помощи	9 222	2 102	3 080	1 640	1 165	1 235
Вирусные гепатиты	9 760	1 560	1 661	1 761	1 858	2 920
Федеральный бюджет	1 143 323,2	21 412	43 952,8	295 177,8	379 433,8	403 346,8
Неотложные меры борьбы с туберкулезом	190 313	2 800	2 982	23 161	78 335	83 035
Онкология	861 171		4 859	254 890	291 855	309 567
ВИЧ-инфекция	80 220	16 700	34 100	15 000	7 000	7 420
Вакцинопрофилактика	66,2	34	11,8	6,8	6,8	6,8
Артериальная гипертония	1 793	318	339	359	379	398
Вирусные гепатиты	9 760	1 560	1 661	1 761	1 858	2 920
Областной бюджет	1 544 567	43 529	119 318	385 806	496 289	499 625
Неотложные меры борьбы с туберкулезом	219 010	3 500	22 996	28 878	79 435	84 201
Онкология	1 120 392	13 727	49 400	322 400	356 599	378 266
ВИЧ-инфекция	191 045	23 200	42 662	32 003	58 200	34 980
ИППП	4 898	1 000	1 180	885	890	943
Развитие психиатрической помощи	9 222	2 102	3 080	1 640	1 165	1 235
Внебюджетные источники	3 680	990	840	1 020	490	340
Неотложные меры борьбы с туберкулезом
Онкология
ВИЧ-инфекция
Вакцинопрофилактика	3 680	990	840	1 020	490	340

Таблица 4.2а

Из них: финансирование программы по статье расходов
"Строительство объектов для нужд отрасли"

Направление подпрограмм	Всего	В том числе по годам:
		2007	2008	2009	2010	2011
Всего по программе, в том числе по подпрограммам:	2252251	38400	106058	565065	748897	793831
Неотложные меры борьбы с туберкулезом	315029		6864	30065	135000	143100
Онкология	1712228		30000	500000	573897	608331
ВИЧ-инфекция	224994	38400	69194	35000	40000	42400
Федеральный бюджет, всего по программе, в том числе по подпрограммам:	1095833	16700	34100	285000	368948	391085
Неотложные меры борьбы с туберкулезом	174500			20000	75000	79500
Онкология	841113			250000	286948	304165
ВИЧ-инфекция	80220	16700	34100	15000	7000	7420
Областной бюджет, всего по программе, в том числе по подпрограммам:	1156418	21700	71958	280065	379949	402746
Неотложные меры борьбы с туберкулезом	140529		6864	10065	60000	63600
Онкология	871115		30000	250000	286949	304166
ВИЧ-инфекция	144774	21700	35094	20000	33000	34980

Таблица 4.2б

Финансирование программы по статье расходов
"Увеличение стоимости основных фондов"
(оборудование, транспортные средства)

Направление подпрограмм	Всего	В том числе по годам:
		2007	2008	2009	2010	2011
Всего	439 319,2	27 531	58 052,8	116 938,8	127 315,8	109 480,8
Неотложные меры борьбы с туберкулезом	94 294	6 300	19 114	21 974	22 770	24 136
Онкология	269 335	13 727	24 259	77 290	74 557	79 502
ВИЧ-инфекция	46 271	1 500	7 568	12 003	25 200
Вакцинопрофилактика	3 746,2	1 024	851,8	1 026,8	496,8	346,8
Артериальная гипертония	1 793	318	339	359	379	398
ИППП	4 898	1 000	1 180	885	890	943
Развитие психиатрической помощи	9 222	2 102	3 080	1 640	1 165	1 235
Вирусные гепатиты	9 760	1 560	1 661	1 761	1 858	2 920
Федеральный бюджет	47 490,2	4 712	9 852,8	10 177,8	10 485,8	12 261,8
Неотложные меры борьбы с туберкулезом	15 813	2 800	2 982	3 161	3 335	3 535
Онкология	20 058		4 859	4 890	4 907	5 402
Вакцинопрофилактика	66,2	34	11,8	6,8	6,8	6,8
Артериальная гипертония	1 793	318	339	359	379	398
Вирусные гепатиты	9 760	1 560	1 661	1 761	1 858	2 920
Областной бюджет	388 149	21 829	47 360	105 741	116 340	96 879
Неотложные меры борьбы с туберкулезом	78 481	3 500	16 132	18 813	19 435	20 601
Онкология	249 277	13 727	19 400	72 400	69 650	74 100
ВИЧ-инфекция	46 271	1 500	7 568	12 003	25 200
ИППП	4 898	1 000	1 180	885	890	943
Развитие психиатрической помощи	9 222	2 102	3 080	1 640	1 165	1 235
Внебюджетные источники	3 680	990	840	1 020	490	340
Вакцинопрофилактика	3 680	990	840	1 020	490	340

Таблица 4.3

Финансирование программы по статье расходов
"Прочие и текущие расходы"

Направление подпрограмм	Всего	В том числе по годам:
		2007	2008	2009	2010	2011
Всего	1 035 173,80	11 388	168 780,2	203 179,2	222 082,2	229 744,2
Неотложные меры борьбы с туберкулезом	102 194	18 364	16 340	21 987	22 089	23 414
Онкология	187 804	14 000	15 100	44 840	55 322	58 542
ВИЧ-инфекция	42 934	9 111	7 221	10 664	8 986	6 952
Вакцинопрофилактика	424 218,8	125 435	80 056,2	73 169,2	71 656,2	73 902,2
Сахарный диабет	179 634	31 700	34 353	34 453	38 873	40 255
Артериальная гипертония	7 667	1 060	1 200	1 520	1 887	2 000
ИППП	7 028	1 522	980	1 457	1 493	1 576
Развитие психиатрической помощи	23 794	4 996	5 830	4 489	4 116	4 363
Вирусные гепатиты	59 900	5 200	7 700	10 600	17 660	18 740
Федеральный бюджет	343 349,8	106 619	56 319,2	57 823,2	59 441,2	63 147,2
Неотложные меры борьбы с туберкулезом	80 869	17 200	14 590	15 466	16 317	17 296
Онкология	18 500		4 000	4 500	5 000	5 000
ВИЧ-инфекция	13 799	2 449	2 608	2 764	2 916	3 062
Вакцинопрофилактика	195 669,8	80 850	28 603,2	28 184,2	27 916,2	30 116,2
Сахарный диабет	21 981	3 900	4 153	4 403	4 648	4 877
ИППП	3 280	582	620	657	693	728
Развитие психиатрической помощи	9 251	1 638	1 745	1 849	1 951	2 068
Областной бюджет	506 284	67 314	75 386	108 686	124 871	130 027
Неотложные меры борьбы с туберкулезом	21 325	1 164	1 750	6 521	5 772	6 118
Онкология	169 304	14 000	11 100	40 340	50 322	53 542
ВИЧ-инфекция	29 135	6 662	4 613	7 900	6 070	3 890
Вакцинопрофилактика	117 009	21 930	29 178	23 115	20 770	22 016
Сахарный диабет	83 653	13 000	15 400	15 250	19 425	20 578
Артериальная гипертония	7 667	1 060	1 200	1 520	1 887	2 000
ИППП	3 748	940	360	800	800	848
Развитие психиатрической помощи	14 543	3 358	4 085	2 640	2 165	2 295
Вирусные гепатиты	59 900	5 200	7 700	10 600	17 660	18 740
Внебюджетные источники	185 540	37 455	37 075	36 670	37 770	36 570
Вакцинопрофилактика	111 540	22 655	22 275	21 870	22 970	21 770
Сахарный диабет	74 000	14 800	14 800	14 800	14 800	14 800