Глава 6. Оценка эффективности расходования бюджетных средств, социально-экономических и экологических последствий реализации программы

Глава 6. Оценка эффективности расходования
бюджетных средств, социально-экономических и экологических последствий
реализации программы

В результате реализации программных мероприятий будет достигнуто:

1. Развитие сети регулярных автобусных маршрутов за счет дополнительного открытия 85 автобусных маршрутов пригородного и межмуниципального сообщения (с 658 маршрутов в 2006 году до 743 маршрутов - в 2015 году).

2. Доведение коэффициента технической готовности транспортных средств организаций пассажирского автомобильного транспорта общего пользования для обеспечения ежедневной работы на регулярных маршрутах пригородного и межмуниципального сообщения до 75% за счет обновления на 49% списочного парка автобусов.

3. Сокращение на 10% эксплуатационных расходов на транспортных средствах с полным сроком амортизации, улучшения качества технического обслуживания и ремонта автобусов;

4. Увеличение количества выполняемых рейсов на закрепленных за организациями пассажирского автомобильного транспорта общего пользования регулярных маршрутах пригородного и межмуниципального сообщения с 1830,2 тыс. в 2006 году до 2619,5 тыс. в 2015 году.

5. Увеличение доходов от провозной платы в автобусах регулярных маршрутов пригородного и межмуниципального сообщений (с 437,9 млн. рублей в 2006 году до 957,6 млн. рублей в 2015 году).

6. Повышение регулярности движения автобусов на закрепленных за организациями пассажирского автомобильного транспорта общего пользования регулярных маршрутах пригородного и межмуниципального сообщения с 95,9% в 2006 году до 96,9% в 2015 году.

7. Ежегодное увеличение количества перевозимых пассажиров на закрепленных за организациями пассажирского автомобильного транспорта общего пользования регулярных маршрутах пригородного и межмуниципального сообщения на 1,0 - 1,5%.

8. Ежегодное увеличение пассажирооборота на закрепленных за организациями пассажирского автомобильного транспорта общего пользования регулярных маршрутах пригородного и межмуниципального сообщения на 1,5 - 2,0%.

9. Обеспечение безопасности перевозок пассажиров автомобильным транспортом по регулярным автобусным маршрутам пригородного и межмуниципального сообщения.

10. Увеличение количества автобусов, использующих сжатый природный газ в качестве моторного топлива, с 261 автобуса в 2006 году до 614 автобусов в 2015 году.

11. Увеличение количества рабочих мест по техническому обслуживанию, ремонту и эксплуатации автобусов в организациях пассажирского автомобильного транспорта общего пользования, участвующих в реализации программных мероприятий с 3543 чел. в 2006 году до 3850 чел. в 2015 году.

12. Оснащение к 2015 году 98 % пассажирских автотранспортных средств общего пользования приборами спутниковых систем навигации.

Экологическая эффективность оценивается в уменьшении выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух от работы пассажирского автомобильного транспорта на 17165,38 млн. приведенных тонн.

Таблица 31

Социальная и бюджетная эффективность
мероприятий программы

млн. руб.

Наименование мероприятия	Ожидаемые результаты от реализации мероприятия	2008 - 2015	В том числе по годам реализации
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Всего по программе, в том числе по мероприятиям:	эффективность реализации программы:	173,16	29,139	30,8785	31,4072	18,1873	18,6222	18,3748	13,2516	13,2991
	- социальный эффект	44,3561	7,4641	7,9098	8,0452	4,6588	4,7702	4,7069	3,3945	3,4067
	- бюджетный эффект	128,803	21,675	22,9687	23,362	13,5285	13,852	13,668	9,8571	9,8925
Развитие сети регулярных автобусных маршрутов пригородного и межмуниципального сообщения	эффективность реализации мероприятия:	10,8889	1,9244	1,5103	1,6321	1,4129	1,4129	1,0231	0,9744	0,9988
	- социальный эффект	2,7893	0,493	0,3869	0,4181	0,3619	0,3619	0,2621	0,2496	0,2558
	- бюджетный эффект	8,0996	1,4315	1,1234	1,214	1,051	1,051	0,761	0,7248	0,7429
Перевод пассажирского автомобильного транспорта общего пользования на использование сжатого природного газа в качестве моторного топлива	эффективность реализации мероприятия:	94,2881	19,7931	21,4109	21,8884	8,4264	8,3014	8,3495	3,1121	3,0064
	- социальный эффект	24,1526	5,0702	5,4846	5,6069	2,1585	2,1265	2,1388	0,7972	0,7701
	- бюджетный эффект	70,1355	14,723	15,9263	16,2815	6,2679	6,1749	6,2107	2,3149	2,2363
Обновление транспортных средств организаций пассажирского автомобильного транспорта общего пользования	эффективность реализации мероприятия:	42,0503	4,5017	4,8769	4,8257	5,1497	5,5419	5,6101	5,7295	5,8148
	- социальный эффект	10,7715	1,1532	1,24922	1,23613	1,31915	1,4196	1,4371	1,46762	1,48946
	- бюджетный эффект	31,2787	3,3486	3,62761	3,5896	3,83054	4,1223	4,17305	4,26181	4,32523
Развитие материально-технической базы организаций пассажирского автомобильного транспорта общего пользования	эффективность реализации мероприятия:	7,7756	0,9749	0,975	0,9748	0,9729	0,9737	0,9704	0,9617	0,9722
	- социальный эффект	1,9918	0,2497	0,2498	0,2497	0,2492	0,2494	0,2486	0,2464	0,249
	- бюджетный эффект	5,7838	0,7252	0,7253	0,7251	0,7237	0,7243	0,7218	0,7154	0,7232
Кадровое обеспечение организаций пассажирского автомобильного транспорта общего пользования	эффективность реализации мероприятия:	0,1352	0,0152	0,0153	0,018	0,0185	0,0173	0,0174	0,0185	0,015
	- социальный эффект	0,0346	0,0039	0,0039	0,0046	0,0047	0,0044	0,0045	0,0047	0,0039
	- бюджетный эффект	0,1006	0,0113	0,0114	0,0134	0,0138	0,0128	0,0129	0,0138	0,0112
Внедрение новых механизмов управления транспортным комплексом Воронежской области в части развития пассажирского автомобильного транспорта общего пользования Воронежской области на основе современных информационно-технологических решений	эффективность реализации мероприятия:	18,0215	1,9293	2,0901	2,0682	2,2070	2,3751	2,4043	2,4555	2,4920
	- социальный эффект	4,61634	0,4942	0,53538	0,52977	0,56535	0,6084	0,6159	0,62898	0,63834
	- бюджетный эффект	13,4052	1,4351	1,55469	1,5384	1,64166	1,7667	1,78845	1,82649	1,85367