Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению
администрации городского
округа город Воронеж
от 29 апреля 2014 г. N 316

Приложение N 3
к муниципальной программе
городского округа город
Воронеж "Развитие культуры"

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного и бюджета городского округа город Воронеж, внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы городского округа город Воронеж "Развитие культуры"

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источник ресурсного обеспечения	Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб.
			Всего	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальная программа	МП "Развитие культуры"	всего, в том числе	6791622	717126	816478	951348	1001785	1052881	1102286	1149718
		бюджет городского округа	6552586	674430	787712	921029	969860	1019326	1067154	1113075
		внебюджетные средства	239036	42696	28766	30319	31925	33555	35132	36643
Подпрограмма N 1	Сохранение и развитие культуры и искусства Воронежа	всего, в том числе	6771716	709616	814578	949448	999785	1050781	1100086	1147422
		бюджет городского округа	6532680	666920	785812	919129	967860	1017226	1064954	1110779
		внебюджетные средства	239036	42696	28766	30319	31925	33555	35132	36643
	в том числе по мероприятиям
1.	Сохранение и развитие существующей сети муниципальных учреждений, подведомственных управлению культуры	бюджет городского округа	86864	6580	12300	12300	12971	13647	14209	14857
1.1.	Детские школы искусств	бюджет городского округа	36430	1830	5300	5300	5600	5900	6100	6400
1.2.	Муниципальные библиотеки	бюджет городского округа	23581	2700	3200	3200	3370	3540	3706	3865
1.3.	Муниципальные культурно-досуговые учреждения	бюджет городского округа	18571	1600	2600	2600	2737	2879	3013	3142
1.4.	Центр военно-патриотического воспитания "Музей-диорама"	бюджет городского округа	8282	450	1200	1200	1264	1328	1390	1450
2	Оснащение и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры	бюджет городского округа	41616	5514	5560	5529	5824	6113	6400	6676
2.1.	Приобретение и модернизация оборудования	бюджет городского округа	21084	2566	2866	2835	2983	3133	3280	3421
2.1.1.	Муниципальные библиотеки	бюджет городского округа	6021	800	800	800	842	885	927	967
2.1.2.	Муниципальные культурно-досуговые учреждения	бюджет городского округа	9354	1266	1266	1235	1300	1366	1430	1491
2.1.3.	Центр военно-патриотического воспитания "Музей-диорама"	бюджет городского округа	2709	100	400	400	421	442	463	483
2.1.4.	Централизованная бухгалтерия управления культуры	бюджет городского округа	3000	400	400	400	420	440	460	480
2.2.	Пополнение фондов	бюджет городского округа	11370	1424	1524	1524	1609	1685	1764	1840
2.2.1.	Муниципальные библиотеки	бюджет городского округа	10715	1424	1424	1424	1499	1575	1649	1720
2.2.2.	Центр военно-патриотического воспитания "Музей-диорама"	бюджет городского округа	655	0	100	100	110	110	115	120
2.3.	Подписка на периодические издания для муниципальных библиотек	бюджет городского округа	8632	1454	1100	1100	1158	1217	1274	1329
2.4	Устройство локальных сетей для муниципальных библиотек	бюджет городского округа	530	70	70	70	74	78	82	86
3.	Обеспечение жителей Воронежа муниципальными услугами учреждений, подведомственных управлению культуры	всего, в том числе	6541808	683908	783260	918161	966822	1016131	1063889	1109637
		бюджет городского округа	6302772	641212	754494	887842	934897	982576	1028757	1072994
		внебюджетные средства	239036	42696	28766	30319	31925	33555	35132	36643
3.1.	Реализация программ дополнительного образования художественно-эстетической направленности	бюджет городского округа	4164630	436271	503934	583399	614319	645649	675995	705063
		внебюджетные средства	175297	33788	20732	21852	23010	24184	25321	26410
3.2.	Предоставление муниципальных услуг по библиотечному, библиографическому и информационному обслуживанию пользователей библиотек	бюджет городского округа	957786	89411	111167	137003	144264	151621	158747	165573
		внебюджетные средства	12698	1650	1619	1706	1796	1888	1977	2062
3.3.	Предоставление муниципальных услуг по организации культурного досуга населения	бюджет городского округа	940180	89255	109969	134062	141167	148367	155340	162020
		внебюджетные средства	49689	7058	6246	6583	6932	7286	7628	7956
3.4.	Предоставление муниципальных услуг по организации историко-культурного просвещения населения	бюджет городского округа	139036	13738	16339	19714	20759	21818	22843	23825
		внебюджетные средства	1352	200	169	178	187	197	206	215
3.5.	Предоставление муниципальных услуг по обеспечению организации и осуществления бухгалтерского учета в учреждениях культуры	бюджет городского округа	97723	12083	12631	13210	13910	14619	15306	15964
3.6.	Дополнительное материальное обеспечение неработающим пенсионерам, имеющим почетные звания РФ	бюджет городского округа	3417	454	454	454	478	502	526	549
4.	Организация и проведение конкурсов, фестивалей, праздников, посвященных значимым событиям культуры, и иных мероприятий	бюджет городского округа	101428	13614	13458	13458	14168	14890	15588	16252
4.1.	Детские школы искусств	бюджет городского округа	338	45	45	45	47	50	52	54
4.2.	Муниципальные библиотеки	бюджет городского округа	162	22	22	22	22	24	24	26
4.3.	Муниципальные культурно-досуговые учреждения	бюджет городского округа	8702	1207	1148	1148	1209	1271	1331	1388
4.4.	Центр военно-патриотического воспитания "Музей-диорама"	бюджет городского округа	2559	289	348	348	366	385	403	420
4.5.	Управление культуры администрации городского округа город Воронеж	бюджет городского округа	75447	10024	10024	10024	10555	11093	11614	12113
4.6.	Управа Левобережного района	бюджет городского округа	2029	270	270	270	284	298	312	325
4.7.	Управа Железнодорожного района	бюджет городского округа	2029	270	270	270	284	298	312	325
4.8.	Управа Центрального района	бюджет городского округа	2029	270	270	270	284	298	312	325
4.9.	Управа Советского района	бюджет городского округа	2029	270	270	270	284	298	312	325
4.10.	Управа Ленинского района	бюджет городского округа	2029	270	270	270	284	298	312	325
4.11.	Управа Коминтерновского района	бюджет городского округа	2529	336	336	336	354	372	389	406
4.12.	Участие одаренных детей, творческих коллективов, мастеров искусств в конкурсах, фестивалях, выставках по различным видам искусства и художественного творчества	бюджет городского округа	1390	185	185	185	195	205	215	220
4.12.1.	Детские школы искусств	бюджет городского округа	750	100	100	100	105	110	115	120
4.12.2.	Муниципальные культурно-досуговые учреждения	бюджет городского округа	640	85	85	85	90	95	100	100
4.13.	Участие в мероприятиях, направленных на повышение квалификации и охрану труда кадрового состава учреждений культуры	бюджет городского округа	156	156
Подпрограмма N 2	Сохранение историко-культурного наследия	всего, в том числе	19906	7510	1900	1900	2000	2100	2200	2296
		бюджет городского округа	19906	7510	1900	1900	2000	2100	2200	2296
	в том числе по мероприятиям
2.1.	Проектирование и ремонт военно-мемориальных объектов	бюджет городского округа	17656	7210	1600	1600	1685	1770	1855	1936
2.2.	Обеспечение сохранности, текущий ремонт объектов историко-культурного наследия, установка памятных знаков, мемориальных и информационных досок	бюджет городского округа	2250	300	300	300	315	330	345	360

Руководитель управления культуры

И.П. Чухнов