Приказ Департамента труда и социального развития Воронежской области от 1 ноября 2010 г. N 3262/ОД "Об утверждении ведомственной целевой программы "Организация отдыха и оздоровления детей Воронежской области на 2011 - 2012 годы"

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.05.2004 N 249 "О мерах по повышению результативности бюджетных расходов", а также постановлением администрации Воронежской области от 10.02.2006 N 81 "О порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ" и в целях повышения эффективности использования средств областного бюджета приказываю:

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу "Организация отдыха и оздоровления детей Воронежской области на 2011 - 2012 годы" (далее - Программа).

2. Финансирование Программы осуществлять в пределах средств, предусмотренных Законом Воронежской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

3. Отделу организации социального обслуживания семьи, женщин и детей департамента (Вечер) обеспечить информационно-аналитическое сопровождение и составление отчетов по реализации программы.

4. Отделу экономического планирования и программно-целевого развития департамента (Бочарова) обеспечить финансирование и доведение плановых и фактических значений бюджетных средств по реализации программы в отдел организации социального обслуживания семьи, женщин и детей департамента (Вечер) для обеспечения информационно-аналитического сопровождения и составления отчетов по реализации программы.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя департамента Власова В.И.

Руководитель департамента

Н.И. Самойлюк

Ведомственная целевая программа
"Организация отдыха и оздоровления детей Воронежской области на 2011 - 2012 годы"

Паспорт
ведомственной целевой программы "Организация отдыха и оздоровления детей на 2011 - 2012 годы"

Наименование субъекта бюджетного планирования - исполнительного органа государственной власти области	Департамент труда и социального развития Воронежской области
Наименование программы	Ведомственная целевая программа "Организация отдыха и оздоровления детей Воронежской области на 2011 - 2012 годы"
Дата, номер приказа департамента труда и социального развития Воронежской области о разработке программы	Приказ департамента труда и социального развития Воронежской области от 18.05.2010 г. N 1159/ОД "О разработке ведомственных целевых программ"
Дата, номер приказа департамента труда и социального развития Воронежской области об утверждении программы
Номер и дата учета программы в департаменте экономического развития Воронежской области
Цели и задачи программы	Основная цель программы: Создание необходимых условий для полноценного круглогодичного отдыха и оздоровления детей, в том числе нуждающихся в социальной поддержке. Основные задачи программы: - предоставление детям санаторно-курортных и оздоровительных услуг; - создание условий для активизации работы по гармоничному и всестороннему развитию отдыхающих (проведение в оздоровительных учреждениях мероприятий по организации дополнительного образования, пропаганде здорового образа жизни, воспитанию патриотизма, повышению общеобразовательного уровня, проведение групповых тренингов по привитию навыков культурного общения и поведения и др.)
Целевые индикаторы и показатели	1. Удельный вес детей, получивших санаторно-курортные услуги, от общего количества детей школьного возраста, проживающих в области, - 3,82% в 2011 году, 4,39% в 2012 году. 2. Удельный вес детей, получивших услуги отдыха и оздоровления в загородных стационарных ДОЛ, от общего количества детей школьного возраста, проживающих в области, - 8,60% в 2011 году,10,05% в 2012 году. 3. Выраженный оздоровительный эффект у детей, получивших услуги отдыха и оздоровления, - 85% на период реализации программы. 4. Безопасность детей в учреждениях отдыха и оздоровления - на уровне 0 случаев в год на период реализации программы
Наименование программных мероприятий	1. Организация круглогодичного оздоровления детей в санаторно-курортных учреждениях. 2. Организация отдыха и оздоровления детей в учреждениях отдыха и оздоровления
Сроки реализации программы	2011 - 2012 годы
Объемы и источники финансирования программы	Общий объем финансирования программы - 334043,5 тыс. руб. (в том числе на 2011 год 167021,74 тыс. руб. и 167021,74 тыс. руб. на 2012 год): за счет областного бюджета - 243143,5 тыс. руб. (из них 121571,8 тыс. руб. в 2011 году и 121571,8 тыс. руб. в 2012 году); за счет федерального бюджета - 90900,0 тыс. рублей (из них 45450,0 тыс. руб. в 2011 году, 45450,0 тыс. руб. в 2012 году)
Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности	Ожидаемые результаты программы: 1. Увеличение удельного веса детей, получивших санаторно-курортные услуги, от общего количества детей школьного возраста, проживающих в области, с 3,82% в 2011 году до 4,39% в 2012 году. 2. Увеличение удельного веса детей, получивших услуги отдыха и оздоровления в загородных стационарных ДОЛ, от общего количества детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, школьного возраста, проживающих в области, с 8,60% в 2011 году до 10,05% в 2012 году. 3. Сохранение выраженного оздоровительного эффекта у детей, получивших услуги отдыха и оздоровления, на уровне 85%. 4. Сохранение показателя "Безопасность детей в учреждениях отдыха и оздоровления" на уровне 0 случаев в год

1. Характеристика проблемы

Организация отдыха и оздоровления детей является приоритетным направлением оздоровительной кампании, проводимой в Воронежской области. Социальная значимость данного направления работы обусловлена отмечаемой органами здравоохранения первичной заболеваемостью детей в возрасте 0 - 14 лет, которая в прошедшем году составила 1231,3 на 1000 детей и возросла по отношению к показателю предыдущего года почти на 4%. Рост данного показателя прогнозируется и в дальнейшем.

В области проживают около 220,0 тысяч детей, совокупный среднедушевой доход в семьях которых ниже величины прожиточного минимума. Из них до 60 процентов нуждаются в услугах отдыха и оздоровления.

Дети из социально неблагополучных семей - наиболее уязвимая категория, т.к. плохое питание и отрицательный морально-психологический микроклимат в семье резко снижают защитные силы организма ребенка и приводят к развитию у них хронических заболеваний.

Ежегодно на территории Воронежской области органами социальной защиты населения, образования, медицинскими работниками и милицией выявляется свыше четырех тысяч несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, среди них более 1,5 тысячи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Из года в год увеличивается количество семей, не имеющих возможности организовать полноценное питание и оздоровление детей, растет число семей с асоциальным поведением родителей, дети в которых имеют отклонения в физическом, психическом и нравственном развитии.

Серьезную озабоченность вызывает статистика употребления детьми наркотических и психотропных веществ. Согласно данным, предоставленным наркологической службой области, в 2009 г. число учтенных детей больных алкоголизмом увеличилось на 12,5%, наркоманией - на 16,6%, токсикоманией - на 36,8%, группа профилактического наблюдения увеличилась на 11,8% по сравнению с 2008 годом.

Самовольно ушедшие из семьи, бродяжничающие и попрошайничающие дети, несовершеннолетние, оставшиеся без попечения родителей, испытывающие различные формы насилия составляют до 35% детей, ежегодно выявленных различными субъектами профилактической работы. У безнадзорных детей повышается риск гибели от несчастных случаев, суицидов, заражения социально обусловленными заболеваниями. Около 45% из них составляют несовершеннолетние, находящиеся в трудной жизненной ситуации и нуждающиеся в материальной, медицинской или иной социально-педагогической поддержке.

В связи с ухудшением состояния здоровья подрастающего поколения и увеличением количества детей, нуждающихся в социальной поддержке, в области ежегодно возрастает потребность в льготных санаторных путевках для данной категории детей.

Одним из методов позитивного воздействия на показатели детской беспризорности и подростковой преступности является создание условий для активизации работы по гармоничному и всестороннему развитию отдыхающих (проведение в оздоровительных учреждениях мероприятий по организации дополнительного образования, пропаганде здорового образа жизни, воспитанию патриотизма, повышению общеобразовательного уровня, проведения групповых тренингов по привитию навыков культурного общения и поведения и др.).

2. Цели и задачи программы

Цель программы - Создание необходимых условий для полноценного круглогодичного отдыха и оздоровления детей, в том числе нуждающихся в социальной поддержке.

Задачи программы

Для достижения цели предусматривается решение следующих задач:

- предоставление детям санаторно-курортных и оздоровительных услуг;

- создание условий для активизации работы по гармоничному и всестороннему развитию отдыхающих (проведение в оздоровительных учреждениях мероприятий по организации дополнительного образования, пропаганде здорового образа жизни, воспитанию патриотизма, повышению общеобразовательного уровня, проведение групповых тренингов по привитию навыков культурного общения и поведения и др.).

3. Ожидаемые результаты реализации программы

В результате реализации программных мероприятий в 2010 - 2012 годах предполагается:

- увеличение удельного веса детей, получивших санаторно-курортные и оздоровительные услуги, от общего количества детей школьного возраста, проживающих в области, с 3,82% в 2011 году до 4,39% в 2012 году.

- увеличение удельного веса детей, получивших услуги отдыха и оздоровления в загородных стационарных ДОЛ, от общего количества детей, проживающих в области, с 8,60% в 2011 году до 10,05% в 2012 году;

- сохранение выраженного оздоровительного эффекта у детей, получивших услуги отдыха и оздоровления, на уровне 85%;

- сохранение показателя "Безопасность детей в учреждениях отдыха и оздоровления" на уровне 0 случаев в год.

Таблица 1

Наименование показателя	Ед. измерения	Величина показателя
		2011 год	2012 год
1. Удельный вес детей, получивших санаторно-курортные услуги, от общего количества детей школьного возраста, проживающих в области	%	3,82	4,39
2. Удельный вес детей, получивших услуги в учреждениях отдыха и оздоровления, от общего количества детей, проживающих в области, - 8,60% в 2011 году, 10,05% в 2012 году	%	8,60	10,05
3. Выраженный оздоровительный эффект у детей, получивших услуги отдыха и оздоровления	%	85	85
4. Безопасность детей в учреждениях отдыха и оздоровления	Кол-во случаев в год	0	0

4. Программные мероприятия

Программой предусмотрены 2 мероприятия, направленные на укрепление здоровья детей в возрасте от 7 до 15 лет в санаториях, пансионатах, в том числе в курортной зоне Кавказских минеральных вод, учреждениях, работающих в режиме стационарных детских оздоровительных лагерей.

В систему мероприятий программы входят:

4.1. Организация круглогодичного оздоровления детей в санаторно-курортных учреждениях:

Мероприятие предусматривает предоставление санаторных услуг по медицинским показаниям детям в возрасте от 7 до 15 лет, проживающим на территории Воронежской области, по бесплатным путевкам. За период реализации программы планируется оздоровить 9578 детей. Мероприятие финансируется из областного бюджета. Объем финансирования мероприятия в 2011 - 2012 годах составляет 125681,6 тыс. руб. Объемы финансирования мероприятия по годам и количество детей с разбивкой по учреждениям приведены в таблице 2 программы.

4.2. Организация отдыха и оздоровления детей в учреждениях отдыха и оздоровления:

Мероприятие предусматривает организацию отдыха 33000 детей в возрасте от 7 до 15 лет, проживающих на территории Воронежской области, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, по бесплатным путевкам, оплаченным за счет областного и федерального бюджета. Перечень категорий детей, являющихся целевой группой программы, утвержден статьей 8 закона Воронежской области от 29.12.2009 N 108-ОЗ "Об обеспечении отдыха и оздоровления детей на территории Воронежской области". Количество выделяемых льготных путевок определяется ежегодно в I квартале года реализации программы, по заявкам органов местного самоуправления, но не может быть ниже 30 процентов от общего количества путевок. Мероприятие финансируется из областного и федерального бюджета. Объем финансирования мероприятия на период реализации программы составляет 208361,88 тыс. руб. Финансирование мероприятия с разбивкой по годам и источникам финансирования приведено в таблице 5 программы.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Номер вышеназванного Закона следует читать "178-ОЗ"

Таблица 2

N п/п	Наименование учреждения	Количество детей, чел.		Сумма средств, тыс. руб.
		2011	2012	2011	2012
4.1. Организация круглогодичного оздоровления детей в санаторно-курортных учреждениях
1.	Санатории и санаторные лагеря круглогодичного действия	4 789	4 789	62 840,8	62 840,8
Итого по мероприятию 4.1		4 789	4 789	62 840,8	62 840,8
4.2. Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в учреждениях отдыха и оздоровления
1.	Учреждения, работающие в летний период в режиме стационарных детских оздоровительных лагерей	16 500	16 500	104 180,94	104 180,94
ИТОГО		21 289	21 289	167 021,74	167 021,74

Общий объем финансирования программы составит 334043,5 тыс. руб.

5. Оценка эффективности расходования бюджетных средств

Реализация программных мероприятий создаст условия для увеличения количества оздоровительных услуг, предоставляемых детям, нуждающимся в социальной поддержке. Реализация программных мероприятий позволит улучшить состояние здоровья и организовать досуг 42578 детей, в том числе добиться выраженного оздоровительного эффекта у 36191 ребенка.

Средства за реализацию услуг в сумме 334043,5 тыс. рублей позволят улучшить состояние материальной базы учреждений - участников мероприятий программы.

Расчет экономической эффективности реализации программы

Наименование показателя	Единица измерения	2011 год	2012 год	За период реализации программы, 2011 - 2012
Удельный вес детей, получивших санаторно- курортные услуги, от общего количества детей школьного возраста, проживающих в области	%	3,82	4,39 <*>	0,57
Удельный вес детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших услуги отдыха и оздоровления в загородных стационарных ДОЛ, от общего количества детей школьного возраста, находящихся в трудной жизненной ситуации, проживающих в области	%	8,60	10,05 <*>	1,45
Выраженный оздоровительный эффект у детей, получивших услуги отдыха и оздоровления	%	85	85
Безопасность детей в учреждениях отдыха и оздоровления	Кол-во случаев в год	0	0

<*> Динамика значения показателя растет за счет снижения количества детского населения.

6. Методика оценки эффективности программы

Методика оценки эффективности ведомственной целевой программы разработана в соответствии с действующим законодательством. Эффективность реализации программы оценивается по степени достижения значений целевых показателей, приведенных в разделе 3 Программы.

При расчете показателей учитываются только дети, получающие услуги по линии департамента труда и социального развития Воронежской области. Расчет показателя "Удельный вес детей, получивших санаторно-курортные услуги, от общего количества детей школьного возраста, проживающих в области" производится по формуле:

, где

Ув - значение показателя;

Кс - количество детей, оздоровленных в санаторных учреждениях (по данным ОГУ "Воронежский областной центр учреждений социального обслуживания населения),

Кд - общее количество детей школьного возраста, проживающих в области (по данным управления Росстата по Воронежской области).

Расчет показателя "Удельный вес детей, получивших услуги отдыха и оздоровления в загородных стационарных ДОЛ, от общего количества детей школьного возраста, проживающих в области" производится по формуле:

, где

Ув - значение показателя;

Кл - количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, оздоровленных в загородных оздоровительных лагерях (по данным ОГУ "Воронежский областной центр учреждений социального обслуживания населения);

Кд - общее количество детей школьного возраста, проживающих в области (по данным Управления Росстата по Воронежской области).

Расчет показателя "Выраженный оздоровительный эффект у детей, получивших услуги отдыха и оздоровления" производится по формуле:

, где

Во - значение показателя,

Кво - количество детей, у которых зафиксирован выраженный оздоровительный эффект (по данным оздоровительных учреждений, включенных в выполнение мероприятий программы),

Кдо - количество детей, получивших услуги отдыха и оздоровления (по данным ОГУ "Воронежский областной центр учреждений социального обслуживания населения).

Показатель "Безопасность детей в учреждениях отдыха и оздоровления" складывается путем сложения фактов чрезвычайных ситуаций в местах организованного отдыха детей (несчастные случаи, травматизм, правонарушения несовершеннолетних, гибель детей, случаи массовых отравлений и инфекционных заболеваний и др.).

7. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Финансирование мероприятий планируется осуществлять в пределах средств областного бюджета, предусмотренных департаменту труда и социального развития Воронежской области законом Воронежской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год, и средств федерального бюджета, поступающих в виде субсидий в областной бюджет и зачисляемых на лицевой счет департамента труда и социального развития.

Общий объем средств областного бюджета на реализацию программы за 2011 - 2012 годы составит 243143,5 тыс. рублей, федерального бюджета - 90900,0 тыс. рублей.

4.1. Организация круглогодичного оздоровления детей в санаторно-курортных учреждениях
	2011 год			2012 год			Итого, тыс. руб.
	Кол-во детей	Стоимость услуги (тыс. руб.)	Сумма (тыс. руб)	Кол-во детей	Стоимость услуги (тыс. руб.)	Сумма (тыс. руб)
Санатории и санаторные лагеря круглогодичного действия	4 789	13,121	62 840,8	4789	13,121	62 840,8	125 681,6
Итого по мероприятию 4.1	4 789		62 840,8	4789		62 840,8	125 681,6
4.2. Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в учреждениях отдыха и оздоровления
Учреждения, работающие в летний период в режиме стационарных детских оздоровительных лагерей	16 500	6,314	104 180,94	16 500	6,314	104 180,94	208 361,88
Всего по программе	21 289		167 021,74	21 289		167 021,74	334 043,5

Объемы средств областного бюджета, направленные на реализацию мероприятий программы, уточняются ежегодно в соответствии с законом Воронежской области об областном бюджете на очередной финансовый год.

Средства федерального бюджета утверждаются Законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год.

Таблица 4

Объемы и источники
финансирования программы на 2011 - 2012 г.г.

тыс. рублей

Источники финансирования программы	Объем финансирования - всего	в том числе по годам
		2011	2012
Федеральный бюджет	90 900,00	45 450,00	45 450,00
Областной бюджет	243 143,5	121 571,8	121 571,8
Внебюджетные средства	0	0	0
Всего	334 043,5	167 021,8	167 021,8

Таблица 5

Объемы и источники
финансирования программных мероприятий на 2011 - 2012 г.г.

Тыс. руб.

Период реализации программы	Объем финансирования, всего	Федеральный бюджет - безвозвратная основа	Областной бюджет	Другие источники финансирования
1	2	3	4	5
1. Программные мероприятия по организации круглогодичного оздоровления детей в санаторно-курортных учреждениях
2011	62 840,8	0,00	62 840,8	0,00
2012	62 840,8	0,00	62 840,8	0,00
итого	125 681,6	0,00	125 681,6	0,00
2. Программные мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей, в учреждениях отдыха и оздоровления
2011 год	104 180,94	45 450,00	58 730,94	0,00
2012 год	104 180,94	45 450,00	58 730,94	0,00
Итого	208 361,88	90 900,00	117 461,88	0,00

8. Система управления реализацией программы

Программа реализуется в рамках действующего законодательства Российской Федерации и Воронежской области. Цели, задачи и основные мероприятия программы определены в соответствии с приоритетами социально-экономического развития Российской Федерации и Воронежской области на ближайший период и среднесрочную перспективу.

Главной целью реализации программы является создание условий для улучшения положения детей, в части предоставления им услуг в сфере отдыха и оздоровления.

Ответственность за реализацию программы и предоставление ежеквартальной отчетности возлагается на субъект бюджетного планирования - департамент труда и социального развития Воронежской области.

Мониторинг и контроль достижения значений целевых индикаторов программы осуществляется отделом организации социального обслуживания семьи, женщин и детей департамента труда и социального развития Воронежской области.

Проведение конкурсного отбора исполнителей программных мероприятий в соответствии с требованиями действующего законодательства согласно Федеральному закону от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (в ред. ФЗ от 20 апреля 2007 г. N 53-ФЗ) организуется департаментом труда и социального развития Воронежской области.

Подготовка и предоставление ежеквартальных отчетов о результатах и основных направлениях деятельности субъекта бюджетного планирования осуществляется департаментом труда и социального развития Воронежской области.

Корректировка мероприятий программы, в том числе целевых индикаторов и показателей, осуществляется департаментом труда и социального развития Воронежской области по согласованию с департаментом экономического развития Воронежской области и департаментом финансово-бюджетной политики Воронежской области.

9. Возможные угрозы и риски невыполнения программных мероприятий и недостижения запланированных результатов

Риски в достижении поставленной цели программы:

1. Увеличение числа семей, не имеющих возможности обеспечить отдых и оздоровление детей.

2. Нецелевое использование финансовых средств.

3. Сокращение количества учреждений отдыха и оздоровления.

4. Неинформированность населения о видах и порядке предоставления услуг отдыха и оздоровления.

5. Ухудшение качества оздоровительных услуг и как следствие, снижение уровня безопасности детей.

Нивелирование вышеперечисленных рисков будет осуществляться регулярным мониторингом хода оздоровительной кампании, корректировкой программных мероприятий путем перераспределения средств между мероприятиями программы, регулярным информированием населения о предоставляемых услугах в сфере отдыха и оздоровления детей, организацией постоянного взаимодействия с федеральными структурами и органами местного самоуправления через областную межведомственную комиссию, осуществлением регулярных проверок поставщиков услуг в части исполнения условий государственных контрактов.