Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Воронежской областной Думы от 31 мая 2007 г. N 909-IV-ОД "Об областной целевой программе "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера на 2007-2011 годы"
- Приложение. Областная целевая программа "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера на 2007-2011 годы"
- Глава 4. Ресурсное обеспечение программы
Глава 4. Ресурсное обеспечение программы
Глава 4. Ресурсное обеспечение программы
Общий объем средств для реализации программы составляет 1558309,4 тыс. руб., в том числе: средства федерального бюджета - 561113,5 тыс. руб., областного бюджета - 882416,2 тыс. руб., внебюджетные средства - 114779,7 тыс. руб.
Распределение средств по источникам финансирования представлено в таблице 4.1, по основным статьям расходов ("Капитальные вложения", "Прочие текущие расходы) - в таблицах 4.2, 4.2a, 4.2б, 4.3.
В структуре затрат капитальные вложения составляют 33,8 %, прочие текущие расходы - 66,2 %.
В структуре расходов на реализацию программы:
- средства федерального бюджета составляют 36,0 %;
- средства областного бюджета - 56,7 %;
- внебюджетные средства - 7,3 %.
Общий объем финансирования программы в 2007 году составит 183327,7 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет - 51046,6 тыс. руб., областной бюджет - 104121,6 тыс. руб., внебюджетные источники - 28159,5 тыс. руб.
Общий объем финансирования программы в 2008 году составит 263296,8 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет - 111438,6 тыс. руб., областной бюджет - 127588,5 тыс. руб., внебюджетные источники - 24269,7 тыс. руб.
Общий объем финансирования программы в 2009 году составит 305041,8 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет - 141619,7 тыс. руб., областной бюджет - 140039,6 тыс. руб., внебюджетные источники - 23382,5 тыс. руб.
Общий объем финансирования программы в 2010 году составит 375864,3 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет - 140917,8 тыс. руб., областной бюджет - 214860,5 тыс. руб., внебюджетные источники - 20086,0 тыс. руб.
Общий объем финансирования программы в 2011 году составит 430778,8 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет - 116090,8 тыс. руб., областной бюджет - 295806,0 тыс. руб., внебюджетные источники - 18882,0 тыс. руб.
Объем ассигнований из федерального и областного бюджетов ежегодно подлежит уточнению в установленном порядке.
Таблица 4.1
Структура
финансирования программы "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера (2007-2011)"
тыс. руб.
|
Направление подпрограмм |
Всего |
В том числе по годам: |
||||
|
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
||
|
Всего по программе, в том числе по подпрограммам: |
1558309,4 |
183327,7 |
263296,8 |
305041,8 |
375864,3 |
430778,8 |
|
185265,3 |
16259,0 |
7840,5 |
63640,8 |
37162,0 |
60363,0 |
|
|
311316,9 |
27727,0 |
39730,7 |
42763,7 |
80978,5 |
120117,0 |
|
|
313270,0 |
39857,6 |
55836,8 |
33949,6 |
101313,0 |
82313,0 |
|
|
531776,8 |
54878,3 |
120246,4 |
116793,5 |
121105,8 |
118752,8 |
|
|
119298,6 |
21725,2 |
22037,4 |
30383,0 |
19698,0 |
25455,0 |
|
|
6186,1 |
1516,1 |
1200,0 |
735,0 |
735,0 |
2000,0 |
|
|
6371,7 |
2484,7 |
1540,0 |
468,0 |
468,0 |
1411,0 |
|
|
24584,2 |
5771,0 |
7165,0 |
5531,2 |
2441,0 |
3676,0 |
|
|
60239,8 |
13108,8 |
7700,0 |
10777,0 |
11963,0 |
16691,0 |
|
|
Федеральный бюджет, всего по программе, в том числе по подпрограммам: |
561113,5 |
51046,6 |
111438,6 |
141619,7 |
140917,8 |
116090,8 |
|
84367,3 |
11599,0 |
|
39768,3 |
15000,0 |
18000,0 |
|
|
200,0 |
|
|
|
100,0 |
100,0 |
|
|
120550,0 |
16700,0 |
34100,0 |
12750,0 |
42000,0 |
15000,0 |
|
|
323886,5 |
8771,8 |
77338,6 |
84301,5 |
77311,8 |
76162,8 |
|
|
15785,5 |
4624,5 |
|
1636,0 |
4648,0 |
4877,0 |
|
|
410,1 |
410,1 |
|
|
|
|
|
|
640,4 |
640,4 |
|
|
|
|
|
|
3084,0 |
392,0 |
|
2692,0 |
|
|
|
|
12189,7 |
7908,8 |
|
471,9 |
1858,0 |
1951,0 |
|
|
Областной бюджет, всего по программе, в том числе по подпрограммам: |
882416,2 |
104121,6 |
127588,5 |
140039,6 |
214860,5 |
295806,0 |
|
100898,0 |
4660,0 |
7840,5 |
23872,5 |
22162,0 |
42363,0 |
|
|
311116,9 |
27727,0 |
39730,7 |
42763,7 |
80878,5 |
120017,0 |
|
|
192720,0 |
23157,6 |
21736,8 |
21199,6 |
59313,0 |
67313,0 |
|
|
118919,9 |
22411,3 |
25184,0 |
23908,6 |
23708,0 |
23708,0 |
|
|
77703,8 |
12636,4 |
15491,5 |
13947,9 |
15050,0 |
20578,0 |
|
|
5776,0 |
1106,0 |
1200,0 |
735,0 |
735,0 |
2000,0 |
|
|
5731,3 |
1844,3 |
1540,0 |
468,0 |
468,0 |
1411,0 |
|
|
21500,2 |
5379,0 |
7165,0 |
2839,2 |
2441,0 |
3676,0 |
|
|
48050,1 |
5200,0 |
7700,0 |
10305,1 |
10105,0 |
14740,0 |
|
|
Внебюджетные источники, всего по программе, в том числе по подпрограммам: |
114779,7 |
28159,5 |
24269,7 |
23382,5 |
20086,0 |
18882,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
88970,4 |
23695,2 |
17723,8 |
8583,4 |
20086,0 |
18882,0 |
|
|
25809,3 |
4464,3 |
6545,9 |
14799,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 4.2
Финансирование программы
по статье расходов "Капитальные вложения", всего:
|
Направление подпрограмм |
Всего |
В том числе по годам: |
||||
|
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
||
|
Всего по программе, в том числе по подпрограммам: |
526596,8 |
68814,2 |
86971,7 |
54940,4 |
127840,5 |
188030,0 |
|
67170,0 |
5862,9 |
5553,0 |
21553,1 |
|
34201,0 |
|
|
154690,5 |
13417,0 |
25227,0 |
1864,0 |
39982,5 |
74200,0 |
|
|
269162,9 |
33199,6 |
51223,7 |
27439,6 |
84000,0 |
73300,0 |
|
|
1321,0 |
551,0 |
708,0 |
62,0 |
|
|
|
|
8468,2 |
3410,4 |
|
857,8 |
2000,0 |
2200,0 |
|
|
410,1 |
410,1 |
|
|
|
|
|
|
3763,4 |
1640,4 |
1180,0 |
|
|
943,0 |
|
|
9421,0 |
2414,0 |
3080,0 |
2692,0 |
|
1235,0 |
|
|
12189,7 |
7908,8 |
|
471,9 |
1858,0 |
1951,0 |
|
|
Федеральный бюджет, всего по программе, в том числе по подпрограммам: |
161525,4 |
31834,6 |
34100,0 |
27381,8 |
45958,0 |
22251,0 |
|
15983,0 |
2372,9 |
|
10610,1 |
|
3000,0 |
|
|
200,0 |
|
|
|
100,0 |
100,0 |
|
|
120550,0 |
16700,0 |
34100,0 |
12750,0 |
42000,0 |
15000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8468,2 |
3410,4 |
|
857,8 |
2000,0 |
2200,0 |
|
|
410,1 |
410,1 |
|
|
|
|
|
|
640,4 |
640,4 |
|
|
|
|
|
|
3084,0 |
392,0 |
|
2692,0 |
|
|
|
|
12189,7 |
7908,8 |
|
471,9 |
1858,0 |
1951,0 |
|
|
Областной бюджет, всего по программе, в том числе по подпрограммам: |
363750,4 |
36428,6 |
52163,7 |
27496,6 |
81882,5 |
165779,0 |
|
51187,0 |
3490,0 |
5553,0 |
10943,0 |
|
31201,0 |
|
|
154490,5 |
13417,0 |
25227,0 |
1864,0 |
39882,5 |
74100,0 |
|
|
148612,9 |
16499,6 |
17123,7 |
14689,6 |
42000,0 |
58300,0 |
|
|
3123,0 |
1000,0 |
1180,0 |
|
|
943,0 |
|
|
6337,0 |
2022,0 |
3080,0 |
|
|
1235,0 |
|
|
Внебюджетные источники, всего по программе, в том числе по подпрограммам: |
1321,0 |
551,0 |
708,0 |
62,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1321,0 |
551,0 |
708,0 |
62,0 |
|
|
|
Таблица 4.2а
Из них: финансирование программы по статье расходов
"Строительство объектов для нужд отрасли"
|
Направление подпрограмм |
Всего |
В том числе по годам: |
||||
|
|
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|
|
Всего по программе, в том числе по подпрограммам |
316552,4 |
31678,6 |
65579,7 |
19811,6 |
123882,5 |
75600,0 |
|
17464,0 |
|
5553,0 |
1311,0 |
|
10600,0 |
|
|
51973,5 |
|
10227,0 |
1864,0 |
39882,5 |
|
|
|
247114,9 |
31678,6 |
49799,7 |
16636,6 |
84000,0 |
65000,0 |
|
|
Федеральный бюджет, всего по программе, в том числе по подпрограммам: |
120550,0 |
16700,0 |
34100,0 |
12750,0 |
42000,0 |
15000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
120550,0 |
16700,0 |
34100,0 |
12750,0 |
42000,0 |
15000,0 |
|
|
Областной бюджет, всего по программе, в том числе по подпрограммам: |
196002,4 |
14978,6 |
31479,7 |
7061,6 |
81882,5 |
60600,0 |
|
17464,0 |
|
5553,0 |
1311,0 |
|
10600,0 |
|
|
51973,5 |
|
10227,0 |
1864,0 |
39882,5 |
|
|
|
126564,9 |
14978,6 |
15699,7 |
3886,6 |
42000,0 |
50000,0 |
|
Таблица 4.2б
Финансирование программы
по статье расходов "Увеличение стоимости основных фондов" (оборудование, транспортные средства)
|
Направление подпрограмм |
Всего |
В том числе по годам: |
||||
|
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
||
|
Всего по программе, в том числе по подпрограммам: |
210044,4 |
37135,6 |
21392,0 |
35128,8 |
3958,0 |
112430,0 |
|
49706,0 |
5862,9 |
|
20242,1 |
|
23601,0 |
|
|
102717,0 |
13417,0 |
15000,0 |
|
100,0 |
74200,0 |
|
|
22048,0 |
1521,0 |
1424,0 |
10803,0 |
|
8300,0 |
|
|
1321,0 |
551,0 |
708,0 |
62,0 |
|
|
|
|
8468,2 |
3410,4 |
|
857,8 |
2000,0 |
2200,0 |
|
|
410,1 |
410,1 |
|
|
|
|
|
|
3763,4 |
1640,4 |
1180,0 |
|
|
943,0 |
|
|
9421,0 |
2414,0 |
3080,0 |
2692,0 |
|
1235,0 |
|
|
12189,7 |
7908,8 |
|
471,9 |
1858,0 |
1951,0 |
|
|
Федеральный бюджет, всего по программе, в том числе по подпрограммам: |
40975,4 |
15134,6 |
|
14631,8 |
3958,0 |
7251,0 |
|
15983,0 |
2372,9 |
|
10610,1 |
|
3000,0 |
|
|
200,0 |
|
|
|
100,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
410,1 |
410,1 |
|
|
|
|
|
|
3084,0 |
392,0 |
|
2692,0 |
|
|
|
|
8468,2 |
3410,4 |
|
857,8 |
2000,0 |
2200,0 |
|
|
640,4 |
640,4 |
|
|
|
|
|
|
12189,7 |
7908,8 |
|
471,9 |
1858,0 |
1951,0 |
|
|
Областной бюджет, всего по программе, в том числе по подпрограммам: |
167748,0 |
21450,0 |
20684,0 |
20435,0 |
|
105179,0 |
|
33723,0 |
3490,0 |
|
9632,0 |
|
20601,0 |
|
|
102517,0 |
13417,0 |
15000,0 |
|
|
74100,0 |
|
|
22048,0 |
1521,0 |
1424,0 |
10803,0 |
|
8300,0 |
|
|
3123,0 |
1000,0 |
1180,0 |
|
|
943,0 |
|
|
6337,0 |
2022,0 |
3080,0 |
|
|
1235,0 |
|
|
Внебюджетные источники, всего по программе, в том числе по подпрограммам: |
1321,0 |
551,0 |
708,0 |
62,0 |
|
|
|
1321,0 |
551,0 |
708,0 |
62,0 |
|
|
|
Таблица 4.3
Финансирование программы по статье расходов
"Прочие и текущие расходы"
|
Направление подпрограмм |
Всего |
В том числе по годам: |
||||
|
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
||
|
Всего по программе, в том числе по подпрограммам: |
1031712,6 |
114513,5 |
176325,1 |
250101,4 |
248023,8 |
242748,8 |
|
118095,3 |
10396,1 |
2287,5 |
42087,7 |
37162,0 |
26162,0 |
|
|
156626,4 |
14310,0 |
14503,7 |
40899,7 |
40996,0 |
45917,0 |
|
|
44107,1 |
6658,0 |
4613,1 |
6510,0 |
17313,0 |
9013,0 |
|
|
530455,8 |
54327,3 |
119538,4 |
116731,5 |
121105,8 |
118752,8 |
|
|
110830,4 |
18314,8 |
22037,4 |
29525,2 |
17698,0 |
23255,0 |
|
|
5776,0 |
1106,0 |
1200,0 |
735,0 |
735,0 |
2000,0 |
|
|
2608,3 |
844,3 |
360,0 |
468,0 |
468,0 |
468,0 |
|
|
15163,2 |
3357,0 |
4085,0 |
2839,2 |
2441,0 |
2441,0 |
|
|
48050,1 |
5200,0 |
7700,0 |
10305,1 |
10105,0 |
14740,0 |
|
|
Федеральный бюджет, всего по программе, в том числе по подпрограммам: |
399588,1 |
19212,0 |
77338,6 |
114237,9 |
94959,8 |
93839,8 |
|
68384,3 |
9226,1 |
|
29158,2 |
15000,0 |
15000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
323886,5 |
8771,8 |
77338,6 |
84301,5 |
77311,8 |
76162,8 |
|
|
7317,3 |
1214,1 |
|
778,2 |
2648,0 |
2677,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет, всего по программе, в том числе по подпрограммам: |
518665,8 |
67693,0 |
75424,8 |
112543,0 |
132978,0 |
130027,0 |
|
49711,0 |
1170,0 |
2287,5 |
12929,5 |
22162,0 |
11162,0 |
|
|
156626,4 |
14310,0 |
14503,7 |
40899,7 |
40996,0 |
45917,0 |
|
|
44107,1 |
6658,0 |
4613,1 |
6510,0 |
17313,0 |
9013,0 |
|
|
118919,9 |
22411,3 |
25184,0 |
23908,6 |
23708,0 |
23708,0 |
|
|
77703,8 |
12636,4 |
15491,5 |
13947,9 |
15050,0 |
20578,0 |
|
|
5776,0 |
1106,0 |
1200,0 |
735,0 |
735,0 |
2000,0 |
|
|
2608,3 |
844,3 |
360,0 |
468,0 |
468,0 |
468,0 |
|
|
15163,2 |
3357,0 |
4085,0 |
2839,2 |
2441,0 |
2441,0 |
|
|
48050,1 |
5200,0 |
7700,0 |
10305,1 |
10105,0 |
14740,0 |
|
|
Внебюджетные источники, всего по программе, в том числе по подпрограммам: |
113458,7 |
27608,5 |
23561,7 |
23320,5 |
20086,0 |
18882,0 |
|
87649,4 |
23144,2 |
17015,8 |
8521,4 |
20086,0 |
18882,0 |
|
|
25809,3 |
4464,3 |
6545,9 |
14799,1 |
|
|
|