Постановление Правительства Воронежской области от 9 марта 2010 г. N 159 "Об утверждении долгосрочной областной целевой программы "Развитие культуры Воронежской области 2010 - 2014 годы"

В соответствии с Законом Воронежской области от 30.09.2008 N 77-03 "О Правительстве Воронежской области", распоряжением Правительства Воронежской области от 02.10.2009 N 428-р "Об утверждении концепции и разработке областной целевой программы "Развитие культуры Воронежской области. 2010-2014 годы", Правительство Воронежской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемую долгосрочную областную целевую программу "Развитие культуры Воронежской области. 2010-2014 годы".

2. Департаменту финансово-бюджетной политики Воронежской области (Сафонова) осуществить финансирование программы в пределах ассигнований, предусматриваемых на эти цели в областном бюджете.

3. Государственным заказчикам: управлению культуры Воронежской области (Образцов) и департаменту архитектуры и строительной политики Воронежской области (Курносов) обеспечить реализацию мероприятий программы.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя председателя правительства Воронежской области Агапову Г.В.

Губернатор Воронежской области

А.В. Гордеев

Долгосрочная областная целевая программа
"Развитие культуры Воронежской области 2010 - 2014 годы"
(утв. постановлением Правительства Воронежской области
от 9 марта 2010 г. N 159)

Паспорт
долгосрочной областной целевой программы "Развитие культуры Воронежской области. 2010-2014 годы"

Наименование программы	"Развитие культуры Воронежской области. 2010-2014 годы" (далее - программа)
Дата принятия решения о разработке программы, дата ее утверждения (наименование и номер соответствующего нормативного акта)	Распоряжение правительства Воронежской области от 02.10.2009 года N 428-р "Об утверждении концепции и разработке областной целевой программы "Развитие культуры Воронежской области. 2010 - 2014 годы"
Государственный заказчик Государственный заказчик - координатор	Управление культуры Воронежской области, департамент архитектуры и строительной политики Воронежской области Управление культуры Воронежской области
Основные разработчики программы	Управление культуры Воронежской области, подведомственные учреждения культуры
Цели и задачи программы	Цели программы: - сохранение объектов историко - культурного наследия Воронежской области; - формирование единого культурного и информационного пространства, создание условий для поддержки перспективных направлений развития культуры и обеспечения равных возможностей доступа к культурным ценностям граждан Воронежской области, вне зависимости от места проживания и отношения к социальным группам; - формирование культурной политики в соответствии со стратегией развития Воронежской области в интересах ее инвестиционной привлекательности и повышения качества жизни на ее территории; - интеграция в мировой культурный процесс; - создание условий для адаптации сферы культуры к рыночным условиям; - укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений культуры. Задачи программы: - обеспечение сохранности объектов историко-культурного наследия, музейных и библиотечных фондов; - укрепление существующей инфраструктуры отрасли культуры, содействие гастрольной деятельности театральных и концертных организаций; - автоматизация и информатизация библиотек, обеспечение пополнения и сохранности книжных и музейных фондов, расширение сферы услуг, предоставляемых населению, на базе центральных и муниципальных библиотек; - обеспечение условий для повышения уровня профессионального образования, квалификации кадров учреждений культуры, поддержки молодых дарований; - создание условий для развития рынка образовательных услуг, системы художественного образования; - поддержка перспективных творческих проектов в отрасли профессионального искусства; - развитие разнообразных форм государственной и частной поддержки отраслей культуры; - обеспечение культурного обмена, формирование современной маркетинговой стратегии продвижения культурного продукта на внутреннем и международном рынках; - повышение качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры.
Важнейшие целевые показатели	Целевые показатели, индикаторы: - основные показатели: - количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1000 человек населения, единиц: 2010 г. - 6955; 2011 г. - 6970; 2012 г. - 6985; 2013 г. - 6998; 2014 г. - 7011. - удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными учреждениями культуры, и в работе любительских объединений, %: 2010 г. - 93,3; 2011 г. - 93,3; 2012 г. - 93,4; 2013 г. - 93,5; 2014 г. - 93,7. - число посещений спектаклей и концертов на 1000 человек населения, единиц: 2010 г. - 222; 2011 г. - 225; 2012 г. - 226; 2013 г. - 229; 2014 г. - 232. - число посещений музеев на 1000 человек населения, единиц: 2010 г. - 229; 2011 г. - 232; 2012 г. - 234; 2013 г. - 236; 2014 г. - 239. - доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в их общем количестве, %: 2010 г. - 25,0; 2011 г. - 29,0; 2012 г. - 32,0; 2013 г. - 34,0; 2014 г. - 37,0. - дополнительные показатели: - доля отреставрированных и выведенных из аварийного состояния объектов культурного наследия в общем объеме объектов культурного наследия, требующих реставрации, %/на кол-во объектов: 2010 г. - 40/22; 2011 г. - 43/24; 2012 г. - 46/26; 2013 г. - 50/28; 2014 г. - 53/33. - доля новых произведений профессионального искусства в общем репертуаре, %: 2010 г. - 13,0; 2011 г. - 13,0; 2012 г. - 14,0; 2013 г. - 14,0; 2014 г. - 15,0. - количество мероприятий по театрально-концертным учреждениям, единиц: 2010 г. - 2300; 2011 г. - 2323; 2012 г. - 2345; 2013 г. - 2369; 2014 г. - 2390. - доля учреждений культуры, обеспеченных современным световым и звуковым оборудованием, %: 2010 г. - 72; 2011 г. - 74; 2012 г. - 76; 2013 г. - 78; 2014 г. - 82. - доля образовательных учреждений, оснащенных современным оборудованием, %: 2010 г. - 60; 2011 г. - 62; 2012 г. - 64; 2013 г. - 66; 2014 г. - 70. - собственные доходы областных учреждений культуры, млн. рублей: 2010 г. - 72,8; 2011 г. - 75,8; 2012 г. - 78,8; 2013 г. - 82,0; 2014 г. - 85,3.
Сроки и этапы реализации программы	2010-2014 годы
Основные мероприятия программы	- строительство, реконструкция и реставрация объектов культуры, культурного наследия Воронежской области; - сохранение и развитие инфраструктуры областных учреждений культуры; - модернизация творческого и производственного процессов. Укрепление материально-технической базы областных учреждений культуры.
Объемы и источники финансирования	Суммарный объем финансирования программы на 2010-2014 годы (в ценах 2009 г.) составит 2187,8 млн. рублей (в том числе капитальные вложения 1772,4 млн. рублей): - средства федерального бюджета - 753,4 млн. рублей (34,4%); - средства областного бюджета - 1349,4 млн. рублей (61,7%); - средства местных бюджетов - 15,2 млн. рублей (0,7%); - собственные средства учреждений культуры - 9,8 млн. рублей (0,5%); - средства других внебюджетных источников - 60,0 млн. рублей (2,7%).
Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности	Реализация программы будет способствовать дальнейшему росту культурного потенциала области и его влиянию на процесс социальных преобразований вследствие: - создания благоприятных условий для творческой деятельности, интеграции культуры Воронежской области в общероссийский культурный процесс, освоения новых форм и направлений культурного обмена; - сохранения и эффективного использования культурного наследия Воронежской области; - увеличения предложения населению услуг в сфере культуры, расширения доступа граждан к культурным ценностям; - решения проблем организации досуга молодежи, формирования правильной ценностной ориентации подрастающего поколения. Реализация программных мероприятий позволит к 2014 году: - завершить реконструкцию зданий: государственного Воронежского академического театра драмы им. А.Кольцова, Воронежского государственного театра оперы и балета, районного дома культуры в с. Воробьёвка Воробьёвского района; - завершить строительство: третьей очереди (пер. Скорняжный) здания Воронежского государственного академического театра драмы им. А.Кольцова, дворца культуры в г. Павловске Павловского муниципального района; - завершить реставрацию зданий: Воронежского областного краеведческого музея (основное здание - Плехановская 29, здание "Фонды"-Проспект революции 22, "Арсенал"), Воронежского областного художественного музея им. И.Н.Крамского, Острогожского историко-художественного музея им. И.Н. Крамского, музея-усадьбы Д.Веневитинова, Природного историко-культурного музея-заповедника "Дивногорье" и государственного археологического музея-заповедника "Костенки"; - капитально отремонтировать здания: Воронежского государственного театра юного зрителя, Воронежского государственного театра кукол, Воронежского государственного гастрольно-концертного объединения "Филармония", образовательных учреждений культуры, библиотек, Воронежоблкинофонда, Областного центра народного творчества (далее-ОЦНТ); - повысить уровень материальной обеспеченности театрально-концертных учреждений, библиотек, музеев, образовательных учреждений в сфере культуры; - продолжить начатые работы по плановой замене музыкальных инструментов в театрально-концертных и образовательных учреждениях культуры, переоснащению их современным звуковым и световым оборудованием; - продолжить работы по плановой замене устаревших и пришедших в негодность систем пожарной и охранной сигнализации в учреждениях культуры; - увеличить количество мероприятий по театрально-концертным учреждениям на 4 процента; - увеличить количество посещений учреждений культуры и наполняемость зрительных залов на 2,5 процента; - увеличить количество новых произведений профессионального искусства в общем репертуаре театров и довести их долю до 15 процентов; - увеличить количество посещений музеев на 1000 человек населения на 4,4 процента, а также довести удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными и муниципальными учреждениями культуры до 93,7 процентов. Социальный эффект от предложенных мероприятий составит 745293 тыс. рублей. В бюджеты разных уровней будет дополнительно перечислено в виде налоговых поступлений: федеральный бюджет - 284122,6 тыс. рублей; областной бюджет - 677939,7 тыс. рублей; местный бюджет - 67732,5 тыс. рублей.

Подготовка программы выполнена в соответствии с требованиями Федеральной целевой программы "Культура России (2006-2010 годы)", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 08.12.2005 N 740 "О федеральной целевой программе "Культура России (2006-2010 годы)" (в редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 14.06.2007 N 373, 29.12.2007 N 971, 14.01.2009 N 23), постановления правительства Воронежской области от 19.11.2009 N 993 "О порядке принятия решений о разработке долгосрочных областных целевых программ, их формировании и реализации".

Введение

Проект долгосрочной областной целевой программы "Развитие культуры Воронежской области. 2010-2014 годы" разрабатывается в целях реализации основных направлений развития культуры на долгосрочную перспективу в соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N1662-р (в ред. от 08.08.2009 N1121-р) "Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года" (далее - Концепция), а также стратегией развития культуры Воронежской области до 2020 года, утвержденной приказом управления культуры Воронежской области, представляющими культуру как ресурс духовного развития, социальной стабильности, экономического роста и социальной безопасности.

В соответствии с задачами государственной политики и трендами развития культуры основными приоритетными направлениями развития культуры Воронежской области являются:

- обеспечение максимальной доступности для граждан культурных благ и образования в сфере культуры и искусства;

- создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, представляемых в сфере культуры;

- сохранение и популяризация культурного наследия Воронежской области;

- использование культурного потенциала Воронежской области для формирования ее положительного имиджа в России и за рубежом;

- совершенствование организационных, экономических и правовых механизмов в сфере культуры.

Реализация основных направлений культурной политики должна обеспечить достижение стратегической цели - повышение культурной конкурентоспособности Воронежской области, развитие человеческого капитала региона, повышение качества управления и использования общественных финансов в сфере культуры.

Работа по каждому направлению предполагает реализацию конкретных проектов и программ. Долгосрочная областная целевая программа "Развитие культуры Воронежской области. 2010 -2014 годы" является продолжением ранее действовавшей областной целевой программы "Развитие культуры Воронежской области. 2007 -2010 годы", утвержденной постановлением Воронежской областной Думы от 12.12.2006 N 668-IV-ОД "Об утверждении областной целевой программы "Развитие культуры Воронежской области. 2007-2010 годы", и разработана в соответствии с постановлением администрации Воронежской области от 18.01.2008 N 27 "Об утверждении требований к стратегическим целям, тактическим задачам и мероприятиям областных целевых программ, а также показателей непосредственных и конечных результатов областных целевых программ, включающих показатели общественной и экономической эффективности реализации программ", постановлением правительства Воронежской области от 19.11.2009 N 993 "О порядке принятия решений о разработке долгосрочных областных целевых программ, их формировании и реализации".

Актуальность разработки программы обусловлена соответствием ее приоритетов задачам социально-экономического развития Воронежской области.

Глава 1. Содержание проблемы и необходимость ее решения программным методом

1.1. Итоги реализации областной целевой программы "Развитие культуры Воронежской области. 2007-2010 годы"

Реализуемая с 2007 года областная целевая программа "Развитие культуры Воронежской области. 2007-2010 годы", утвержденная постановлением Воронежской областной Думы от 12.12.2006 N 668-IV-ОД "Об утверждении областной целевой программы "Развитие культуры Воронежской области. 2007-2010 годы", накопила позитивный опыт, давший ощутимые результаты по укреплению материально-технической базы областных учреждений культуры, реконструкции и капитальному ремонту зданий, реставрации объектов культурного наследия, что способствовало сохранению и, в определенной степени, развитию областных учреждений культуры.

Важным результатом реализации программы за 2007-2008 годы явилось укрепление экономического положения областных учреждений культуры (театрально-концертных, сферы образования, библиотек, музеев и т.д.).

Наметившаяся в стране в 2005-2008 годах политическая и экономическая стабильность позитивно отразилась на развитии сферы культуры в регионе. Частично удалось остановить спад в сфере культуры, добиться расширения участия государства в ее поддержке, увеличить финансирование наиболее важных объектов культуры, сохранить отраслевую структуру и сформированную ранее сеть учреждений культуры.

Однако накопившиеся проблемы в сфере культуры в предшествующие годы значительно превышают возможности государства по их решению. Отрасль, традиционно ориентированная на государственную финансовую поддержку, оказалась наименее подготовленной к рыночным условиям. Недостаточные объемы бюджетного финансирования отрицательно сказались на состоянии материально-технической базы учреждений культуры. Практически всем областным учреждениям культуры не хватало средств на проведение реконструкции и текущего ремонта помещений, замену изношенного оборудования и музыкальных инструментов, приобретение современной организационной техники и специализированного технического оборудования.

Структура расходов на культуру Воронежской области в 2006-2008 годах (по областному бюджету) представлена в таблице 1.

Таблица 1

Структура расходов на культуру Воронежской области в 2006-2008 годах (по областному бюджету)

в процентах

Годы	Всего	Заработная плата	Налоги	Приобретение оборудования	Капитальный ремонт	Текущие расходы	Прочие расходы
2006	100	36,4	9,8	8,3	16,2	29,3	-
2007	100	35,3	9,1	3,5	22,7	29,4	-
2008	100	38,1	9,7	1,1	20,3	19,1	11,7

Уровень финансирования учреждений культуры в последние годы (2006 - 2008 гг.) явился одним из главных факторов более стабильного их развития. В этом определяющую роль сыграла поддержка областной администрации, которую отрасль получила при формировании бюджетов 2007 -2008 годов.

Появилась возможность для проведения ремонтных работ, приобретения оборудования, повышения заработной платы работникам учреждений культуры.

В 2008 году продолжалась наметившаяся с 2007 года тенденция возрастания роли культуры в области. Отрасль заявляет о себе как активный участник социально-экономических процессов, происходящих в области, Центрально-Черноземном регионе, Центральном федеральном округе и за его пределами.

Однако состояние материально-технической базы учреждений культуры в настоящее время остается неудовлетворительным. Из 31 объекта областных учреждений культуры 22 или 70% требуют капитального или текущего ремонта помещений, фасадов зданий. В основном это театры, образовательные учреждения, библиотеки. Здание театра оперы и балета эксплуатируется без капитального ремонта 45 лет; государственный Воронежский академический театр драмы им. А. Кольцова свыше 5 лет находится на реконструкции, завершение её постоянно откладывается; здание театра юного зрителя не ремонтировалось свыше 25 лет, пришли в негодность зимний сад, фойе, оборудование энергоснабжения; современное состояние здания театра кукол, которое строилось 20 лет назад, имеет ряд конструктивных недостатков и не отвечает его потенциальным возможностям. Требуют капитального ремонта здания образовательных учреждений, библиотек, музеев и прочих учреждений культуры.

Пять областных музеев, являясь крупнейшими в Центральном Черноземье, не имеют возможности установить новые системы охраны, оповещения и слежения с целью сохранения музейных фондов.

Проблемы библиотечного обслуживания напрямую связаны с недостаточным оснащением современной вычислительной техникой, специальным технологическим оборудованием, необходимым для повышения качества обслуживания посетителей и внедрения передовых технологий (автоматизированных каталогов, интернет-классов, медиатек и др.).

Материально-техническая база учебных заведений не отвечает современным требованиям. Износ музыкальных инструментов, с учетом их приобретения в 2007 году, составляет: в музыкальном училище им. Ростроповичей - 60%, в Музыкальном колледже - 55%, в Борисоглебском музыкальном училище - 70%.

В ветхом и аварийном состоянии находится большая часть сельских и районных клубных учреждений, которые из-за отсутствия нормальных условий не могут эффективно использоваться для полноценной творческой деятельности.

Так, районный дом культуры в с. Воробьевка Воробьевского муниципального района, являясь одним из основных объектов социальной сферы с численностью проживающего населения 4217 человек, с момента ввода его в эксплуатацию (1939 год) ни разу капитально не ремонтировался и в настоящее время не соответствует федеральным, государственным и образовательным СНиП.

Павловский районный дом культуры размещен в здании Преображенского собора - памятнике архитектуры XVIII века, который в настоящее время передается в собственность епархии. В этом случае районный центр остается без Центрального дома культуры, являющегося методическим центром для 30 клубных учреждений района и культурно - досуговым центром для жителей г.Павловска с численностью проживающего населения 59,6 тыс. человек.

Финансирование областной целевой программы за 2007 - 2008 годы представлено в таблице 2.

Таблица 2

Финансирование областной целевой программы "Развитие культуры Воронежской области. 2007 - 2010 годы" за 2007 - 2008 годы

млн. рублей

Источники финансирования	2007год		2008 год		Темп изменения (факт. 2007-2008гг./ план. 2007-2008гг), в %
	план	факт	план	факт
Объем финансирования, всего	144,2	162,9	217,1	108,9	75,2
в том числе:
Федеральный бюджет	50,0	50,0	88,0	-	-
Областной бюджет	70,5	70,5	123,8	108,9	92,3
Местный бюджет	0,8	0,8	0,9	-	-
Внебюджетные средства	22,9	41,6	4,4	-	-

Общий объем финансирования, предусмотренный программой на 2007 - 2008 годы из всех источников составил 361,3 млн. рублей, из них 138,0 млн.рублей - средства федерального бюджета - планировалось привлечь по ФЦП "Культура России (2006 - 2010 годы)"; 194,3 млн.рублей - средства областного бюджета, предусмотренные Законом Воронежской области от 28.12.2006 N121-ОЗ "Об областном бюджете на 2007 год" и Законом Воронежской области от 05.12.2007 N143-ОЗ "Об областном бюджете на 2008 год и плановый период 2009 и 2010 годов"; 1,7млн.рублей - средства местных бюджетов; 27,3 млн.рублей - внебюджетные средства. Фактический объем финансирования программы за 2007 - 2008 годы составил 271,9 млн. рублей (75,2% от запланированного), в том числе по областному бюджету фактическое выполнение по отношению к плановому объему составило 92,3 процента.

Финансирование областной целевой программы из областного бюджета за 2007-2008 годы по мероприятиям представлено в таблице 3.

Таблица 3

Финансирование областной целевой программы "Развитие культуры Воронежской области. 2007 - 2010 годы" из областного бюджета за 2007 - 2008 годы по мероприятиям

млн. рублей

Наименование мероприятия	2007год		% к плану на 2007г	2008 год		% к плану на 2008г.
	план	факт		план	факт
Всего по программе	70,5	70,5	100,0	123,8	109,0	88,0
в том числе по мероприятиям:
Капитальный и текущий ремонт зданий учреждений культуры	23,9	23,9	100,0	33,6	32,5	96,7
Реконструкция и реставрация объектов культурного наследия	38,2	38,2	100,0	84,7	73,1	86,3
Модернизация творческого и производственного процессов	8,4	8,4	100,0	5,5	3,4	61,8

Недостаточное финансирование областной целевой программы "Развитие культуры Воронежской области. 2007-2010 годы" в 2008 году не позволило завершить намеченные этапы выполнения программных мероприятий, в результате чего в программу были внесены соответствующие изменения и произведено перераспределение объемов финансирования между программными мероприятиями.

При этом были достигнуты следующие целевые показатели. Выполнение целевых показателей, позволяющих оценить результативность областной целевой программы "Развитие культуры Воронежской области. 2007-2010 годы" в 2007 - 2008 годах, представлено в таблице 4.

Таблица 4

Выполнение целевых показателей областной целевой программы "Развитие культуры Воронежской области. 2007-2010 годы" за 2007 - 2008 годы

N п/п	Целевые показатели	2007 год	2008 год
1	Доля отреставрированных и выведенных из аварийного состояния объектов культурного наследия, % /количество объектов	40/23	42/24
2	Доля новых произведений профессионального искусства в репертуаре театрально-концертных учреждений, %	17,0	18,0
3	Количество посещений спектаклей, тыс. чел.	373	342
4	Количество посещений концертов, тыс. чел.	172	175
5	Количество посещений музеев на 1000 человек населения, единиц	267	328
6	Книгообеспеченность на 1000 человек населения, единиц	6881	6927
7	Собственные доходы областных учреждений культуры, тыс. руб.	65803	67385
8	Доля учреждений культуры, обеспеченных музыкальными инструментами, % /количество	68/1	70/2
9	Доля учреждений культуры, обеспеченных современным световым и звуковым оборудованием, % /количество	75/2	80/3
10	Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными учреждениями культуры, %	93,2	93,2

Анализ выполнения целевых показателей доказывает, что развитие культуры в Воронежской области требует комплексного и системного подхода. В этой связи разработка областной целевой программы на последующие годы является оптимальным решением проблемы в условиях реформирования бюджетного процесса, предусматривающего смещение акцентов с управления расходами на управление результатами и переход преимущественно к программно-целевым методам бюджетного планирования.

В связи с недостаточным объемом бюджетного финансирования по некоторым мероприятиям не удалось решить ряд задач, предусмотренных областной целевой программой "Развитие культуры Воронежской области. 2007-2010 годы", что снизило эффективность и нарушило возможности программно-целевого метода по государственному регулированию культурных процессов, позволяющих:

- выработать комплекс мероприятий по решению проблем развития культуры в масштабах области, скоординированных по задачам, ресурсам и срокам в рамках программы;

- сформировать государственную систему поддержки, осуществлять целевое и адресное расходование бюджетных средств на решение приоритетных задач;

- объединить усилия государственных, общественных и частных структур в решении задач культурного развития;

- повысить эффективность расходования бюджетных средств и обеспечить их более целевое использование.

1.2. Постановка нерешенных проблем в долгосрочной областной целевой программе "Развитие культуры Воронежской области. 2010-2014 годы"

Уровень финансирования учреждений культуры в последние годы явился одним из главных факторов нестабильного их развития. Все это не позволило в полном объеме использовать культурный потенциал региона.

Вывод культуры на уровень, позволяющий ей стать активным участником социально-экономических процессов, требует определенных усилий со стороны государства.

Инвестирование государства в культуру означает инвестирование в "человеческий капитал". Государственная поддержка сферы культуры должна быть направлена на обеспечение широкого доступа граждан к культурным ценностям, знаниям и информации, сохранение национальной самобытности, развитие профессионального искусства и народного творчества.

Решение проблем культурного развития Воронежской области в условиях ограниченности бюджетных средств, требует формирования собственного инвестиционного потенциала.

Принятие долгосрочной областной целевой программы "Развитие культуры Воронежской области. 2010-2014 годы" позволит продолжить реализацию поставленных целей и задач культурного развития, планировать и контролировать их выполнение с учётом современной социокультурной ситуации в Воронежской области.

При реализации областной целевой программы "Развитие культуры Воронежской области. 2010-2014 годы" возможно рассмотрение различных вариантов решения проблемы: оптимистичный, пессимистичный и реалистичный.

1. Оптимистичный (решение проблемы при условии ее полного финансирования).

Данный вариант позволит полностью достигнуть целей программы и обеспечить максимально эффективное расходование бюджетных средств.

Условием предоставления ассигнований из областного бюджета является включение финансирования областной целевой программы в закон Воронежской области об областном бюджете при формировании его на очередной финансовый год. Условием предоставления средств из федерального бюджета является включение приоритетных направлений и мероприятий в федеральные целевые программы.

2. Пессимистичный (решение проблемы на основе сокращенного объема финансирования).

В данном случае сохраняется большинство существующих на сегодня проблемных мест, что ведет к невыполнению мероприятий программы, потере Воронежской областью позиций на уровне Центрально-Черноземного региона и Центрального Федерального округа.

Сокращение финансирования программы повлечет к возникновению финансового и административного рисков. В частности, финансовый риск создаст:

- финансовые потери от неэффективного использования объектов культуры и культурного наследия;

- нарушение принципа доступа различных категорий граждан к культурным ценностям;

- снижение количества предоставляемых культурой услуг, посещаемости учреждений культуры и искусства;

- сокращение влияния государства на формирование "человеческого капитала";

- потерю квалифицированных кадров в отрасли.

Недофинансирование мероприятий программы предполагает снижение показателей ее эффективности, прогнозируемости результатов, различий в приоритетах при решении рассматриваемых проблем.

3. Реалистичный (решение проблемы при условии сокращенного объема финансирования программы, преодоления внешних и внутренних факторов).

Данный вариант решения проблемы возможен при:

- использовании смешанных форм финансирования:

- эффективное использование собственных средств учреждений культуры на мероприятия программы;

- финансирование сферы культуры с привлечением частных инвестиций для социальных проектов;

- использование механизмов участия представителей бизнеса в развитии объектов культуры (предоставление участникам бизнеса в аренду или временное пользование музейных фондов, объектов культурного наследия на условиях их содержания, использования, развития);

- внедрение перспективных инвестиционных проектов;

- создание механизмов государственно-частного партнерства, вклад частного капитала не менее 25 %;

- участие в долгосрочных федеральных и областных целевых программах;

- перевод организаций сферы культуры в автономные учреждения;

- использование новых моделей управления социально-культурной инфраструктурой.

Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов.

Административный риск связан с неэффективным управлением программой, который в свою очередь может привести к невыполнению целей и задач программы; срывам выполнения мероприятий; недостижению целевых показателей; неэффективному использованию ресурсов.

Глава 2. Основные цели и задачи долгосрочной областной целевой программы, сроки и этапы ее реализации

Выбор приоритетных целей программы опирается на стратегические цели развития культуры Воронежской области и анализ сложившихся тенденций в сфере культуры в предыдущие годы.

Основными стратегическими целями развития отрасли на долгосрочную перспективу являются:

- сохранение объектов историко-культурного наследия Воронежской области;

- формирование единого культурного и информационного пространства, создание условий для поддержки перспективных направлений развития культуры и обеспечения равных возможностей доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам всех жителей Воронежской области, вне зависимости от места проживания и отношения к социальным группам;

- формирование культурной политики в соответствии со стратегией развития Воронежской области в интересах ее инвестиционной привлекательности и повышения качества жизни на ее территории;

- интеграция в мировой культурный процесс;

- создание условий для адаптации сферы культуры к рыночным условиям;

- укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений культуры.

Достижение целей осуществляется посредством решения следующих задач:

- обеспечение сохранности объектов историко-культурного наследия, музейных и библиотечных фондов;

- укрепление существующей инфраструктуры отрасли культуры, содействие гастрольной деятельности театральных и концертных организаций;

- автоматизация и информатизация библиотек, обеспечение пополнения и сохранности книжных и музейных фондов, расширение сферы услуг, предоставляемых населению на базе областных библиотек;

- обеспечение условий для повышения уровня профессионального образования, квалификации кадров учреждений культуры, поддержки молодых дарований;

- создание условий для развития рынка образовательных услуг, системы художественного образования;

- поддержка перспективных творческих проектов в отрасли профессионального искусства;

- развитие разнообразных форм государственной и частной поддержки отраслей культуры;

- обеспечение культурного обмена, формирование современной маркетинговой стратегии продвижения культурного продукта на внутреннем и международном рынках;

- повышение качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры.

Выполнение поставленных задач реализуется через конкретные мероприятия, направленные на:

- сохранение традиций и развитие театрального искусства - сохранение жизнеспособности театрально-зрелищных учреждений, укрепление их материально-технической базы, модернизацию специального оборудования и профессионального инструментария; создание условий для художественного творчества и инновационной деятельности, развитие конкуренции и потребительского спроса на результаты деятельности культуры; разработку и реализацию международных культурных проектов, способствующих росту престижа российской культуры (данные направления также реализуются через ведомственную целевую программу "Развитие театрального дела в Воронежской области. 2008-2010 годы");

- сохранение культурного наследия, народного творчества - стимулирование деятельности фольклорных коллективов и мастеров декоративно-прикладного искусства, создание условий для привлечения детей и молодежи к народной культуре;

- обеспечение эффективной государственной охраны недвижимых памятников истории и культуры - реставрация, восстановление и сохранение; эффективное использование недвижимых памятников истории и культуры как объектов наследия и как недвижимого имущества; совершенствование законодательной базы об объектах культурного наследия (данные направления находят отражение в концепции долгосрочной областной целевой программы "Государственная охрана и популяризация объектов культурного наследия Воронежской области на 2011-2015 годы");

- методическое и организационно- финансовое обеспечение процессов модернизации деятельности музеев - создание современных экспозиций, использование новых информационных технологий в учетно-хранительской и популяризаторской деятельности музеев; внедрение в деятельность музеев современных форм и методов управления; повышение эффективности государственного учета музейного фонда, форм государственного контроля за его сохранением, что обеспечит более широкий круг доступа граждан к музейным предметам и музейным коллекциям (данные направления также реализуются через ведомственную целевую программу "Развитие музейной деятельности в Воронежской области. 2008-2010 годы");

- осуществление комплексных мер по модернизации образовательной системы культуры - введение новых направлений в обучении, соответствующих требованиям по подготовке специалистов в современных условиях; проведение реорганизации ряда образовательных учреждений, обеспечивающих переподготовку специалистов отрасли;

- модернизацию библиотечной системы - внедрение новых информационных технологий, осуществление компьютеризации библиотечных процессов, участие библиотечной системы в формировании единого информационного поля региона, сети центров правовой, деловой, потребительской и другой информации; развитие информационных услуг, предоставляемых населению на базе областных библиотек; обновление фондов библиотек и увеличение объемов комплектования по международному нормативу, который составляет 205 наименований книг на 1000 жителей в год; обеспечение условий доступа населения к социально-значимой информации путем создания информационных баз данных, передвижных систем обслуживания;

- развитие кинематографа - повышение материально-технической базы, формирование эффективного механизма государственной поддержки производства и проката отечественных фильмов; активизацию делового и международного сотрудничества, включая культурный обмен коллективами, культурными программами;

- сохранение и модернизацию инфраструктуры отрасли культуры - поддержка зданий и сооружений в надлежащем состоянии; обеспечение безопасности и комфортности для пользователей культурными ценностями, нормальных условий труда работников учреждений культуры; достижение в течение 5 лет улучшения состояния материально-технической базы учреждений культуры областного подчинения;

- формирование экономических механизмов, направленных на функционирование культуры в условиях рыночных отношений, - использование разнообразия форм государственной и частной поддержки различных отраслей культуры; создание институтов государственно- частного партнерства; развитие меценатства и благотворительности; внедрение инвестиционных проектов; разработка механизма участия представителей бизнеса в развитии объектов культуры; перевод учреждений культуры в форму автономных учреждений.

Государственная политика в сфере культуры на современном этапе ориентирована на поиск решений, которые позволили бы без ущерба для сохранения культурных ценностей создать экономические механизмы, обеспечивающие сфере культуры эффективное развитие в рыночных условиях. Для оценки объективного количественного и качественного процессов развития культуры, а также для определения целей стратегии развития, прогнозирования и планирования культуры на 2010 - 2014 годы выбраны следующие целевые показатели и индикаторы. Выбор индикаторов осуществлялся исходя из возможности их сопоставления с индикаторами, используемыми в федеральной целевой программе "Культура России (2006-2011 годы)", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 08.12.2005 N 740 "О федеральной целевой программе "Культура России (2006-2010 годы)" (в редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 14.06.2007 N 373, 29.12.2007 N 971, 14.01.2009 N 23), за отчетные периоды. Динамика изменения целевых показателей и индикаторов развития культуры на 2010 - 2014 годы представлена в таблице 5.

Таблица 5

Динамика изменения целевых показателей и индикаторов долгосрочной областной целевой программы "Развитие культуры Воронежской области. 2010-2014 годы"

N п/п	Целевые показатели и индикаторы	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год
Основные показатели, индикаторы
1	Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1000 человек населения, единиц	6955	6970	6984	6998	7011
2	Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях проводимых государственными учреждениями культуры, и в работе любительских объединений, %	93,3	93,3	93,4	93,5	93,7
3	Число посещений спектаклей и концертов на 1000 человек населения, единиц	222	225	226	229	232
4	Число посещений музеев на 1000 человек населения, единиц	229	232	234	236	239
5	Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии в общем количестве, %	25,0	29,0	32,0	34,0	37,0
Дополнительные показатели, индикаторы
6	Доля отреставрированных и выведенных из аварийного состояния объектов культурного наследия в общем объеме культурного наследия, требующего реставрации, %/кол-во объектов	40/22	43/24	46/26	50/28	53/33
7	Доля новых произведений профессионального искусства в общем репертуаре, %	13,0	13,0	14,0	14,0	15,0
8	Количество мероприятий по театрально-концертным учреждениям, единиц	2300	2323	2345	2369	2390
9	Доля учреждений культуры, обеспеченных современным световым и звуковым оборудованием, %	72	74	76	78	82
10	Доля образовательных учреждений, оснащенных современным оборудованием, %	65	67	69	70	72
11	Собственные доходы областных учреждений культуры, млн. руб.	72,8	75,8	79.0	82,4	86,0

Реализация долгосрочной областной целевой программы "Развитие культуры Воронежской области. 2010-2014 годы" будет осуществляться в один этап в течение пяти лет (2010-2014 годы).

Глава 3. Система основных мероприятий долгосрочной областной целевой программы

Программой предусматривается реализация конкретных мероприятий, направленных на решение задач сохранения, восстановления объектов культуры, культурного наследия Воронежской области, развития и модернизации инфраструктуры отрасли, укрепления материально-технической базы областных учреждений культуры в 2010 - 2014 годах.

Система программных мероприятий состоит из некоммерческих мероприятий, сгруппированных по трем основным направлениям:

- строительство, реконструкция и реставрация объектов культуры, культурного наследия Воронежской области,

- сохранение и развитие инфраструктуры областных учреждений культуры;

- модернизация творческого и производственного процессов. Укрепление материально-технической базы областных учреждений культуры.

Перечень мероприятий программы, объемы и источники их финансирования представлены в приложениях 1, 2.

Мероприятие 1. Строительство, реконструкция и реставрация объектов культуры, культурного наследия Воронежской области.

Цель мероприятия - строительство и реконструкция объектов культуры; сохранение сети муниципальных учреждений; восстановление и сохранение объектов культурного наследия, реставрация уникальных историко-культурных и природных памятников Воронежской области; развитие музеев-заповедников; пропаганда литературного наследия; обеспечение доступа граждан к музейным ценностям.

В рамках мероприятия в области строительства и реконструкции объектов культуры предусматривается:

- завершение реконструкции здания государственного Воронежского академического театра драмы им. А.Кольцова - памятника архитектуры XIX века "Городской зимний театр";

- реконструкция здания Воронежского государственного театра оперы и балета;

- реконструкция районного дома культуры в с. Воробьёвка Воробьёвского муниципального района;

- завершение строительства третьей очереди производственного комплекса нового здания (пер. Скорняжный) государственного Воронежского академического театра драмы им. А. Кольцова;

- строительство Дворца культуры в г. Павловске Павловского муниципального района.

В рамках мероприятия по сохранению объектов историко-культурного наследия предусматривается:

- реставрация исторических зданий - памятников истории и культуры- ГУК "Воронежский областной краеведческий музей" (основное здание), "Арсенал", "Дом, в котором в 1901 - 1915 гг. жил артист цирка А.Л. Дуров";

- реставрация исторических зданий - памятников архитектуры конца XVIII- начала XIX веков федерального значения - ГУК "Воронежский областной художественный музей им. И.Н. Крамского", ГУК "Острогожский художественный музей им. И.Н. Крамского";

- проведение комплекса ремонтно-реставрационных работ на территории ГУК "Природный, архитектурно-археологический музей-заповедник "Дивногорье", ГУК "Государственный археологический музей-заповедник "Костенки", зданий Новохоперского краеведческого музея - памятника архитектуры областного значения и детской школы искусств в г. Богучар Богучарского муниципального района;

- создание мемориального комплекса на базе "Музея-усадьбы Д. Веневитинова";

Реализация мероприятия позволит: создать новые объекты культуры, сохранить памятники историко-культурного наследия Воронежской области, улучшить техническое состояние и обеспечить их рациональное использование; увеличить количество отреставрированных и выведенных из аварийного состояния объектов культурного наследия; расширить культурно-просветительскую работу; увеличить доступность к музейным фондам, повысить их безопасность и сохранность; укрепить материально-техническую базу районных домов культуры, сохранить традиционную культуру.

Прогнозируемый объем финансирования мероприятия программы из всех источников составит (в ценах 2009 года) 2013,2 млн. рублей.

753,4 млн. рублей - средства федерального бюджета, из них 9,1 млн. рублей планируется привлечь по ФЦП "Культура России 2006-2011 годы" на обеспечение сохранности объектов историко-культурного наследия (ремонтно-реставрационные, противоаварийные, консервационные работы на памятниках федерального значения); 744,3 млн. рублей планируется привлечь из федерального бюджета в виде субсидий (инвестиций) на софинансирование объектов капитального строительства государственной и муниципальной собственности Воронежской области, не включенных в федеральные целевые программы (письмо Минэкономразвития России от 22.04.2009 N 6042-ОС/Д17 "О представлении предложений по определению бюджетных ассигнований из федерального бюджета на 2010-2012 годы по инвестиционным расходам").

Бюджетная заявка на выделение субсидий (инвестиций) из федерального бюджета на 2010-2012 годы представлена в Минэкономразвития России по пяти объектам государственной и муниципальной собственности Воронежской области (реконструкция государственного Воронежского академического театра драмы им. А. Кольцова, реконструкция Воронежского государственного театра оперы и балета, реконструкция районного дома культуры в с. Воробьевка Воробьевского муниципального района, строительство третьей очереди нового здания (пер. Скорняжный) государственного Воронежского академического театра драмы им. А. Кольцова, строительство районного дворца культуры в г. Павловске Павловского муниципального района).

1174,8 млн. рублей - средства областного бюджета (предусматриваются в законе Воронежской области об областном бюджете при формировании его на очередной финансовый год).

15,2 млн. рублей - средства местных бюджетов (предусматриваются в бюджете муниципальных районов на софинансирование объектов культуры).

9,8 млн. рублей - собственные средства областных учреждений культуры.

60,0 млн. рублей - другие внебюджетные источники.

Прогнозируемый объем финансирования (капитальные вложения) на строительство и реконструкцию объектов культуры составит 1772,4 млн. рублей, в том числе за счёт средств федерального бюджета - 744,3 млн. рублей, областного - 1016,0 млн. рублей, местного бюджета - 12,1 млн. рублей.

Прогнозируемый объём финансирования (капитальные вложения) по годам реализации:

2010 год - 170,3 млн. рублей, из них:

федеральный бюджет -110,0 млн. рублей;

областной бюджет - 59,0 млн. рублей;

местный бюджет - 1,3 млн. рублей;

2011 год - 741,2 млн. рублей, из них:

федеральный бюджет - 369,1 млн. рублей;

областной бюджет - 366,7 млн. рублей;

местный бюджет - 5,4 млн. рублей;

2012 год - 572,5 млн. рублей, из них:

федеральный бюджет - 265,2 млн. рублей;

областной бюджет - 301,9 млн. рублей;

местный бюджет - 5,4 млн. рублей;

2013 год - 144,2 млн. рублей, из них:

областной бюджет - 144,2 млн. рублей;

2014 год - 144,2 млн. рублей, из них:

областной бюджет - 144,2 млн. рублей.

Прогнозируемый объем финансирования ремонтно-реставрационных работ объектов историко-культурного наследия составит 240,7 млн. рублей, в том числе за счёт средств федерального бюджета 9,1 млн. рублей, областного - 158,7 млн. рублей, местного - 3,1 млн. рублей, собственных средств - 9,8 млн. рублей, внебюджетных источников - 60 млн. рублей.

Прогнозируемый объём финансирования по годам реализации:

2010 год - 18,3 млн. рублей, из них:

федеральный бюджет -5,4 млн. рублей;

областной бюджет - 12,0 млн. рублей;

местный бюджет - 0,5 млн. рублей;

собственные средства - 0,4 млн. рублей;

2011 год - 46,1 млн. рублей, из них:

федеральный бюджет - 3,7 млн. рублей;

областной бюджет - 36,5 млн. рублей;

местный бюджет - 1,5 млн. рублей;

собственные средства - 4,4 млн. рублей;

2012 год - 68,4 млн. рублей, из них:

областной бюджет - 57,0 млн. рублей;

местный бюджет - 1,1 млн. рублей;

собственные средства - 0,3 млн. рублей;

внебюджетные средства - 10,0 млн. рублей;

2013 год - 56,1 млн. рублей, из них:

областной бюджет - 31,7 млн. рублей;

собственные средства - 4,4 млн. рублей;

внебюджетные средства - 20,0 млн. рублей;

2014 год - 51,8 млн. рублей, из них:

областной бюджет - 21,5 млн. рублей;

собственные средства - 0,3 млн. рублей;

внебюджетные средства - 30 млн. рублей.

Совокупный социальный эффект по данному мероприятию составит 631751,0 тыс. рублей, бюджетный эффект - (- 1158038,2) тыс. рублей. Будет сохранено 812 рабочих мест в организации -заявителе и создано 319 рабочих мест в организации-смежнике. В бюджеты разных уровней будет дополнительно перечислено в виде налоговых поступлений 972131 тыс. рублей.

Мероприятие 2. Сохранение и развитие инфраструктуры областных учреждений культуры.

Цель мероприятия - сохранение и модернизация объектов культуры, поддержание зданий и сооружений в надлежащем состоянии; обеспечение условий для полноценной творческой деятельности; обеспечение безопасности и комфортности для пользователей культурными ценностями, нормальных условий труда работников культуры.

В рамках мероприятия предусматривается:

- осуществить капитальный ремонт внутренней части и фасадов зданий Воронежского государственного театра юного зрителя, Воронежского государственного театра кукол, Воронежского государственного гастрольно-концертного объединения "Филармония", Воронежского академического русского народного хора, Областной универсальной библиотеки имени И.С.Никитина, Воронежоблкинофонда, Воронежского государственного хореографического училища, Воронежского зоосада.

- осуществить ремонт инженерных коммуникаций, электромонтажных, сантехнических и пожароохранных работ в зданиях Областного центра народного творчества, образовательных учреждениях, библиотеках.

Реализация мероприятия позволит: сохранить здания театрально-концертных учреждений, библиотек, прочих учреждений культуры; устранить возможные аварийные ситуации; улучшить условия труда работников культуры, создать комфортные условия для зрителей.

Прогнозируемый объем финансирования для реализации мероприятия программы из всех источников составит 141,3 млн. рублей - средства областного бюджета (предусматриваются в законе Воронежской области об областном бюджете при формировании его на очередной финансовый год).

Объем финансирования по годам составит:

2010 год - 9,8 млн. рублей, из них:

областной бюджет - 9,8 млн. рублей;

2011 год - 31,5 млн. рублей, из них:

областной бюджет - 31,5 млн. рублей;

2012 год - 39,5 млн. рублей, из них:

областной бюджет - 39,5 млн. рублей;

2013 год - 32,7 млн. рублей, из них:

областной бюджет - 32,7 млн. рублей;

2014 год - 27,8 млн. рублей, из них:

областной бюджет - 27,8 млн. рублей.

Совокупный социальный эффект по данному мероприятию составит 101062 тыс. рублей, бюджетный эффект- (- 90449) тыс. рублей. Будет сохранено 448 рабочих мест в организации-заявителе и создано 184 рабочих места в организации-смежнике. В бюджеты разных уровней будет дополнительно перечислено в виде налоговых поступлений 50851 тыс. рублей.

Мероприятие 3. Модернизация творческого и производственного процессов. Укрепление материально-технической базы областных учреждений культуры.

Цель мероприятия - техническое переоснащение учреждений культуры новым световым и звуковым оборудованием; содействие сохранению и обновлению парка музыкальных инструментов в театрах, областных музыкальных учебных заведениях; техническая модернизация библиотек; обновление программно-технического комплекса; оснащение музеев современными средствами оповещения и охраны.

В рамках мероприятия предусматривается: приобретение областными учреждениями культуры музыкальных инструментов; свето- и звукотехнического оборудования; компьютерной техники и лицензионных программ; экспозиционного и сценического оборудования; оборудования оповещения и охраны; пополнение книжного фонда.

Прогнозируемый объем финансирования для реализации мероприятия программы составит - 33,3 млн. рублей, в том числе 33,3 млн. руб. - средства областного бюджета (предусматриваются в законе Воронежской области об областном бюджете при формировании его на очередной финансовый год).

Объем финансирования по годам составит:

2010 год - 4,3 млн. рублей, из них:

областной бюджет - 4,3 млн. рублей;

2011 год - 5,9 млн. рублей, из них:

областной бюджет - 5,9 млн. рублей;

2012 год - 7,1 млн. рублей, из них:

областной бюджет - 7,1 млн. рублей;

2013 год - 7,8 млн. рублей, из них:

областной бюджет - 7,8 млн. рублей;

2014 год - 8,2 млн. рублей, из них:

областной бюджет - 8,2 млн. рублей.

Реализация мероприятия позволит: улучшить техническое оформление, качество спектаклей и концертных программ; обеспечить учреждения культуры современным световым и звуковым оборудованием; оборудовать рабочие места компьютерной техникой и качественным программным продуктом; повысить книгообеспеченность областных библиотек.

Совокупный социальный эффект по данному мероприятию составит 12480 тыс. рублей, бюджетный эффект - (- 26529,2) тыс. рублей. Будет сохранено 50 рабочих мест в организации - заявителе. В бюджеты разных уровней будет дополнительно перечислено в виде налоговых поступлений 6812,8 тыс. рублей.

Глава 4. Ресурсное обеспечение долгосрочной областной целевой программы

Основные источники финансового обеспечения программы:

- средства федерального бюджета - 753,4 млн. рублей (34,4%);

- средства областного бюджета - 1349,4 млн. рублей (61,7%);

- средства местных бюджетов - 15,2 млн. рублей (0,7%);

- собственные средства - 9,8 млн. рублей (0,5%);

- другие внебюджетные источники - 60,0 млн. рублей (2,7%).

Из федерального бюджета на реализацию программы предусматриваются средства Министерства культуры Российской Федерации на финансирование мероприятий, рекомендованных для включения в федеральную целевую программу "Культура России (2006 - 2011 годы)" на обеспечение сохранности объектов историко-культурного наследия (ремонтно-реставрационные, противоаварийные, консервационные работы на памятниках федерального значения) в сумме 9,1 млн. рублей. На финансирование объектов капитального строительства государственной и муниципальной собственности субъекта Российской Федерации предусматриваются средства федерального бюджета в виде субсидий в размере 744,3 млн. рублей.

Средства областного бюджета на реализацию программы предусматриваются в законе Воронежской области об областном бюджете при формировании его на очередной финансовый год. Средства местных бюджетов предусматриваются в бюджете муниципальных районов на соответствующий финансовый год.

Из внебюджетных средств на реализацию программы предусматриваются собственные средства областных учреждений культуры и средства инвесторов за счёт использования разнообразных форм государственной и частной поддержки, внедрения инвестиционных проектов и т.д. Прогнозируемые объемы и источники финансирования программы по годам реализации представлены в таблице 6.

Таблица 6

Объемы и источники финансирования программы "Развитие культуры Воронежской области. 2010 - 2014 годы"

млн. рублей

Источники и направления расходов	Объемы финансирования
	Всего	в том числе по годам реализации
		2010	2011	2012	2013	2014
Общий объем финансирования, всего	2187,8	202,7	824,7	687,5	240,8	232,1
в том числе:
Федеральный бюджет	753,4	115,4	372,8	265,2	-	-
Областной бюджет	1349,4	85,1	440,6	405,5	216,4	201,8
Местные бюджеты	15,2	1,8	6,9	6,5	-	-
Собственные средства учреждений культуры	9,8	0,4	4,4	0,3	4,4	0,3
Внебюджетные средства	60	-	-	10	20	30

Таблица 7

Структура затрат по мероприятиям программы "Развитие культуры Воронежской области. 2010-2014 годы"

млн. рублей

N п\п	Затраты	Всего	в том числе по годам
			2010	2011	2012	2013	2014
1	Капитальные вложения (строительство), всего	1772,4	170,3	741,2	572,5	144,2	144,2
	в том числе:
	федеральный бюджет	744,3	110,0	369,1	265,2	-	-
	областной бюджет	1016,0	59,0	366,7	301,9	144,2	144,2
	местный бюджет	12,1	1,3	5,4	5,4	-	-
2	НИОКР	2,5	0,5	-	2,0	-	-
	в том числе:
	областной бюджет	2,5	0,5	-	2,0	-	-
3	Оборудование	33,3	4,3	5,9	7,1	7,8	8,2
	в том числе:
	областной бюджет	33,3	4,3	5,9	7,1	7,8	8,2
4	Прочие текущие расходы, всего	379,6	27,6	77,6	105,9	88,8	79,7
	в том числе:
	федеральный бюджет	9,1	5,4	3,7	-	-	-
	областной бюджет	297,6	21,3	68,0	94,5	64,4	49,4
	местный бюджет	3,1	0,5	1,5	1,1	-	-
	внебюджетные средства	69,8	0,4	4,4	10,3	24,4	30,3
	Итого:	2187,8	202,7	824,7	687,5	240,8	232,1

Распределение финансовых средств по основным статьям расходов (капитальные вложения, НИОКР, прочие текущие расходы) представлено в таблице 7, объёмы и источники финансирования областной целевой программы по государственным заказчикам - в таблице 8.

Таблица 8

Объемы и источники финансирования программы "Развитие культуры Воронежской области. 2010-2014 годы" по государственным заказчикам

тыс. рублей

Наименование исполнительного органа государственной власти области - государственного заказчика	Объемы финансирования
	Всего	в том числе по годам реализации
		2010	2011	2012	2013	2014
Департамент архитектуры и строительной политики Воронежской области	1772,4	170,3	741,2	572,5	144,2	144,2
объекты областной собственности	1452,4	149,0	593,0	422,0	144,2	144,2
в т.ч. из областного бюджета	877,4	59,0	298,0	232,0	144,2	144,2
объекты муниципальной собственности	320,0	21,3	148,2	150,5	-	-
в т.ч. из областного бюджета	138,6	-	68,7	69,9	-	-
Управление культуры Воронежской области	415,4	32,4	83,5	115,0	96,6	87,9
в т.ч. из областного бюджета	333,3	26,1	73,9	103,5	72,2	57,6
Итого: (в целом по программе)	2187,8	202,7	824,7	687,5	240,8	232,1

Финансирование объектов капитального строительства, рекомендованных для включения в областную адресную инвестиционную программу, представлено в таблице 9.

На объекты капитального строительства областной и муниципальной собственности имеется необходимый комплект документов для включения их в областную адресную инвестиционную программу:

- обоснование необходимости участия муниципального района в решении проблемы, объём ресурсов и источники финансирования, необходимые для реализации проекта;

- утверждённая проектно-сметная документация на объект;

- заключение госэкспертизы;

- титульные списки на вновь начинаемые стройки;

- гарантийные обязательства администраций муниципальных районов о софинансировании объектов;

- расчёт экономического, бюджетного и социального эффектов на объекты.

Мощность рекомендованных в областную адресную инвестиционную программу объектов муниципальной собственности (РДК на 200 зрительских мест в с. Воробьёвка Воробьёвского муниципального района, Дворец культуры на 650 зрительских мест в г. Павловске Павловского муниципального района) соответствует утверждённым социальным нормам, рассчитанным в зависимости от количества проживающего населения, согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 03.07.2007 N 923-р "Изменения, которые вносятся в социальные нормативы и нормы, одобренные распоряжением Правительства Российской Федерации от 3.07.1996 N 1063-р ".

Представленные объекты областной и муниципальной собственности были рассмотрены в департаменте экономического развития при обсуждении бюджетной заявки на 2010-2012 годы.

Таблица 9

Финансирование объектов капитального строительства, рекомендованных для включения в областную адресную инвестиционную программу на 2010-2012 годы

тыс. рублей

Наименование объектов	Год начала- окончания	Сметная стоимость, всего	Сметный остаток на 01.01. 2010г.	Проект финансирования
				2010				2011				2012
				Всего	ФБ	ОБ	МБ	Всего	ФБ	ОБ	МБ	Всего	ФБ	ОБ	МБ
Объекты областной собственности
Государственный академический театр драмы им. А.Кольцова	2005-2012	852334	524982	149013	90000	59013	-	274982	144982	130000	-	100987	40000	60987	-
Государственный академический театр драмы им. А.Кольцова (3 очередь)	1976-2012	39025,8	39025,8	-	-	-	-	18000	-	18000	-	21026	-	21026	-
ГУК Воронежский государственный театр оперы и балета	2011-2014	888488,2	888488,2	-	-	-	-	300000	150000	150000	-	300000	150000	150000	-
Итого:		1779848,0	1452496,0	149013	90000	59013	-	592982	294982	298000	-	422013	190000	232013	-
Объекты муниципальной собственности
Районный дом культуры в с.Воробьевка Воробьевского муниципального района	2010-2012	118964	118964	20300	20000	-	300	48168	24084	23723	361	50496	25248	24869	379
Районный дворец культуры в г.Павловске	2010-2012	201000	201000	1000	-	-	1000	100000	50000	45000	5000	100000	50000	45000	5000
Итого:		319964	319964	21300	20000	-	1300	148168	74084	68623	5361	150496	75248	69869	5379
Всего:		2099812	1772460,0	170313	110000	59013	1300	741150	369066	366623	5361	572509	265248	301882	5379

Глава 5. Механизм реализации программы

Механизм реализации областной целевой программы основан на взаимодействии организационных, экономических и правовых мер, необходимых для реализации программы в полном объеме.

Экономические меры - включают финансовый механизм программы, ее материально-техническое обеспечение, формируют основные направления развития культуры.

Организационные меры - определяют порядок управления реализацией программы, состав функций и согласованность действий между административными и хозяйствующими субъектами.

Правовые меры - формируют совокупность нормативных правовых документов, регулирующих отношения федеральных, региональных и отраслевых органов, заказчиков и исполнителей в процессе реализации мероприятий программы.

Механизм реализации программы должен обеспечить целенаправленное воздействие структур представительной и исполнительной власти на ее выполнение.

Механизм реализации программы предусматривает ежегодное формирование рабочих документов:

- организационного плана действий по реализации мероприятий программы;

- плана проведения конкурсов на исполнение конкретных видов работ в соответствии с действующими нормативами;

- заключение договоров на проведение мероприятий организациями - смежниками по результатам проведения торгов;

- перечень работ по подготовке и реализации программных мероприятий конкретными исполнителями с определением объемов и источников финансирования.

В основу механизма реализации программы положены действующие нормативные правовые акты Российской Федерации и Воронежской области:

Закон Российской Федерации от 9.10.1992 N 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре";

Федеральный закон от 29.12.1994 N 78-ФЗ "О библиотечном деле";

Федеральный закон от 26.05.1996 N 54-ФЗ "О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации";

Федеральный закон от 6.01.1999 N 7-ФЗ "О народных художественных промыслах";

Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации";

Закон Воронежской области от 27.10.2006 N 90-ОЗ "О культуре";

Закон Воронежской области от 1.06.1999 N 89-II-ОЗ "О государственных областных библиотеках и обязательном экземпляре документов";

Закон Воронежской области от 4.10.2005 N 63-ОЗ "Об особенностях сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) на территории Воронежской области";

Закон Воронежской области от 14.02.2005 N 3-ОЗ "Об образовании";

Закон Воронежской области от 09.10.2007 N 104-ОЗ "О стандартизации качества государственных услуг Воронежской области".

Постановление администрации Воронежской области от 27.05.2008 N 439 "Об утверждении порядка оценки соответствия качества фактически предоставляемых государственных услуг стандартам качества и положения об основных требованиях к результатам работы бюджетных учреждений в соответствии со стандартами качества предоставления государственных услуг".

Нормативное и финансовое регулирование культурных процессов, протекающих в отрасли, также обеспечивается договорами (соглашениями) между правительством Воронежской области и Министерством культуры Российской Федерации об участии учреждений культуры области в Федеральной целевой программе "Культура России (2006-2011 годы)", Федеральной адресной инвестиционной программе.

Культурные аспекты находят свое отражение и в других областных правовых документах, предусматривающих развитие отрасли, в частности участие в разрабатываемой долгосрочной областной целевой программе "Социальное развитие села на 2010 - 2014 годы" по разделу "Развитие сети учреждений культуры и культурно-досуговой деятельности в сельской местности", областной адресной инвестиционной программе на 2010 - 2012 годы.

Регулярно проводимый мониторинг долгосрочной областной целевой программы позволит определить фактически достигнутые результаты по использованию финансовых средств, выполнению целевых показателей, показателей эффективности программных мероприятий, реальные сроки реализации программы.

Глава 6. Организация управления долгосрочной областной целевой программой и контроль за ходом ее реализации

Общее руководство программой "Развитие культуры Воронежской области. 2010-2014 годы" осуществляют государственные заказчики - управление культуры Воронежской области и департамент архитектуры и строительной политики Воронежской области.

Функции руководства реализацией программы, координацией деятельности всех органов исполнительной власти Воронежской области, организаций, участвующих в программе, возлагаются на государственного заказчика - координатора - управление культуры Воронежской области, который является руководителем программы.

Реализацию программы планируется осуществлять на основе государственных контрактов (договоров), заключаемых управлением культуры Воронежской области с исполнителями программных мероприятий, определяемых на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

Государственный заказчик - координатор в рамках своей компетенции:

- подготавливает исходное задание на формирование программы, координирует действия разработчиков;

- осуществляет отбор на конкурсной основе исполнителей работ и услуг, по каждому программному мероприятию;

- согласовывает с основными участниками программы возможные сроки выполнения мероприятий, объемы и источники их финансирования, методы управления реализацией программы;

- разрабатывает и согласовывает в установленном порядке проекты правовых документов, необходимых для выполнения программы;

- согласовывает и представляет проект программы в департамент экономического развития на экспертизу и по результатам экспертизы осуществляет его доработку;

- ежегодно подготавливает доклад о ходе реализации программы;

- несет ответственность за несвоевременную и некачественную подготовку и реализацию программы, осуществляет управление исполнителями;

- обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на её реализацию;

- подготавливает предложения по уточнению перечня программных мероприятий и их финансирования на очередной финансовый год;

- ежегодно согласовывает и уточняет с департаментом экономического развития Воронежской области и департаментом финансово-бюджетной политики Воронежской области показатели эффективности программы, целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации программы, состав исполнителей, и при необходимости вносит предложения (с обоснованиями) о продлении срока реализации программы;

- проводит мониторинг результатов реализации программных мероприятий, подготавливает и в установленном порядке представляет отчеты о реализации программы и использовании финансовых средств.

- организует размещение информации на Портале Воронежской области в сети Интернет о ходе и результатах реализации программы.

В своей работе государственный заказчик - координатор программы руководствуется положениями действующего законодательства, постановлениями Правительства Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями правительства Воронежской области.

Для текущего управления реализацией программы государственный заказчик - координатор формирует рабочую группу, в функции которой входит:

- сбор и систематизация статистической и аналитической информации о реализации программных мероприятий;

- корректировка программных мероприятий и их ресурсного обеспечения;

- контроль за выполнением программных мероприятий, договоров и контрактов подрядных организаций на всех этапах ее реализации.

Корректировка программы, а также продление срока ее реализации осуществляется по предложению управления культуры Воронежской области в установленном порядке на один год. Ответственным за формирование областной целевой программы является управление культуры Воронежской области.

Государственный заказчик - департамент архитектуры и строительной политики Воронежской области:

- согласовывает с основными участниками программы объекты капитального строительства, возможные сроки выполнения, объемы и источники финансирования;

- осуществляет оценку и анализ социально-экономических и технических аспектов строительства объектов культуры, подготовку технической документации на выполнение строительных работ;

- осуществляет отбор на конкурсной основе исполнителей работ и услуг по каждому объекту;

- формирует бюджетные заявки на ассигнования из областного бюджета объектов капитального строительства управления культуры Воронежской области для включения их в областную адресную инвестиционную программу;

- подготавливает предложения по уточнению перечня строительно-монтажных работ на очередной финансовый год и их финансирование;

- несет ответственность за несвоевременную и некачественную реализацию программных мероприятий по объектам капитального строительства.

Ежегодно государственные заказчики представляют в Министерство культуры Российской Федерации бюджетную заявку на финансирование программных мероприятий из федерального бюджета и одновременно в департамент экономического развития Воронежской области - бюджетную заявку на финансирование мероприятий программы из областного бюджета. Контроль за целевым и эффективным использованием средств областного бюджета осуществляет департамент финансово-бюджетной политики Воронежской области, Контрольно-счетная палата Воронежской области.

Глава 7. Оценка социально-экономической эффективности долгосрочной областной целевой программы

В соответствии с целью программы ее реализация будет способствовать осуществлению конституционного права граждан на доступ к культурным ценностям, на сохранение и развитие культурно-национальной самобытности, развития культуры как основы идентификации и духовно-нравственного единства общества.

За период исполнения программы будет создана база для дальнейшей реализации основных направлений деятельности в сфере культуры, повышения ее социальной роли, активизации деятельности по популяризации культурного наследия.

Реализация программы будет способствовать дальнейшему росту культурного потенциала области и его влиянию на процесс социальных преобразований вследствие:

- создания благоприятных условий для творческой деятельности, интеграции культуры Воронежской области в общероссийский культурный процесс, освоения новых форм и направлений культурного обмена;

- сохранения и эффективного использования культурного наследия Воронежской области;

- увеличения предложения населению услуг в сфере культуры, расширения доступа граждан к культурным ценностям, популяризации историко-культурного и природного наследия Воронежской области;

- решения проблем организации досуга молодежи, формирования правильной ценностной ориентации подрастающего поколения.

Выполнение программных мероприятий позволит к 2014 году:

- завершить реконструкцию зданий: государственного Воронежского академического театра драмы им. А.Кольцова, Воронежского государственного театра оперы и балета, районного дома культуры в с. Воробьёвка Воробьёвского муниципального района;

- завершить строительство: третьей очереди (пер. Скорняжный) здания Воронежского государственного академического театра драмы им. А.Кольцова, дворца культуры в г. Павловске Павловского муниципального района;

- завершить реставрацию зданий: Воронежского областного краеведческого музея (основное здание - Плехановская 29, здание "Фонды"-Проспект революции 22, "Арсенал"), Воронежского областного художественного музея им. И.Н.Крамского, Острогожского историко-художественного музея им. И.Н. Крамского, Музея-усадьбы Д.Веневитинова, Природного, архитектурно-археологического музея-заповедника "Дивногорье" и Государственного археологического музея-заповедника "Костенки";

- капитально отремонтировать здания: Воронежского государственного театра юного зрителя, Воронежского государственного театра кукол, Воронежского государственного гастрольно-концертного объединения "Филармония", образовательных учреждений культуры, библиотек, Воронежоблкинофонда;

- повысить уровень материальной обеспеченности театрально-концертных учреждений, библиотек, музеев, образовательных учреждений в сфере культуры;

- продолжить начатые работы по плановой замене музыкальных инструментов в театрально-концертных организациях, переоснащению их современным звуковым и световым оборудованием;

- продолжить работы по плановой замене устаревших и пришедших в негодность систем пожарной и охранной сигнализации в учреждениях культуры;

- увеличить количество мероприятий по театрально-концертным учреждениям на 4 процента;

- увеличить количество посещений учреждений культуры и наполняемость зрительных залов на 2,5 процента;

- увеличить количество новых произведений профессионального искусства в общем репертуаре театров и довести их долю до 15 процентов;

- увеличить количество посещений музеев на 1000 человек населения на 4,4 процента, а также довести удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными и муниципальными учреждениями культуры, до 93,7 процентов.

Реализация программы позволит задействовать строительные организации и научные учреждения, увеличить количество рабочих мест, создать временные рабочие места.

Для характеристики эффективности программных мероприятий используются показатели социального и бюджетного эффектов, рассчитанные согласно приказу главного управления экономического развития Воронежской области от 29.06.2007 N 90-О "Об утверждении методики оценки экономической, бюджетной и социальной эффективности от реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции) объектов социальной сферы, инженерной инфраструктуры, осуществляемому с участием средств областного бюджета, методике расчета финансового эффекта от их реализации и эксплуатационных расходов будущих периодов", постановлению правительства Воронежской области от 19.11.2009 N 993 "О порядке принятия решений о разработке долгосрочных областных целевых программ, их формировании и реализации".

Социальная эффективность характеризуется сохранением существующих и созданием дополнительных рабочих мест в организации - заявителе, а также в организациях - смежниках, косвенно участвующих в реализации программы, и определяется как сумма единого социального налога и фонда оплаты труда, перечисленного за работников, занятых в реализации мероприятий программы.

Бюджетный эффект от реализации программы определяется как разность между платежами в бюджеты всех уровней и бюджетными расходами на реализацию программных мероприятий.

Эффективность программных мероприятий представлена в приложении 3. Методика расчета экономического эффекта от реализации программных мероприятий - в приложении 4.

На период реализации программы социальный эффект от мероприятий программы составит 745293 тыс. рублей при сохранении 1310 рабочих мест в организациях - заявителях и создании 503 новых рабочих мест, как в организациях - смежника, так и у заявителя. При этом в бюджеты различных уровней будет дополнительно перечислено в виде налоговых поступлений 1029794,8 тыс. рублей, причем в федеральный бюджет - 284122,6 тыс. руб., в областной бюджет - 677939,7 тыс. рублей, в местный бюджет - 67732,5 тыс. руб.

Реализация программы обеспечит не только сохранение и восстановление основных культурных ценностей, но и будет способствовать обновлению материально-технической базы учреждений культуры.

Приложение 1

Программные мероприятия

N п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Содержание мероприятия	Ожидаемые результаты
1	2	3	4	5
1	Строительство, реконструкция и реставрация объектов культуры, культурного наследия Воронежской области	2010-2012гг.	Театр драмы им. А.Кольцова - реконструкция и реставрация старого здания театра (реставрация фасада здания, ремонт и модернизация внутренних интерьеров зрительной и закулисной частей театра и т.д.)	Восстановление памятника архитектуры 19 века "Городской зимний театр". Обеспечение доступа граждан к культурным ценностям
		2011-2012 гг.	Театр драмы им. А.Кольцова (пер. Скорняжный) - 3-я очередь - реконструкция подсобно-производственного корпуса	Театр получит технически оснащённые производственные цеха
		2011-2013гг.	Театр оперы и балета - усиление фундамента здания театра, замена инженерного оборудования и коммуникаций. Ремонт и модернизация внутренних помещений, закулисной части и зрительного зала, механического оборудования сцены. Замена электро-, свето- и звукового оборудования	Сохранение и модернизация здания театра, расширение творческой деятельности группы, повышение качества выпускаемых спектаклей, улучшение условий труда артистов, увеличение количества зрителей
		2010-2013 гг.	Районный дом культуры в с. Воробьёвка, Воробьёвский район - реконструкция досугового учреждения	Сохранение сети муниципальных учреждение культуры, поддержание здания в надлежащем состоянии
		2010-2013 гг.	Районный Дворец культуры в городском поселении г.Павловск - строительство
		2010-2012 гг.	Музей-заповедник "Костенки" - ремонт здания музея, реставрация натурных объектов экспозиции, создание диорамы, оснащение экспозиции современным электрооборудованием, обеспечивающим сохранность экспонатов, благоустройство прилегающей территории, устройство смотровой площадки	Расширение сферы обслуживания населения, обеспечение сохранности исторического объекта, повышение роли Воронежской области в международной культурной жизни
		2010-2014гг.	Музей-заповедник "Дивногорье" - экологическая реставрация исторического ландшафта, реставрация отдельных памятников археологии, объектов культурного наследия	Обеспечение сохранности историко-культурных и природных памятников федерального значения
		2010-2013гг.	Областной литературный музей им. И.С. Никитина - Музей-усадьба Д.Веневитинова - реставрация и ремонт здания музея-усадьбы, благоустройство территории, расширение экспозиции	Создание уникального мемориального комплекса "Русская усадьба XVIII века Д.Веневитинова", обеспечение доступа граждан к культурным ценностям
		2011-2013 гг.	Областной литературный музей им. И.С. Никитина - Дом-музей И.С.Никитина - капитальный ремонт фасада здания и внутренних помещений	Обеспечение доступа граждан к культурным ценностям
		2012 г.	Областной литературный музей им. И.С. Никитина - Дом Тюриных - капитальный ремонт внутренних помещений	Обеспечение доступа граждан к культурным ценностям
		2010-2013 гг.	Областной литературный музей им. И.С. Никитина - "Мещанская управа" - памятник истории и архитектуры - комплекс ремонтно-реставрационных работ в здании, в т.ч. восстановление лепных украшений; экспозиционных помещений	Сохранение памятника XVIII века и историко-культурного наследия
		2010-2014 гг.	Художественный музей им. И.Н. Крамского- реставрация здания музея-памятника архитектуры конца XVIII  века; ремонт фасада здания, гидроизоляция фундамента	Сохранение здания-музея, повышение статуса музея в культурной жизни Воронежской области, увеличение посещаемости
		2010-2014 гг.	Острогожский историко-художественный музей им. И.Н. Крамского- укрепление фундамента здания музея (бывшая пожарная часть), ремонт внутренних помещений, восстановление отопления, электрики	Сохранение памятника архитектуры XIX века, укрепление значимости музея как культурного центра региона
		2011-2014 гг.	Областной краеведческий музей- основное здание - ремонт здания музея, капитальный ремонт наружных и внутренних электросетей, ремонт парадного зала второго этажа	Сохранение для будущих поколений уникальных памятников архитектуры, увеличение потока посетителей музея
		2010-2014 гг.	Областной краеведческий музей - "Арсенал"- гос. экспертиза проекта реконструкции и гидроизоляция фундамента, благоустройство прилегающей территории, ремонт фасада здания и внутренних помещений
		2011-2014 гг.	Областной краеведческий музей - Дом, в котором в 1901-1915 гг. жил артист цирка А.Л. Дуров - воссоздание по чертежам, макетам, планам и фотографиям построек усадьбы, ремонт подсобных помещений	Пропаганда историко-культурного наследия
		2011-2012 гг.	Богучарская детская школа искусств - реставрация памятника архитектуры XIX века	Сохранение муниципальных учреждений культуры, поддержание зданий в надлежащем состоянии
		2011г.	Районный дом культуры в р.п. Ольховатка - реконструкция и ремонт здания
		2010-2012 гг.	Новохоперский районный краеведческий музей-памятник истории и культуры регионального значения- ремонт крыши и фасада здания; ремонт отопления, прокладка канализации, водопровода; установка дверных и оконных блоков; ремонт полов и потолков
2	Сохранение и развитие инфраструктуры областных учреждений культуры	2011-2014 гг.	Театр юного зрителя - ремонт фасада здания; фойе; технических помещений; энергоснабжения; восстановление зимнего сада	Сохранение жизнедеятельности театрально-концертных учреждений, улучшение условий труда артистов, увеличение количества посещений театрально-концертных учреждений
		2010-2014 гг.	Театр кукол - ремонт внутренней и внешней отделки здания, системы отопления, вентиляции и энергоснабжения
		2011-2014 гг.	Филармония - проведение комплекса сантехнических ремонтных работ (системы отопления, водопровода и канализации); восстановление электрики; полная замена пола и потолка в зрительном зале; реконструкция сцены; ремонт фасада здания
		2010-2014 гг.	Воронежский академический русский народный хор - ремонт внутренних помещений, фасада здания, крыши, подвала; ремонт архива, балетного класса
		2009-2014 гг.	ОЦНТ - ремонт инженерных коммуникаций; ремонт кровли, подвала; гидроизоляция фундамента	Создание условий для размещения экспонатов, экскурсионной и лекционной работы. Развитие фольклора и народного художественного творчества в Воронежской области
		2010-2014 гг.	Борисоглебское музыкальное училище - ремонт фасада здания и внутренних учебных помещений, замена оконных блоков	Сохранение сети областных образовательных учреждений, эффективное использование помещений, повышение уровня образования
		2010-2014 гг.	Областное училище культуры (г.Бобров) - ремонт кровли, фасада здания, замена оконных и дверных блоков
		2012-2014 гг.	Музыкальный колледж им. Ростроповичей - разработка проектно-сметной документации на строительство общежития, проведение подготовительных строительных работ
		2010-2014 гг.	Воронежское художественное училище - ремонт подвальных помещений; электропроводки; санитарно-технического оборудования; замена дверных и оконных блоков
		2010-2014 гг.	Воронежский музыкальный колледж - электротехнические и санитарно-технические работы; проектирование и установка охранного оборудования и системы противопожарной безопасности
		2010-2014 гг.	Воронежское хореографическое училище - ремонт фасада здания; инженерных коммуникаций; замена окон и кровли; реконструкция котельной	Повышение качества подготовки специалистов в области хореографии
		2010-2013 гг.	Областная детская библиотека - замена электропроводки, водопроводных труб, сантехники; установка охранной и пожарной сигнализации; ремонт фасада	Создание комфортных условий для библиотечного обслуживания пользователей - детей. Организация досуга молодежи
		2010-2014 гг.	Областная юношеская библиотека им. В.М. Кубанева - замена канализационного ввода; гидроизоляция здания; ремонт отопительной системы	Обеспечение комфортных условий для посетителей и сотрудников, повышение социальной значимости библиотек, привлечение новых читателей
		2010-2014 гг.	Областная универсальная научная библиотека им. И.С. Никитина - ремонт внутренних помещений, замена оконных и дверных блоков, электропроводки; фасада здания по ул.Орджоникидзе,36
		2010-2014 гг.	Областная специальная библиотека для слепых им. В.Г. Короленко - ремонт кровли; наружный ремонт здания; подвального помещения; гидроизоляция фундамента; замена системы отопления
		2011-2014гг.	Воронежский зоосад - реконструкция ветеринарной клиники, ремонт теплицы N2, вольеров для животных	Улучшение медицинских услуг для животных; улучшение среды обитания животных; поддержание здания в надлежащем состоянии; увеличение посещаемости
		2010-2013 гг.	Воронежоблкинофонд - ремонт второго этажа и внутренних помещений здания, ремонт фасада и фундамента здания	Поддержание зданий в надлежащем состоянии
		2011-2013 гг.	Литературный музей им. И.С.Никитина - Дом-музей-квартира М.Мордасовой - капитальный ремонт квартиры	Обеспечение доступа граждан к культурным ценностям
		2012 г.	Техническая инспекция - капитальный ремонт производственных помещений	Поддержание здания и производственных помещений в надлежащем состоянии
3	Модернизация творческого и производственных процессов. Укрепление материально-технической базы областных учреждений культуры	2011-2014 гг.	Филармония - приобретение музыкальных инструментов для симфонического оркестра, компьютеров, программного продукта "Антивирус Касперского"	Модернизация производственной и творческой базы, формирование условий для качественного обслуживания населения услугами профессиональных учреждений
		2010-2014 гг.	Театр кукол - приобретение театрального звукового и светового оборудования, оснащение сцены театральными софитами
		2010-2012 гг.	Театр юного зрителя, Театр оперы и балета - приобретение звукового и светового оборудования
		2010-2014 гг.	Воронежский русский народный хор - приобретение народных музыкальных инструментов
		2010-2014 гг.	Приобретение музыкальных инструментов для областных образовательных учреждений: - музыкальный колледж им.Ростроповичей; - областное училище культуры г.Бобров; - Воронежский музыкальный колледж.	Совершенствование организации и модернизация учебного процесса, воспитание специалистов нового типа
		2010-2014 гг.	Воронежское хореографическое училище - приобретение оборудования для хореографических занятий
		2010-2014 гг.	Воронежское художественное училище - приобретение предметов натюрмортного фонда, оборудования, технических средств обучения
		2010-2014 гг.	Воронежоблкинофонд - приобретение кинооборудования	Обеспечение доступа граждан к культурным ценностям
		2010-2013 гг.	ОЦНТ - приобретение экспозиционного оборудования (стеклянные витрины, подиумы, стеллажи) для создания музея народного творчества	Позволит представить историко-художественное развитие традиционных жанров народного творчества Воронежской области
		2010-2012 гг.	Областная библиотека для слепых им. В.Г.Короленко - оснащение тефлокомплексом для незрячих читателей, приобретение лицензионных программ	Техническая модернизация библиотеки и расширение сервисных услуг, получение новых знаний
		2010-2014 гг.	Областная универсальная научная библиотека им. И.С. Никитина, областная детская библиотека, областная юношеская библиотека им. В.М.Кубанева - модернизация программно-технических средств, комплектование книжных фондов
		2010-2013 гг.	Музей-заповедник "Костенки" - приобретение экспозиционного оборудования	Популяризация памятников истории и культуры, улучшение качества культурного обслуживания населения
		2010-2012 гг.	Музей-заповедник "Дивногорье" - оборудование для обустройства площадки под спектакли

Приложение 2

Объемы и источники финансирования

тыс. рублей

N п/п	Наименование мероприятия	Объем финансирования, всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Собственные средства учреждений культуры		Кредиты коммерческих банков	Иностранные кредиты	Другие источники финансирования
Мероприятие 1. Строительство, реконструкция и реставрация объектов культуры, культурного наследия Воронежской области 1.1. Строительство и реконструкция объектов культуры
1	Реконструкция государственного Воронежского академического театра драмы им. А.Кольцова
	Итого	524982	274982	250000
	2010	149012,7	90000	59012,7
	2011	274982	144982	130000
	2012	100987,3	40000	60987,3
2	Реконструкция театра оперы и балета
	Итого	888488	300000	588488
	2011	300000	150000	150000
	2012	300000	150000	150000
	2013	144244		144244
	2014	144244		144244
3	Реконструкция районного дома культуры в с. Воробьевка Воробьевского муниципального района
	Итого	118964,9	69332,4	48592,5	1040
	2010	20300	20000		300
	2011	48168,7	24084,3	23723,1	361,3
	2012	50496,2	25248,1	24869,4	378,7
4	Строительство третьей очереди нового здания (пер. Скорняжный) государственного Воронежского академического театра драмы им. А.Кольцова
	Итого	39025,8		39025,8
	2011	18000		18000
	2012	21025,8		21025,8
5	Строительство районного дворца культуры в г. Павловске Павловского муниципального района
	Итого	201000	100000	90000	11000
	2010	1000			1000
	2011	100000	50000	45000	5000
	2012	100000	50000	45000	5000
	Итого	1772460,7	744314,4	1016106,3	12040
	2010	170312,7	110000	59012,7	1300
	2011	741150,7	369066,3	366723,1	5361,3
	2012	572509,3	265248,1	301882,5	5378,7
	2013	144244		144244
	2014	144244		144244
1.2. Реставрация объектов культурного наследия
1	Реставрация Воронежского областного литературного музея им. И.С. Никитина
	Музей-усадьба Д.Веневитинова
	Итого	17300		17000			300
	2010	3300		3000			300
	2011	5000		5000
	2012	9000		9000
	Здание "Мещанская управа"
	Итого	9500		9500
	2010	1500		1500
	2011	1000		1000
	2012	3000		3000
	2013	4000		4000
	Дом-музей И.С.Никитина
	Итого	7500		7500
	2010	500		500
	2011	1000		1000
	2012	3000		3000
	2013	3000		3000
	Дом Тюриных
	Итого	1000		1000
	2012	1000		1000
2	Реставрация Воронежского областного художественного музея им. И.Н. Крамского
	Итого	19500		19500
	2010	3000		3000
	2011	3000		3000
	2012	4000		4000
	2013	4500		4500
	2014	5000		5000
3	Реставрация Острогожского историко-художественного музея им. И.Н. Крамского
	Итого	11133,4		11133,4
	2010	1133,4		1133,4
	2011	2500		2500
	2012	3500		3500
	2013	2000		2000
	2014	2000		2000
4	Реставрация Государственного археологического музея-заповедника "Костенки"
	Итого	9400		9400
	2010	900		900
	2011	3500		3500
	2012	5000		5000
5	Реставрация и реконструкция Природного архитектурно-археологического музея-заповедника "Дивногорье"
	Итого	105200	3850	31850			9500			60000
	2010	1200	1100				100
	2011	15500	2750	8350			4400
	2012	22800		12500			300			10000
	2013	31400		7000			4400			20000
	2014	34300		4000			300			30000
6	Реставрация Воронежского областного краеведческого музея
	Основное здание, Плехановская,29
	Итого	15000		15000
	2011	2000		2000
	2012	6000		6000
	2013	4000		4000
	2014	3000		3000
	Здание по пр.Революции, 22 (отдел "Фонды")
	Итого	9000		9000
	2011	1500		1500
	2012	3000		3000
	2013	2500		2500
	2014	2000		2000
	"Арсенал"
	Итого	14463	5263	9200
	2010	6263	4263	2000
	2011	3000	1000	2000
	2012	2000		2000
	2013	1700		1700
	2014	1500		1500
	Дом, в котором в 1901-1915 гг. жил артист цирка А.Л. Дуров
	Итого	11500		11500
	2011	1500		1500
	2012	3000		3000
	2013	3000		3000
	2014	4000		4000
7	Реставрация памятника архитектуры XIX века - здания Богучарской детской школы искусств
	Итого	2000		1000	1000
	2011	1000		500	500
	2012	1000		500	500
8	Ремонтно-реставрационные работы Новохоперского районного краеведческого музея-памятника истории и культуры областного значения
	Итого	4600		2975	1625
	2010	500			500
	2011	2040		1500	540
	2012	2060		1475	585
9	Ремонтные работы в здании районного дома культуры в р. п. Ольховатка
	Итого	3634		3134	500
	2011	3634		3134	500
	Итого:	240730,4	9113	158692,4	3125		9800			60000
	2010	18296,4	5363	12033,4	500		400
	2011	46174	3750	36484	1540		4400
	2012	68360		56975	1085		300			10000
	2013	56100		31700			4400			20000
	1014	51800		21500			300			30000
	Всего по мероприятию 1	2013191,1	753427,4	1174798,7	15165		9800			60000
	2010	188609,1	115363	71046,1	1800		400
	2011	787324,7	372816,3	403207,1	6901,3		4400
	2012	640869,3	265248,1	358857,5	6463,7		300			10000
	2013	200344,0		175944			4400			20000
	2014	196044		165744			300			30000
Мероприятие 2. Сохранение и развитие инфраструктуры областных учреждений культуры
1	ГУК "Воронежская областная детская библиотека"
	Итого	1700		1700
	2010	300		300
	2011	400		400
	2012	600		600
	2013	400		400
2	ГУК "Воронежская областная универсальная научная библиотека им. И.С. Никитина"
	Итого	14000		14000
	2010	1000		1000
	2011	3000		3000
	2012	4000		4000
	2013	3000		3000
	2014	3000		3000
3	ГУК "ВОСБС им.В.Г.Короленко"
	Итого	9300		9300
	2010	500		500
	2011	2300		2300
	2012	2500		2500
	2013	2000		2000
	2014	2000		2000
4	ГУК "Воронежская областная юношеская библиотека им. В.М. Кубанева"
	Итого	3600		3600
	2010	600		600
	2011	600		600
	2012	800		800
	2013	800		800
	2014	800		800
5	ГОУ СПО "Воронежское государственное хореографическое училище"
	Итого	8700		8700
	2010	800		800
	2011	2400		2400
	2012	2000		2000
	2013	1800		1800
	2014	1700		1700
6	ГОУ СПО "Воронежское областное училище культуры", г. Бобров
	Итого	8300		8300
	2010	800		800
	2011	2500		2500
	2012	2000		2000
	2013	1500		1500
	2014	1500		1500
7	ГОУ СПО "Воронежское художественное училище"
	Итого	9900		9900
	2010	800		800
	2011	2400		2400
	2012	2700		2700
	2013	2000		2000
	2014	2000		2000
8	ГОУ СПО "Воронежский музыкальный колледж"
	Итого	7600		7600
	2010	800		800
	2011	1700		1700
	2012	2100		2100
	2013	1500		1500
	2014	1500		1500
9	ГОУ СПО "Воронежский музыкальный колледж им. Ростроповичей"
	Итого	9000		9000
	2012	2000		2000
	2013	3000		3000
	2014	4000		4000
10	ГОУ СПО "Борисоглебское музыкальное училище"
	Итого	6900		6900
	2010	800		800
	2011	1800		1800
	2012	1500		1500
	2013	1300		1300
	2014	1500		1500
11	ГУК "Воронежский государственный театр юного зрителя"
	Итого	7000		7000
	2011	2000		2000
	2012	2500		2500
	2013	2500		2500
12	ГУК ВГГКО "Филармония"
	Итого	10200		10200
	2010	700		700
	2011	2000		2000
	2012	3000		3000
	2013	2000		2000
	2014	2500		2500
13	ГУК "Государственный академический Воронежский русский народный хор"
	Итого	6800		6800
	2010	500		500
	2011	900		900
	2012	1800		1800
	2013	1600		1600
	2014	2000		2000
14	ГУК "Воронежский государственный театр кукол"
	Итого	11200		11200
	2010	500		500
	2011	2500		2500
	2012	3000		3000
	2013	2400		2400
	2014	2800		2800
15	ОГУК "Воронежоблкинофонд"
	Итого	8700		8700
	2010	1700		1700
	2011	2500		2500
	2012	2500		2500
	2013	2000		2000
16	ГУК "ОЦНТ"
	Итого	5500		5500
	2011	800		800
	2012	1500		1500
	2013	1700		1700
	2014	1500		1500
17	Дом - музей - квартира М.Мордасовой
	Итого	1000		1000
	2012	1000		1000
18	ОГУК "Воронежский зоосад"
	Итого	6700		6700
	2011	1700		1700
	2012	2000		2000
	2013	2000		2000
	2014	1000		1000
19	ОГУК "Техническая инспекция"
	Итого	5200		5200
	2011	2000		2000
	2012	2000		2000
	2013	1200		1200
	Всего по мероприятию 2	141300		141300
	2010	9800		9800
	2011	31500		31500
	2012	39500		39500
	2013	32700		32700
	2014	27800		27800
	2014	27800		27800
Мероприятие 3. Модернизация творческого и производственного процессов. Укрепление материально-технической базы областных учреждений культуры
1	Музыкальные инструменты
	Итого	4636		4636
	2010	300		300
	2011	1100		1100
	2012	1236		1236
	2013	1000		1000
	2014	1000		1000
2	Светотехническое и звуковое оборудование
	Итого	7926		7926
	2010	500		500
	2011	1426		1426
	2012	2000		2000
	2013	2000		2000
	2014	2000		2000
3	Экспозиционное оборудование
	Итого	3330		3330
	2010	1630		1630
	2011	400		400
	2012	300		300
	2013	500		500
	2014	500		500
4	Сценическое оборудование
	Итого	2150		2150
	2010	150		150
	2011	1000		1000
	2012	1000		1000
5	Комплектование книжных фондов
	Итого	5100		5100
	2010	1220		1220
	2011	970		970
	2012	970		970
	2013	970		970
	2014	970		970
6	Компьютерное оборудование
	Итого	2700		2700
	2011	500		500
	2012	600		600
	2013	800		800
	2014	800		800
7	Кинооборудование
	Итого	7500		7500
	2010	500		500
	2011	500		500
	2012	1000		1000
	2013	2500		2500
	2014	3000		3000
	Всего по мероприятию 3	33342		33342
	2010	4300		4300
	2011	5896		5896
	2012	7106		7106
	2013	7770		7770
	2014	8270		8270
	Всего	2187833,1	753427,4	1349440,7	15165		9800			60000
	2010	202709,1	115363	85146,1	1800		400
	2011	824720,7	372816,3	440603,1	6901,3		4400
	2012	687475,3	265248,1	405463,5	6463,7		300			10000
	2013	240814		216414			4400			20000
	2014	232114		201814			300			30000

Приложение 3

Эффективность программных мероприятий

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации, мес.	Общий объем финансирования, тыс.руб.	Число рабочих мест		Платежи в бюджет, тыс. руб.				Бюджетный эффект, тыс.руб.	Социальный эффект, тыс.руб.
				сохраненных	новых	всего	в том числе
							федеральный	областной	местный
1	Мероприятие 1. Строительство, реконструкция и реставрация объектов культуры, культурного наследия Воронежской области	60	2013191	812	319	972131	271813	643730	56588	-1041060	631751
2	Мероприятие 2. Сохранение и развитие инфраструктуры областных учреждений культуры	60	141300	448	184	50851	6308	33723	10820	-90449	101062
3	Мероприятие 3. Модернизация творческого и производственного процессов. Укрепление материально-технической базы областных учреждений культуры	60	33342	50	-	6812,8	6001,6	486,7	324,5	-26529,2	12480
	Итого		2187833	1310	503	1029794,8	284122,6	677939,7	67732,5	-1158038,2	745293

Приложение 4

Методика расчета эффективности программных мероприятий

Для характеристики программных мероприятий использовались показатели социального и бюджетного эффектов.

Бюджетный эффект от реализации программы выражен в увеличении дополнительных поступлений в различные уровни бюджетов и определяется как разница между платежами в бюджеты всех уровней и бюджетными расходами (без учёта внебюджетных источников).

, где

ФБ - платежи в федеральный бюджет,

ОБ - платежи в областной бюджет,

МБ - платежи в местные бюджеты,

Рб - расходы бюджета на реализацию мероприятия.

Учитывая специфику отрасли, бюджетный эффект формируется за счет увеличения налоговых поступлений в различные уровни бюджетов, в том числе:

- отчислений в федеральный бюджет налога на добавленную стоимость от выделенного объёма финансирования на приобретение основных средств в рамках мероприятия, (оборудование, музыкальные инструменты, компьютерная техника и т.д.); налога на прибыль от коммерческих организаций при строительстве объектов;

- отчислений в областной и местные бюджеты от среднегодовых доходов физических лиц, полученных от коммерческих организаций, занятых в строительстве, реконструкции объектов; налога на имущество от стоимости основных средств, приобретаемого в рамках мероприятия; налога на прибыль.

Расчёт дополнительных поступлений от реализации программных мероприятий в бюджеты разных уровней производится по формулам:

Федеральный бюджет:

, где

ФБ - сумма дополнительных поступлений в федеральный бюджет;

ОС - стоимость основных средств, приобретаемых в рамках мероприятия;

ОБ - стоимость оборотных средств, приобретаемых в рамках мероприятия;

Nр - норматив отчислений по налогу на прибыль (2%);

Nндс - норматив отчислений по налогу на добавленную стоимость (18 %);

Р - размер прибыли, получаемой в рамках мероприятия коммерческими организациями при строительстве объекта.

Областной бюджет:

, где

ОБ - сумма дополнительных поступлений в областной бюджет;

ОС - стоимость основных средств, приобретаемых в рамках мероприятия;

Nим. - норматив налога на имущество (2,2%);

Nр - норматив налога на прибыль (17,1%);

Nдфл - норматив на доходы физических лиц (7,8%);

Р - прибыль, получаемая коммерческими организациями при строительстве объектов;

ФОТ - фонд оплаты труда исполнителей в рамках мероприятия.

Местный бюджет:

, где

МБ - сумма дополнительных поступлений в местные бюджеты;

Р - прибыль, получаемая коммерческими организациями при строительстве объектов;

ФОТ - фонд оплаты труда исполнителей в рамках мероприятия;

Nр - норматив налога на прибыль (0,9%);

Nдфл - налог на доходы физических лиц (5,2%).

Социальная эффективность характеризуется сохранением существующих и созданием дополнительных рабочих мест в организации-заявителе, а также в организациях-смежниках, косвенно участвующих в реализации программы, и определяется как сумма единого социального налога и фонда оплаты труда, перечисленных за работников, занятых в реализации мероприятий программы.

Расчёт социального эффекта от реализации программных мероприятий осуществляется по формуле:

, где

Эсоц.- сумма социального эффекта;

ФОТ созд.раб.м. - фонд оплаты труда по новым рабочим местам, образуемым в рамках мероприятия;

N - срок, на который образуются новые места (в месяцах);

ФОТ сохр.раб.м. - фонд оплаты труда сохраненных рабочих мест в рамках мероприятия;

ЕСН - единый социальный налог по всем рабочим местам в рамках мероприятия.

Эффективность от реализации мероприятий программы с участием государственных капитальных вложений рассчитывается на основе приложения к приказу главного управления экономического развития Воронежской области от 29.06.2007 N 90-О "Об утверждении методики оценки экономической, бюджетной и социальной эффективности от реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции) объектов социальной сферы, инженерной инфраструктуры, осуществляемому с участием средств областного бюджета, методики расчёта финансового эффекта от их реализации эксплуатационных расходов будущих периодов".