Приказ Департамента аграрной политики Воронежской области от 27 декабря 2013 г. N 183 "О внесении изменений в ведомственную целевую программу "Развитие мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений Воронежской области на период 2012 - 2014 годы" (утратил силу)

Приказ Департамента аграрной политики Воронежской области от 27 декабря 2013 г. N 183
"О внесении изменений в ведомственную целевую программу "Развитие мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений Воронежской области на период 2012 - 2014 годы"

ГАРАНТ:

Приказом Департамента аграрной политики Воронежской области от 27 января 2014 г. N 10 настоящий приказ признан утратившим силу с 1 января 2014 г.

Во исполнение Закона Воронежской области от 17.12.2012 N 161-ОЗ "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" приказываю:

1. Внести в ведомственную целевую программу "Развитие мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений в Воронежской области на 2012 - 2014 годы", утвержденную приказом департамента аграрной политики Воронежской области от 12.11.2012 N 198-а "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений Воронежской области на период 2012 - 2014 годы" в новой редакции" (в редакции приказов департамента аграрной политики Воронежской области от 28.12.2012 N 231 и от 18.02.2013 N 17), следующие изменения:

1.1. В паспорте позицию, касающуюся важнейших целевых индикаторов и показателей программы, изложить в следующей редакции:

"Целевые индикаторы и показатели программы

Ввести в эксплуатацию 9,8 тыс. гектаров, в том числе: в 2012 году - 5,5 тыс. гектаров, в 2013 году - 3,4 тыс. гектаров, в 2014 году - 0,9 тыс. гектаров. Обеспечить прирост: - сельскохозяйственных культур на орошаемых землях в количестве 238,8 тыс. тонн, в том числе: в 2012 году - 121,4 тыс. тонн, в 2013 году - 90,6 тыс. тонн, в 2014 году - 26,8 тыс. тонн. - суммарно в 2014 году по сравнению с 2011 годом: по картофелю - на 62,1 тыс. тонн, по овощам - на 35,1 тыс. тонн, по кормам - на 13,3 тыс. тонн и сахарной свекле - на 128,4 тыс. тонн. Обеспечить повышение уровня жизни сельского населения за счет повышения оплаты труда, снижения цен на плодоовощную продукцию".

1.2. В паспорте позицию, касающуюся объемов и источников финансирования программы, изложить в следующей редакции:

"Объемы и источники финансирования

Общий объем затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на реализацию мероприятий программы в 2012 - 2014 годах составляет 1236,0 млн. рублей, в том числе по годам: 2012 год - 686,3 млн. рублей; 2013 год - 385,2 млн. рублей (без ПИРа и НДС); 2014 год - 164,4 млн. рублей. Расходные обязательства бюджета Воронежской области - 313,1 млн. рублей, в том числе по годам: 2012 год - 92,0 млн. рублей; 2013 год - 180,0 млн. рублей, в том числе 46,6 млн. рублей, компенсация части затрат сельхозтоваропроизводителям за 2012 год; 2014 год - 41,1 млн. рублей. Предоставляются субсидии сельхозтоваропроизводителям в размере до 50% от затрат. Программа представляется в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации для участия в отборе экономически значимых программ в целях предоставления субсидий на компенсацию из федерального бюджета части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей, кроме затрат на выполнение проектно-изыскательских работ".

1.3. Раздел 2 программы изложить в следующей редакции:

"Раздел 2. Основные цели и задачи программы целевые индикаторы

Основной целью является обеспечение продовольственной безопасности области в любой по климатическим условиям год путем эффективного и устойчивого развития агропромышленного комплекса, обеспечивающего резкое увеличение валовой сельскохозяйственной продукции на мелиорированных землях за счет внедрения инноваций.

Целями программы являются:

- ввод в эксплуатацию орошаемых земель в 2012 - 2014 годах всего на площади 9,8 тыс. га, в том числе:

- ввод в эксплуатацию орошаемых земель в 2012 - 2014 годах за счет проведения реконструкции оросительных систем на площади 5,3 тыс. га;

- ввод в эксплуатацию орошаемых земель в 2012 - 2014 годах за счет строительства новых оросительных систем на площади 4,5 тыс. га;

- увеличение средней урожайности сельскохозяйственных культур на орошаемых землях до 55,3 ц к.е./га;

- прирост выручки от реализации сельскохозяйственной продукции по годам:

Таблица 2

2011 год	2012 год		2013 год		2014 год
млн. рублей	млн. рублей	% к 2011 году	млн. рублей	% к 2012 году	млн. рублей	% к 2013 году
437,0	563,4	128,8	349,9	62,1	219,5	62,7

Обеспечить прирост сельскохозяйственной продукции за счет строительства, реконструкции и технического перевооружения мелиоративных систем на 994,6 млн. рублей.

Таблица 3

Динамика целевых индикаторов эффективности реализации ведомственной целевой программы

Целевой индикатор	Единица измерения	Значение индикаторов по годам
		2011 (базовый)	2012	2013	2014
Наличие орошаемых земель	тыс. га	8,6	5,5	3,4	0,9
Прирост ввода площадей (к предыдущему году)	%		63,9	61,8 61,8	26,5 26,4
Валовой сбор картофеля	тыс. тонн	7,0	44,3	11,5	6,3
Прирост производства	%		632,9	26,0	51,6
Валовой сбор овощей	тыс. тонн	10,8	22,2	3,7	9,2
Прирост производства	%		205,6	16,6	42,6
Производство кормов	тыс. тонн кормовых единиц	1,7	2,7	8,8	1,8
Прирост производства	%		158,8	3,3 раза	45,0
Валовой сбор сахарной свеклы	тыс. тонн	20,4	52,2	66,6	9,5
Рост производства	%		255,9	127,6	15,1".

1.4. Раздел 5 программы изложить в следующей редакции:

"Раздел 5. Обоснованность потребности в ресурсах и удельная стоимость затрат на 1 га мелиоративных систем

Размеры затрат на 2013 год и удельная стоимость на 1 га мелиоративных систем определены на основании утвержденной проектной документации. Размеры затрат и удельная стоимость новых объектов оросительных систем определены с учетом имеющейся проектной документации (заключения экспертизы и сводные сметные расчеты прилагаются). Имеющаяся проектная документация утверждена в ценах 2012 года.

Размер затрат по годам, видам мелиоративных мероприятий и удельная стоимость мероприятий на 1 га:

Таблица 4

Годы	Реконструкция оросительных систем			Строительство новых оросительных систем			Итого по оросительным системам
	Ввод, га	Тыс. рублей	Удельная стоимость на 1 га	Ввод, га	Тыс. рублей	Удельная стоимость на 1 га	Ввод, га	Тыс. рублей	Удельная стоимость на 1 га
2013	2039,3	258723,4	126,87	1388,4	126525,4	91,13	3427,7	385248, 8	112,39".

1.5. Раздел 6 программы изложить в следующей редакции:

"Раздел 6. Ресурсное обеспечение программы

Общий объем финансирования затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 2012 - 2014 годы составляет 1236,0 млн. рублей, том числе финансируется из областного бюджета в размере 313,1 млн. рублей.

Объем ресурсного обеспечения по годам и источникам финансирования:

Таблица 5

Годы	Всего, млн. рублей	Областной бюджет, млн. рублей
2012	686,3	92,0
2013	385,2	180,0
2014	164,4	41,1
Всего	1235,9	313,1

Расходные обязательства из областного бюджета осуществляются путем предоставления субсидий на 2012 - 2014 годы в размере 343,1 млн. рублей, в том числе: в 2012 году - 92,0 млн. рублей; в 2013 году - 180,0 млн. рублей, из них 46,6 млн. рублей компенсация за 2012 год; в 2014 году - 41,1 млн. рублей на возмещение до 50% затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений.".

1.6. Раздел 7 программы изложить в следующей редакции:

"Раздел 7. Оценка ожидаемой эффективности и результативности программы

Эффективность программы оценивается посредством сопоставления ожидаемых программных результатов с затратами на их достижение. При проведении оценки эффективности программы использовались Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов мелиорации сельскохозяйственных земель (РД-АПК 3.00.01.003-03), утвержденные Министерством сельского хозяйства Российской Федерации 24.01.2003. Расчеты показали эффективность мероприятий, так как дисконтированное сальдо денежного потока положительно в расчетах общественной и коммерческой эффективности вариантов. Сальдо денежного потока в расчетах бюджетной эффективности отрицательно ввиду наличия льготного налогообложения сельскохозяйственной отрасли.

Объемы инвестиций в размере 1235,9 млн. рублей будут направлены на реконструкцию и техническое перевооружение существующих мелиоративных систем, а также на строительство новых систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений.

Осуществление этих мероприятий позволит достичь следующих результатов:

- рост орошаемых земель на 9,8 тыс. гектаров;

- увеличение средней урожайности сельскохозяйственных культур на орошаемых землях более чем в 3 раза от показателей на богаре (неорошаемые участки);

- повышение стабильности производства растениеводческой продукции независимо от климатических условий, что обеспечит устойчивое функционирование агропромышленного комплекса и прогнозируемость результатов производственной деятельности;

- создание новых рабочих мест к 2014 году при реконструкции и новом строительстве составит 33 человека.

Размер отчислений во внебюджетные фонды в 2015 году составит 3,4 млн. рублей.

В экологическом аспекте эффект от реализации программных мероприятий будет состоять в наращивании воспроизводства природного плодородия почвы и проявится в перспективе за пределами выполнения программы мелиорации.

Исходными данными для оценки ожидаемой эффективности программы приняты следующие ожидаемые конечные результаты.

Ввод орошаемых земель:

Таблица 6

Площадь, тыс. га	В том числе по годам
	2012	2013	2014
9,8	5,5	3,4	0,9

Площадь сельскохозяйственных культур под оросительными системами:

Таблица 7

N п/п	Наименование с/х культур	Площадь, га на 2012 - 2014 годы	В том числе по годам
			2012	2013	2014
1.	Сахарная свекла	3882,7	1579,4	2014,5	288
2.	Корма	1265	1520,6	1229,2	99
3.	Овощи	2238	800	130	330
4.	Картофель	2489	1598	54	233
	Итого	9875,7	5498	3427,7	950

Урожайность сельскохозяйственных культур, ц/га:

Таблица 8

N п/п	Наименование с/х культур	До мелиорации	После мелиорации
1.	Сахарная свекла	270	591,3
2.	Корма, ц к.е./га	10	28,3
3.	Овощи	130	407,5
4.	Картофель	130	407,5

После реализации вышеуказанных конечных результатов ожидаемый объем прироста продукции (в ценах 2012 года):

сахарная свекла - 3882,7 га x (600,5 - 270) ц/га = 1283232,4 ц = 128323,2 т;

стоимость 128323,2 т x 1460,1 рубля = 187364755,4 рубля = 187,4 млн. рублей;

овощи - 1265 га x (407,5 - 130) ц/га = 351037,5 ц = 35103,7 т;

стоимость 35103,7 т x 6251,6 рубля = 219454603,5 рубля = 219,4 млн. рублей;

картофель - 2238 га x (407,5 - 130) ц/га = 621045,0 ц = 62104,5 т;

стоимость 62104,5 т x 6329,9 рубля = 393115274,6 рубля = 393,1 млн. рублей;

корма 2490 га x (63,5 - 10) ц/га = 133215,0 ц = 133215,0 т;

стоимость 1332,1 т x 24989,90 рубля = 332902952,9 рубля = 332,9 млн. рублей.

Общая стоимость дополнительной сельскохозяйственной продукции: 187,4 + 219,4 + 393,1 + 332,9 = 1132,8 млн. рублей.

Прирост издержек сельскохозяйственного производства принят в размере 8% от прироста продукции (по данным Центра рыночной информации АПК) 2009 года и равен 90,6 млн. рублей.

Удельные затраты на эксплуатацию мелиоративных систем составляют 3500 рублей на 1 га. Размер затрат на эксплуатацию 9815,7 га x 3500 рублей/га = 34,35 млн. рублей.

Доход от реализации программы составит:

1132,8 - (34,4 + 90,6) = 1007,8 млн. рублей.

Срок окупаемости программы 1,5 года после полного освоения мощностей программы.

Таблица 9

Показатели		Ед. изм.	2012	2013	2014	Всего за 3 года
Ежегодный прирост производства продукции растениеводства в стоимостном выражении (АВП)		млн. рублей	563,4	349,9	219,5	1132,8
Финансирование	Всего (Ф)	млн. рублей	686,3	385,2	164,4	1235,9
на продукцию	В т.ч. из областного бюджета	млн. рублей	92,0	180,0	41,1	313,1
Показатели эффективности		%	82,1	90,1	133,5	91,6
		%	612,4	194,4	53,4	361,8

Эффективность расходования средств финансирования определяется по соотношению конечных результатов Программы и затрат на ее реализацию по коэффициенту , который показывает соотношение основного индикатора (валового продукта в стоимостном выражении) к общему объему финансирования по формуле: , где - коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств, - ежегодный прирост продукции растениеводства в стоимостном выражении, - объем финансирования производства продукции.

Как видно из таблицы, значение коэффициента в среднем арифметическом выражении составляет 91,6%. Это означает, что возмещение общих затрат по программе через прирост валового продукта отрасли составляет в среднем 1,1 года (100 : 80,5 = 1,1 года).

Среднеарифметическая эффективность использования бюджетных средств областного бюджета Воронежской области составит 361,8%, что для данной программы, предназначенной создать условия интенсивного развития отрасли на средне- и долгосрочную перспективу, следует считать высоким показателем.

Действие затраченных бюджетных средств будет проявляться после завершения программы минимум 20 - 25 лет (срок эксплуатации систем).".

1.7. Приложение 1 к ведомственной целевой программе "Развитие мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений Воронежской области на период 2012 - 2014 годов" изложить в редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя департамента аграрной политики Воронежской области Измалкова А.А.

Заместитель председателя правительства Воронежской области - руководитель департамента

А.А. Спиваков