Постановление Правительства Воронежской области от 9 марта 2010 г. N 159 "Об утверждении долгосрочной областной целевой программы "Развитие культуры Воронежской области 2010 - 2014 годы"

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Воронежской области от 26 апреля 2013 г. N 346 в настоящее постановление внесены изменения

См. текст постановления в предыдущей редакции

Постановление Правительства Воронежской области
от 9 марта 2010 г. N 159
"Об утверждении долгосрочной областной целевой программы "Развитие культуры Воронежской области 2010 - 2014 годы"

С изменениями и дополнениями от:

15 апреля, 8 июля, 28 декабря 2011 г., 3 апреля 2012 г., 26 апреля 2013 г.

В соответствии с Законом Воронежской области от 30.09.2008 N 77-03 "О Правительстве Воронежской области", распоряжением Правительства Воронежской области от 02.10.2009 N 428-р "Об утверждении концепции и разработке областной целевой программы "Развитие культуры Воронежской области. 2010-2014 годы", Правительство Воронежской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемую долгосрочную областную целевую программу "Развитие культуры Воронежской области. 2010-2014 годы".

2. Департаменту финансово-бюджетной политики Воронежской области (Сафонова) осуществить финансирование программы в пределах ассигнований, предусматриваемых на эти цели в областном бюджете.

3. Государственным заказчикам: департаменту культуры и архивного дела Воронежской области (Сухачева) и департаменту архитектуры и строительной политики Воронежской области (Сумин) обеспечить реализацию мероприятий программы.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя председателя правительства Воронежской области Попова В.Б.

Губернатор Воронежской области

А.В. Гордеев

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Воронежской области от 26 апреля 2013 г. N 346 в настоящую Программу внесены изменения

См. текст Программы в предыдущей редакции

Долгосрочная областная целевая программа
"Развитие культуры Воронежской области 2010 - 2014 годы"
(утв. постановлением Правительства Воронежской области
от 9 марта 2010 г. N 159)

С изменениями и дополнениями от:

15 апреля, 8 июля, 28 декабря 2011 г., 3 апреля 2012 г., 26 апреля 2013 г.

Паспорт долгосрочной областной целевой программы "Развитие культуры Воронежской области. 2010 - 2014 годы"

Наименование программы	"Развитие культуры Воронежской области. 2010-2014 годы" (далее - программа)
Дата принятия решения о разработке программы, дата ее утверждения (наименование и номер соответствующего нормативного акта)	Распоряжение правительства Воронежской области от 02.10.2009 года N 428-р "Об утверждении концепции и разработке областной целевой программы "Развитие культуры Воронежской области. 2010 - 2014 годы"
Государственный заказчик	Департамент архитектуры и строительной политики Воронежской области
Государственный заказчик-координатор	Департамент культуры и архивного дела Воронежской области
Основные разработчики программы	Департамент культуры и архивного дела Воронежской области, подведомственные учреждения культуры
Цели и задачи программы	Цели программы: - сохранение объектов историко-культурного наследия Воронежской области; - формирование единого культурного и информационного пространства, создание условий для поддержки перспективных направлений развития культуры и обеспечения равных возможностей доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам жителей Воронежской области; - формирование культурной политики в соответствии со стратегией развития Воронежской области в интересах ее инвестиционной привлекательности и повышения качества жизни на ее территории; - интеграция в мировой культурный процесс; - создание условий для адаптации сферы культуры к рыночным условиям; - укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений культуры. Задачи программы: - обеспечение сохранности объектов историко-культурного наследия, музейных и библиотечных фондов; - укрепление существующей инфраструктуры отрасли культуры; - обеспечение пополнения и сохранности книжных и музейных фондов; расширение сферы услуг, предоставляемых населению; - обеспечение условий для повышения уровня профессионального образования; - развитие разнообразных форм государственной и частной поддержки отраслей культуры; - обеспечение культурного обмена, формирование современной маркетинговой стратегии продвижения культурного продукта на внутреннем и международном рынках; - повышение качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры
Важнейшие целевые показатели		Целевые показатели, индикаторы: основные показатели: - число посещений спектаклей и концертов на 1000 человек населения, единиц: 2010 год - 230,9; 2011 год - 242,5; 2012 год - 256,0; 2013 год - 229,0; 2014 год - 232,0; - число посещений музеев на 1000 человек населения, единиц: 2010 год - 146,7; 2011 год - 148,0; 2012 год - 144,0; 2013 год - 143,0; 2014 год - 144; - доля населения, охваченного мероприятиями в сфере культуры, %: 2010 год - 67,0; 2011 год - 68,2; 2012 год - 69,4; 2013 год - 69,3; 2014 год - 70,4; - доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в их общем количестве, %: 2010 год - 25,0; 2011 год - 25,0; 2012 год - 28,0; 2013 год - 32,0; 2014 год - 35,0; дополнительные показатели: - доля отреставрированных и выведенных из аварийного состояния объектов культурного наследия в общем объеме объектов культурного наследия, требующих реставрации, %: 2010 год - 0,2; 2011 год - 0,3; 2012 год - 0,4; 2013 год - 0,5; 2014 год - 0,6; - доля новых произведений профессионального искусства в общем репертуаре, %: 2010 год - 13; 2011 год - 14; 2012 год - 17; 2013 год - 14; 2014 год - 15; - доля областных учреждений культуры, обеспеченных современным световым и звуковым оборудованием, %: 2010 год - 70; 2011 год - 70; 2012 год - 70; 2013 год - 76; 2014 год - 80; - доля образовательных учреждений, оснащенных современным оборудованием, %: 2010 год - 60; 2011 год - 60; 2012 год - 60; 2013 год - 60; 2014 год - 60; - число посетителей АУК ВО "Воронежский зоопарк", тыс. человек: 2011 год - 166,5; 2012 год - 167,1; 2013 год - 169,0; 2014 год - 170,0
Сроки и этапы реализации программы	2010 - 2014 годы
Основные мероприятия программы	- строительство, реконструкция и реставрация объектов культуры, культурного наследия Воронежской области; - сохранение и развитие инфраструктуры областных учреждений культуры; - модернизация творческого и производственного процессов. Укрепление материально-технической базы областных учреждений культуры; - развитие АУК ВО "Воронежский зоопарк.
Объемы и источники финансирования	Суммарный объем финансирования программы на 2010 - 2014 годы (в ценах 2012 года) составит 1607023,1 тыс. рублей (в том числе капитальные вложения - 1494581,9 тыс. рублей), в том числе: - средства федерального бюджета - 400000,0 тыс. рублей (24,9%); - средства областного бюджета - 1204322,5 тыс. рублей (74,9%); - средства местных бюджетов - 2700,6 тыс. рублей (0,2%)
Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности	Реализация программы будет способствовать дальнейшему росту культурного потенциала области и его влиянию на процесс социальных преобразований вследствие: создания благоприятных условий для творческой деятельности, освоения новых форм и направлений культурного обмена; сохранения и эффективного использования культурного наследия Воронежской области; увеличения предложения населению услуг в сфере культуры, расширения доступа граждан к культурным ценностям. Реализация программных мероприятий позволит к 2014 году: завершить реконструкцию зданий: - государственного Воронежского академического театра драмы им. А.В. Кольцова; - районного Дома культуры в с. Воробьевка Воробьевского района; начать реконструкцию Воронежского государственного театра оперы и балета; завершить строительство: - блока подсобно-производственного назначения здания Концертного зала (ул. Театральная, 17); - Дворца культуры в г. Павловске Павловского муниципального района; завершить реставрацию зданий: - Воронежского областного краеведческого музея (здание "Арсенал"); - Воронежского областного художественного музея им. И.Н. Крамского; - Острогожского историко-художественного музея им. И.Н. Крамского; - музея-усадьбы Д. Веневитинова; - государственного археологического музея-заповедника "Костенки"; капитально отремонтировать здания: - Воронежского государственного театра юного зрителя; - Воронежского государственного театра кукол; - Воронежского государственного гастрольно-концертного объединения "Филармония"; - образовательных учреждений культуры; - библиотек; - Воронежоблкинофонда; повысить уровень материальной обеспеченности театрально-концертных учреждений, библиотек, музеев, образовательных учреждений в сфере культуры; продолжить начатые работы по плановой замене музыкальных инструментов в театрально-концертных учреждениях культуры, переоснащению их современным звуковым и световым оборудованием; осуществить работы по плановой замене устаревших и пришедших в негодность систем пожарной и охранной сигнализации в учреждениях культуры; провести модернизацию и реконструкцию АУК ВО "Воронежский зоопарк", обеспечить сохранение и воспроизводство видового разнообразия животных, повысить уровень экологической культуры населения, ввести в эксплуатацию подсобное хозяйство зоопарка, расширить спектр предоставляемых им услуг населению

Подготовка программы выполнена в соответствии с требованиями Федеральной целевой программы "Культура России (2006-2010 годы)", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 08.12.2005 N 740 "О федеральной целевой программе "Культура России (2006-2010 годы)" (в редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 14.06.2007 N 373, 29.12.2007 N 971, 14.01.2009 N 23), постановления правительства Воронежской области от 19.11.2009 N 993 "О порядке принятия решений о разработке долгосрочных областных целевых программ, их формировании и реализации".

Введение

Проект долгосрочной областной целевой программы "Развитие культуры Воронежской области. 2010-2014 годы" разрабатывается в целях реализации основных направлений развития культуры на долгосрочную перспективу в соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N1662-р (в ред. от 08.08.2009 N1121-р) "Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года" (далее - Концепция), а также стратегией развития культуры Воронежской области до 2020 года, утвержденной приказом департамента культуры Воронежской области, представляющими культуру как ресурс духовного развития, социальной стабильности, экономического роста и социальной безопасности.

В соответствии с задачами государственной политики и трендами развития культуры основными приоритетными направлениями развития культуры Воронежской области являются:

- обеспечение максимальной доступности для граждан культурных благ и образования в сфере культуры и искусства;

- создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, представляемых в сфере культуры;

- сохранение и популяризация культурного наследия Воронежской области;

- использование культурного потенциала Воронежской области для формирования ее положительного имиджа в России и за рубежом;

- совершенствование организационных, экономических и правовых механизмов в сфере культуры.

Реализация основных направлений культурной политики должна обеспечить достижение стратегической цели - повышение культурной конкурентоспособности Воронежской области, развитие человеческого капитала региона, повышение качества управления и использования общественных финансов в сфере культуры.

Работа по каждому направлению предполагает реализацию конкретных проектов и программ. Долгосрочная областная целевая программа "Развитие культуры Воронежской области. 2010 -2014 годы" является продолжением ранее действовавшей областной целевой программы "Развитие культуры Воронежской области. 2007 -2010 годы", утвержденной постановлением Воронежской областной Думы от 12.12.2006 N 668-IV-ОД "Об утверждении областной целевой программы "Развитие культуры Воронежской области. 2007-2010 годы", и разработана в соответствии с постановлением администрации Воронежской области от 18.01.2008 N 27 "Об утверждении требований к стратегическим целям, тактическим задачам и мероприятиям областных целевых программ, а также показателей непосредственных и конечных результатов областных целевых программ, включающих показатели общественной и экономической эффективности реализации программ", постановлением правительства Воронежской области от 19.11.2009 N 993 "О порядке принятия решений о разработке долгосрочных областных целевых программ, их формировании и реализации".

Актуальность разработки программы обусловлена соответствием ее приоритетов задачам социально-экономического развития Воронежской области.

Глава 1. Содержание проблемы и необходимость ее решения программным методом

1.1. Итоги реализации областной целевой программы "Развитие культуры Воронежской области. 2007 - 2010 годы"

Реализуемая с 2007 года областная целевая программа "Развитие культуры Воронежской области. 2007-2010 годы", утвержденная постановлением Воронежской областной Думы от 12.12.2006 N 668-IV-ОД "Об утверждении областной целевой программы "Развитие культуры Воронежской области. 2007-2010 годы", накопила позитивный опыт, давший ощутимые результаты по укреплению материально-технической базы областных учреждений культуры, реконструкции и капитальному ремонту зданий, реставрации объектов культурного наследия, что способствовало сохранению и, в определенной степени, развитию областных учреждений культуры.

Важным результатом реализации программы за 2007 - 2008 годы явилось укрепление экономического положения областных учреждений культуры (театрально-концертных, сферы образования, библиотек, музеев и т.д.).

Наметившаяся в стране в 2005 - 2008 годах политическая и экономическая стабильность позитивно отразилась на развитии сферы культуры в регионе. Частично удалось остановить спад в сфере культуры, добиться расширения участия государства в ее поддержке, увеличить финансирование наиболее важных объектов культуры, сохранить отраслевую структуру и сформированную ранее сеть учреждений культуры.

Однако накопившиеся проблемы в сфере культуры в предшествующие годы значительно превышают возможности государства по их решению. Отрасль, традиционно ориентированная на государственную финансовую поддержку, оказалась наименее подготовленной к рыночным условиям. Недостаточные объемы бюджетного финансирования отрицательно сказались на состоянии материально-технической базы учреждений культуры. Практически всем областным учреждениям культуры не хватало средств на проведение реконструкции и текущего ремонта помещений, замену изношенного оборудования и музыкальных инструментов, приобретение современной организационной техники и специализированного технического оборудования.

Структура расходов на культуру Воронежской области в 2006 - 2008 годах (по областному бюджету) представлена в таблице 1.

Таблица 1

Структура расходов на культуру Воронежской области в 2006 - 2008 годах (по областному бюджету)

в процентах

Годы	Всего	Заработная плата	Налоги	Приобретение оборудования	Капитальный ремонт	Текущие расходы	Прочие расходы
2006	100	36,4	9,8	8,3	16,2	29,3	-
2007	100	35,3	9,1	3,5	22,7	29,4	-
2008	100	38,1	9,7	1,1	20,3	19,1	11,7

Уровень финансирования учреждений культуры в последние годы (2006 - 2008 гг.) явился одним из главных факторов более стабильного их развития. В этом определяющую роль сыграла поддержка областной администрации, которую отрасль получила при формировании бюджетов 2007 -2008 годов.

Появилась возможность для проведения ремонтных работ, приобретения оборудования, повышения заработной платы работникам учреждений культуры.

В 2008 году продолжалась наметившаяся с 2007 года тенденция возрастания роли культуры в области. Отрасль заявляет о себе как активный участник социально-экономических процессов, происходящих в области, Центрально-Черноземном регионе, Центральном федеральном округе и за его пределами.

Однако состояние материально-технической базы учреждений культуры в настоящее время остается неудовлетворительным. Из 31 объекта областных учреждений культуры 22 или 70% требуют капитального или текущего ремонта помещений, фасадов зданий. В основном это театры, образовательные учреждения, библиотеки. Здание театра оперы и балета эксплуатируется без капитального ремонта 45 лет; государственный Воронежский академический театр драмы им. А. Кольцова свыше 5 лет находится на реконструкции, завершение её постоянно откладывается; здание театра юного зрителя не ремонтировалось свыше 25 лет, пришли в негодность зимний сад, фойе, оборудование энергоснабжения; современное состояние здания театра кукол, которое строилось 20 лет назад, имеет ряд конструктивных недостатков и не отвечает его потенциальным возможностям. Требуют капитального ремонта здания образовательных учреждений, библиотек, музеев и прочих учреждений культуры.

Пять областных музеев, являясь крупнейшими в Центральном Черноземье, не имеют возможности установить новые системы охраны, оповещения и слежения с целью сохранения музейных фондов.

Проблемы библиотечного обслуживания напрямую связаны с недостаточным оснащением современной вычислительной техникой, специальным технологическим оборудованием, необходимым для повышения качества обслуживания посетителей и внедрения передовых технологий (автоматизированных каталогов, интернет-классов, медиатек и др.).

Материально-техническая база учебных заведений не отвечает современным требованиям. Износ музыкальных инструментов, с учетом их приобретения в 2007 году, составляет: в музыкальном училище им. Ростроповичей - 60%, в Музыкальном колледже - 55%, в Борисоглебском музыкальном училище - 70%.

В ветхом и аварийном состоянии находится большая часть сельских и районных клубных учреждений, которые из-за отсутствия нормальных условий не могут эффективно использоваться для полноценной творческой деятельности.

Так, районный дом культуры в с. Воробьевка Воробьевского муниципального района, являясь одним из основных объектов социальной сферы с численностью проживающего населения 4217 человек, с момента ввода его в эксплуатацию (1939 год) ни разу капитально не ремонтировался и в настоящее время не соответствует федеральным, государственным и образовательным СНиП.

Павловский районный дом культуры размещен в здании Преображенского собора - памятнике архитектуры XVIII века, который в настоящее время передается в собственность епархии. В этом случае районный центр остается без Центрального дома культуры, являющегося методическим центром для 30 клубных учреждений района и культурно - досуговым центром для жителей г.Павловска с численностью проживающего населения 59,6 тыс. человек.

Финансирование областной целевой программы за 2007 - 2008 годы представлено в таблице 2.

Таблица 2

Финансирование областной целевой программы "Развитие культуры Воронежской области. 2007 - 2010 годы" за 2007 - 2008 годы

млн. рублей

Источники финансирования	2007год		2008 год		Темп изменения (факт. 2007 - 2008гг./ план. 2007 - 2008гг), в %
	план	факт	план	факт
Объем финансирования, всего	144,2	162,9	217,1	108,9	75,2
в том числе:
Федеральный бюджет	50,0	50,0	88,0	-	-
Областной бюджет	70,5	70,5	123,8	108,9	92,3
Местный бюджет	0,8	0,8	0,9	-	-
Внебюджетные средства	22,9	41,6	4,4	-	-

Общий объем финансирования, предусмотренный программой на 2007 - 2008 годы из всех источников составил 361,3 млн. рублей, из них 138,0 млн.рублей - средства федерального бюджета - планировалось привлечь по ФЦП "Культура России (2006 - 2010 годы)"; 194,3 млн.рублей - средства областного бюджета, предусмотренные Законом Воронежской области от 28.12.2006 N121-ОЗ "Об областном бюджете на 2007 год" и Законом Воронежской области от 05.12.2007 N143-ОЗ "Об областном бюджете на 2008 год и плановый период 2009 и 2010 годов"; 1,7млн.рублей - средства местных бюджетов; 27,3 млн.рублей - внебюджетные средства. Фактический объем финансирования программы за 2007 - 2008 годы составил 271,9 млн. рублей (75,2% от запланированного), в том числе по областному бюджету фактическое выполнение по отношению к плановому объему составило 92,3 процента.

Финансирование областной целевой программы из областного бюджета за 2007-2008 годы по мероприятиям представлено в таблице 3.

Таблица 3

Финансирование областной целевой программы "Развитие культуры Воронежской области. 2007 - 2010 годы" из областного бюджета за 2007 - 2008 годы по мероприятиям

млн. рублей

Наименование мероприятия	2007год		% к плану на 2007г	2008 год		% к плану на 2008г.
	план	факт		план	факт
Всего по программе	70,5	70,5	100,0	123,8	109,0	88,0
в том числе по мероприятиям:
Капитальный и текущий ремонт зданий учреждений культуры	23,9	23,9	100,0	33,6	32,5	96,7
Реконструкция и реставрация объектов культурного наследия	38,2	38,2	100,0	84,7	73,1	86,3
Модернизация творческого и производственного процессов	8,4	8,4	100,0	5,5	3,4	61,8

Недостаточное финансирование областной целевой программы "Развитие культуры Воронежской области. 2007-2010 годы" в 2008 году не позволило завершить намеченные этапы выполнения программных мероприятий, в результате чего в программу были внесены соответствующие изменения и произведено перераспределение объемов финансирования между программными мероприятиями.

При этом были достигнуты следующие целевые показатели. Выполнение целевых показателей, позволяющих оценить результативность областной целевой программы "Развитие культуры Воронежской области. 2007-2010 годы" в 2007 - 2008 годах, представлено в таблице 4.

Таблица 4

Выполнение целевых показателей областной целевой программы "Развитие культуры Воронежской области. 2007 - 2010 годы" за 2007 - 2008 годы

N п/п	Целевые показатели	2007 год	2008 год
1	Доля отреставрированных и выведенных из аварийного состояния объектов культурного наследия, % /количество объектов	40/23	42/24
2	Доля новых произведений профессионального искусства в репертуаре театрально-концертных учреждений, %	17,0	18,0
3	Количество посещений спектаклей, тыс. чел.	373	342
4	Количество посещений концертов, тыс. чел.	172	175
5	Количество посещений музеев на 1000 человек населения, единиц	267	328
6	Книгообеспеченность на 1000 человек населения, единиц	6881	6927
7	Собственные доходы областных учреждений культуры, тыс. руб.	65803	67385
8	Доля учреждений культуры, обеспеченных музыкальными инструментами, % /количество	68/1	70/2
9	Доля учреждений культуры, обеспеченных современным световым и звуковым оборудованием, % /количество	75/2	80/3
10	Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными учреждениями культуры, %	93,2	93,2

Анализ выполнения целевых показателей доказывает, что развитие культуры в Воронежской области требует комплексного и системного подхода. В этой связи разработка областной целевой программы на последующие годы является оптимальным решением проблемы в условиях реформирования бюджетного процесса, предусматривающего смещение акцентов с управления расходами на управление результатами и переход преимущественно к программно-целевым методам бюджетного планирования.

В связи с недостаточным объемом бюджетного финансирования по некоторым мероприятиям не удалось решить ряд задач, предусмотренных областной целевой программой "Развитие культуры Воронежской области. 2007-2010 годы", что снизило эффективность и нарушило возможности программно-целевого метода по государственному регулированию культурных процессов, позволяющих:

- выработать комплекс мероприятий по решению проблем развития культуры в масштабах области, скоординированных по задачам, ресурсам и срокам в рамках программы;

- сформировать государственную систему поддержки, осуществлять целевое и адресное расходование бюджетных средств на решение приоритетных задач;

- объединить усилия государственных, общественных и частных структур в решении задач культурного развития;

- повысить эффективность расходования бюджетных средств и обеспечить их более целевое использование.

1.2. Постановка нерешенных проблем в долгосрочной областной целевой программе "Развитие культуры Воронежской области. 2010 - 2014 годы"

Уровень финансирования учреждений культуры в последние годы явился одним из главных факторов нестабильного их развития. Все это не позволило в полном объеме использовать культурный потенциал региона.

Вывод культуры на уровень, позволяющий ей стать активным участником социально-экономических процессов, требует определенных усилий со стороны государства.

Инвестирование государства в культуру означает инвестирование в "человеческий капитал". Государственная поддержка сферы культуры должна быть направлена на обеспечение широкого доступа граждан к культурным ценностям, знаниям и информации, сохранение национальной самобытности, развитие профессионального искусства и народного творчества.

Решение проблем культурного развития Воронежской области в условиях ограниченности бюджетных средств, требует формирования собственного инвестиционного потенциала.

Принятие долгосрочной областной целевой программы "Развитие культуры Воронежской области. 2010-2014 годы" позволит продолжить реализацию поставленных целей и задач культурного развития, планировать и контролировать их выполнение с учётом современной социокультурной ситуации в Воронежской области.

При реализации областной целевой программы "Развитие культуры Воронежской области. 2010-2014 годы" возможно рассмотрение различных вариантов решения проблемы: оптимистичный, пессимистичный и реалистичный.

1. Оптимистичный (решение проблемы при условии ее полного финансирования).

Данный вариант позволит полностью достигнуть целей программы и обеспечить максимально эффективное расходование бюджетных средств.

Условием предоставления ассигнований из областного бюджета является включение финансирования областной целевой программы в закон Воронежской области об областном бюджете при формировании его на очередной финансовый год. Условием предоставления средств из федерального бюджета является включение приоритетных направлений и мероприятий в федеральные целевые программы.

2. Пессимистичный (решение проблемы на основе сокращенного объема финансирования).

В данном случае сохраняется большинство существующих на сегодня проблемных мест, что ведет к невыполнению мероприятий программы, потере Воронежской областью позиций на уровне Центрально-Черноземного региона и Центрального Федерального округа.

Сокращение финансирования программы повлечет к возникновению финансового и административного рисков. В частности, финансовый риск создаст:

- финансовые потери от неэффективного использования объектов культуры и культурного наследия;

- нарушение принципа доступа различных категорий граждан к культурным ценностям;

- снижение количества предоставляемых культурой услуг, посещаемости учреждений культуры и искусства;

- сокращение влияния государства на формирование "человеческого капитала";

- потерю квалифицированных кадров в отрасли.

Недофинансирование мероприятий программы предполагает снижение показателей ее эффективности, прогнозируемости результатов, различий в приоритетах при решении рассматриваемых проблем.

3. Реалистичный (решение проблемы при условии сокращенного объема финансирования программы, преодоления внешних и внутренних факторов).

Данный вариант решения проблемы возможен при:

- использовании смешанных форм финансирования:

- эффективное использование собственных средств учреждений культуры на мероприятия программы;

- финансирование сферы культуры с привлечением частных инвестиций для социальных проектов;

- использование механизмов участия представителей бизнеса в развитии объектов культуры (предоставление участникам бизнеса в аренду или временное пользование музейных фондов, объектов культурного наследия на условиях их содержания, использования, развития);

- внедрение перспективных инвестиционных проектов;

- создание механизмов государственно-частного партнерства, вклад частного капитала не менее 25 %;

- участие в долгосрочных федеральных и областных целевых программах;

- перевод организаций сферы культуры в автономные учреждения;

- использование новых моделей управления социально-культурной инфраструктурой.

Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов.

Административный риск связан с неэффективным управлением программой, который в свою очередь может привести к невыполнению целей и задач программы; срывам выполнения мероприятий; недостижению целевых показателей; неэффективному использованию ресурсов.

Глава 2. Основные цели и задачи долгосрочной областной целевой программы, сроки и этапы ее реализации

Выбор приоритетных целей программы опирается на стратегические цели развития культуры Воронежской области и анализ сложившихся тенденций в сфере культуры в предыдущие годы.

Основными стратегическими целями развития отрасли на долгосрочную перспективу являются:

- сохранение объектов историко-культурного наследия Воронежской области;

- формирование единого культурного и информационного пространства, создание условий для поддержки перспективных направлений развития культуры и обеспечения равных возможностей доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам жителей Воронежской области;

- формирование культурной политики в соответствии со стратегией развития Воронежской области в интересах ее инвестиционной привлекательности и повышения качества жизни на ее территории;

- интеграция в мировой культурный процесс;

- создание условий для адаптации сферы культуры к рыночным условиям;

- укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений культуры.

Достижение целей осуществляется посредством решения следующих задач:

- обеспечение сохранности объектов историко-культурного наследия;

- укрепление существующей инфраструктуры отрасли культуры;

- развитие разнообразных форм государственной и частной поддержки отраслей культуры;

- обеспечение культурного обмена, формирование современной маркетинговой стратегии продвижения культурного продукта на внутреннем и международном рынках;

- повышение качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры.

Выполнение поставленных задач реализуется через конкретные мероприятия, направленные на:

- обеспечение эффективной государственной охраны недвижимых памятников истории и культуры - реставрация, восстановление и сохранение; эффективное использование недвижимых памятников истории и культуры как объектов наследия и как недвижимого имущества; совершенствование законодательной базы об объектах культурного наследия;

- сохранение традиций и развитие театрального искусства - сохранение жизнеспособности театрально-зрелищных учреждений, укрепление их материально-технической базы, модернизацию специального оборудования и профессионального инструментария; создание условий для художественного творчества и инновационной деятельности, развитие конкуренции и потребительского спроса на результаты деятельности культуры (данные направления также реализуются через ведомственную целевую программу "Развитие театрального дела в Воронежской области. 2011 - 2013 годы");

- методическое и организационно-финансовое обеспечение процессов модернизации деятельности музеев; создание современных экспозиций, использование новых информационных технологий в учетно-хранительской и популяризаторской деятельности музеев; внедрение в деятельность музеев современных форм и методов управления, форм государственного контроля, что обеспечит более широкий круг доступа граждан к музейным предметам и музейным коллекциям (данные направления также реализуются через ведомственную целевую программу "Развитие музейной деятельности в Воронежской области. 2011 - 2013 годы");

- развитие кинематографа - повышение материально-технической базы, формирование эффективного механизма государственной поддержки производства и проката отечественных фильмов; активизацию делового и международного сотрудничества, включая культурный обмен коллективами, культурными программами;

- сохранение и модернизацию инфраструктуры отрасли культуры - поддержка зданий и сооружений в надлежащем состоянии; обеспечение безопасности и комфортности для пользователей культурными ценностями, нормальных условий труда работников областных учреждений культуры; достижение в течение 5 лет улучшения состояния материально-технической базы областных учреждений культуры;

- формирование экономических механизмов, направленных на функционирование культуры в условиях рыночных отношений, - использование разнообразия форм государственной и частной поддержки различных отраслей культуры; создание институтов государственно-частного партнерства; развитие меценатства и благотворительности; внедрение инвестиционных проектов; разработку механизма участия представителей бизнеса в развитии объектов культуры; перевод учреждений культуры в форму автономных, казенных учреждений.

Государственная политика в сфере культуры на современном этапе ориентирована на поиск решений, которые позволили бы без ущерба для сохранения культурных ценностей создать экономические механизмы, обеспечивающие сфере культуры эффективное развитие в рыночных условиях. Для оценки объективного количественного и качественного процессов развития культуры, а также для определения целей стратегии развития, прогнозирования и планирования культуры на 2010 - 2014 годы выбраны следующие целевые показатели и индикаторы. Выбор индикаторов осуществлялся исходя из возможности их сопоставления с индикаторами, используемыми в федеральной целевой программе "Культура России (2012 - 2018 годы)", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2012 N 186 "О федеральной целевой программе "Культура России (2012 - 2018 годы)". Динамика изменения целевых показателей и индикаторов развития культуры на 2010 - 2014 годы представлена в таблице 5.

Таблица 5

Динамика изменения целевых показателей и индикаторов долгосрочной областной целевой программы "Развитие культуры Воронежской области. 2010 - 2014 годы"

N п/п	Целевые показатели и индикаторы	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год
Основные показатели, индикаторы
1	Число посещений спектаклей и концертов на 1000 человек населения, единиц	230,9	242,5	256	229	232
2	Число посещений музеев на 1000 человек населения, единиц	146,7	148	144	143	144
3	Доля населения, охваченного мероприятиями в сфере культуры, %	67,0	68,2	69,4	69,3	70,4
4	Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в их общем количестве, %	25	25	28	32	35
Дополнительные показатели, индикаторы
5	Доля отреставрированных и выведенных из аварийного состояния объектов культурного наследия в общем объеме объектов культурного наследия, требующих реставрации, %	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6
6	Доля новых произведений профессионального искусства в общем репертуаре, %	13	14	17	14	15
7	Доля областных учреждений культуры, обеспеченных современным световым и звуковым оборудованием, %	70	70	70	76	80
8	Доля образовательных учреждений, оснащенных современным оборудованием, %	60	60	60	60	60
9	Число посетителей АУК ВО "Воронежский зоопарк", тыс. человек	-	166,5	167,1	169,0	170,0

Реализация долгосрочной областной целевой программы "Развитие культуры Воронежской области. 2010 - 2014 годы" будет осуществляться в один этап в течение пяти лет (2010 - 2014 годы).

Глава 3. Система основных мероприятий долгосрочной областной целевой программы

Программой предусматривается реализация конкретных мероприятий, направленных на решение задач сохранения, восстановления объектов культуры, культурного наследия Воронежской области, развития и модернизации инфраструктуры отрасли, укрепления материально-технической базы областных учреждений культуры в 2010 - 2014 годах, развитие АУК ВО "Воронежский зоопарк" на 2011 - 2014 годы.

Система программных мероприятий состоит из некоммерческих мероприятий, сгруппированных по основным направлениям:

- строительство, реконструкция и реставрация объектов культуры, культурного наследия Воронежской области;

- сохранение и развитие инфраструктуры областных учреждений культуры;

- модернизация творческого и производственного процессов. Укрепление материально-технической базы областных учреждений культуры;

- развитие АУК ВО "Воронежский зоопарк" на 2011 - 2014 годы.

Перечень мероприятий программы, объемы и источники их финансирования представлены в приложениях 1, 2.

Мероприятие 1. Строительство, реконструкция и реставрация объектов культуры, культурного наследия Воронежской области

Цель мероприятия - строительство и реконструкция объектов культуры, культурного наследия; сохранение сети муниципальных учреждений; реставрация уникальных историко-культурных и природных памятников Воронежской области; развитие музеев-заповедников; пропаганда литературного наследия; обеспечение доступа граждан к музейным ценностям.

В рамках мероприятия в области строительства и реконструкции объектов культуры предусматривается:

- завершение реконструкции и реставрации здания Воронежского драматического театра им. А.В. Кольцова - памятника архитектуры XIX века "Городской зимний театр";

- реконструкция и благоустройство парковой зоны объекта культурного наследия регионального значения "Комплекс Ольденбургских" Рамонского муниципального района;

- реставрация и приспособление для современного использования объекта культурного наследия "Здание Мариинской женской гимназии" (Дом офицеров Воронежского гарнизона), для размещения Воронежского государственного гастрольно-концертного объединения "Филармония";

- завершение строительства третьей очереди производственного комплекса здания (ул. Театральная, 17) Воронежского концертного зала;

- реконструкция районного Дома культуры в с. Воробьевка Воробьевского муниципального района;

- строительство Дворца культуры в г. Павловске Павловского муниципального района.

В рамках мероприятия по сохранению объектов историко-культурного наследия предусматривается:

- реставрация исторических зданий - памятников истории и культуры - ГБУК ВО "Воронежский областной краеведческий музей" (здание "Арсенал");

- реставрация исторических зданий - памятников архитектуры конца XVIII - начала XIX века - ГБУК ВО "Воронежский областной художественный музей им. И.Н. Крамского", КУК ВО "Острогожский историко-художественный музей имени И.Н. Крамского";

- проведение комплекса ремонтно-реставрационных работ на территории ГБУК "Природный архитектурно-археологический музей-заповедник "Дивногорье", ГБУК "Государственный археологический музей-заповедник "Костенки"; зданий Новохоперского краеведческого музея - памятника архитектуры областного значения, школы начальной с домом учителя (школа А.С. Суворина) в с. Коршево Бобровского муниципального района;

- создание мемориального комплекса на базе Музея-усадьбы Д. Веневитинова.

Реализация мероприятия позволит сохранить памятники историко-культурного наследия Воронежской области, улучшить техническое состояние и обеспечить их рациональное использование; увеличить количество отреставрированных и выведенных из аварийного состояния объектов культурного наследия; расширить культурно-просветительскую работу; увеличить доступность к музейным фондам, повысить их безопасность и сохранность; укрепить материально-техническую базу районных домов культуры, сохранить традиционную культуру.

Прогнозируемый объем финансирования мероприятия Программы (1.1. Строительство и реконструкция объектов культуры) из всех источников составит (в ценах 2012 года) 1494581,9 тыс. рублей, из них:

- 40000 тыс. рублей - средства федерального бюджета - планируется привлечь в виде субсидий (инвестиций) на софинансирование объектов капитального строительства государственной и муниципальной собственности Воронежской области, не включенных в федеральные целевые программы;

- 1093581,3 тыс. рублей - средства областного бюджета (предусмотрены в законе Воронежской области об областном бюджете при формировании его на очередной финансовый год и плановый период);

- 1000,0 тыс. рублей - средства местных бюджетов (предусматриваются в бюджете муниципальных районов на софинансирование объектов культуры).

Прогнозируемый объем финансирования (капитальные вложения) по годам реализации:

2010 год - 23993,9 тыс. рублей, из них:

областной бюджет - 23993,9 тыс. рублей;

2011 год - 724926,4 тыс. рублей, из них:

федеральный бюджет - 400000,0 тыс. рублей;

областной бюджет - 324926,4 тыс. рублей;

2012 год - 568415,8 тыс. рублей, из них:

областной бюджет - 568202,4 тыс. рублей;

местный бюджет - 213,4 тыс. рублей;

2013 год - 167065,3 тыс. рублей, из них:

областной бюджет - 166458,6 тыс. рублей;

местный бюджет - 607,2 тыс. рублей;

2014 год - 10180,0 тыс. рублей, из них:

областной бюджет - 10000,0 тыс. рублей;

местный бюджет - 180,0 тыс. рублей.

Прогнозируемый объем финансирования ремонтно-реставрационных работ объектов историко-культурного наследия составит 30226,5 тыс. рублей, в том числе 28526,5 тыс. рублей - областной бюджет, 1700,0 тыс. рублей - местный бюджет.

Прогнозируемый объем финансирования по годам реализации:

2010 год - 11997,3 тыс. рублей, из них:

областной бюджет - 11997,3 тыс. рублей;

2011 год - 12529,2 тыс. рублей, из них:

областной бюджет - 12529,2 тыс. рублей;

2013 год - 5700 тыс. рублей, из них:

областной бюджет - 4000 тыс. рублей;

местный бюджет - 1700 тыс. рублей.

Мероприятие 2. Сохранение и развитие инфраструктуры областных учреждений культуры

Цель мероприятия - сохранение и модернизация объектов культуры, поддержание зданий и сооружений в надлежащем состоянии; обеспечение условий для полноценной творческой деятельности; обеспечение безопасности и комфортности для пользователей культурными ценностями, нормальных условий труда работников культуры.

В рамках мероприятия предусматривается:

- осуществить капитальный ремонт внутренней части и фасадов зданий государственного учреждения культуры "Воронежский государственный театр кукол имени В.А. Вольховского", государственного учреждения культуры "Воронежское государственное гастрольно-концертное объединение "Филармония", государственного учреждения культуры "Государственный академический Воронежский русский народный хор имени К.И. Массалитинова", государственного учреждения культуры "Воронежская областная универсальная научная библиотека имени И.С. Никитина", государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования "Воронежское хореографическое училище"; капитальный и текущий ремонт внутренних помещений, фасада и фундамента здания, коммуникационных сетей, благоустройство территории областного государственного учреждения культуры "Воронежоблкинофонд";

- осуществить ремонт инженерных коммуникаций, электромонтажных, сантехнических и пожароохранных работ в зданиях областного центра народного творчества, образовательных учреждениях, библиотеках.

Реализация мероприятия позволит: сохранить здания театрально-концертных учреждений, библиотек, прочих учреждений культуры; устранить возможные аварийные ситуации; улучшить условия труда работников культуры, создать комфортные условия для зрителей.

Прогнозируемый объем финансирования для реализации мероприятия программы из всех источников составит 9767,7 тыс. рублей - средства областного бюджета (предусмотрены в законе Воронежской области об областном бюджете при формировании его на очередной финансовый год и плановый период).

Объем финансирования по годам составит:

2010 год - 9767,7 тыс. рублей, из них:

областной бюджет - 9767,7 тыс. рублей.

Мероприятие 3. Модернизация творческого и производственного процессов. Укрепление материально-технической базы областных учреждений культуры

Цель мероприятия - техническое переоснащение учреждений культуры новым световым и звуковым оборудованием, кинооборудованием; содействие сохранению и обновлению парка музыкальных инструментов в театрах, областных музыкальных учебных заведениях; техническая модернизация библиотек; обновление программно-технического комплекса; оснащение музеев современными средствами оповещения и охраны.

В рамках мероприятия предусматривается: приобретение областными учреждениями культуры музыкальных инструментов; свето- и звукотехнического оборудования, кинооборудования; компьютерной техники и лицензионных программ; экспозиционного и сценического оборудования; оборудования оповещения и охраны; пополнение книжного фонда.

Прогнозируемый объем финансирования для реализации мероприятия программы составит 11584,7 тыс. рублей - средства областного бюджета (предусмотрены в законе Воронежской области об областном бюджете при формировании его на очередной финансовый год и плановый период).

Объем финансирования по годам составит:

2010 год - 4063 тыс. рублей, из них:

областной бюджет - 4063 тыс. рублей;

2011 год - 258 тыс. рублей, из них:

областной бюджет - 258 тыс. рублей;

2013 год - 7263,7 тыс. рублей, из них:

областной бюджет - 7263,7 тыс. рублей.

Реализация мероприятия позволит: улучшить техническое оформление, качество спектаклей и концертных программ; обеспечить учреждения культуры современным световым и звуковым оборудованием, кинооборудованием; оборудовать рабочие места компьютерной техникой и качественным программным продуктом; повысить книгообеспеченность областных библиотек.

Мероприятие 4. Развитие АУК ВО "Воронежский зоопарк" на 2011 - 2014 годы

Цель мероприятия - создание современного оборудованного зоологического парка, способного в полной мере выполнять просветительские, научно-исследовательские и развлекательно-рекреационные задачи.

В рамках мероприятия предусматривается: создание условий для содержания животных, совершенствование экспозиционной деятельности; обустройство территории, помещений; укрепление материально-технической базы; расширение коллекции животных; спектра предоставляемых услуг. Для чего необходимы:

1. Разработка проектной и оформление разрешительной документации на:

- строительство комплекса вольеров для:

хищников - 2011 - 2012 годы;

мелких хищников, копытных и птиц - 2012 - 2014 годы;

- обустройство территории парковой зоны:

устройство автопарковки - 2012 год;

благоустройство территории - 2012 - 2014 годы;

- организация и обустройство подсобного хозяйства - 2012 год.

Срок реализации мероприятия - 2011 - 2014 годы.

Объем финансирования - 8108,1 тыс. рублей, из них:

2011 год - 2908,1 тыс. рублей;

2012 год - 5000 тыс. рублей;

2013 год - 100 тыс. рублей;

2014 год - 100 тыс. рублей.

2. Проведение подготовительных работ и строительство комплекса вольеров:

- подготовка площадки под установку вольеров для:

хищников - 2012 год;

птиц, мелких хищников и копытных - 2014 год;

- подведение коммуникаций к вольерам для:

хищников - 2012 - 2013 годы;

птиц, мелких хищников и копытных - 2014 год;

теплолюбивых животных, копытных (конюшня) - 2014 год;

- закладка фундамента под вольеры для:

хищников - 2012 год;

птиц, мелких хищников и копытных - 2014 год;

- возведение конструкций, устройство кровли в вольерах для:

хищников - 2013 год;

птиц, мелких хищников и копытных - 2014 год;

- ввод в эксплуатацию (внутренние коммуникации, отделка, оборудование пожарной, охранной сигнализацией и т.д.):

комплекса вольеров для хищников - 2014 год;

- обогащение среды обитания для хищников - 2014 год;

- обустройство подъездных путей к вольерам для:

хищников - 2013 - 2014 годы;

- реконструкция ограждения по требованиям техники безопасности к зоопаркам - 2012 - 2014 годы.

Срок реализации мероприятия - 2012 - 2014 годы.

Объем финансирования - 36833 тыс. рублей, из них:

2012 год - 8719 тыс. рублей;

2013 год - 18100 тыс. рублей;

2014 год - 10014 тыс. рублей.

3. Реконструкция и ремонт помещений зоопарка:

- электромонтажные работы в залах зоопарка - 2011 год;

- ремонт контактного зоопарка - 2011 год;

- капитальный ремонт кровли здания - 2011 год;

- устройство вентиляционной системы в контактном зоопарке - 2011 год;

- капитальный ремонт ограждения - 2012 год;

- установка оконных блоков из ПВХ, дерева в теплице - 2013 год;

- капитальный ремонт птичника - 2012 - 2013 годы;

- ремонт фасада административного здания - 2012 год;

- ремонт системы отопления - 2012 - 2014 годы;

- ремонт входной группы производственного отдела - 2013 год;

- ремонт служебных помещений - 2012 - 2014 годы;

- укладка плитки у летнего загона - 2013 год;

- капитальный ремонт аквазала, зала рептилий (террариум), кормокухни - 2012 - 2013 годы;

- капитальный ремонт туалета на территории парковой зоны - 2012 год;

- ремонт гаража - 2014 год;

- ремонт помещений насосных станций на территории парковой зоны - 2012 год;

- реконструкция летней эстрады (установка бортовых камней, устройство защитных навесов, установка стационарных лавок) - 2013 - 2014 годы;

- реконструкция существующего зала хищников для пушных зверей - 2014 год.

Срок реализации мероприятия - 2011 - 2014 годы.

Объем финансирования - 5376,5 тыс. рублей, из них:

2011 год - 2776,5 тыс. рублей;

2012 год - 1500 тыс. рублей;

2013 год - 1000 тыс. рублей;

2014 год - 100 тыс. рублей.

4. Приобретение животных - 2012 - 2014 годы.

Срок реализации мероприятия - 2012 - 2014 годы.

Объем финансирования - 620 тыс. рублей, из них:

2012 год - 270 тыс. рублей;

2013 год - 250 тыс. рублей;

2014 год - 100 тыс. рублей.

5. Приобретение оборудования:

- средства пожаротушения, стенды наглядной агитации - 2012 - 2014 годы;

- компьютерная и оргтехника (принтер, факс, телефонные аппараты, компьютеры) - 2012 - 2013 годы;

- автотранспортные средства:

грузовой автомобиль ГАЗ (обновление транспорта) - 2011 год; легковой автомобиль (обновление транспорта) - 2013 год;

автобус, технически оборудованный для инвалидов, электрокар (для развоза кормов) - 2014 год;

- ветеринарное оборудование:

биохимический анализатор - 2011 год;

стол смотровой - 2012 год;

оборудование для диагностики заболеваний животных - 2013 - 2014 годы;

оборудование для манипуляций с особо крупными животными - 2014 год;

- аттракционы:

батут - 2012 год;

- оборудование для вольеров, кухни для животных (поилки, кормушки, столы, холодильное оборудование, электрическая плита, электрический водонагреватель, кухонный комбайн и т.д.) - 2012 - 2014 годы.

Срок реализации мероприятия - 2011 - 2014 годы.

Объем финансирования - 2352,1 тыс. рублей, из них:

2011 год - 838,1 тыс. рублей;

2012 год - 641 тыс. рублей;

2013 год - 773 тыс. рублей;

2014 год - 100 тыс. рублей.

6. Обустройство территории парковой зоны:

- устройство охраняемой автостоянки - 2013 - 2014 годы;

- озеленение (приобретение и посадка деревьев, кустарников, устройство газонов, оформление цветочных клумб, изготовление вазонов) - 2012 - 2014 годы;

- оформление зоны для отдыха посетителей (устройство скамеек, площадок) - 2012 год;

- композиционное оформление (изготовление, приобретение малых архитектурных форм (дерево, камень и т.д.) - 2013 - 2014 годы;

- устройство детской игровой зоны (подготовка площадки, приобретение игровых элементов, композиционное оформление) - 2013 - 2014 годы.

Срок реализации мероприятия - 2012 - 2014 годы.

Объем финансирования - 747 тыс. рублей, из них:

2012 год - 70 тыс. рублей;

2013 год - 577 тыс. рублей;

2014 год - 100 тыс. рублей.

7. Развитие подсобного хозяйства:

- установка и обустройство временных строений для хранения кормов (ангар), содержания животных (ангар) - 2011 - 2012 годы;

- устройство ветеринарного кабинета для манипуляций с особо крупными животными - 2014 год;

- размещение охраны - 2012 год;

- устройство и обустройство открытых вольеров для содержания животных (карантин) - 2011 - 2014 годы;

- устройство электроснабжения и освещения вновь вводимых объектов - 2011 - 2014 годы;

- устройство видеонаблюдения - 2011 год;

- устройство дорожного покрытия - 2012 год;

- устройство автостоянки - 2013 год;

- создание рекреационной зоны в условиях подсобного хозяйства - 2012 год;

- создание экотроп (обустройство тропинок гравием вдоль вольеров в лесной зоне с декоративным оформлением бордюров) - 2013 год;

- установка временных строений (бытовок) - 2012 год;

- организация конных прогулок (закупка лошадей, инвентаря для конной езды, оборудование помещения для содержания животных стойлами, поилками, кормушками, электросушилками для инвентаря) - 2014 год;

- организация выездных лекций - 2013 год.

Срок реализации мероприятия - 2011 - 2014 годы.

Объем финансирования - 6825,6 тыс. рублей, из них:

2011 год - 1925,6 тыс. рублей;

2012 год - 4700 тыс. рублей;

2013 год - 100 тыс. рублей;

2014 год - 100 тыс. рублей.

Реализация мероприятий позволит создать одно из немногих мест, где можно комфортно провести свой досуг, повысить качество предоставляемых услуг, посещаемость, сохранить редких и исчезающих животных.

Глава 4. Ресурсное обеспечение долгосрочной областной целевой программы

Основные источники финансового обеспечения программы:

- средства федерального бюджета - 400000 тыс. рублей (24,9%);

- средства областного бюджета - 1204322,5 тыс. рублей (74,9%);

- средства местных бюджетов - 2700,6 тыс. рублей (0,2%).

Из федерального бюджета на реализацию Программы предусматриваются средства Министерства культуры Российской Федерации на софинансирование объектов капитального строительства государственной и муниципальной собственности субъекта Российской Федерации в виде субсидий в размере 400000 тыс. рублей.

Средства областного бюджета на реализацию программы предусмотрены в размере 1204322,5 тыс. рублей. В Законе Воронежской области от 17.12.2012 N 161-ОЗ "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2012 и 2015 годов" на 2013 год на реализацию программы из областного бюджета в виде субсидии предусмотрено 198622,3 тыс. рублей, в том числе:

- субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности, бюджетные инвестиции в которые осуществляются из местных бюджетов, - 86458,6 тыс. рублей;

- субсидии на объекты областной собственности - 80000 тыс. рублей;

- субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной и муниципальной собственности, - 4000 тыс. рублей;

- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели - 7263,7 тыс. рублей;

- субсидии автономным учреждениям - 20900 тыс. рублей.

Средства местных бюджетов в размере 2307,2 тыс. рублей предусматриваются в бюджетах муниципальных образований на соответствующий финансовый год.

Прогнозируемые объемы и источники финансирования по годам реализации представлены в таблице 6.

Таблица 6

Объемы и источники финансирования программы "Развитие культуры Воронежской области. 2010 - 2014 годы"

тыс. рублей

Источники и направления расходов	Объемы финансирования
	всего	в том числе по годам реализации
		2010	2011	2012	2013	2014
Общий объем финансирования, всего	1607023,1	49821,9	746161,9	589315,8	200929,5	20794
в том числе:
федеральный бюджет	400000		400000
областной бюджет	1204322,5	49821,9	346161,9	589102,4	198622,3	20614
местные бюджеты	2700,6			213,4	2307,2	180

Распределение финансовых средств по основным статьям расходов (капитальные вложения, оборудование, прочие текущие расходы) представлено в таблице 7.

Таблица 7

Структура затрат по основным статьям расходов программы "Развитие культуры Воронежской области. 2010 - 2014 годы"

тыс.. рублей

N п/п	Затраты	Всего	В том числе по годам
			2010	2011	2012	2013	2014
1	Капитальные вложения (строительство), всего	1494581,9	23993,9	724926,4	568415,8	167065,8	10180
	в том числе:
	федеральный бюджет	400000		400000
	областной бюджет	1093581,3	23993,9	324926,4	568202,4	166458,6	10000
	местный бюджет	1000,6			213,4	607,2	180
2	Оборудование	57466,8	4063	1096,1	14830	27063,7	10414
	в том числе:
	областной бюджет	57466,8	4063	1096,1	14830	27063,7	10414
3	Прочие текущие расходы, всего	54974,4	21765	20139,4	6070	6800	200
	в том числе:
	областной бюджет	53274,7	21765	20139,4	6070	5100	200
	местный бюджет	1700				1700
	Всего:	1607023,1	49821,9	746161,9	58931,8	200929,5	20794

Объемы и источники финансирования программы "Развитие культуры Воронежской области. 2010 - 2014 годы" по государственным заказчикам представлены в таблице 8.

Таблица 8

Объемы и источники финансирования программы "Развитие культуры Воронежской области. 2010 - 2014 годы" по государственным заказчикам

тыс. рублей

Наименование исполнительного органа государственной власти области - государственного заказчика	Объемы финансирования
	всего	в том числе по годам реализации
		2010	2011	2012	2013	2014
Департамент архитектуры и строительной политики Воронежской области	1494571,9	23993,9	724926,4	568415,8	167065,8	10180
объекты областной собственности	1302122,7	23993,9	724926,4	543202,4	10000
в том числе:
федеральный бюджет	400000		400000
областной бюджет	902122,7	23993,9	324926,4	543202,4	10000
местный бюджет
объекты муниципальной собственности	192459,2			25213,4	157065,8	10180
в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет	191458,6			25000	156458,6
местный бюджет	1000,6			213,4	607,2	180
Департамент культуры и архивного дела Воронежской области	112440,5	25828	21235,5	20900	33863,7	10614
в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет	110740,5	25828	21235,5	20900	32163,7	10614
местный бюджет	1700				1700
Итого (в целом по программе):	1607023,1	49821,9	746161,9	589315,8	200929,5	20794

Глава 5. Механизм реализации программы

Механизм реализации областной целевой программы основан на взаимодействии организационных, экономических и правовых мер, необходимых для реализации программы в полном объеме.

Экономические меры - включают финансовый механизм программы, ее материально-техническое обеспечение, формируют основные направления развития культуры.

Организационные меры - определяют порядок управления реализацией программы, состав функций и согласованность действий между административными и хозяйствующими субъектами.

Правовые меры - формируют совокупность нормативных правовых документов, регулирующих отношения федеральных, региональных и отраслевых органов, заказчиков и исполнителей в процессе реализации мероприятий программы.

Механизм реализации программы должен обеспечить целенаправленное воздействие структур представительной и исполнительной власти на ее выполнение.

Механизм реализации программы предусматривает ежегодное формирование рабочих документов:

- организационного плана действий по реализации мероприятий программы;

- плана проведения конкурсов на исполнение конкретных видов работ в соответствии с действующими нормативами;

- заключение договоров на проведение мероприятий организациями - смежниками по результатам проведения торгов;

- утверждение порядка предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных образований Воронежской области на реализацию мероприятий Программы;

- перечень работ по подготовке и реализации программных мероприятий конкретными исполнителями с определением объемов и источников финансирования.

В основу механизма реализации программы положены действующие нормативные правовые акты Российской Федерации и Воронежской области:

Закон Российской Федерации от 9.10.1992 N 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре";

Федеральный закон от 29.12.1994 N 78-ФЗ "О библиотечном деле";

Федеральный закон от 26.05.1996 N 54-ФЗ "О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации";

Федеральный закон от 6.01.1999 N 7-ФЗ "О народных художественных промыслах";

Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации";

Закон Воронежской области от 27.10.2006 N 90-ОЗ "О культуре";

Закон Воронежской области от 1.06.1999 N 89-II-ОЗ "О государственных областных библиотеках и обязательном экземпляре документов";

Закон Воронежской области от 4.10.2005 N 63-ОЗ "Об особенностях сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) на территории Воронежской области";

Закон Воронежской области от 14.02.2005 N 3-ОЗ "Об образовании";

Закон Воронежской области от 09.10.2007 N 104-ОЗ "О стандартизации качества государственных услуг Воронежской области".

Постановление администрации Воронежской области от 27.05.2008 N 439 "Об утверждении порядка оценки соответствия качества фактически предоставляемых государственных услуг стандартам качества и положения об основных требованиях к результатам работы бюджетных учреждений в соответствии со стандартами качества предоставления государственных услуг".

Нормативное и финансовое регулирование культурных процессов, протекающих в отрасли, также обеспечивается договорами (соглашениями) между правительством Воронежской области и Министерством культуры Российской Федерации об участии учреждений культуры области в Федеральной целевой программе "Культура России (2006-2011 годы)", Федеральной адресной инвестиционной программе.

Культурные аспекты находят свое отражение и в других областных правовых документах, предусматривающих развитие отрасли, в частности участие в разрабатываемой долгосрочной областной целевой программе "Социальное развитие села на 2010 - 2014 годы" по разделу "Развитие сети учреждений культуры и культурно-досуговой деятельности в сельской местности", областной адресной инвестиционной программе на 2010 - 2012 годы.

Регулярно проводимый мониторинг долгосрочной областной целевой программы позволит определить фактически достигнутые результаты по использованию финансовых средств, выполнению целевых показателей, показателей эффективности программных мероприятий, реальные сроки реализации программы.

Глава 6. Организация управления долгосрочной областной целевой программой и контроль за ходом ее реализации

Общее руководство программой "Развитие культуры Воронежской области. 2010-2014 годы" осуществляют государственные заказчики - департамент культуры и архивного дела Воронежской области и департамент архитектуры и строительной политики Воронежской области.

Функции руководства реализацией программы, координацией деятельности всех органов исполнительной власти Воронежской области, организаций, участвующих в программе, возлагаются на государственного заказчика - координатора - департамент культуры и архивного дела Воронежской области, который является руководителем программы.

Реализацию программы планируется осуществлять на основе государственных контрактов (договоров), заключаемых департаментом культуры и архивного дела Воронежской области с исполнителями программных мероприятий, определяемых на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

Государственный заказчик - координатор в рамках своей компетенции:

- подготавливает исходное задание на формирование программы, координирует действия разработчиков;

- осуществляет отбор на конкурсной основе исполнителей работ и услуг, по каждому программному мероприятию;

- согласовывает с основными участниками программы возможные сроки выполнения мероприятий, объемы и источники их финансирования, методы управления реализацией программы;

- разрабатывает и согласовывает в установленном порядке проекты правовых документов, необходимых для выполнения программы;

- согласовывает и представляет проект программы в департамент экономического развития на экспертизу и по результатам экспертизы осуществляет его доработку;

- ежегодно подготавливает доклад о ходе реализации программы;

- несет ответственность за несвоевременную и некачественную подготовку и реализацию программы, осуществляет управление исполнителями;

- обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на её реализацию;

- подготавливает предложения по уточнению перечня программных мероприятий и их финансирования на очередной финансовый год;

- ежегодно согласовывает и уточняет с департаментом экономического развития Воронежской области и департаментом финансово-бюджетной политики Воронежской области показатели эффективности программы, целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации программы, состав исполнителей, и при необходимости вносит предложения (с обоснованиями) о продлении срока реализации программы;

- проводит мониторинг результатов реализации программных мероприятий, подготавливает и в установленном порядке представляет отчеты о реализации программы и использовании финансовых средств.

- организует размещение информации на Портале Воронежской области в сети Интернет о ходе и результатах реализации программы.

В своей работе государственный заказчик - координатор программы руководствуется положениями действующего законодательства, постановлениями Правительства Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями правительства Воронежской области.

Для текущего управления реализацией программы государственный заказчик - координатор формирует рабочую группу, в функции которой входит:

- сбор и систематизация статистической и аналитической информации о реализации программных мероприятий;

- корректировка программных мероприятий и их ресурсного обеспечения;

- контроль за выполнением программных мероприятий, договоров и контрактов подрядных организаций на всех этапах ее реализации.

Корректировка программы, а также продление срока ее реализации осуществляется по предложению департамента культуры и архивного дела Воронежской области в установленном порядке на один год. Ответственным за формирование областной целевой программы является департамент культуры и архивного дела Воронежской области.

Государственный заказчик - департамент архитектуры и строительной политики Воронежской области:

- согласовывает с основными участниками программы объекты капитального строительства, возможные сроки выполнения, объемы и источники финансирования;

- осуществляет оценку и анализ социально-экономических и технических аспектов строительства объектов культуры, подготовку технической документации на выполнение строительных работ;

- осуществляет отбор на конкурсной основе исполнителей работ и услуг по каждому объекту;

- формирует бюджетные заявки на ассигнования из областного бюджета объектов капитального строительства департамента культуры и архивного дела Воронежской области для включения их в областную адресную инвестиционную программу;

- подготавливает предложения по уточнению перечня строительно-монтажных работ на очередной финансовый год и их финансирование;

- несет ответственность за несвоевременную и некачественную реализацию программных мероприятий по объектам капитального строительства.

Ежегодно государственные заказчики представляют в Министерство культуры Российской Федерации бюджетную заявку на финансирование программных мероприятий из федерального бюджета и одновременно в департамент экономического развития Воронежской области - бюджетную заявку на финансирование мероприятий программы из областного бюджета. Контроль за целевым и эффективным использованием средств областного бюджета осуществляет департамент финансово-бюджетной политики Воронежской области, Контрольно-счетная палата Воронежской области.

Глава 7. Оценка социально-экономической эффективности долгосрочной областной целевой программы

В соответствии с целью программы ее реализация будет способствовать осуществлению конституционного права граждан на доступ к культурным ценностям, на сохранение и развитие культурно-национальной самобытности, развития культуры как основы идентификации и духовно-нравственного единства общества.

За период исполнения программы будет создана база для дальнейшей реализации основных направлений деятельности в сфере культуры, повышения ее социальной роли, активизации деятельности по популяризации культурного наследия.

Реализация программы будет способствовать дальнейшему росту культурного потенциала области и его влиянию на процесс социальных преобразований вследствие:

- создания благоприятных условий для творческой деятельности, интеграции культуры Воронежской области в общероссийский культурный процесс, освоения новых форм и направлений культурного обмена;

- сохранения и эффективного использования культурного наследия Воронежской области;

- увеличения предложения населению услуг в сфере культуры, расширения доступа граждан к культурным ценностям, популяризации историко-культурного и природного наследия Воронежской области;

- решения проблем организации досуга молодежи, формирования правильной ценностной ориентации подрастающего поколения.

Выполнение программных мероприятий позволит к 2014 году:

- завершить реконструкцию зданий: государственного Воронежского академического театра драмы им. А.Кольцова, Воронежского государственного театра оперы и балета, районного дома культуры в с. Воробьёвка Воробьёвского муниципального района;

- завершить строительство: третьей очереди (пер. Скорняжный) здания Воронежского государственного академического театра драмы им. А.Кольцова, дворца культуры в г. Павловске Павловского муниципального района;

- завершить реставрацию зданий: Воронежского областного краеведческого музея (основное здание - Плехановская 29, здание "Фонды"-Проспект революции 22, "Арсенал"), Воронежского областного художественного музея им. И.Н.Крамского, Острогожского историко-художественного музея им. И.Н. Крамского, Музея-усадьбы Д.Веневитинова, Природного, архитектурно-археологического музея-заповедника "Дивногорье" и Государственного археологического музея-заповедника "Костенки";

- капитально отремонтировать здания: Воронежского государственного театра юного зрителя, Воронежского государственного театра кукол, Воронежского государственного гастрольно-концертного объединения "Филармония", образовательных учреждений культуры, библиотек, Воронежоблкинофонда;

- провести масштабную модернизацию и реконструкцию Воронежского зоопарка, обеспечить сохранение и воспроизводство видового разнообразия животных, повысить уровень экологической культуры населения, ввести в эксплуатацию подсобное хозяйство, расширить спектр предоставляемых услуг населению;

- повысить уровень материальной обеспеченности театрально-концертных учреждений, библиотек, музеев, образовательных учреждений в сфере культуры;

- продолжить начатые работы по плановой замене музыкальных инструментов в театрально-концертных организациях, переоснащению их современным звуковым и световым оборудованием;

- абзацы шестнадцатый - двадцать четвертый утратили силу

Информация об изменениях:

См. текст абзацев шестнадцатого - двадцать четвертого главы 7

Абзацы абзацы двадцать второй - двадцать четвертый утратили силу

Информация об изменениях:

См. текст абзацев двадцать второго - двадцать четвертого главы 7

Для оценки эффективности программных мероприятий использован порядок проведения оценки эффективности реализации долгосрочных областных целевых программ, утвержденный постановлением правительства Воронежской области от 19.11.2009 N 993 "О порядке принятия решений о разработке долгосрочных областных целевых программ, их формировании и реализации".

Критериями оценки эффективности реализации программы являются:

- степень достижения заявленных результатов реализации программы;

- степень отклонения достигнутых значений показателей эффективности от плановых значений;

- динамика фактических значений показателей эффективности реализации программы.

Для выявления степени достижения (отклонения) результатов (показателей) сопоставляются фактически достигнутые значения с их плановыми значениями. Результативность долгосрочной областной целевой программы "Развитие культуры Воронежской области. 2010-2014 годы" представлена в приложении 3.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Воронежской области от 26 апреля 2013 г. N 346 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 1

Программные мероприятия

С изменениями и дополнениями от:

15 апреля, 8 июля, 28 декабря 2011 г., 26 апреля 2013 г.

N п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Содержание мероприятия	Ожидаемые результаты
1	2	3	4	5
1	Строительство, реконструкция и реставрация объектов культуры, культурного наследия Воронежской области	2010 - 2012 годы	Воронежский драматический театр им. А.В. Кольцова - реконструкция и реставрация фасада здания, ремонт и модернизация внутренних интерьеров зрительной и закулисной частей театра и т.д.	Восстановление памятника архитектуры XIX века "Городской зимний театр". Обеспечение доступа граждан к культурным ценностям
		2012 - 2013 годы	Воронежский концертный зал - строительство блока подсобно-производственного назначения (ул. Театральная, 17)	Концертный зал получит технически оснащенные производственные цеха
		2011 год	Здание Мариинской женской гимназии (Дом офицеров Воронежского гарнизона) - реконструкция и реставрация объекта культурного наследия - разработка проектно-сметной документации на реконструкцию и реставрацию	Сохранение и модернизация здания, расширение творческой деятельности, улучшение условий труда артистов, увеличение количества зрителей
		2012 - 2013 годы	Районный Дом культуры в с. Воробьевка Воробьевского муниципального района - реконструкция досугового учреждения	Сохранение сети муниципальных учреждений культуры, поддержание здания в надлежащем состоянии
		2012 - 2014 годы	Районный Дворец культуры в г. Павловске - строительство
		2013 год	Комплекс Ольденбургских Рамонского муниципального района	Реконструкция и благоустройство парковой зоны
		2010 год	Музей-заповедник "Костенки" - ремонт здания музея, строительство подсобного помещения, оснащение экспозиции современным электрооборудованием, обеспечивающим сохранность экспонатов, благоустройство прилегающей территории, устройство смотровой площадки	Расширение сферы обслуживания населения, обеспечение сохранности исторического объекта, повышение роли Воронежской области в международной культурной жизни
		2010 - 2011 годы	Областной литературный музей им. И.С. Никитина - Музей-усадьба Д. Веневитинова - реставрация и ремонт здания музея-усадьбы, благоустройство территории, расширение экспозиции	Создание уникального мемориального комплекса "Русская усадьба XVIII века Д. Веневитинова", обеспечение доступа граждан к культурным ценностям
		2010 - 2011 годы	Воронежский областной художественный музей им. И.Н. Крамского - реставрация здания музея - памятника архитектуры конца XVIII века; ремонт фасада здания, устройство организованного водостока на фасаде здания; облицовка водопроводного канала; установка изготовленных архивно-строительных элементов из гранита и металлических ограждающих решеток	Сохранение здания музея, повышение статуса музея в культурной жизни Воронежской области, увеличение посещаемости
		2010 - 2011 годы	Острогожский историко-художественный музей им. И.Н. Крамского - укрепление фундамента здания музея (бывшая пожарная часть), ремонт внутренних помещений, восстановление отопления, электрики	Сохранение памятника архитектуры XIX века, укрепление значимости музея как культурного центра региона
		2014 год	Областной краеведческий музей - основное здание - ремонт здания музея, капитальный ремонт наружных и внутренних электросетей, ремонт парадного зала второго этажа	Сохранение для будущих поколений уникальных памятников архитектуры, увеличение посещаемости
		2010 год	Воронежский областной краеведческий музей (здание "Арсенал") - государственная экспертиза проекта реконструкции, гидроизоляция фундамента, благоустройство прилегающей территории, ремонт фасада здания и внутренних помещений	Сохранение памятника архитектуры
		2011 год	Районный Дом культуры в рп Ольховатка Ольховатского муниципального района - ремонт здания	Сохранение муниципальных учреждений культуры, поддержание здания в надлежащем состоянии
		2011, 2013 годы	Новохоперский районный краеведческий музей - памятник истории и культуры регионального значения - ремонт крыши и фасада здания; ремонт отопления, прокладка канализации, водопровода; установка дверных и оконных блоков; ремонт полов и потолков	Сохранение памятника архитектуры
		2011 год	"Школа начальная с домом учителя" (школа А.С. Суворина) в с. Коршево Бобровского муниципального района - реконструкция здания - памятника архитектуры (устройство полов, дверных проемов, внутренние и наружные отделочные работы, монтаж отопления, водопровода, канализации и т.д.)	Сохранение памятника архитектуры
2	Сохранение и развитие инфраструктуры областных учреждений культуры	2010 год	Воронежский государственный театр кукол им. В.А. Вольховского - ремонт внутренней и внешней отделки здания, системы отопления, вентиляции и энергоснабжения	Сохранение жизнедеятельности театральных учреждений
		2010 год	Воронежское государственное гастрольно-концертное объединение "Филармония" - проведение комплекса санитарно-технических ремонтных работ (системы отопления, водопровода и канализации); восстановление электрики	Сохранение памятника архитектуры
		2010 год	Государственный академический Воронежский русский народный хор им. К.И. Массалитинова - ремонт внутренних помещений	Сохранение жизнедеятельности концертных учреждений
		2010 год	Борисоглебское музыкальное училище - ремонт фасада здания и внутренних учебных помещений, замена оконных блоков	Сохранение сети областных образовательных учреждений, эффективное использование помещений, повышение уровня образования молодежи. Повышение качества подготовки специалистов
		2010 год	Областное училище культуры (г. Бобров) - ремонт кровли, фасада здания, замена оконных и дверных блоков
		2010 год	Воронежское художественное училище - ремонт подвальных помещений, электропроводки, санитарно-технического оборудования; замена дверных и оконных блоков
		2010 год	Воронежский музыкальный колледж - электротехнические и санитарно-технические работы; проектирование и установка охранного оборудования и системы противопожарной безопасности
		2010 год	Воронежское хореографическое училище - ремонт фасада здания; замена окон и кровли; реконструкция котельной
		2010 год	Областная детская библиотека - замена электропроводки, водопроводных труб, сантехники; установка охранной и пожарной сигнализации	Создание комфортных условий для библиотечного обслуживания пользователей - детей. Организация досуга молодежи
		2010 год	Областная юношеская библиотека им. В.М. Кубанева - замена канализационного ввода; гидроизоляция фундамента здания; ремонт отопительной системы; ремонт основного здания	Обеспечение комфортных условий для посетителей и сотрудников, повышение социальной значимости библиотек, привлечение новых читателей
		2010 год	Областная универсальная научная библиотека им. И.С. Никитина - ремонт внутренних помещений, замена оконных и дверных блоков, электропроводки	Поддержание зданий в надлежащем состоянии
		2010 год	Областная специальная библиотека для слепых им. В.Г. Короленко - ремонт кровли; наружный ремонт здания; подвального помещения; гидроизоляция фундамента; замена системы отопления
		2010 год	Воронежоблкинофонд - ремонт второго этажа и внутренних помещений здания, ремонт фасада и фундамента здания
3	Модернизация творческого и производственного процессов. Укрепление материально-технической базы областных учреждений культуры	2011 год	Воронежское государственное гастрольно-концертное объединение "Филармония" - приобретение музыкальных инструментов для симфонического оркестра	Модернизация производственной и творческой базы, формирование условий для качественного предоставления услуг населению
		2010 год	Воронежский государственный театр кукол им. Вольховского - приобретение театрального звукового и светового оборудования, оснащение сцены театральными софитами
		2010 год	Воронежский государственный театр юного зрителя, Воронежский государственный театр оперы и балета - приобретение звукового и светового оборудования
		2010 год	Государственный академический Воронежский русский народный хор - приобретение народных музыкальных инструментов
		2010 год	Воронежское хореографическое училище - приобретение оборудования для хореографических занятий (сценическое оборудование)
		2010 год	Воронежское художественное училище - приобретение предметов натюрмортного фонда, оборудования, технических средств обучения
		2011 - 2013 годы	Воронежоблкинофонд - приобретение кинооборудования	Обеспечение доступа граждан к культурным ценностям
		2010 год	Областная специализированная библиотека для слепых им. В.Г. Короленко - оснащение тифлокомплексом для незрячих читателей, приобретение лицензионных программ	Техническая модернизация библиотеки, расширение сервисных услуг, получение новых знаний инвалидами по зрению
		2010 год	Областная универсальная научная библиотека им. И.С. Никитина, областная детская библиотека, областная юношеская библиотека им. В.М. Кубанева - модернизация программно-технических средств, комплектование книжных фондов	Техническая модернизация библиотек, получение сервисных услуг
		2010 - 2011 годы	Музей-заповедник "Костенки" - приобретение экспозиционного оборудования	Популяризация памятников истории и культуры, улучшение качества культурного обслуживания населения
4.	Развитие АУК ВО "Воронежский зоопарк" на 2011 - 2014 годы	2011 - 2014 годы	Воронежский зоопарк - разработка проектной документации и оформление разрешительной документации на строительство комплекса вольеров для животных; обустройство территории парковой зоны, подсобного хозяйства; проведение подготовительных работ и строительство комплекса вольеров; реконструкция и ремонт помещений зоопарка; приобретение животных, оборудования; развитие подсобного хозяйства	Создание условий для содержания и размещения экспонатов, обеспечение комфортных условий для животных, повышение посещаемости

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Воронежской области от 26 апреля 2013 г. N 346 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 2

Объемы и источники финансирования

С изменениями и дополнениями от:

15 апреля, 28 декабря 2011 г., 3 апреля 2012 г., 26 апреля 2013 г.

тыс. рублей

N п/п	Наименование мероприятия	Объем финансирования, всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Собственные средства учреждений культуры	Кредиты коммерческих банков	Иностранные кредиты	Другие источники финансирования
Мероприятие 1. Строительство, реконструкция и реставрация объектов культуры, культурного наследия Воронежской области 1.1. Строительство и реконструкция объектов культуры
1.1.1.	Реконструкция и реставрация Воронежского драматического театра им. А.В. Кольцова
	Итого	1290156,9	400000	890156,9
	2010	23993,9		23993,9
	2011	723542,6	400000	323542,6
	2012	542620,4		542620,4
1.1.2.	Реконструкция районного Дома культуры в с. Воробьевка Воробьевского муниципального района
	Итого	75028,7		74878,6	150,1
	2010
	2011
	2012	15030,1		15000	30,1
	2013	59998,6		59878,6	120
1.1.3.	Строительство блока подсобно-производственного назначения по адресу: ул. Театральная, 17 (в том числе ПИР)
	Итого	10582		10582
	2011
	2012	582		582
	2013	10000		10000
	2014
1.1.4.	Реставрация и приспособление для современного использования объекта культурного наследия "Здание Мариинской женской гимназии"
	Итого	1383,8		1383,8
	2011	1383,8		1383,8
	2012
	2013
	2014
1.1.5.	Строительство районного Дворца культуры в г. Павловске Павловского муниципального района
	Итого	47430,5		46580	850,5
	2010
	2011
	2012	10183,3		10000	183,3
	2013	27067,2		26580	487,2
	2014	10180		10000	180
1.1.6.	Реконструкция объекта культурного наследия регионального значения "Комплекс Ольденбургских" Рамонского муниципального района
	Итого	70000		70000
	2010
	2011
	2012
	2013	70000		70000
	Итого по мероприятию 1.1:	1494581,9	400000	1093581,3	1000,6
	2010	23993,9		23993,9
	2011	724926,4	400000	324926,4
	2012	568415,8		568202,4	213,4
	2013	167065,8		166458,6	607,2
	2014	10180		10000	180
1.2. Реставрация объектов культурного наследия
1.2.1.	Реставрация Воронежского областного литературного музея им. И.С. Никитина
	Музей-усадьба Д. Веневитинова
	Итого	9979,9		9979,9
	2010	4979,9		4979,9
	2011	5000		5000
1.2.2.	Реставрация Воронежского областного художественного музея им. И.Н. Крамского
	Итого	3991		3991
	2010	3000		3000
	2011	991		991
1.2.3.	Реставрация Острогожского историко-художественного музея им. И.Н. Крамского
	Итого	2383,4		2383,4
	2010	1133,4		1133,4
	2011	1250		1250
1.2.4.	Реставрация государственного археологического музея-заповедника "Костенки"
	Итого	884		884
	2010	884		884
1.2.5.	Реставрация Воронежского областного краеведческого музея (здание "Арсенал")
	Итого	2000		2000
	2010	2000		2000
1.2.6.	Ремонтно-реставрационные работы Новохоперского районного краеведческого музея - памятника истории и культуры областного значения
	Итого	6700		5000	1700
	2011	1000		1000
	2013	5700		4000	1700
1.2.7.	Ремонтные работы в здании районного Дома культуры в рп Ольховатка
	Итого	1000		1000
	2011	1000		1000
1.2.8.	Реконструкция объекта культурного наследия - памятника архитектуры XIX века "Школа начальная с домом учителя" (школа А.С. Суворина) в с. Коршево Бобровского муниципального района
	Итого	3288		3288
	2011	3288		3288
	Итого по мероприятию 1.2:	30226,5		28526,5	1700
	2010	11997,3		11997,3
	2011	12529,2		12529,2
	2013	5700		4000	1700
	Всего по мероприятию 1:	1524808,4	400000	1122107,8	2700,6
	2010	35991,2		35991,2
	2011	737455,6	400000	337455,6
	2012	568415,8		568202,4	213,4
	2013	172765,8		170458,6	2307,2
	2014	10180		10000	180
Мероприятие 2. Сохранение и развитие инфраструктуры областных учреждений культуры
2.1.	ГБУК ВО "Воронежская областная детская библиотека"
	Итого	299		299
	2010	299		299
2.2.	ГБУК ВО "Воронежская областная универсальная научная библиотека имени И.С. Никитина"
	Итого	1000		1000
	2010	1000		1000
2.3.	КУК ВО "Воронежская областная специальная библиотека для слепых им. В.Г. Короленко"
	Итого	500		500
	2010	500		500
2.4.	ГБУК ВО "Воронежская областная юношеская библиотека имени В.М. Кубанева"
	Итого	600		600
	2010	600		600
2.5.	ГБОУ СПО "Воронежское хореографическое училище"
	Итого	797,8		797,8
	2010	797,8		797,8
2.6.	ГБОУ СПО "Воронежское областное училище культуры", г. Бобров
	Итого	799,7		799,7
	2010	799,7		799,7
2.7.	ГБОУ СПО "Воронежское художественное училище"
	Итого	794,3		794,3
	2010	794,3		794,3
2.8.	ГБОУ СПО "Воронежский музыкальный колледж"
	Итого	800		800
	2010	800		800
2.9.	ГБОУ СПО "Борисоглебское музыкальное училище"
	Итого	777,5		777,5
	2010	777,5		777,5
2.10.	ГБУК ВО ВГГКО "Филармония"
	Итого	699,4		699,4
	2010	699,4		699,4
2.11.	ГБУК ВО "Государственный академический Воронежский русский народный хор имени К.И. Массалитинова"
	Итого	500		2500
	2010	500		500
2.12.	ГБУК ВО "Воронежский государственный театр кукол имени В.А. Вольховского"
	Итого	500		500
	2010	500		500
2.13.	ГБУК ВО "Воронежоблкинофонд"
	Итого	1700		1700
	2010	1700		1700
	Всего по мероприятию 2:	9767,7		9767,7
	2010	9767,7		9767,7
	2011
Мероприятие 3. Модернизация творческого и производственного процессов. Укрепление материально-технической базы областных учреждений культуры
3.1.	Музыкальные инструменты
	Итого	298,5		298,5
	2010	298,5		298,5
3.2.	Светотехническое и звуковое оборудование
	Итого	500		500
	2010	500		500
3.3.	Экспозиционное оборудование
	Итого	1621		1621
	2010	1621		1621
3.4.	Сценическое оборудование
	Итого	130,5		130,5
	2010	130,5		130,5
3.5.	Комплектование книжных фондов
	Итого	1220		1220
	2010	1220		1220
	2014
3.6.	Кинооборудование
	Итого	7814,7		7814,7
	2010	293		293
	2011	258		258
	2013	7263,7		7263,7
	2014
	Итого по мероприятию 3:	11584,7		11584,7
	2010	4063		4063
	2011	258		258
	2012
	2013	7263,7		7263,7
	2014
Мероприятие 4. Развитие АУК ВО "Воронежский зоопарк"
	Итого	60862,3		60862,3
	2011	8448,3		8448,3
	2012	20900		20900
	2013	20900		20900
	2014	10614		10614
	Всего по программе:	1607023,1	400000	1204322,5	2700,6
	2010	49821,9		49821,9
	2011	746161,9	400000	346161,9
	2012	589315,8		589102,4	213,4
	2013	200929,5		198622,3	2307,2
	2014	20794		20614	180

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Воронежской области от 26 апреля 2013 г. N 346 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 3

Результативность долгосрочной областной целевой программы "Развитие культуры Воронежской области. 2010 - 2014 годы"

С изменениями и дополнениями от:

15 апреля, 28 декабря 2011 г., 3 апреля 2012 г., 26 мая 2013 г.

N п/п	Наименование мероприятия	Наименование показателя	Сроки выполнения	Показатели результатов деятельности				Объемы бюджетных расходов, тыс. рублей
				Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение		Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение
						(+) или (-)	%			(-) или (+)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Мероприятие 1. Строительство, реконструкция и реставрация объектов культуры, культурного наследия Воронежской области	Индикатор результативности 1. Доля отреставрированных и выведенных из аварийного состояния объектов культурного наследия в общем объеме объектов, требующих реставрации, %	2010	0,2	0,2			24012,7	23993,9	- 18,8	0,1
			2011	0,3	0,3			324020,4	323542,6	- 477,8	0,2
			2012	0,4	0,4			568202,4	568202,4
			2013	0,5				166458,6
			2014	0,6				10000
		Индикатор результативности 2. Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в их общем количестве, %	2010	25,0	25,0
			2011	25,0	25,0
			2012	28,0	28,0
			2013	32,0
			2014	35,0
2	Мероприятие 2. Сохранение и развитие инфраструктуры областных учреждений культуры	Индикатор результативности 1. Число посещений музеев на 1000 человек населения, единиц	2010	140	146,7	+6,7		12033	11997,3	- 36,1	0,3
			2011	142	148	+6		12538	12529	- 9,0	0,1
			2012	142	144	+2
			2013	143				4000
			2014	144
		Индикатор результативности 2. Число посещений спектаклей и концертов на 1000 человек населения, единиц	2010	226	230,9	+4,9	2,2
			2011	227	242,5	+15,5	6,8
			2012	228	256	28,0	12,3
			2013	229
			2014	232
3	Мероприятие 3. Модернизация творческого и производственного процессов. Укрепление материально-технической базы областных учреждений культуры	Индикатор результативности 1. Доля областных учреждений культуры, обеспеченных современным световым и звуковым оборудованием, %	2010	70	70			4300	4063,0	-237	-5,5
			2011	70	70			258	258		100
			2012	70	70
			2013	76				7263
			2014	80
		Индикатор результативности 2. Доля образовательных учреждений, оснащенных современным оборудованием, %	2010	60	60
			2011	60	60
			2012	60	60
			2013	60
			2014	60
4	Мероприятие 4. Развитие АУК ВО "Воронежский зоопарк"	Индикатор результативности. Число посетителей АУК ВО "Воронежский зоопарк", тыс. человек	2010
			2011	165,3	166,5	+1,2	0,7	8448,3	8448,3		100
			2012	167	167,1	+0,1		20900	20900
			2013	169				20900
			2014	170				10614

Приложение 4

Методика расчета эффективности программных мероприятий

Для характеристики программных мероприятий использовались показатели социального и бюджетного эффектов.

Бюджетный эффект от реализации программы выражен в увеличении дополнительных поступлений в различные уровни бюджетов и определяется как разница между платежами в бюджеты всех уровней и бюджетными расходами (без учёта внебюджетных источников).

, где

ФБ - платежи в федеральный бюджет,

ОБ - платежи в областной бюджет,

МБ - платежи в местные бюджеты,

Рб - расходы бюджета на реализацию мероприятия.

Учитывая специфику отрасли, бюджетный эффект формируется за счет увеличения налоговых поступлений в различные уровни бюджетов, в том числе:

- отчислений в федеральный бюджет налога на добавленную стоимость от выделенного объёма финансирования на приобретение основных средств в рамках мероприятия, (оборудование, музыкальные инструменты, компьютерная техника и т.д.); налога на прибыль от коммерческих организаций при строительстве объектов;

- отчислений в областной и местные бюджеты от среднегодовых доходов физических лиц, полученных от коммерческих организаций, занятых в строительстве, реконструкции объектов; налога на имущество от стоимости основных средств, приобретаемого в рамках мероприятия; налога на прибыль.

Расчёт дополнительных поступлений от реализации программных мероприятий в бюджеты разных уровней производится по формулам:

Федеральный бюджет:

, где

ФБ - сумма дополнительных поступлений в федеральный бюджет;

ОС - стоимость основных средств, приобретаемых в рамках мероприятия;

ОБ - стоимость оборотных средств, приобретаемых в рамках мероприятия;

Nр - норматив отчислений по налогу на прибыль (2%);

Nндс - норматив отчислений по налогу на добавленную стоимость (18%);

Р - размер прибыли, получаемой в рамках мероприятия коммерческими организациями при строительстве объекта.

Областной бюджет:

, где

ОБ - сумма дополнительных поступлений в областной бюджет;

ОС - стоимость основных средств, приобретаемых в рамках мероприятия;

Nим. - норматив налога на имущество (2,2%);

Nр - норматив налога на прибыль (17,1%);

Nдфл - норматив на доходы физических лиц (7,8%);

Р - прибыль, получаемая коммерческими организациями при строительстве объектов;

ФОТ - фонд оплаты труда исполнителей в рамках мероприятия.

Местный бюджет:

, где

МБ - сумма дополнительных поступлений в местные бюджеты;

Р - прибыль, получаемая коммерческими организациями при строительстве объектов;

ФОТ - фонд оплаты труда исполнителей в рамках мероприятия;

Nр - норматив налога на прибыль (0,9%);

Nдфл - налог на доходы физических лиц (5,2%).

Социальная эффективность характеризуется сохранением существующих и созданием дополнительных рабочих мест в организации-заявителе, а также в организациях-смежниках, косвенно участвующих в реализации программы, и определяется как сумма единого социального налога и фонда оплаты труда, перечисленных за работников, занятых в реализации мероприятий программы.

Расчёт социального эффекта от реализации программных мероприятий осуществляется по формуле:

, где

Эсоц.- сумма социального эффекта;

ФОТ созд.раб.м. - фонд оплаты труда по новым рабочим местам, образуемым в рамках мероприятия;

N - срок, на который образуются новые места (в месяцах);

ФОТ сохр.раб.м. - фонд оплаты труда сохраненных рабочих мест в рамках мероприятия;

ЕСН - единый социальный налог по всем рабочим местам в рамках мероприятия.

Эффективность от реализации мероприятий программы с участием государственных капитальных вложений рассчитывается на основе приложения к приказу главного управления экономического развития Воронежской области от 29.06.2007 N 90-О "Об утверждении методики оценки экономической, бюджетной и социальной эффективности от реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции) объектов социальной сферы, инженерной инфраструктуры, осуществляемому с участием средств областного бюджета, методики расчёта финансового эффекта от их реализации эксплуатационных расходов будущих периодов".

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Воронежской области от 26 апреля 2013 г. N 346 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 5

Перечень
мероприятий по капитальным вложениям (объекты капитального строительства) долгосрочной областной целевой программы "Развитие культуры Воронежской области. 2010 - 2014 годы"

С изменениями и дополнениями от:

28 декабря 2011 г., 3 апреля 2012 г., 26 мая 2013 г.

тыс. рублей

N п/п	Наименование объекта	Сроки строительства	Сметная стоимость в ценах, утвержденных в ПСД	Подлежит освоению до конца строительства							Главный распорядитель бюджетных средств и ответственный за реализацию программных мероприятий
				источники финансирования	в действующих ценах соответствующих лет, всего	в том числе по годам реализации (в действующих ценах каждого года реализации программы)
						2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год
Мероприятие 1. Строительство, реконструкция и реставрация объектов культуры, культурного наследия Воронежской области. 1.1. Строительство и реконструкция объектов культуры
1.1.1.	Реконструкция и реставрация Воронежского драматического театра им. А.В. Кольцова (памятник архитектуры XIX века "Городской зимний театр"), г. Воронеж	2010 - 2012 годы	1 290 156,9	всего	1290156,9	23993,9	723542,6	542620,4			Департамент архитектуры и строительной политики Воронежской области
				в т.ч.:
				ФБ	400000		400000
				ОБ	890156,9	23993,9	323542,6	542620,4
				МБ
				ВИ
1.1.2.	Реставрация и приспособление для современного использования объекта культурного наследия "Здание Мариинской женской гимназии"	2011 год	250 000	всего	1383,8		1383,8				Департамент архитектуры и строительной политики Воронежской области
				в т.ч.:
				ФБ
				ОБ	1383,8		1383,8
				МБ
				ВИ
1.1.3.	Строительство блока подсобно-производственного назначения по ул. Театральной, 17, в г. Воронеже	2012 - 2013 годы		всего	10582			582	10000		Департамент архитектуры и строительной политики Воронежской области
				в т.ч.:
				ФБ
				ОБ	10582			582	10000
				МБ
				ВИ
1.1.4.	Строительство Дворца культуры в г. Павловске Павловского муниципального района	2012 - 2014 годы	237 914,1	всего	47430,5			10183,3	27067,2	10180	Департамент архитектуры и строительной политики Воронежской области
				в т.ч.:
				ФБ
				ОБ	46580			10000	26580	10000
				МБ	850,5			183,3	487,2	180
				ВИ
1.1.5.	Реконструкция районного Дома культуры в с. Воробьевка Воробьевского муниципального района	2012 - 2013 годы	75 584,4	всего	75028,7			15030,1	59998,6		Департамент архитектуры и строительной политики Воронежской области
				в т.ч.:
				ФБ
				ОБ	74878,6			15000	59878,6
				МБ	150,1			30,1	120
1.1.6.	Реконструкция объекта культурного наследия регионального значения "Комплекс Ольденбургских" Рамонского муниципального района	2013 год	70 000	всего	70000				70000		Департамент архитектуры и строительной политики Воронежской области
				в т.ч.:
				ФБ
				ОБ	70000				70000
				МБ
	Итого по мероприятию	2010 - 2014 годы		всего	1494581,9	23993,9	724926,4	568415,8	167065,8	10180
				в т.ч.:
				ФБ	400000		400000
				ОБ	1093581,3	23993,9	324926,4	568202,4	166458,6	10000
				МБ	1000,6			213,4	607,2	180