Постановление Правительства Воронежской области от 18 декабря 2013 г. N 1119 "Об утверждении государственной программы Воронежской области "Развитие культуры и туризма"

В соответствии со статьей 170 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением правительства Воронежской области от 06.09.2013 N 786 "О порядке принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности реализации государственных программ Воронежской области", распоряжением правительства Воронежской области от 13.06.2013 N 451-р "Об утверждении перечня государственных программ Воронежской области" правительство Воронежской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемую государственную программу "Развитие культуры и туризма".

2. Признать утратившими силу с 1 января 2014 года:

- постановление правительства Воронежской области от 07.09.2010 N 747 "Об утверждении долгосрочной областной целевой программы "Развитие сельской культуры Воронежской области. 2011 - 2015 годы";

- постановление правительства Воронежской области от 09.03.2010 N 159 "Об утверждении долгосрочной областной целевой программы "Развитие культуры Воронежской области. 2010 - 2014 годы".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя председателя правительства Воронежской области Попова В.Б.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года.

Губернатор Воронежской области

А.В. Гордеев

Государственная программа
Воронежской области "Развитие культуры и туризма"
(утв. постановлением правительства Воронежской области от 18 декабря 2013 г. N 1119)

Паспорт
государственной программы Воронежской области "Развитие культуры и туризма"

Ответственный исполнитель государственной программы	Департамент культуры и архивного дела Воронежской области
Исполнители государственной программы	Департамент по развитию предпринимательства и потребительского рынка Воронежской области Департамент архитектуры и строительной политики Воронежской области
Основные разработчики государственной программы	Департамент культуры и архивного дела Воронежской области Департамент по развитию предпринимательства и потребительского рынка Воронежской области Департамент архитектуры и строительной политики Воронежской области Управление региональной политики правительства Воронежской области
Подпрограммы государственной программы и основные мероприятия	Подпрограмма 1. "Искусство и наследие" Основное мероприятие 1. Финансовое обеспечение деятельности подведомственных областных государственных учреждений культуры. Основное мероприятие 2. Развитие архивного дела. Основное мероприятие 3. Организация и проведение мероприятий, посвященных значимым событиям российской культуры. Основное мероприятие 4. Поддержка творческих инициатив населения, а также выдающихся деятелей, организаций в сфере культуры, творческих союзов. Подпрограмма 2. "Образование" Основное мероприятие 1. Развитие образования в сфере культуры. Подпрограмма 3. "Обеспечение реализации государственной программы" Основное мероприятие 1. Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти, иных главных распорядителей средств областного бюджета - исполнителей. Основное мероприятие 2. Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств Воронежской области исполнительными органами государственной власти, иными главными распорядителями средств областного бюджета - исполнителями. Основное мероприятие 3. Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения. Основное мероприятие 4. Финансовое обеспечение государственного бюджетного учреждения культуры Воронежской области "Центр обеспечения деятельности учреждений культуры" (далее ГБУК ВО - "Центр обеспечения деятельности учреждений культуры). Подпрограмма 4. "Развитие сельской культуры Воронежской области" Основное мероприятие 1. Строительство и реконструкция культурно-досуговых учреждений в Воронежской области. Основное мероприятие 2. Содействие сохранению и развитию муниципальных учреждений культуры. Подпрограмма 5. "Развитие культуры Воронежской области" Основное мероприятие 1. Сохранение и развитие объектов культуры. Основное мероприятие 2. Развитие автономного учреждения культуры Воронежской области "Воронежский зоопарк" (далее - АУК ВО "Воронежский зоопарк"). Подпрограмма 6. "Развитие туризма и рекреации в Воронежской области" Основное мероприятие 1. Продвижение туристского потенциала Воронежской области на межрегиональном и международном уровне. Основное . Содействие органам местного самоуправления в развитии туристской инфраструктуры. Основное мероприятие 3. Финансовая поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих содействие развитию внутреннего и въездного туризма на территории Воронежской области. Подпрограмма 7. "Этнокультурное развитие Воронежской области" Основное мероприятие 1. Совершенствование государственного управления в сфере государственной национальной политики на территории Воронежской области. Основное мероприятие 2. Этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Воронежской области.
Цель государственной программы	Формирование многообразной и полноценной культурной жизни населения Воронежской области, а также развитие туризма для приобщения граждан к культурному и природному наследию.
Задачи государственной программы	1. Сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни Воронежской области. 2. Реализация государственной и региональной кадровой политики в области художественного образования. 3. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры. 4. Развитие территорий за счет использования туристского потенциала, создание современного рынка туристских услуг. 5. Создание условий для этнокультурного развития народов, проживающих на территории Воронежской области.
Целевые индикаторы и показатели государственной программы	1. Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2012 года, процентов. 2. Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального и регионального значения, процентов. 3. Количество пользователей архивной информацией, человек. 4. Уровень удовлетворенности населения Воронежской области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры, процентов. 5. Доля обучающихся, привлеченных к участию в творческих мероприятиях, проводимых образовательными учреждениями культуры, процентов. 6. Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства к среднемесячной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона, процентов. 7. Динамика объема въездного туристского потока на территории Воронежской области, процентов. 8. Рост числа участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России и поддержку языкового многообразия к 2013 году, процентов.
Этапы и сроки реализации государственной программы	Сроки реализации: 2014 - 2020 годы (в один этап)
Объемы и источники финансирования государственной программы (в действующих ценах каждого года реализации государственной программы)	Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы 13 125 624,5 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет - 14 480,0 тыс. рублей; областной бюджет - 13 047 507,6 тыс. рублей; местный бюджет - 58 484,4 тыс. рублей; средства юридических лиц - 5 320,0 тыс. рублей. 2014 год: всего 2 041 029,8 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет - 2 043,8 тыс. рублей; областной бюджет - 1 985 264,5 тыс. рублей; местный бюджет - 52 746,5 тыс. рублей; средства юридических лиц - 1 000 тыс. рублей. 2015 год: всего 1 499 575,7 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет - 2 072,7 тыс. рублей; областной бюджет - 1 495 487,2 тыс. рублей; местный бюджет - 1 325,8 тыс. рублей; средства юридических лиц - 720 тыс. рублей. 2016 год: всего 1 746 047,5 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет - 2 072,7 тыс. рублей; областной бюджет - 1 743 075,2 тыс. рублей; местный бюджет - 202,1 тыс. рублей; средства юридических лиц - 720 тыс. рублей. 2017 год: всего 1 832 343,1 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет - 2 072,7 тыс. рублей; областной бюджет - 1 828 520,4 тыс. рублей; местный бюджет - 1 052,5 тыс. рублей; средства юридических лиц - 720 тыс. рублей. 2018 год: всего 1 914 502,7 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет - 2 072,7 тыс. рублей; областной бюджет - 1 910 680,0 тыс. рублей; местный бюджет - 1 052,5 тыс. рублей; средства юридических лиц - 720 тыс. рублей. 2019 год: всего 2 000 771,9 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет - 2 072,7 тыс. рублей; областной бюджет - 1 996 949,2 тыс. рублей; местный бюджет - 1 052,5 тыс. рублей; средства юридических лиц - 720 тыс. рублей. 2020 год: всего 2 091 353,8 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет - 2 072,7 тыс. рублей; областной бюджет - 2 087 531,1 тыс. рублей; местный бюджет - 1 052,5 тыс. рублей; средства юридических лиц - 720 тыс. рублей.
Ожидаемые конечные результаты реализации государственной программы	В результате реализации Программы к 2020 г. будут достигнуты следующие количественные результаты: Повышение к 2020 году уровня посещений организаций культуры до 101,1% по отношению к уровню 2012 года. Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального и регионального значения до 97% в 2020 году. Рост числа пользователей архивной информацией до 18840 человек в 2020 году. Повышение уровня удовлетворенности населения Воронежской области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры до 90% в 2020 году. Увеличение доли обучающихся, привлеченных к участию в творческих мероприятиях, проводимых образовательными учреждениями, до 100% в 2018 году. Достижение соотношения среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства к среднемесячной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона, 100% к 2018 году. Рост динамики въездного туристского потока на территории Воронежской области на 37% к 2020 году. Рост числа участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России и поддержку языкового многообразия к 2013 году, на 420% к 2020 году. В результате реализации Программы к 2020 г. будут достигнуты следующие качественные результаты: формирование единого культурного пространства Воронежской области; сохранение культурного наследия и развитие творческого потенциала; рост объема и расширение спектра услуг в сфере культуры, оказываемых населению Воронежской области; увеличение уровня социального обеспечения работников культуры; повышение качества жизни населения, обеспечение доступности услуг в сфере туризма; распространение и укрепление в обществе толерантных социальных установок и стереотипов у населения Воронежской области.

Раздел I. Общая характеристика сферы реализации государственной программы

Реализация государственной программы Воронежской области "Развитие культуры и туризма" (далее - Программа) осуществляется в двух значимых сферах российской экономики: культура и туризм.

1.1. Сфера культуры

Воронежская область располагает культурным наследием, имеющим значительный потенциал развития.

Отрасль культуры объединяет деятельность по сохранению объектов культурного наследия, развитию библиотечного, музейного, театрального, архивного дел, поддержке и развитию кинематографии, традиционной народной культуры, развитию художественного и профессионального образования в сфере культуры и искусства.

По состоянию на начало 2013 года в рамках сохранения культурного наследия на территории Воронежской области функционирует 6 государственных и 11 муниципальных музеев, в которых сосредоточено более 528 тыс. единиц хранения музейных фондов, из них свыше 206 тыс. единиц хранения находится в муниципальных музеях. За 2012 год музеями области проведено 388 выставок и 12 450 экскурсий, которые посетило 549,2 тыс. человек.

Библиотечный фонд 4 государственных библиотек области составляет свыше 3,5 млн. книг, в 854 муниципальных библиотеках насчитывается более 12 млн. книг. Всего информационно-библиотечным обслуживанием в Воронежской области охвачено 873,7 тыс. человек или 37% населения, число посещений общедоступных библиотек составляет 7 220,4 тыс. человек, пользователям библиотек выдается более 18,7 млн. документов.

Архивная служба в Воронежской области представлена 3 государственными и 34 муниципальными архивами. Государственные архивы Воронежской области обеспечивают постоянное хранение и использование документов Архивного фонда Воронежской области как составной части Архивного фонда Российской Федерации, насчитывающего около 2 миллионов единиц хранения за период с начала XVI века по настоящее время, из них 140 тысяч дел, относящихся к дореволюционному периоду, более 25 тысяч особо ценных дел.

В области функционируют 11 театрально-концертных учреждений, из них: 5 областных государственных и 2 муниципальных театра, 4 государственные концертные организации. За 2012 год в театрально-концертных учреждениях была осуществлена подготовка 33 новых постановок, общее количество проведенных спектаклей, концертов и мероприятий составило 2 654 единицы, число зрителей в течение года составило более 654 тыс. человек.

В Воронежской области функционирует система трехуровневого художественного образования, включающая в себя 6 образовательных учреждений среднего профессионального образования, 70 образовательных учреждений дополнительного художественного образования детей (детских школ искусств, в том числе по видам искусства) (далее - детские школы искусств), ФГОУ ВПО "Воронежская государственная академия искусств", с общим контингентом более 25 тыс. учащихся.

В целях развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности работают 828 учреждений культурно-досугового типа, 295 коллективов художественного творчества удостоены званий "народный" и "образцовый" и 7206 клубных формирований с числом участников более 88,0 тыс. человек.

Одним из основных направлений государственной политики в сфере культуры является развитие государственной охраны объектов культурного наследия (далее - ОКН), сохранение, использование и популяризация памятников истории и культуры Воронежской области. На территории Воронежской области на государственной охране состоят 2738 объектов культурного наследия, из которых 1362 объекта культурного наследия федерального значения.

В настоящее время ведутся работы по заключению охранных обязательств с пользователями и собственниками памятников, разрабатываются проекты зон охраны, устанавливаются границы территорий и предметы охраны, изготавливается учетная документация. Из разных уровней Бюджетной системы Российской Федерации проводятся работы по ремонту и реставрации ОКН. При этом сохранность многих объектов оценивается как аварийная и неудовлетворительная. По оценке специалистов более 300 зданий-памятников Воронежской области нуждаются в проведении работ по их сохранению.

На поддержку и развитие сферы культуры и искусства Воронежской области в 2013 году из средств областного бюджета направлено 2 182,7 млн. рублей, из которых значительная часть направлена на строительство и реконструкцию объектов культуры в рамках адресной инвестиционной программы (около 42%).

Так, в рамках адресной инвестиционной программы в 2012 году завершена реконструкция государственного Воронежского академического театра драмы им. А. Кольцова (памятник архитектуры XIX века "Городской зимний театр"), осуществлялось строительство и реконструкция объектов культуры муниципальных районов. В настоящее время осуществляется реконструкция и реставрация объекта культурного наследия регионального значения "Комплекс Ольденбургских. Дворец принцессы Ольденбургской" в Рамонском муниципальном районе, строительство здания Воронежского камерного театра, а также береговая инфраструктура стоянки судна-музея "Гото-Предестинация".

Тем не менее, сегодня в сфере культуры и искусства существует ряд проблем.

Отрасль, традиционно ориентированная на государственную финансовую поддержку, оказалась наименее подготовленной к рыночным условиям, что отрицательно сказалось на состоянии материально-технической базы учреждений культуры. В учреждениях культуры ощущается недостаток средств на комплектование библиотечных фондов, на замену изношенного оборудования и музыкальных инструментов, приобретение современной организационной техники и специализированного технического оборудования, специальных сценических средств, сценической одежды и костюмов для осуществления новых постановок. Крайне неудовлетворительным остается состояние зданий и материально-технической оснащенности большинства организаций культуры, находящихся в ведении муниципальных образований Воронежской области. Среди главных причин устаревания материально-технической базы учреждений культуры и утечки высококвалифицированных кадров - недофинансирование отрасли.

Количество работающих в отрасли по состоянию на 01.01.2013 г. составило более 11 тысяч человек, в том числе работников муниципальных учреждений культуры и образования - 8,5 тыс. человек. При этом уровень оплаты труда работников культуры крайне неудовлетворителен. Среднемесячная заработная плата в учреждениях культуры и образования Воронежской области по состоянию на 01.01.2013 г. составила 10 100 рублей, по состоянию на 01.09.2013 г. - 12 324 рубля, что составляет 58% от средней заработной платы по региону.

Кроме того, отсутствие сбалансированного подхода в сфере культуры негативно сказывается на обеспечении конституционных прав граждан, а именно:

недостаточное удовлетворение потребностей населения в качественных и разнообразных услугах культуры;

отсутствие системного подхода в создании конкурентоспособного культурного продукта, отражающего региональную специфику, инфраструктуры культурного туризма;

отсутствие условий для организации гастрольной и выставочной деятельности учреждений профессионального искусства, обеспечивающих равный доступ всех слоев населения к культурным ценностям.

Развитие сферы культуры в Воронежской области происходит на фоне общероссийских негативных тенденций, связанных с рисками проявления ксенофобии, межэтнической нетерпимости.

Требуется переход к качественно новому уровню функционирования отрасли культуры, включая библиотечное, музейное, архивное дело, концертную, театральную и кинематографическую деятельность, традиционную народную культуру, сохранение и популяризацию объектов культурного наследия.

Реализация такого подхода предполагает:

качественное изменение подходов к оказанию услуг и выполнению работ в сфере культуры, а также развитию инфраструктуры отрасли, повышению профессионального уровня персонала, укреплению кадрового потенциала отрасли;

активное внедрение в учреждениях культуры Воронежской области использования современных информационных технологий, создание электронных продуктов культуры, а также развитие отраслевой информационной инфраструктуры, в первую очередь обеспечивающей новые возможности использования фондов музеев, библиотек, архивов;

реализацию комплекса мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных отношений.

повышение эффективности управления отраслью культуры.

Также в рамках Программы предусматривается реализация мероприятий по оптимизации бюджетных расходов, повышению конкурентоспособности отрасли, увеличению объема платных услуг в сфере культуры.

Следует отметить, что реализация Программы сопряжена с рисками, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов.

К числу частично управляемых рисков относится дефицит в отраслях культуры и туризма высококвалифицированных кадров для внедрения программно-целевых методов и механизмов управления, ориентированных на результат.

Основными неуправляемыми рисками являются растущая нестабильность и неопределенность в мировой экономике, развитие второй волны глобального экономического кризиса, замедление темпов роста экономики Российской Федерации и, как следствие, существенное сокращение объемов бюджетного финансирования Программы.

1.2. Сфера туризма

Законом Воронежской области от 6 октября 2011 года N 124-ОЗ "О развитии туризма в Воронежской области" определена необходимость создания условий для удовлетворения потребностей населения Воронежской области в сфере туризма, а также обеспечение прав и интересов граждан и юридических лиц при осуществлении деятельности в сфере туризма.

По официальным данным туристский поток на территории Воронежской области в 2012 году составил 378 тысяч человек, что превысило показатель 2011 года на 36%.

Доходы от предоставления услуг коллективными средствами размещения (без НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей), млн. руб. в 2012 году составили 1924,4 млн. руб., что превысило показатель 2011 года на 10%. Объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет по виду деятельности гостиницы РФ 112,177 млн. руб., что превысило показатель 2011 года на 55%.

Повышение вклада туризма в экономику региона возможно за счет эффективного использования значительного туристско-рекреационного потенциала Воронежской области, основу которого составляют выгодное геополитическое и географическое положение, высокая транспортная доступность, благоприятные природно-климатические условия, богатейшее историко-культурное наследие.

Раздел II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации государственной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов государственной программы, сроков и этапов реализации государственной программы

2.1. Приоритеты государственной политики в сфере реализации государственной программы

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Воронежской области на период до 2020 года и Программой социально-экономического развития Воронежской области на 2012 - 2016 годы определены следующие основные приоритетные направления реализации государственной политики в сфере культуры, искусства и туризма:

- обеспечение максимальной доступности для широких слоев населения произведений культуры и искусства; создание условий для творческой самореализации граждан, культурно-просветительской деятельности, организации художественного образования и культурного досуга;

- укрепление материально-технической базы учреждений культуры и туризма; повышение социального статуса работников культуры (уровень доходов, общественное признание); системы подготовки кадров и их социального обеспечения;

- развитие инфраструктуры культуры и искусства в муниципальных образованиях Воронежской области;

- сохранение исторического и культурного наследия на территории Воронежской области;

- обеспечение сохранности и всеобщей доступности информационных ресурсов библиотечных, музейных, архивных фондов Воронежской области;

- развитие туристско-рекреационного комплекса Воронежской области;

- реализация государственной национальной политики на территории Воронежской области.

2.2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач

В соответствии с приоритетами государственной политики основной целью Программы является формирование многообразной и полноценной культурной жизни населения Воронежской области, а также развитие туризма для приобщения граждан к культурному и природному наследию.

Исходя из поставленной цели определены следующие первоочередные задачи:

1. Сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни Воронежской области.

2. Реализация государственной и региональной кадровой политики в области художественного образования.

3. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сфер культуры.

4. Развитие территорий за счет использования туристского потенциала, создание современного рынка туристских услуг.

5. Создание условий для этнокультурного развития народов, проживающих на территории Воронежской области.

Задача 1. Сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни Воронежской области.

Данная задача ориентирована на реализацию прав граждан в области культуры, установленных в положениях статьи 44 Конституции Российской Федерации, что относится к стратегическим национальным приоритетам.

Решение первой задачи будет обеспечено посредством осуществления подпрограмм "Искусство и наследие", "Развитие сельской культуры Воронежской области" и "Развитие культуры Воронежской области", включающих:

оказание государственных и муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере культуры, в котором будут задействованы: библиотеки, музеи, архивы, театры, концертные организации, учреждения культурно-досугового типа, зоопарк, прочие учреждения культуры;

создание условий для сохранения и развития исполнительских и изобразительных искусств;

осуществление мер государственной поддержки кинематографии, современного изобразительного искусства, художественных коллективов, творческих инициатив населения, дарований, выдающихся деятелей российского искусства, работников сферы культуры, творческих союзов и организаций культуры;

проведение мероприятий, посвященных значимым событиям отечественной и мировой культуры;

предоставление бюджетам муниципальных образований субсидий на софинансирование мероприятий по укреплению материально-технической базы и развитию сельских объектов культуры.

Задача 2. Реализация государственной и региональной кадровой политики в области художественного образования.

Для решения данной задачи предусматривается выполнение подпрограммы "Образование", которая предполагает:

выявление и обучение особо одаренных детей, ранняя их ориентация на профессиональную деятельность в сфере культуры и искусства;

развитие системы подготовки творческих кадров для сферы культуры и искусства;

обеспечение профессионального роста преподавателей учебных заведений и других работников отрасли.

Задача 3. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры.

Данная задача выполняется в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы" и включает формирование политических, нормативно-правовых, организационных, экономических, финансовых, кадровых, научных, материально-технических, информационных, методических и иных условий, необходимых для обеспечения устойчивого развития сферы культуры на период до 2020 года.

Для решения задачи планируется:

совершенствование правового, организационного, экономического механизмов функционирования в сфере культуры и искусства;

формирование и продвижение позитивного инвестиционного имиджа культуры и искусства Воронежской области;

осуществление переданных полномочий Российской Федерации по государственной охране объектов культурного наследия;

управление реализацией и изменениями Программы.

Задача 4. Развитие территорий за счет использования туристского потенциала, создание современного рынка туристских услуг.

Данная задача направлена на развитие туристской привлекательности области, увеличение внутреннего и въездного туристских потоков, повышение качества туристских продуктов.

Для решения указанной задачи предусматривается выполнение подпрограммы "Развитие туризма и рекреации в Воронежской области".

Задача 5. Создание условий для этнокультурного развития народов, проживающих на территории Воронежской области.

Для решения данной задачи предусматривается выполнение подпрограммы "Этнокультурное развитие Воронежской области", которая предполагает:

совершенствование государственного управления в сфере государственной национальной политики на территории Воронежской области;

реализацию комплекса мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Воронежской области.

При оценке достижения поставленной цели и решения задач планируется использовать показатели, характеризующие общее развитие отрасли культуры. Состав показателей (индикаторов) Программы увязан с основными мероприятиями подпрограмм и позволяет оценить ожидаемые результаты и эффективность ее реализации на период до 2020 года.

С учетом специфики сфер культуры и туризма достижение цели Программы оценивается следующими ключевыми показателями (индикаторами):

1. Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2012 года, процентов.

Увеличение количества посещений организаций культуры (библиотек, музеев, театров, концертных организаций, зоопарка) является одним из целевых ориентиров развития сферы культуры, установленных в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года. Данный индикатор отражает востребованность у населения государственных и муниципальных услуг в сфере культуры, а также удовлетворение потребностей личности в ее культурно-творческом самовыражении, освоении накопленных обществом культурных и духовных ценностей.

Показатель рассчитывается по формуле:

,

где

- количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2012 (базового) года, процентов;

- количество посещений библиотек (областных государственных и муниципальных) в i-том году, человек;

- количество посещений музеев (областных государственных и муниципальных) в i-том году, человек;

- количество посещений театрально-концертных учреждений (областных государственных и муниципальных) в i-том году, человек;

- количество посещений зоопарка (областных государственных и муниципальных) в i-том году, человек;

- количество посещений библиотек (областных государственных и муниципальных) в 2012 (базовом) году, человек;

- количество посещений музеев (областных государственных и муниципальных) в 2012 (базовом) году, человек;

- количество посещений театрально-концертных учреждений (областных государственных и муниципальных) в 2012 (базовом) году, человек;

- количество посещений зоопарка (областных государственных и муниципальных) в 2012 (базовом) году, человек.

Источником информации для расчета данного показателя являются статистические формы отчетности N 8-НК "Сведения о деятельности музея", N 6-НК "Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке", N 12-НК "Сведения о деятельности концертной организации, самостоятельного коллектива", N 9-НК "Сведения о деятельности театра", N 14-НК "Сведения о деятельности зоопарка (зоосада").

2. Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального и регионального значения, процентов.

Под объектом культурного наследия в удовлетворительном состоянии понимается объект, не находящийся в аварийном состоянии и не требующий капитального ремонта.

Показатель рассчитывается по формуле:

,

где

- доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального и регионального значения, процентов;

- количество объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, единиц;

- общее количество объектов культурного наследия, единиц.

3. Количество пользователей архивной информацией, человек. Данный показатель отражает уровень качества и доступности услуг архивов и их востребованности.

Показатель рассчитывается по следующей формуле:

,

где:

- количество пользователей архивной информацией, человек;

- количество пользователей, работавших в читальных залах госархивов, человек;

- количество исполненных запросов социально-правового характера, в том числе поступивших из-за рубежа, единиц;

- количество исполненных тематических запросов, единиц;

- количество исполненных генеалогических запросов, в том числе поступивших из-за рубежа, единиц;

- количество посетителей выставок, при подготовке и проведении которых госархивы выступали в качестве головной организации, человек;

- количество экскурсантов обзорных и тематических экскурсий, человек, проведенных госархивами, человек;

- количество участников встреч с общественностью, конференций, уроков для школьников и студентов, круглых столов, слушателей лекций и докладов, подготовленных сотрудниками госархивов, человек.

4. Уровень удовлетворенности населения Воронежской области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры, процентов.

Данный показатель отражает уровень качества и доступности услуг учреждений в сфере культуры и искусства.

Показатель рассчитывается по формуле:

,

где

- уровень удовлетворенности населения Воронежской области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры, процентов;

- количество населения, принимавшего участие в опросе и удовлетворенного качеством предоставляемых услуг в сфере культуры, человек.

- количество населения, принимавшего участие в опросе, человек.

Данные для расчета показателя формируются по результатам проведения опроса (анкетирования) населения областными государственными учреждениями культуры на основании Порядка, утвержденного приказом управления культуры и туризма Воронежской области от 12.09.2008 N 494-ОД.

5. Доля обучающихся, привлеченных к участию в творческих мероприятиях, проводимых образовательными учреждениями культуры, процентов. Показатель демонстрирует успешность создания условий для вовлечения учащихся образовательных учреждений в культурную деятельность.

Расчет показателя осуществляется по формуле:

,

где:

- доля обучающихся, привлеченных к участию в творческих мероприятиях, проводимых образовательными учреждениями культуры, процентов;

- количество обучающихся, привлеченных к участию в творческих мероприятиях, проводимых образовательными учреждениями культуры, человек;

- среднегодовой контингент обучающихся, человек.

6. Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства к среднемесячной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона отражает уровень социального обеспечения работников культуры.

Показатель направлен на обеспечение реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" с целью сокращения разрыва между средним уровнем оплаты труда работников учреждений культуры и средним уровнем заработной платы по экономике региона.

Показатель рассчитывается по следующей формуле:

, где

- отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства к среднемесячной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона, процентов;

- среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства, рублей;

- среднемесячная начисленная заработная плата работников, занятых в сфере экономики региона, рублей.

7. Динамика объема въездного туристского потока на территории Воронежской области, процентов, отражает динамику туристских прибытий в регион.

Показатель рассчитывается по формуле:

,

где

- динамика объема въездного туристского потока на территории Воронежской области;

- объем въездного туристского потока за отчетный год, человек;

- объем въездного туристского потока за год, предшествующий отчетному.

8. Рост числа участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России и поддержку языкового многообразия к 2013 году, процентов.

При расчете показателя учитываются как непосредственные участники мероприятий (участники круглых столов, конференций, творческие коллективы, солисты и др.), так и зрители. При подсчете количества зрителей используется экспертная оценка. Она может базироваться как на степени заполняемости зрительных залов, так и на методиках подсчета пропускной способности тех или иных открытых площадок.

Расчет показателя осуществляется по формуле:

, где

- рост числа участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России и поддержку языкового многообразия, %;

- численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России и поддержку языкового многообразия в i-том году, человек.

- численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России и поддержку языкового многообразия в 2013 году, человек.

В качестве показателей (индикаторов) успешности решения задач Программы предусматривается использование показателей (индикаторов), характеризующих выполнение входящих в нее подпрограмм.

Описания показателей (индикаторов) подпрограмм представлены в соответствующих разделах Программы.

Показатели (индикаторы) Программы имеют запланированные по годам количественные значения, измеряемые или рассчитываемые по утвержденным методикам на основе данных государственного статистического наблюдения.

Значения показателей (индикаторов) Программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм приведены в таблице 1 приложения к Программе.

Улучшение значений целевых показателей (индикаторов) в рамках реализации Программы предполагается за счет:

повышения прозрачности и открытости деятельности учреждений и организаций отраслей культуры и туризма;

роста качества и эффективности государственного и муниципального управления в сферах культуры и туризма;

повышения мотивации работников культуры и туризма;

внедрения современных информационных и инновационных технологий в сферах культуры и туризма;

увеличения объемов бюджетного и внебюджетного финансирования рассматриваемой сферы.

2.3. Описание основных ожидаемых конечных результатов государственной программы

В результате реализации Программы к 2020 г. будут достигнуты следующие количественные результаты:

1. Повышение к 2020 году уровня посещений организаций культуры до 101,1% по отношению к уровню 2012 года.

2. Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального и регионального значения до 97% в 2020 году.

3. Рост числа пользователей архивной информацией до 18840 человек в 2020 году.

4. Повышение уровня удовлетворенности населения Воронежской области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры до 90% в 2020 году.

5. Увеличение доли обучающихся, привлеченных к участию в творческих мероприятиях, проводимых образовательными учреждениями, до 100% в 2018 году.

6. Достижение соотношения среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства к среднемесячной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона, 100% к 2018 году.

7. Рост динамики въездного туристского потока на территории Воронежской области на 37% к 2020 году.

8. Рост числа участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России и поддержку языкового многообразия к 2013 году на 420% к 2020 году.

Реализации Программы к 2020 г. обеспечит:

- формирование единого культурного пространства Воронежской области;

- сохранение культурного наследия и развитие творческого потенциала;

- рост объема и расширение спектра услуг в сфере культуры, оказываемых населению Воронежской области;

- увеличение уровня социального обеспечения работников культуры;

- повышение качества жизни населения, обеспечение доступности услуг в сфере туризма;

- распространение и укрепление в обществе толерантных социальных установок и стереотипов у населения Воронежской области.

2.4. Сроки и этапы реализации государственной программы

Срок реализации Программы рассчитан на период с 2014 по 2020 год (в один этап).

Раздел III. Обоснование выделения подпрограмм

Программа включает две значимые сферы: культура и туризм, каждая из которых рассматривается в рамках соответствующих задач Программы.

В рамках Программы предусмотрена реализация семи подпрограмм:

Подпрограмма 1. "Искусство и наследие".

Подпрограмма 2. "Образование".

Подпрограмма 3. "Обеспечение реализации государственной программы".

Подпрограмма 4. "Развитие сельской культуры Воронежской области".

Подпрограмма 5. "Развитие культуры Воронежской области".

Подпрограмма 6. "Развитие туризма и рекреации в Воронежской области".

Подпрограмма 7. "Этнокультурное развитие Воронежской области".

Выделение подпрограмм в составе Программы обусловлено, исходя из необходимости достижения ее цели и задач.

На решение задачи 1. Сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни Воронежской области направлены мероприятия, выделенные в структуре подпрограммы 1 "Искусство и наследие", подпрограммы 4 "Развитие сельской культуры Воронежской области" и подпрограммы 5 "Развитие культуры Воронежской области".

Для решения задачи 2. Реализация государственной и региональной кадровой политики в области художественного образования предусматривается реализация подпрограммы 2 "Образование".

На решение задачи 3. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры направлена подпрограмма 3 "Обеспечение реализации государственной программы".

Для решения задачи 4. Развитие территорий за счет использования туристского потенциала, создание современного рынка туристских услуг предусмотрена реализация подпрограммы 6 "Развитие туризма и рекреации в Воронежской области".

На решение задачи 5. Создание условий для этнокультурного развития народов, проживающих на территории Воронежской области, направлена подпрограмма "Этнокультурное развитие Воронежской области".

Информация о подпрограммах приведена в разделе X. "Подпрограммы государственной программы".

Раздел IV. Обобщенная характеристика основных мероприятий

В рамках Программы предполагается реализация основных мероприятий, выделенных в структуре подпрограмм "Искусство и наследие", "Образование", "Обеспечение реализации государственной программы", "Развитие сельской культуры Воронежской области", "Развитие культуры Воронежской области", "Развитие туризма и рекреации в Воронежской области", "Этнокультурное развитие Воронежской области".

Информация об основных мероприятиях подпрограмм приведена в разделе X. "Подпрограммы государственной программы".

Раздел V. Обобщенная характеристика мер государственного регулирования

В процессе реализации Программы будет осуществляться работа по ее корректировке и внесению в установленном порядке изменений в нормативные правовые акты Воронежской области в сфере реализации Программы с учетом изменений законодательства Российской Федерации и Воронежской области, на основании плана законодательных инициатив губернатора Воронежской области, плана работ и графика мероприятий правительства Воронежской области.

Раздел VI. Обобщенная характеристика основных мероприятий государственной программы, реализуемых муниципальными образованиями Воронежской области

Муниципальными образованиями в рамках Программы реализуются:

1. Основные мероприятия подпрограммы 4 "Развитие сельской культуры Воронежской области":

- "Строительство и реконструкция культурно-досуговых учреждений Воронежской области";

- "Содействие сохранению и развитию муниципальных учреждений культуры".

2. Основное мероприятие "Сохранение и развитие объектов культуры" подпрограммы 5 "Развитие культуры Воронежской области" (в части объектов муниципальной собственности).

3. Основное мероприятие "Содействие органам местного самоуправления в развитии туристкой инфраструктуры" подпрограммы 6 "Развитие туризма и рекреации" (в части развития органами местного самоуправления туристской инфраструктуры).

4. Основные мероприятия подпрограммы 7 "Этнокультурное развитие Воронежской области":

- "Совершенствование государственного управления в сфере государственной национальной политики на территории Воронежской области";

- "Этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Воронежской области".

Субсидии на софинансирование мероприятий предоставляются администрациям муниципальных образований Воронежской области при наличии утвержденной муниципальной программы развития культуры и туризма, подтверждении наличия в муниципальном бюджете средств на финансирование мероприятий и соблюдении прочих условий, предусмотренных порядком предоставления субсидий, утвержденным правительством Воронежской области.

Распределение субсидий местным бюджетам и их предоставление из бюджета Воронежской области между муниципальными образованиями осуществляется в порядке, установленном правительством Воронежской области.

Прогнозный объем расходов бюджетов муниципальных образований на реализацию основных мероприятий подпрограмм приведен в таблице 3 приложения к Программе.

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

Раздел VI. Информация об участии акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также государственных внебюджетных фондов и физических лиц в реализации государственной программы

В рамках реализации подпрограммы "Этнокультурное развитие Воронежской области" в целях достижения поставленных задач в качестве контрагентов могут привлекаться общественные, научные и иные организации, определяемые в порядке, установленном действующим законодательством.

Раздел VII. Финансовое обеспечение реализации государственной программы

Финансирование Программы предусмотрено за счет средств федерального, областного и местных бюджетов.

Расходы областного бюджета на реализацию Программы, а также ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного и местного бюджетов на реализацию Программы на 2014 - 2020 годы отражены в таблицах 2 и 3 приложения к Программе.

Раздел VIII. Анализ рисков реализации государственной программы и описание мер управления рисками реализации государственной программы

Важное значение для успешной реализации Программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач Программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации Программы могут быть выделены следующие риски ее реализации.

Правовые риски

Правовые риски связаны с отсутствием законодательного регулирования основных направлений Программы, изменением федерального и областного законодательства, длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации Программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий Программы.

Финансовые риски

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов на сферы культуры и туризма, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают меры, предусмотренные в рамках реализации подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы":

ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов.

определение приоритетов для первоочередного финансирования;

планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.

Административные риски

Риски данной группы связаны с неэффективным управлением Программой, с ошибками управления реализацией подпрограммы, что может привести к нецелевому и (или) неэффективному использованию бюджетных средств, нарушению планируемых сроков реализации Программы, недостижению плановых значений показателей, невыполнению ряда мероприятий Программы или задержке в их выполнении.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

формирование эффективной системы управления реализацией Программы;

проведение систематического аудита результативности реализации Программы;

регулярный мониторинг результативности реализации Программы;

повышение эффективности взаимодействия участников реализации Программы;

своевременная корректировка мероприятий Программы.

Реализация перечисленных мер предусмотрена в рамках реализации подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы".

Техногенные и экологические риски

Техногенные и экологические риски, связанные с природными, климатическими явлениями, техногенными катастрофами, могут привести к отвлечению средств от финансирования Программы в пользу других направлений развития Воронежской области.

Экономические риски

Макроэкономические риски связаны с возможностями снижения темпов роста экономики, а также с кризисом банковской системы и возникновением бюджетного дефицита. Эти риски могут отразиться на уровне возможностей государства в реализации наиболее затратных мероприятий государственной программы, в т.ч. мероприятий, связанных с реконструкцией и текущим ремонтом государственных и муниципальных учреждений культуры.

Экономические риски могут также повлечь изменения стоимости предоставления государственных услуг (выполнения работ), снижению доходов населения, что может негативно сказаться на структуре потребительских предпочтений населения области.

Кадровые риски

Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сферах культуры и туризма, что снижает эффективность работы учреждений сферы культуры, предприятий и организаций туристской индустрии и качество предоставляемых услуг.

Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.

Таким образом, из вышеперечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию Программы может оказать реализация финансовых, правовых, кадровых и экономических рисков, которые содержат угрозу срыва реализации мероприятий Программы. Наибольшее внимание будет уделяться управлению финансовыми рисками.

Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем совместно с исполнителями Программы на основе мониторинга реализации Программы и оценки ее эффективности и результативности.

Геополитические и международные риски

Геополитические и международные риски связаны с политической ситуацией внутри страны и сопряженных государствах, а также отношениями Российской Федерации с другими странами, что оказывает влияние на развитие внутреннего и въездного туризма.

Раздел IX. Оценка эффективности реализации государственной программы

Обязательным условием оценки планируемой эффективности Программы является успешное (полное) выполнение запланированных на период ее реализации целевых индикаторов и показателей Программы, а также мероприятий в установленные сроки.

В результате реализации мероприятий Программы в 2014 - 2020 годах будут достигнуты следующие показатели, характеризующие эффективность реализации Программы:

1. Повышение к 2020 году уровня посещений организаций культуры до 101,1% по отношению к уровню 2012 года.

2. Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального и регионального значения до 97% в 2020 году.

3. Рост числа пользователей архивной информацией до 18840 человек в 2020 году.

4. Повышение уровня удовлетворенности населения Воронежской области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры до 90% в 2020 году.

5. Увеличение доли обучающихся, привлеченных к участию в творческих мероприятиях, проводимых образовательными учреждениями, до 100% в 2018 году.

6. Достижение соотношения среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства к среднемесячной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона, 100% к 2018 году.

7. Рост динамики въездного туристского потока на территории Воронежской области на 37% к 2020 году.

8. Рост числа участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России и поддержку языкового многообразия к 2013 году на 420% в 2020 году.

Результатом реализации Программы к 2020 году будут следующие качественные результаты: формирование единого культурного пространства Воронежской области; сохранение культурного наследия и развитие творческого потенциала; рост объема и расширение спектра услуг в сфере культуры, оказываемых населению Воронежской области; увеличение уровня социального обеспечения работников культуры; повышение качества жизни населения, обеспечение доступности услуг в сфере туризма; распространение и укрепление в обществе толерантных социальных установок и стереотипов у населения Воронежской области.

Раздел X. Подпрограммы государственной программы

Подпрограмма 1. "Искусство и наследие"

Паспорт подпрограммы
"Искусство и наследие" государственной программы Воронежской области "Развитие культуры и туризма"

Исполнители подпрограммы государственной программы	Департамент культуры и архивного дела Воронежской области
Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы государственной программы	1. Финансовое обеспечение деятельности подведомственных областных государственных учреждений культуры. 2. Развитие архивного дела. 3. Организация и проведение мероприятий, посвященных значимым событиям российской культуры. 4. Поддержка творческих инициатив населения, а также выдающихся деятелей, организаций в сфере культуры, творческих союзов.
Цель подпрограммы государственной программы	Развитие культурного потенциала населения Воронежской области, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации.
Задачи подпрограммы государственной программы	1. Повышение доступности и качества библиотечных услуг. 2. Расширение доступа различных категорий граждан к ресурсам государственных музеев Воронежской области. 3. Создание условий для развития театрального искусства в Воронежской области. 4. Совершенствование культурно-просветительской деятельности учреждений культуры и кинематографии и приобщение к ней различных слоев населения. 5. Обеспечение государственной охраны объектов культурного наследия. 6. Обеспечение сохранности, пополнения и использования архивных фондов. 7. Привлечение внимания общественности к наиболее значимым социальным вопросам с использованием технологий культуры.
Основные целевые показатели и индикаторы подпрограммы государственной программы	1. Уровень достижения значений целевых показателей подпрограммы, процентов. 2. Количество посещений областных государственных библиотек, тысяч человек. 3. Количество посещений областных государственных музеев, тысяч человек. 4. Количество посетителей театрально-концертных мероприятий, тысяч человек. 5. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом), процентов. 6. Количество мероприятий (экскурсий, лекций), организованных автономным учреждением культуры Воронежской области "Воронежский зоопарк" (далее - АУК ВО "Воронежский зоопарк"), единиц. 7. Количество фильмокопий, выданных для демонстрации в киносеть Воронежской области, единиц. 8. Количество выданных заключений натурного обследования объектов культурного наследия, единиц. 9. Доля архивных документов, хранящихся в государственных архивах Воронежской области, переведенных в электронную форму, процентов. 10. Объем проведенных с начала года реставрационных работ по восстановлению свойств и долговечности оригиналов архивных документов, листов. 11. Доля населения, охваченного мероприятиями в сфере культуры, процентов. 12. Количество деятелей культуры, удостоенных почетных званий в области культуры и искусства, человек. 13. Количество грантополучателей в области культуры и искусства, единиц.
Сроки реализации подпрограммы государственной программы	2014 - 2020 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы государственной программы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы)	Объем финансирования подпрограммы составляет 9 403 320,6 тыс. рублей из средств областного бюджета. в том числе по годам реализации подпрограммы: 2014 год - 996 075,0 тыс. руб. 2015 год - 1 111 382,0 тыс. руб. 2016 год - 1 324 467,0 тыс. руб. 2017 год - 1 389 155,4 тыс. руб. 2018 год - 1 456 027,0 тыс. руб. 2019 год - 1 526 243,6 тыс. руб. 2020 год - 1 599 970,6 тыс. руб.
Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы государственной программы	В результате реализации подпрограммы к 2020 г. будут достигнуты следующие количественные результаты: 1. Уровень достижения значений целевых показателей подпрограммы -100%. 2. Увеличение количества посещений областных государственных библиотек до 548,5 тыс. человек к 2020 году. 3. Увеличение количества посещений областных государственных музеев до 390 тыс. человек к 2020 году. 4. Увеличение количества посетителей театрально-концертных мероприятий до 706,5 тыс. человек к 2020 году. 5. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий на 7,4% в 2020 году по сравнению с предыдущим годом. 6. Увеличение количества мероприятий, организованных АУК ВО "Воронежский зоопарк" до 420 единиц к 2020 году. 7. Увеличение количества фильмокопий, выданных для демонстрации в киносеть Воронежской области, до 3500 единиц к 2020 году. 8. Увеличение количества выданных заключений натурного обследования объектов культурного наследия до 68 ед. к 2020 году. 9. Увеличение доли архивных документов, хранящихся в государственных архивах Воронежской области по состоянию на 01.01.2013 г., переведенных в электронную форму до 0,52% в 2020 году. 10. Увеличение объема проведенных с начала года реставрационных работ по восстановлению свойств и долговечности оригиналов архивных документов до 67350 листов к 2020 году. 11. Увеличение доли населения, охваченного мероприятиями в сфере культуры, до 77,6% к 2020 году. 12. Увеличение количества деятелей культуры, удостоенных почетных званий в области культуры и искусства, до 429 чел. к 2020 году. 13. Увеличение количества деятелей культуры, творческих коллективов, общественных объединений, получивших гранты в области культуры и искусства, до 96 единиц к 2020 году. В результате реализации подпрограммы к 2020 г. будут достигнуты следующие качественные результаты: - повышение качества и расширение спектра услуг, предоставляемых учреждениями культуры и искусства, архивными учреждениями; - формирование благоприятной среды для самореализации творческой личности и развитие духовных потребностей общества.

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Сфера реализации подпрограммы охватывает:

развитие библиотечного дела;

развитие музейного дела;

развитие театральной и концертной деятельности;

развитие архивного дела;

развитие прочих учреждений культуры и кинематографии области.

1.1. Развитие библиотечного дела

Библиотечное обслуживание является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни. Библиотеки выполняют важнейшие социальные и коммуникативные функции, они являются одной из основных форм информационного обеспечения населения.

Основная миссия библиотек - предоставление накопленных ресурсов в пользование жителям Воронежской области - как настоящему, так и будущим поколениям.

Современный этап развития библиотек характеризуется, с одной стороны, стабилизацией спроса на традиционные библиотечные услуги, а с другой стороны, увеличивается роль конкурентной среды (все более доступен Интернет и его поисковые возможности). Поэтому современная библиотека не может ограничить формирование своих фондов только печатными документами, свой сервис стандартным набором услуг, она должна формировать фонды документами на электронных носителях, расширять границы библиотечного сервиса за счет освоения информационных и социально-культурных технологий и связывать свое развитие с обеспечением доступа пользователей к любой документированной информации, не ограниченной библиотечными фондами.

По состоянию на 01.01.2013 года сеть общедоступных библиотек Воронежской области включает 858 библиотечных учреждений, в том числе 4 - государственные областные и 854 муниципальных библиотек, из них 697 единиц находятся в сельской местности.

Совокупный фонд библиотек области составляет свыше 15,5 млн. экземпляров документов на различных носителях, при этом в фондах муниципальных общедоступных библиотек содержится 12 млн. экз.

Число библиотек, имеющих доступ в Интернет, составляет 123 единицы или 14,4%. Процесс информатизации сельских библиотек сдерживает отсутствие необходимый технических условий. По итогам 2012 года насчитывается 511 (59,8%) не телефонизированных библиотек.

Библиотечные Интернет-сайты в 2012 году посетило более 202 тысяч виртуальных пользователей.

Библиотечные фонды государственных областных библиотек составляют более 3,5 млн. экз. или 22,4% от совокупного библиотечного фонда области и являются частью культурного наследия и информационного ресурса Воронежской области. При этом государственными библиотеками обслуживается около 85 тыс. пользователей ежегодно.

Основные показатели развития государственных библиотек за 2010 - 2012 годы

N п/п	Наименование мероприятия	2010 год	2011 год	2012 год
1.	Количество государственных библиотек, ед.	4	4	4
2.	Число зарегистрированных пользователей, тыс. чел.	79,6	79,8	84,8
3.	Объем фонда, тыс. экз.	3520,67	3525,75	3524,79
4.	Число посещений интернет-сайтов, тыс. ед.	106	88,8	136,1
5.	Объем собственных баз данных, тыс. записей	334	398,0	458,3

ГБУК ВО "Воронежская областная универсальная научная библиотека им. И.С. Никитина" по объему информационных ресурсов (3,1 млн. экз. документов на различных носителях) - лидер в Центральном федеральном округе и занимает 8-е место среди регионов Российской Федерации. По количеству пользователей (54,5 тыс. чел.) занимает 3 место в округе и 11-12 место в целом по России.

В последние десятилетия библиотека ведет интенсивное наращивание информационно-библиографических ресурсов, расширяет формы и методы информационного и справочно-библиографического обслуживания, совершенствует библиотечную технологию. Объем электронного каталога составляет около 350 тысяч записей, автоматизированы рабочие места сотрудников и пользователей библиотеки. Из 115 персональных компьютеров 108 имеют доступ в Интернет. С помощью автоматизированной информационной библиотечной системы ИРБИС, внедряемой библиотекой с 2005 года, ведется запись и перерегистрация пользователей, обработка и поиск в электронном каталоге документов, с 2008 года внедряется электронный заказ документов и книговыдача.

ГБУК ВО "Воронежская областная юношеская библиотека им. В.М. Кубанева" развивается как культурно-информационный центр, организующий и осуществляющий библиотечно-библиографическое и информационное обслуживание юных граждан в возрасте от 15 до 24 лет (включительно), а также специалистов, занимающихся вопросами обучения, воспитания, организации досуга молодежи.

В библиотеке зарегистрировано 10108 читателей, выдан 239881 документ. Число посещений библиотеки составляет 70185 ед., фондом насчитывает 170 тыс. экземпляров книг, периодических изданий, аудиовизуальных и электронных документов.

Государственное бюджетное учреждение культуры Воронежской области "Воронежская областная детская библиотека" ежегодно посещают более 80 тысяч человек (дети, подростки, родители и педагоги). Фонд библиотеки составляют более 115 тысяч документов на различных носителях информации. ВОДБ является методическим центром для 45 библиотек, обслуживающих детское население Воронежской области.

Казенное учреждение культуры Воронежской области "Воронежская областная специальная библиотека для слепых им. В.Г. Короленко" является специализированным учреждением универсального профиля. Библиотека обеспечивает информацией слабовидящих пользователей, а также содействует их реабилитации и интеграции в общество. Ежегодно библиотека обслуживает более 3500 инвалидов по зрению, включая детей и молодежь. Фонд библиотеки содержит адаптированные и стандартные издания, насчитывающие почти 144 тыс. ед. хранения (книги РТШ, укрупненного шрифта, аудиокниги на кассетах, дисках, флэш-картах). На базе библиотеки действует компьютерный класс, осуществляет работу Коррекционный центр для детей с нарушениями зрения.

Реализация подпрограммы в части развития библиотечного дела направлена на создание условий и факторов, способствующих развитию библиотечного дела Воронежской области, и включает:

- обеспечение сохранности библиотечных фондов государственных библиотек Воронежской области;

- активизацию информационной деятельности государственных библиотек;

- расширение направлений и форм обслуживания читателей;

- дальнейшее внедрение новых информационных технологий в обслуживание читателей региона, повышение числа пользователей;

- организацию и осуществление библиотечного, информационного и справочно-библиографического обслуживания пользователей библиотек;

- популяризацию научной и инновационной деятельности библиотек;

- развитие публичных центров правовой, деловой и социально значимой информации, созданных на базе региональных и муниципальных библиотек;

- совершенствование методологии комплектования и каталогизации библиотечных фондов на основе информационных систем, переход на корпоративные электронные технологии и создание сводного электронного каталога библиотек Воронежской области;

- увеличение объемов комплектования книжных фондов библиотек;

- перевод в электронный вид библиотечных фондов, обеспечение доступа населения к ним с использованием сети Интернет;

- создание системы страховых фондов электронных библиотечных ресурсов, обеспечение сохранности электронных документов, хранящихся в библиотеках;

- пропаганду детского и юношеского чтения;

- обеспечение библиотек современными системами безопасности, внедрение современных средств противопожарной защиты;

- укрепление материально-технической базы библиотек, в том числе обеспечение библиотек современным оборудованием для хранения и использования фондов, каталогов;

- модернизацию и обеспечение инновационного развития библиотек путем технологического обновления, внедрения и распространения новых информационных продуктов и технологий;

- создание досугового центра для инвалидов по зрению и лиц с другими ограничениями жизнедеятельности;

- реализацию мер для привлечения в профессию молодых специалистов и закрепления их в библиотеках;

- профессиональную переподготовку и повышение квалификации библиотечных работников.

1.2. Развитие музейного дела

Музеи являются социально-культурным институтом, где сохраняются движимые памятники истории, культуры и искусства, играющие важную роль в духовном развитии человека.

В соответствии с Федеральным законом от 26.05.1996 N 54-ФЗ "О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации", законом Воронежской области от 23 декабря 2008 г. N 131-ОЗ "О регулировании отдельных отношений в сфере музеев на территории Воронежской области", Положением о Музейном фонде Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12.02.1998 N 179 к основным направлениям деятельности музеев относится:

- осуществление просветительной, научно-исследовательской и образовательной деятельности;

- сохранение, выявление, собирание, изучение и публикация музейных предметов и музейных коллекций.

По числу музеев Воронежская область занимает 15 место из 18-ти субъектов, входящих в ЦФО РФ.

Общий объем музейного фонда музеев Воронежской области составляет 322378 ед. хранения, в том числе основной фонд -215369 ед. хранения, вспомогательный фонд - 107009 ед. хранения.

Движимое культурное наследие Воронежской области экспонируется, хранится, изучается в 6 областных музеях.

В музейных фондах представлен практически весь спектр исторически ценных музейных предметов и музейных коллекций: уникальные коллекции по археологии, нумизматике, оружию, драгметаллам, фарфору и стеклу, древнерусскому искусству, старопечатные издания, фотофонд, художественные произведения, мебель, документы, характеризующие историю края.

В настоящее время организация учета и хранения культурных ценностей в целом соответствует действующим нормативным требованиям. В музеях идет компьютеризация учетных процессов, принимаются меры по улучшению условий хранения коллекций, усилению персональной ответственности за их целостность.

Однако одной из самых основных проблем остается слабая материально-техническая база музеев. Фондохранилища музеев, как правило, располагаются в помещениях, не соответствующих нормам по хранению и безопасности музейных предметов и музейных коллекций. Медленно идет процесс по внедрению инновационных технологий в учетно-хранительскую деятельность музеев, проведение необходимых работ по реставрации музейных предметов, несмотря на то, что значительная часть Музейного фонда нуждается в реставрации и консервации.

Сегодняшний день требует от музеев формирования нового подхода к своей работе: создание новых экспозиций и выставок, совершенствование учетно-хранительской деятельности музеев, внедрение новых информационных технологий, разработка и внедрение комплексных просветительских программ, активной работы с различными масс-медиа организациями, учреждениями, своевременной рекламной деятельности, разработка и внедрение комплексной просветительской программы, рассчитанной на детскую аудиторию.

1.3. Развитие театральной и концертной деятельности

Сеть репертуарных театров и концертных организаций Воронежской области соответствует социальным нормативам и нормам, одобренным распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 N 1063-р и входит в число регионов, имеющих полный набор театрально-концертного предложения. В области имеются все основные виды театров: театр оперы и балета, драматический театр, театр юного зрителя, театр кукол, камерный театр.

Театрально-концертное дело региона представляют 5 театров и 4 концертных организации, в том числе:

- 6 государственных бюджетных учреждений культуры

- Государственное бюджетное учреждение культуры Воронежской области "Воронежский государственный театр оперы и балета";

- Государственное бюджетное учреждение культуры Воронежской области "Воронежский государственный академический театр драмы имени А. Кольцова";

- Государственное бюджетное учреждение культуры Воронежской области "Воронежский государственный театр юного зрителя";

- Государственное бюджетное учреждение культуры Воронежской области "Воронежский государственный театр кукол им. В.А. Вольховского";

- Государственное бюджетное учреждение культуры Воронежской области "Воронежское государственное гастрольно-концертное объединение "Филармония";

- Государственное бюджетное учреждение культуры Воронежской области "Государственный академический Воронежский русский народный хор им. Массалитинова".

- 3 автономных учреждения культуры

- автономное учреждение культуры Воронежской области "Воронежский камерный театр";

- автономное учреждение культуры Воронежской области "Воронежский концертный зал";

- автономное учреждение культуры Воронежской области "Дирекция Международного Платоновского фестиваля".

Сравнительный анализ развития театрального дела в Воронежской области с другими территориями Центрального Федерального округа (далее - ЦФО) показывает, что имея давние театральные традиции и способность производить высококачественный продукт профессионального искусства, Воронежская область позиционируется одним из лидеров в сфере театрального искусства по Центральному Федеральному округу.

Среди субъектов Российской Федерации, входящих в ЦФО РФ по числу профессиональных театров область занимает 3-е место (после Москвы и Московской области). По среднему поступлению средств от одного мероприятия среди субъектов РФ, входящих в ЦФО РФ регион находится на 2 месте после г. Москвы. По среднему числу зрителей на одном мероприятии среди субъектов РФ Воронежская область лидирует с показателем 328,3 человека, при среднем по ЦФО-241 чел.

Воронежская область в развитии театрального искусства обладает огромными возможностями и высоким творческим потенциалом: имеется разнообразие видов театрального предложения, наличие театрального факультета в высшем учебном заведении, богатейшие традиции, известные имена деятелей театрального искусства. В целом сценическое искусство - одно из важных направлений в отрасли.

Уровень состояния профессионального искусства - один из важных показателей уровня развития культуры в регионе. Результаты анализа современного состояния сферы свидетельствуют о том, что в регионе сформированы условия для стабильного функционирования театральных и концертных организаций, созданы предпосылки для повышения качества и развития сценического искусства.

Вместе с тем, в условиях расширяющейся в мире глобализации, происходящих в обществе социальных преобразований существует реальная угроза оттока интереса населения от профессионального искусства в сторону современных тенденций. Тесная взаимосвязь процессов, происходящих в сфере культуры, с процессами, происходящими в обществе, делает необходимым дальнейшее развитие отрасли, путем решения ряда острых проблем и создания принципиально новой системы государственной политики в сфере профессионального искусства.

Реализация подпрограммы в сфере театрально-концертной деятельности направлена на:

- создание условий для развития театрального искусства в Воронежской области;

- сохранение лучших традиций российского театра;

- формирование благоприятной среды для самореализации творческой личности и развития духовных потребностей общества;

- поддержку гастрольной деятельности театров и концертных коллективов;

- создание равных возможностей доступа к культурным ценностям для жителей районов области посредством организации выездов профессиональных творческих коллективов в сельские населенные пункты;

- укрепление материально-технической базы театрально-концертных учреждений.

1.4. Развитие прочих учреждений культуры и кинематографии области

Спектр культурных потребностей населения чрезвычайно широк. Для их удовлетворения наряду с театрально-концертными организациями, музеями, библиотеками, действуют учреждения культуры, которые в силу специфики деятельности невозможно отнести ни к одной из перечисленных категорий. Воронежский областной центр народного творчества, Воронежский зоопарк, Воронежоблкинофонд и Журнал "Подъем", автономное учреждение культуры Воронежской области "Государственная инспекция историко-культурного наследия" отнесены к называемым "прочим" учреждениям культуры.

Воронежский областной центр народного творчества создан в 1934 году с целью осуществления государственной политики в сфере культурно-досуговой деятельности и народного творчества на территории Воронежской области.

В настоящее время ВОЦНТ является головным организационно-методическим учреждением области, объединившим работу 828 клубных учреждений (из которых 717 в сельской местности).

ВОЦНТ оказывает методическую и творческую помощь разножанровым самодеятельным художественным коллективам культурно-досуговых учреждений; организует и проводит Всероссийские, межрегиональные, областные фестивали, смотры, конкурсы, праздники народного творчества, выставки изобразительного и декоративно-прикладного искусства; внедряет новые досуговые формы клубной работы среди различных категорий населения; проводит учебно-практические мероприятия по повышению квалификации клубных работников, осуществляет подготовку и выпуск методических пособий по народной художественной культуре, информационные, репертуарно-методические материалы по вопросам досуговой деятельности, развитию народного творчества.

Ежегодно специалистами учреждения проводятся до 20 различных масштабных зональных, областных фестивалей, конкурсов, смотров, выставок, организуются порядка 15 мероприятий для специалистов клубных учреждений области с целью расширения профессиональных навыков.

В рамках реализации государственной и региональной культурной политики по вопросам сохранения и пропаганды нематериального культурного наследия осуществляется работа по формированию Каталога нематериального культурного наследия Воронежской области с фиксацией уникальных образцов традиционной народной культуры.

Основной проблемой развития культурно-досуговой деятельности на современном этапе является конкуренция с индустрией развлечений, доминирование которой приводит к утрате культурных традиций, трансформации нравственных устоев и норм поведения. Разработка программ и мероприятий с учетом потребностей разных социальных и возрастных групп населения, с использованием современных информационных и технологических возможностей обеспечат актуализацию культурно-досуговой деятельности, популяризацию среди населения содержательных форм организации свободного времени.

Воронежский зоопарк - стационарная выставка экзотических животных и растений. Впервые был открыт для посетителей в декабре 1994 года и именовался "экзонариумом". С 2002 года данные о коллекции "Воронежского зоопарка" публикуются в ежегодном сборнике "Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов" (EARAZA).

В областную собственность учреждение принято в 2004 году. Бюджетное финансирование позволило зоопарку провести комплекс работ по реконструкции и благоустройству интерьера как внутри самого зоопарка, так и прилегающей территории парка; капитальному ремонту зданий и сооружений; установить ограждение по всему периметру зоопарка; обновить коллекцию животных. В 2010 году зоопарк получил в бессрочное пользование земельный участок площадью 21,1 га на территории Новоусманского лесничества, с целью создания подсобного хозяйства для формирования собственной кормовой базы.

В зоопарке регулярно проводятся познавательные экскурсии и образовательные программы, рассчитанные на детскую аудиторию разных возрастных категорий. С марта 2006 года введен бесплатный вход в зоопарк для детей до 16 лет. Это позволило сделать доступными экспозиции для социально незащищенных слоев населения. Количество детей бесплатно посетивших зоопарк за этот период составило 815 000.

При поддержке департамента культуры и архивного дела области, управления по экологии и природопользованию Воронежской области, совместно с общественными организациями и учащимися школ города Воронежский зоопарк участвует в организации и проведении природоохранных и экологических культурно-массовых мероприятий.

С 1997 года на базе зоосада существует детская организация юных натуралистов. Специальные программы разработаны для детей с ограниченными возможностями. Практикуется выездная деятельность в детские сады и школы с лекциями и демонстрацией животных.

Организация оказывает содействие городским округам и муниципалитетам в создании и содержании зоосадов, зоологических центров, экзотариумов, зоологических уголков в учебных заведениях, в организации и проведении природоохранных и экологических акций.

В настоящее время в Воронежском зоопарке условия содержания животных, особенно крупных, не в полной мере соответствуют требованиям по поддержанию благополучия зоопарковских животных, определяемых особенностями их социального поведения, продолжительности жизни и размера. Кроме того, современный зоологический парк должен не только осуществлять экспозиционную деятельность, обеспечивать сохранение и пополнение зоологической коллекции, но призван выполнять эколого-просветительские, природоохранные, научно-исследовательские и развлекательно-рекреационные задачи. С развитием данных направлений связаны перспективные планы дальнейшей деятельности учреждения.

"Воронежоблкинофонд" единственный в области центр по снабжению фильмами кинозрелищных организаций административных центров муниципальных районов и киноустановок сельских поселений. Фильмофонд учреждения насчитывает свыше 2500 названий художественных и документальных фильмов различной тематики, среди которых фильмы для взрослой и детской аудитории, семейного просмотра, экранизации литературных произведений, по военно-патриотическому воспитанию молодежи, профилактики правонарушений, борьбе со СПИДом, наркоманией, табакокурением, алкоголизмом, посвященных знаменательным датам в жизни России и Воронежской области и др.

На территории области наряду с государственным сектором кинопроката осуществляется и коммерческий кинопоказ в частных кинотеатрах. Однако работа социально-культурной направленности в них ограничена или не ведется вовсе.

Государственным бюджетным учреждением культуры Воронежской области "Воронежоблкинофонд" (далее - ГБУК ВО "Воронежоблкинофонд") регулярно проводятся различные киномероприятия социального плана: тематические показы, посвященные знаменательным датам в жизни государства и Воронежской области, киносеансы для социально- незащищенных слоев населения, ветеранов войны, показы экранизаций литературных и исторических произведений в помощь школьной программе, показы фильмов по военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения, по профилактике правонарушений, фильмов по борьбе со СПИДом, наркоманией, алкоголизмом.

В настоящее время богатейшая коллекция кинофильмов, имеющихся в фонде ГБУК ВО "Воронежоблкинофонд", не в полной мере доступна населению области. Во многом это определяется тем, что кинопоказ с использованием фильмокопий в аналоговом формате может осуществляться только на киноустановках. Современное же кинооборудование предполагает использование цифровых носителей. И доля такого оборудования в киносети области будет только расти. Кроме того естественное старение и износ кинопленки ставят под угрозу сохранность фильмофонда. Очевидно, что для дальнейшего развития государственного сектора кинопроката и обеспечения качественного кинообслуживания населения требуется организационная и техническая модернизация процесса. Это позволит обеспечить сохранность областного фильмофонда, организовать качественный кинопоказ на территории всей области, расширить круг потребителей услуг ГБУК ВО "Воронежоблкинофонд".

Ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический журнал "Подъем" издается в Воронеже с 1931 года. На страницах старейшего в Центральном Черноземье журнала увидели свет рассказы, повести и романы известных мастеров отечественной прозы: А. Платонова, Г. Троепольского, В. Кораблинова, Ю. Гончарова, Н. Коноплина, стихи и поэмы Е. Исаева, А. Прасолова, А. Жигулина, М. Румянцевой, литературоведческие работы А. Абрамова, Л. Плоткина, В. Акаткина, Т. Никоновой.

Журнал является средством массовой информации, имеет регистрационное свидетельство N 331, выданное 3 октября 1990 года Министерством печати и массовой информации при Совете Министров РСФСР.

В 1997 году Постановлением администрации Воронежской области N 655 от 30 июня 1997 года учреждение функционально вошло в подчинение Комитета по культуре областной администрации.

Предметом деятельности является редакционно-издательская и культурно-просветительская деятельность:

- издание и распространение литературно- художественного журнала, приложений к нему, создание электронной версии журнала и ведение собственного сайта;

- проведение и участие в творческих встречах, читательских конференциях, симпозиумах.

Творческое пространство литературного журнала носит многополярный, панорамный характер, в котором находит отражение весь спектр актуальных вопросов, касающихся проблем социальной сферы, патриотического воспитания, историко-краеведческого наследия, привития читателям высокого эстетического вкуса и других направлений. Главное внимание редакция журнала уделяет авторам, проживающим в Центрально-Черноземном регионе и Центральном Федеральном округе.

Журнал выходит один раз в месяц тиражом 1000 экз. и содержит следующие рубрики: "Проза", "Поэзия", "Критика", "Писатель и время", "Культура и искусство", "Духовное поле", "Перед лицом истории" и пр. Существует электронная версия журнала. В ближайшей перспективе дирекция журнала планирует ввести новую услугу для виртуальных пользователей: "Электронная подписка".

Журнал распространяется по подписке по всей территории РФ.

Издание данного журнала способствует содействует сохранению жанрового разнообразия современной литературы.

Автономное учреждение культуры Воронежской области "Государственная инспекция историко-культурного наследия" (далее - Госинспекция) создана в 1978 году как производственная группа при Воронежском областном исполнительном комитете КПСС. До 2005 г. являлась уполномоченным органом исполнительной власти Воронежской области в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия.

В 2010 г. Госинспекция получила статус автономного учреждения, в функции которого, помимо прочего, входит оказание содействия осуществлению органом государственной власти в сфере охраны культурного наследия полномочий по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия (департамент культуры и архивного дела Воронежской области).

Госинспекцией выполняется ряд мероприятий, обеспечивающих подготовку учетной документации на объекты культурного наследия, что является одной из мер по их государственной охране. Более эффективному выполнению мероприятий по данному направлению препятствует слабая материально-техническая база недостаточный уровень заработанной платы сотрудников.

1.5. Развитие архивного дела

Архивы играют значимую роль в сохранении документальной памяти государства и общества, пополнении информационных ресурсов и предоставлении государственных услуг гражданам и организациям.

Государственные архивы Воронежской области обеспечивают постоянное хранение и использование документов Архивного фонда Воронежской области как составной части Архивного фонда Российской Федерации, насчитывающего около 2 миллионов единиц хранения за период с начала XVI века по настоящее время, из них 140 тысяч дел, относящихся к дореволюционному периоду, более 25 тысяч особо ценных дел.

В 3-х государственных архивах Воронежской области, являющихся в настоящее время казенными учреждениями Воронежской области (КУВО) работает 113 человек. Госархивы Воронежской области стабильно обеспечивают сохранность сконцентрированных в них документов и свободный доступ к ним путем предоставления их подлинников и копий в читальных залах, а также посредством широкого экспонирования историко-документальных выставок и издания документальных сборников по актуальной исторической тематике. Существенную роль в расширении доступа к архивным документам и возможностей работы с ними играют проводимое архивами на постоянной основе рассекречивание архивных документов и их комплектование (пополнение) новыми комплексами документов.

Ежегодно услугами госархивов пользуются около 20 тыс. российских и иностранных граждан. Наибольшая нагрузка сегодня ложится на специалистов областного государственного архива документов по личному составу. За 5 лет существования в этот архив принято 160 тыс. дел от ликвидированных организаций. Число обращений граждан в данный архив в связи с продолжающимся приемом дел от организаций-банкротов, из года в год увеличивается и в 2013 году приблизилось к 11 тысячам обращений.

В целях информационно-справочной поддержки граждан архивная служба области исполняет ежегодно более 10500 социально-правовых и около 2700 тематических запросов, в том числе посредством МФЦ и приемом заявлений в электронном виде через Портал государственных и муниципальных услуг Воронежской области. С 2011 года в рамках межведомственного взаимодействия на основе заключенных соглашений осуществляется электронный документооборот между архивами области и территориальными органами Пенсионного фонда. В 2012 году более 3 тысяч запросов выполнено архивами в рамках электронного документооборота с отделением Пенсионного фонда РФ по Воронежской области, 175 запросов посредством МФЦ, 10 запросов, поступивших через Портал государственных и муниципальных услуг. За первое полугодие 2013 года зафиксировано 28061 посещение сайта "Архивная служба Воронежской области", зарегистрировано 22 обращения за справками в архивные учреждения области с помощью электронной формы портала.

Ежегодно реставрируется порядка 67000 листов архивных документов (1500 дел).

В 2013 году совместно с КУВО "Гражданская оборона, защита населения и пожарная безопасность Воронежской области" возобновлена работа по созданию страхового фонда на особо ценные документы Архивного фонда Воронежской области, хранящиеся в государственных архивах, как составной части территориального страхового фонда документации Воронежской области. В 2013 году созданы страховые копии на 39280 листов особо ценных документов.

Ведется работа по рассекречиванию архивных документов. С 2004 года комиссией при губернаторе Воронежской области рассекречено более 9 тыс. архивных дел.

Ежегодно на государственное хранение поступает более 5700 архивных дел от организаций-источников комплектования, более 8400 дел включается в состав Архивного фонда Российской Федерации.

Активно используются документы, относящиеся к Архивному фонду Воронежской области и хранящиеся в государственных архивах. Заметным событием 2012 - 2013 годов стали проведенные воронежскими архивистами Всероссийская научно-практическая конференция "Отечественная война 1812 года: два столетия спустя...", научно-практическая конференция "История Воронежского края в архивных документах (XVII - XX вв.)" и научно-практической конференции "Город воинской славы. 70-летию освобождения Воронежа от немецко - фашистских захватчиков посвящается".

Проводятся выставки архивных документов, в том числе Интернет-выставки, посвященные памятным датам отечественной истории.

Важнейшей целью архивных учреждений Воронежской области является обеспечение сохранности Архивного фонда РФ. В течение длительного времени обеспечение сохранности Архивного фонда Воронежской области являлось нерешенной проблемой архивной отрасли области. По поручению губернатора Воронежской области в 2012 году разработана ВЦП "Обеспечение сохранности архивных документов и архивных фондов Воронежской области на 2013 - 2015 годы". На выполнение программных мероприятий областным бюджетом в целом предусмотрено 115 млн. 240 тыс. рублей, в том числе в 2013 году выделено 40 млн.150 тыс. рублей. В рамках реализации программы выполняется комплекс работ, направленных на обеспечение оптимальных противопожарного, охранного и температурно-влажностного режимов хранения архивных документов, создается электронный цифровой фонд пользования. Электронные копии архивных документов в перспективе должны стать основным объектом выдачи пользователям в читальных залах государственных архивов взамен подлинников. Кроме того, электронные образы архивных документов будут размещены в сети Интернет, что будет способствовать расширению доступа граждан к архивной информации.

В архивах успешно внедряются современные информационные технологии. В рамках работы по созданию электронного фонда пользования оцифровано 2822 архивных дела (117744 листов), 8556 страниц редких печатных изданий. В рамках реализации мероприятий Федеральной целевой программы "Культура России" на 2012 - 2018 гг. в 2013 году проведена частичная оцифровка ревизских сказок XVIII-XIX вв., находящихся в неудовлетворительном физическом состоянии, общим объемом 70000 электронных образов. Мероприятия по оцифровке архивных документов, хранящихся в государственных архивах области выполняются в рамках федеральной целевой программы "Культура России (2012-2018 годы)" - объем финансирования 1500,0 тыс. рублей. и областной целевой программы "Информатизация Воронежской области на 2010 - 2014 годы" - 2000,0 тыс. рублей.

Благодаря реализации мероприятий в рамках ведомственной целевой программы "Обеспечение сохранности архивных документов и архивных фондов Воронежской области на 2013 - 2015 годы" активизировался процесс модернизации материально-технической базы государственных архивов Воронежской области, в связи с чем повысился уровень безопасности архивных фондов.

В 2013 году проведен комплекс работ, направленных на обеспечение оптимального противопожарного и охранного режимов, создания нормативных условий хранения документов в государственных архивных учреждениях области. В казенном учреждении Воронежской области "Государственный архив Воронежской области" в основном здании по ул. Плехановская,7 проведена замена оконных блоков; создана структурированная кабельная система; проведен капитальный ремонт системы вентиляции и кондиционирования воздуха в архивохранилищах; ремонт системы внутреннего противопожарного водоснабжения; разработана автоматизированная информационная поисковая система (АИПС) "Электронный архив Воронежской области"; приобретено серверное, сетевое и коммутационное оборудование, компьютерная техника; произведена отделка стен и покрытие полов на путях эвакуации материалами с допустимыми показателями пожарной опасности; произведен монтаж системы охранно-пожарной сигнализации; выполнен комплекс работ по противопожарной безопасности по предписанию Главного управления МЧС России по Воронежской области (произведены проектирование и монтаж системы оповещения людей о пожаре, монтаж эвакуационных выходов, тамбур-шлюза с подпором воздуха при пожаре, противопожарных дверей отсеков архивохранилищ). Произведен капитальный ремонт здания архивохранилища по ул. 9 Января с облицовкой фасада металлосайдингом; произведен монтаж системы охранно-пожарной сигнализации.

В казенном учреждении Воронежской области "Государственный архив общественно-политической истории Воронежской области" произведен монтаж промышленной системы кондиционирования воздуха в архивохранилищах и системы охранного видеонаблюдения, кроме того проведен ремонт водопровода и отопительной системы здания архива.

В казенном учреждении Воронежской области "Государственный архив Воронежской области документов по личному составу" проведен ремонт одного архивохранилища, установлена охранно-пожарная сигнализация в трех архивохранилищах и рабочих комнатах; произведен монтаж локальной вычислительной сети.

Вместе с тем, в государственных архивах области существуют проблемы, которые обусловлены в основном недостаточным бюджетным финансированием. К числу наиболее значимых из них следует отнести:

- недостаточное материально-техническое обеспечение, ведущее к возможным безвозвратным утратам архивных документов;

- нарушение сроков временного хранения в организациях 101720 архивных дел, включенных в установленном порядке в состав Архивного фонда Российской Федерации, по причине отсутствия свободных площадей и перегруженности действующих архивохранилищ государственных архивов;

- отсутствие в госархивах автоматической системы пожаротушения;

- неоснащенность госархивов области электросетями, отвечающими требованиям пожарной безопасности;

- отсутствие современного реставрационного оборудования;

- низкий уровень информатизации госархивов, сдерживающий переход к оказанию государственных услуг в электронном виде, а также прием, использование и хранение электронных документов, образующихся в органах государственной власти и организациях;

- недостаточная оснащенность госархивов современным компьютерным, сетевым и серверным оборудованием;

- недостаточное лицензионное общее и специализированное программное обеспечение деятельности государственных архивов;

- отсутствие электронного цифрового фонда пользования документами Архивного фонда Воронежской области;

- сложная кадровая ситуация в государственных архивах, характеризующаяся текучестью кадров, что обусловлено, в значительной мере, их слабой социальной защищенностью (за 2012 год текучесть кадров составила 13 процентов).

К существующим сегодня ограничениям в области архивного дела можно отнести:

- отсутствие прочных традиций правовой и информационной культуры в российском обществе, пренебрежительное отношение в общественном сознании к архивному делу, низкий социальный и общественный статус профессии архивиста и архивной отрасли в целом;

- правовую неурегулированность проблемы комплектования документами Архивного Фонда Российской Федерации;

- отсутствие отраслевых нормативных документов, регламентирующих процесс включения в систему автоматизированного государственного учета документов Архивного фонда Российской Федерации документов постоянного хранения, созданных в системах электронного делопроизводства и документооборота организаций-фондообразователей.

Развитие профессионального искусства, библиотечного и музейного дела, народного творчества, кинематографии, сохранение культурного наследия, а также привлечение внимания общественности к наиболее значимым социальным вопросам с использованием технологий культуры являются одними из приоритетных направлений государственной политики в сфере культуры. При этом важнейшую роль играет эффективная реализация государственных механизмов поддержки творческих проектов. В качестве одного из таких механизмов можно рассматривать социально-творческий заказ, реализуемый в форме прямого единовременного бюджетного финансирования дополнительной деятельности по проведению дополнительных мероприятий (работ и услуг), посвященных значимым событиям российской культуры.

В рамках реализации департаментом культуры и архивного дела Воронежской области мероприятий, финансируемых по направлению "Социально-творческий заказ" поддержку получают фестивали, выставки, научно-практические конференции, посвященные значимым событиям и юбилейным датам, в рамках социально-творческого заказа регулярное финансирование выделяется на такие социально значимые мероприятия как молодежные Дельфийские игры, областной фестиваль художественных коллективов и исполнителей "Воронеж многонациональный", участие представителей Воронежской области во Всероссийской выставке-ярмарке народных художественных промыслов "Ладья" и др., направленные на сохранение и стимулирование воронежской культуры, обмен опытом, оказание поддержки талантливой молодежи.

Также необходимым условием сохранения отечественной культуры является совершенствование механизмов поддержки творческих инициатив.

Стимулирование творческого процесса служит одним из основных методов поддержки развития отрасли культуры. Это направление расходов бюджетных средств, по которому ясно выражается результат, заключающийся в непосредственном создании культурного продукта.

Наличие разнонаправленных тенденций и течений в современной культуре, активное развитие новейших технологий, становление рыночных отношений и деидеологизация искусства привели в последние десятилетие к тотальному изменению процессов, обусловливающих развитие отрасли, системы взаимоотношений государства и творческой личности, механизмов ее социального функционирования.

Сложившаяся ситуация в культурной политике привела к необходимости создания новой системы взаимодействия с традиционными партнерами - творческими союзами, направленной, в первую очередь, на поддержку творчества, развитие его прогрессивных тенденций, сохранение традиций отечественной культуры. При этом полноценное функционирование художественной культуры предполагает наличие в общественном пространстве всех сегментов культурного процесса, на которые распространяется сфера внимания и влияния государства.

В настоящее время социальная поддержка творчества мастеров искусств в форме грантов, государственных стипендий, субсидий на развитие деятельности творческих союзов и адресную материальную помощь творческим работникам, является важнейшим инструментом участия государства в деле поддержки творчества и служит не только гарантом сохранения и развития исторической традиции, но и механизмом проведения государственной политики в данной области.

В Воронежской области сформирована система, предусматривающая:

- присуждение премий правительства Воронежской области за особые достижения в учебной и творческой деятельности одаренным учащимся в сфере культуры и искусства;

- выделение Грантов правительства Воронежской области на создание творчески значимых проектов в области культуры и искусства;

- присуждение ежегодной литературной Исаевской премии молодым поэтам Воронежской области;

- выделение Грантов правительства Воронежской области на поддержку театрально-концертной деятельности;

- присуждение Платоновской премии в области литературы и искусства.

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

2.1. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы

В соответствии со стратегическими целями социально-экономического развития Воронежской области на период до 2020 года предстоит:

- укрепить материально-техническую базу библиотек, музеев, архивов, театрально-концертных учреждений;

- создать эффективную систему библиотечного обслуживания населения Воронежской области;

- создать условия для модернизации и дальнейшего развития государственных библиотек;

- обеспечить условия для повышения профессионального уровня и условий труда библиотечных работников;

- создание условий для обеспечения сохранности музейных коллекций и музейных предметов;

- внедрение новых информационных технологий в музейную деятельность;

- обеспечить рост количества услуг, предоставляемых музеями в соответствии с интересами и потребностями населения;

- развивать систему пропаганды и поддержки профессионального искусства, профессионального творчества;

- содействовать более активному использованию творческого потенциала молодежи;

- улучшить условия хранения документов, дальнейшее пополнение архивных фондов и качество их использования;

- обеспечить надлежащий уровень сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия.

2.2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач

При реализации подпрограммы выделена следующая основная цель - развитие культурного потенциала населения Воронежской области, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации.

Задачи подпрограммы:

1. Повышение доступности и качества библиотечных услуг.

2. Расширение доступа различных категорий граждан к ресурсам государственных музеев Воронежской области.

3. Создание условий для развития театрального искусства в Воронежской области.

4. Совершенствование культурно-просветительской деятельности учреждений культуры и кинематографии и приобщение к ней различных слоев населения.

5. Обеспечение государственной охраны объектов культурного наследия.

6. Обеспечение сохранности, пополнения и использования архивных фондов.

7. Привлечение внимания общественности к наиболее значимым социальным вопросам с использованием технологий культуры.

При оценке достижения поставленной цели и решения задач планируется использовать следующие показатели:

Показатели, используемые для достижения поставленной цели:

1. Уровень достижения значений целевых показателей подпрограммы, процентов.

Значение показателя (индикатора) подпрограммы рассчитывается по формуле:

, где

- уровень достижения значений целевых показателей подпрограммы, процентов;

- индекс, характеризующий степень достижения в отчетном периоде запланированного значения i-го целевого показателя (индикатора) подпрограммы;

- количество целевых показателей (индикаторов) подпрограммы.

Индекс, характеризующий степень достижения в отчетном периоде запланированного значений целевого показателя (индикатора) подпрограммы рассчитывается по формуле:

, где

- фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора) подпрограммы на конец отчетного периода;

- плановое значение i-го целевого показателя (индикатора) подпрограммы на конец отчетного периода.

Показатель используется для оценки эффективности реализации подпрограммы в целом.

2. Количество посещений областных государственных библиотек, тыс. человек.

Число посетителей государственных библиотек в отчетном году отражается в статистической форме N 6-нк "Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке.

3. Количество посещений областных государственных музеев, тыс. человек.

Число посетителей государственных музеев в отчетном году отражается в статистической форме N 8-НК "Сведения о деятельности музея".

4. Количество посетителей театрально-концертных мероприятий, тыс. человек.

Показатель рассчитывается по формуле:

,

где:

- количество посетителей театрально-концертных мероприятий, тыс. человек;

- число зрителей мероприятий, проведенных областными государственными театрами в отчетном году (данные статистической формы 9-НК (полугодовая, годовая) "Сведения о деятельности театра"), тыс. человек.

- число зрителей мероприятий, проведенных областными государственными концертными учреждениями в отчетном году (данные статистической формы 12-НК (полугодовая, годовая) "Сведения о деятельности концертной организации, самостоятельного коллектива"), тыс. человек.

5. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом), процентов.

Показатель отражает степень охвата населения услугами культурно-досуговых учреждений. Это может быть обеспечено как непосредственным участием в творческих любительских коллективах, так и посещением культурно-досуговых мероприятий. Так как подавляющее большинство мероприятий, проводимых культурно-досуговыми учреждениями, бесплатны для посещения, то при подсчете количества зрителей единственно оправданной является экспертная оценка. Она может базироваться как на степени заполняемости зрительных залов, так и на методиках подсчета пропускной способности тех или иных открытых площадок.

Таким образом, в данном показателе учитываются как платные мероприятия, так и мероприятия, проводимые на бесплатной основе (в соответствии с экспертной оценкой). Одновременно при расчете учитываются как непосредственные участники мероприятий (творческие коллективы, солисты и др.), так и зрители.

6. Количество мероприятий (экскурсий, лекций), организованных АУК ВО "Воронежский зоопарк", единиц.

Показатель рассчитывается на основании данных о количестве экскурсий, проведенных за отчетный период и количества лекций, прочитанных сотрудниками зоопарка. При расчете используются данные формы статической отчетности 14-НК "Сведения о деятельности зоопарка (зоосада)".

7. Количество фильмокопий, выданных для демонстрации в киносеть Воронежской области, единиц.

При расчете используются данные книги выдачи фильмокопий (в соответствии с заключенными ГБУК "Воронежоблкинофонд" договорами).

8. Количество выданных заключений натурного обследования объектов культурного наследия, единиц.

При расчете используются данные журнала учета выполненных работ по государственному заданию АУК ВО "Государственная инспекция историко-культурного наследия".

Показатели 2 - 8 используются для оценки эффективности реализации основного мероприятия "Финансовое обеспечение деятельности подведомственных областных государственных учреждений культуры".

9. Доля архивных документов, хранящихся в государственных архивах Воронежской области, переведенных в электронную форму, процентов.

Показатель используется для оценки эффективности реализации основного мероприятия "Развитие архивного дела".

Показатель рассчитывается по следующей формуле:

где:

- доля архивных документов, хранящихся в государственных архивах Воронежской области, переведенных в электронную форму, процентов;

- количество архивных документов, переведенных в электронную форму, единиц хранения;

- общее количество документов, хранящихся в госархивах, по состоянию на 01.01.2013, единиц хранения.

10. Объем проведенных с начала года реставрационных работ по восстановлению свойств и долговечности оригиналов архивных документов, листов.

Показатель используется для оценки эффективности реализации основного мероприятия "Развитие архивного дела".

Показатель рассчитывается на основании данных статистической формы N 1 "Показатели основных направлений и результатов деятельности архивных учреждений субъектов Российской Федерации на/за год", утвержденной приказом Федерального архивного агентства от 12.10.2006 N 59.

11. Доля населения, охваченного мероприятиями в сфере культуры, процентов.

Показатель используется для оценки эффективности реализации основного мероприятия "Организация и проведение мероприятий, посвященных значимым событиям российской культуры".

Показатель рассчитывается по следующей формуле:

, где

- доля населения, охваченного мероприятиями в сфере культуры, процентов;

- число зрителей мероприятий, проведенных областными государственными театрами в отчетном году (данные статистической формы 9-НК (полугодовая, годовая) "Сведения о деятельности театра"), человек;

- число зрителей мероприятий, проведенных областными государственными концертными учреждениями в отчетном году (данные статистической формы 12-НК (полугодовая, годовая) "Сведения о деятельности концертной организации, самостоятельного коллектива"), человек;

- число посетителей государственных музеев в отчетном году (данные статистической формы N 8-НК "Сведения о деятельности музея"), человек;

- число посетителей государственных библиотек в отчетном году (данные статистической формы N 6-НК "Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке), человек;

- среднесписочная численность населения Воронежской области на 1 января отчетного года, человек.

12. Количество деятелей культуры, удостоенных почетных званий в области культуры и искусства, человек.

Показатель используется для оценки эффективности реализации мероприятия "Поддержка творческих инициатив населения, а также выдающихся деятелей, организаций в сфере культуры, творческих союзов". При расчете показателя используются данные журнала учета выдачи удостоверений и нагрудных знаков.

13. Количество грантополучателей в области культуры и искусства, единиц.

Показатель используется для оценки эффективности реализации мероприятия "Поддержка творческих инициатив населения, а также выдающихся деятелей, организаций в сфере культуры, творческих союзов". Количество грантополучателей фиксируется ежегодно распоряжениями правительства Воронежской области о выделении грантов.

2.3. Описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы

В результате реализации подпрограммы к 2020 г. будут достигнуты следующие количественные результаты:

1. Уровень достижения значений целевых показателей подпрограммы -100%.

2. Увеличение количества посещений областных государственных библиотек до 548,5 тыс. человек к 2020 году.

3. Увеличение количества посещений областных государственных музеев до 390 тыс. человек к 2020 году.

4. Увеличение количества посетителей театрально-концертных мероприятий до 706,5 тыс. человек к 2020 году.

5. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий на 7,4% в 2020 году по сравнению с предыдущим годом.

6. Увеличение количества мероприятий, организованных АУК ВО "Воронежский зоопарк" до 420 единиц к 2020 году.

7. Увеличение количества фильмокопий, выданных для демонстрации в киносеть Воронежской области, до 3500 единиц к 2020 году.

8. Увеличение количества выданных заключений натурного обследования объектов культурного наследия до 68 ед. к 2020 году.

9. Увеличение доли архивных документов, хранящихся в государственных архивах Воронежской области по состоянию на 01.01.2013 г., переведенных в электронную форму до 0,52% в 2020 году.

10. Увеличение объема проведенных с начала года реставрационных работ по восстановлению свойств и долговечности оригиналов архивных документов до 67350 листов к 2020 году.

11. Увеличение доли населения, охваченного мероприятиями в сфере культуры, до 77,6% к 2020 году.

12. Увеличение количества деятелей культуры, удостоенных почетных званий в области культуры и искусства, до 429 чел. к 2020 году.

13. Увеличение количества деятелей культуры, творческих коллективов, общественных объединений, получивших гранты в области культуры и искусства, до 96 единиц к 2020 году.

В результате реализации подпрограммы к 2020 г. будут достигнуты следующие качественные результаты:

- повышение качества и расширение спектра услуг, предоставляемых учреждениями культуры и искусства, архивными учреждениями;

- формирование благоприятной среды для самореализации творческой личности и развитие духовных потребностей общества.

Информация о составе и значениях показателей эффективности реализации подпрограммы приведена в таблице 1 приложения к Программе.

2.4. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Общий срок реализации подпрограммы рассчитан на период с 2014 по 2020 год (в один этап).

3. Характеристика основных мероприятий и мероприятий подпрограммы

В рамках подпрограммы планируется реализация четырех основных мероприятий:

1. Финансовое обеспечение деятельности подведомственных областных государственных учреждений культуры.

2. Развитие архивного дела.

3. Организация и проведение мероприятий, посвященных значимым событиям российской культуры.

4. Поддержка творческих инициатив населения, а также выдающихся деятелей, организаций в сфере культуры, творческих союзов.

Основное мероприятие 1. Финансовое обеспечение деятельности подведомственных областных государственных учреждений культуры.

Срок реализации основного мероприятия: 2014 - 2020 годы.

Исполнитель основного мероприятия - департамент культуры и архивного дела Воронежской области.

Реализация основного мероприятия оказывает влияние на достижение следующих целевых показателей подпрограммы:

- Количество посещений областных государственных библиотек.

- Количество посещений областных государственных музеев.

- Количество посетителей театрально-концертных мероприятий.

- Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)

- Количество мероприятий (экскурсий, лекций), организованных АУК ВО "Воронежский зоопарк".

- Количество фильмокопий, выданных для демонстрации в киносеть Воронежской области.

- Количество выданных заключений натурного обследования объектов культурного наследия.

Основное мероприятие включает четыре мероприятия.

Мероприятие 1.1. Развитие библиотечного дела.

Срок реализации мероприятия: 2014 - 2020 годы.

Исполнитель мероприятия - департамент культуры и архивного дела Воронежской области.

Содержание мероприятия: расширение доступности культурного, информационного продукта для различных социальных и возрастных категорий граждан, инвалидов по зрению путем дальнейшей информатизации библиотек, систематического обновления парка компьютеров и программных средств, развития деятельности по созданию собственных электронных ресурсов; обеспечение безопасности библиотек и сохранности фондов в процессе их хранения и использования; создание современной комфортной среды, обновление библиотечного оборудования, позволяющего применять инновационные композиционные решения при формировании внутреннего библиотечного пространства; организация социокультурной деятельности, способствующей приобщению пользователей к культурному наследию и развитию способности воспринимать все многообразие достижений человеческой мысли.

Ожидаемые результаты:

- развитие многофункциональной деятельности государственных библиотек;

- внедрение инновационных форм информационного обслуживания населения;

- обеспечение мер по сохранности фондов государственных областных библиотек;

- повышение доступности библиотечных фондов государственных библиотек;

- качественное обновление фондов государственных библиотек;

- сохранение кадрового потенциала, способного обеспечить конкурентоспособность и качество предоставляемых услуг.

Мероприятие 1.2. Развитие музейного дела.

Срок реализации мероприятия: 2014 - 2020 годы.

Исполнитель мероприятия - департамент культуры и архивного дела Воронежской области.

Содержание мероприятия: развитие деятельности областных музеев по обеспечению сохранности музейных коллекций и музейных предметов; внедрение новых информационных технологий в музейную деятельность; совершенствование использования музейных предметов и музейных коллекций в научных, культурных, образовательных целях; укрепление материально-технической базы; рост количества услуг, предоставляемых музеями в соответствии с интересами и потребностями населения.

Ожидаемые результаты:

- восстановление и сохранение объектов культурного наследия, музеев заповедников;

- укрепление и модернизацию материально-технической базы областных музеев;

- повышение уровня экономической эффективности от различных форм деятельности музея;

- обеспечение доступа граждан к музейным предметам и музейным коллекциям;

- обеспечение сохранности и пополнение Музейных фондов в областных музеях;

- создание современных экспозиций и выставок;

- использование новых информационных технологий в учетно-хранительской деятельности музеев;

- популяризация историко-культурного и природного наследия Воронежского края;

- сохранение кадрового потенциала в областных музеях.

Мероприятие 1.3. Развитие театрального дела.

Срок реализации мероприятия: 2014 - 2020 годы.

Исполнитель мероприятия - департамент культуры и архивного дела Воронежской области.

Содержание мероприятия: создание системы государственной поддержки театрально-концертных учреждений области; формирование новой театрально-концертной политики; приведение театрально-концертных учреждений в соответствие с современными требованиями к техническому оснащению; приведение театрально-концертных учреждений в соответствие с требованиями к качеству предоставляемых услуг; развитие системы пропаганды и поддержки профессионального искусства, профессионального творчества; содействие более активному использованию творческого потенциала молодежи; концентрация бюджетных средств на приоритетных направлениях развития.

Ожидаемые результаты:

- создание возможности приобщения к профессиональному искусству широких слоев населения;

- выявление и поддержка одаренную творческую молодежь;

- сохранение и развитие творческого потенциала области;

- осуществление адресной поддержки в сфере профессионального искусства;

- сохранение и развитие театрального искусства Воронежской области;

- изменение роли театрального искусства в новых социально-экономических условиях;

- повышение престижа актерской профессии;

- качественное улучшение творческого процесса в театрах;

- обновление театральной жизни в Воронежской области;

- эффективное использование финансовых средств и государственного имущества.

Мероприятие 1.4. Развитие прочих учреждений культуры и кинематографии.

Срок реализации мероприятия: 2014 - 2020 годы.

Исполнитель мероприятия - департамент культуры и архивного дела Воронежской области.

Содержание мероприятия: создание условий для развития массового художественного творчества и культурно-досуговой деятельности; создание условий для повышения экологической культуры населения; создание условий для организации кинопоказа на территории Воронежской области. Подготовка учетной документации на объекты культурного наследия.

Ожидаемые результаты: решение поставленных задач данного мероприятия позволит увеличить вариативность форм организации содержательного досуга, обеспечить удовлетворение разнообразных культурно-познавательных потребностей населения, продвижение в культурном пространстве нравственных ценностей и образцов, способствующих культурному и гражданскому воспитанию личности. Расширение охвата населения услугами учреждений культуры позволит увеличить доходы от предпринимательской деятельности учреждений культуры. Обеспечение сохранности объектов культурного наследия.

Основное мероприятие 2. Развитие архивного дела.

Срок реализации основного мероприятия: 2014 - 2020 годы.

Исполнитель основного мероприятия - департамент культуры и архивного дела Воронежской области.

Реализация основного мероприятия оказывает влияние на достижение следующих целевых показателей подпрограммы:

- Доля архивных документов, хранящихся в государственных архивах Воронежской области, переведенных в электронную форму.

- Объем проведенных с начала года реставрационных работ по восстановлению свойств и долговечности оригиналов архивных документов.

Основное мероприятие включает два мероприятия.

Мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности архивных учреждений Воронежской области.

Срок реализации мероприятия: 2014 - 2020 годы.

Исполнитель мероприятия - департамент культуры и архивного дела Воронежской области.

Содержание мероприятия: обеспечение сохранности и организация доступа к документам Архивного фонда Воронежской области и другим архивным документам в государственных архивах Воронежской области; исполнение социально-правовых запросов граждан; совершенствование условий доступа граждан к информации архивов, в том числе посредством электронных запросов через глобальную сеть Интернет; реставрация и страховое копирование особо ценных архивных документов; упорядочение документов, входящих в состав Архивного фонда Российской Федерации; обеспечение мероприятий, связанных с памятными датами российской истории, рассекречивание архивных документов; обеспечение комплектования и учета документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных архивах Воронежской области; внедрение информационно-коммуникационных технологий в деятельность государственных архивов Воронежской области; укрепление материально-технической базы государственных архивов Воронежской области; внедрение инновационных технологий хранения и реставрации архивных материалов.

Ожидаемые результаты: улучшение укомплектованности архивных фондов; высокий уровень сохранности и эффективности использования архивных фондов; укрепление материально-технической базы архивов; оптимизация и модернизация бюджетной сети архивов.

Мероприятие 2.2. Обеспечение сохранности архивных документов и архивных фондов Воронежской области.

Срок реализации мероприятия: 2014 - 2015 годы.

Исполнитель мероприятия - департамент культуры и архивного дела Воронежской области.

Содержание мероприятия: выполнение комплекса мероприятий, направленных на улучшение противопожарного и охранного режимов хранения документов и обеспечение температурно-влажностного режима хранение документов, приобретение современного реставрационного оборудования, выполнение работ по созданию электронного цифрового фонда пользования на документы Архивного фонда Воронежской области.

Ожидаемые результаты: снижение угрозы возникновения пожаров и пожароопасных ситуаций в государственных архивах Воронежской области и предотвращение хищения и утраты документов; обеспечение нормативных условий хранения документов в архивных учреждениях Воронежской области; повышение качества реставрационных работ; повышение качества и оперативности предоставления услуг по доступу к ретроспективной архивной информации органов власти, организаций, учреждений и физических лиц.

Основное мероприятие 3. Организация и проведение мероприятий, посвященных значимым событиям российской культуры.

Срок реализации основного мероприятия: 2014 - 2020 годы.

Исполнитель основного мероприятия - департамент культуры и архивного дела Воронежской области.

Реализация основного мероприятия оказывает влияние на достижение целевого показателя подпрограммы "Доля населения, охваченного мероприятиями в сфере культуры".

Содержание основного мероприятия: повышение качества культурно-просветительной работы учреждений культуры, стимулирование заинтересованности учреждений культуры в организации и проведении мероприятий, посвященных значимым событиям российской культуры, поддержка творческих проектов, позиционирующих достижения культуры и искусства Воронежской области на региональном, всероссийском и международном уровнях, содействие развитию конкурентоспособности культурного продукта Воронежской области.

Ожидаемые результаты: качественное улучшение культурно-просветительской работы, увеличение числа творческих проектов, позиционирующих достижения культуры и искусства Воронежской области на региональном, всероссийском и международном уровнях.

Основное мероприятие 4. Поддержка творческих инициатив населения, а также выдающихся деятелей, организаций в сфере культуры, творческих союзов.

Срок реализации основного мероприятия: 2014 - 2020 годы.

Исполнитель основного мероприятия - департамент культуры и архивного дела Воронежской области.

Реализация основного мероприятия оказывает влияние на достижение следующих целевых показателей подпрограммы:

- Количество деятелей культуры, удостоенных почетных званий в области культуры и искусства;

- Количество грантополучателей в области культуры и искусства.

Содержание основного мероприятия: содействие развитию конкурсного, фестивального движения, содействие сохранению, созданию и распространению достижений культуры и искусства Воронежской области; реализацию совместно с творческими союзами в регионах культурных программ, принципиальных для развития сферы культуры; возрождение на новом этапе практики государственных заказов в различных областях искусства как реального инструмента стимулирования культурного процесса; формирование кадрового резерва для педагогической, творческой, исполнительской деятельности из числа наиболее одаренных учащихся, создание на определенный период времени программ сотрудничества с общественными и творческими организациями, которые смогут повысить степень влияния государственных структур как проводников государственной политики в области культуры.

Ожидаемые результаты: сохранение и развитие культуры Воронежской области; качественное улучшение стимулирования творческого процесса; усиление социальной поддержки выдающихся деятелей культуры; обеспечение государственной поддержки дарований; увеличение государственной поддержки художественных коллективов, творческих союзов и организаций культуры.

4. Характеристика мер государственного регулирования

В процессе реализации Программы будет осуществляться работа по ее корректировке и внесению в установленном порядке изменений в нормативные правовые акты Воронежской области в сфере реализации Программы с учетом изменений законодательства Российской Федерации и Воронежской области, на основании плана законодательных инициатив губернатора Воронежской области, плана работ и графика мероприятий правительства Воронежской области.

5. Характеристика основных мероприятий, реализуемых муниципальными образованиями Воронежской области

Муниципальными образованиями в подпрограммы возможна реализация мероприятия 1.1. "Развитие библиотечного дела" основного мероприятия 1 "Финансовое обеспечение деятельности подведомственных областных государственных учреждений культуры" в части комплектования книжных фондов муниципальных библиотек в случае предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, предусмотренных на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных районов (городских округов) Воронежской области, в том числе на приобретение литературно-художественных журналов и на их подписку.

Реализация мероприятия в части комплектования книжных фондов муниципальных библиотек будет способствовать созданию условий для всеобщей доступности информации, предоставляемой в пользование библиотеками.

6. Информация об участии акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также государственных внебюджетных фондов и физических лиц в реализации подпрограммы

Акционерные общества с государственным участием, общественные, научные и иные организации, а также государственные внебюджетные фонды и физические лица в реализации подпрограммы участия не принимают.

7. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы

Финансирование мероприятий подпрограммы предусмотрено за счет средств областного бюджета.

Расходы областного на реализацию подпрограммы, а также ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов областного бюджета на реализацию подпрограммы "Искусство и наследие" государственной программы Воронежской области "Развитие культуры и туризма" на 2014 - 2020 годы отражены в таблицах 2 и 3 приложения к Программе.

8. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

К рискам реализации подпрограммы следует отнести следующие:

1) институционально-правовые риски, связанные с отсутствием законодательного регулирования основных направлений подпрограммы;

2) организационные риски, связанные с ошибками управления реализацией подпрограммы, что может привести к нецелевому и (или) неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий подпрограммы или задержке в их выполнении;

3) финансовые риски, которые связаны с финансированием мероприятий подпрограммы в неполном объеме.

4) непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике Воронежской области, с природными и техногенными катастрофами и катаклизмами, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения.

Снижение рисков возможно за счет: обеспечения правильного расчета требуемых объемов средств из областного бюджета и дополнительного финансирования из федерального бюджета, а также привлечения средств из внебюджетных источников; информационного обеспечения, операционного сопровождения реализации подпрограммы, включающее оперативное консультирование всех исполнителей программы.

9. Оценка эффективности реализации подпрограммы

В результате реализации подпрограммы к 2020 г. будут достигнуты следующие количественные результаты:

1. Уровень достижения значений целевых показателей подпрограммы -100%.

2. Увеличение количества посещений областных государственных библиотек до 548,5 тыс. человек к 2020 году.

3. Увеличение количества посещений областных государственных музеев до 390 тыс. человек к 2020 году.

4. Увеличение количества посетителей театрально-концертных мероприятий до 706,5 тыс. человек к 2020 году.

5. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий на 7,4% в 2020 году по сравнению с предыдущим годом.

6. Увеличение количества мероприятий, организованных АУК ВО "Воронежский зоопарк" до 420 единиц к 2020 году.

7. Увеличение количества фильмокопий, выданных для демонстрации в киносеть Воронежской области, до 3500 единиц к 2020 году.

8. Увеличение количества выданных заключений натурного обследования объектов культурного наследия до 68 ед. к 2020 году.

9. Увеличение доли архивных документов, хранящихся в государственных архивах Воронежской области по состоянию на 01.01.2013 г., переведенных в электронную форму до 0,52% в 2020 году.

10. Увеличение объема проведенных с начала года реставрационных работ по восстановлению свойств и долговечности оригиналов архивных документов до 67350 листов к 2020 году.

11. Увеличение доли населения, охваченного мероприятиями в сфере культуры, до 77,6% к 2020 году.

12. Увеличение количества деятелей культуры, удостоенных почетных званий в области культуры и искусства, до 429 чел. к 2020 году.

13. Увеличение количества деятелей культуры, творческих коллективов, общественных объединений, получивших гранты в области культуры и искусства, до 96 единиц к 2020 году.

В результате реализации подпрограммы к 2020 г. будут достигнуты следующие качественные результаты:

- повышение качества и расширение спектра услуг, предоставляемых учреждениями культуры и искусства, архивными учреждениями;

- формирование благоприятной среды для самореализации творческой личности и развитие духовных потребностей общества.

Подпрограмма 2. "Образование"

Паспорт
подпрограммы "Образование" государственной программы Воронежской области "Развитие культуры и туризма"

Исполнители подпрограммы государственной программы	Департамент культуры и архивного дела Воронежской области
Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы государственной программы	Развитие образования в сфере культуры.
Цель подпрограммы государственной программы	Развитие сети образовательных учреждений сферы культуры и искусства для удовлетворения потребности населения Воронежской области в соответствующих образовательных услугах, удовлетворение потребностей сферы культуры и искусства Воронежской области в специалистах соответствующих квалификаций
Задачи подпрограммы государственной программы	Сохранение и развитие сети учреждений художественного образования Воронежской области. Повышение привлекательности среднего профессионального образования. Обеспечение условий для выявления и развития одаренных детей Воронежской области. Развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры и образования, обеспечение профессионального роста преподавателей учебных заведений и других работников отрасли.
Основные целевые показатели и индикаторы подпрограммы государственной программы	1. Уровень достижения значений целевых показателей подпрограммы, процентов. 2. Среднегодовой контингент обучающихся по программам среднего профессионального образования сферы культуры и искусства, человек. 3. Динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников государственных бюджетных образовательных учреждений среднего профессионального образования сферы культуры и искусства, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", и средней заработной платы, установленной в Воронежской области, процентов. 4. Количество работников культуры, прошедших курсы повышения квалификации и получивших документ установленного образца, человек.
Сроки реализации подпрограммы государственной программы	2014 - 2020 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы государственной программы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы)	Объем финансирования подпрограммы составляет 1 926 784,5 тыс. рублей из средств областного бюджета. в том числе по годам реализации подпрограммы: 2014 год - 204 340,0 тыс. рублей, 2015 год - 233 425,0 тыс. рублей, 2016 год - 269 475,0 тыс. рублей, 2017 год - 282 949,0 тыс. рублей, 2018 год - 297 096,0 тыс. рублей, 2019 год - 311 951,0 тыс. рублей, 2020 год - 327 548,5 тыс. рублей.
Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы государственной программы	В результате реализации подпрограммы к 2020 г. будут достигнуты следующие количественные результаты: 1. Уровень достижения значений целевых показателей подпрограммы - 100%. 2. Увеличение среднегодового контингента обучающихся по программам среднего профессионального образования сферы культуры и искусства до 1220 человек. 3. Доведение средней заработной платы работников государственных бюджетных образовательных учреждений среднего профессионального образования сферы культуры и искусства до 100 % средней заработной платы, установленной в Воронежской области к 2018 году. 4. Увеличение количества работников культуры, прошедших курсы повышения квалификации и получивших документ установленного образца, до 370 человек. В результате реализации подпрограммы к 2020 г. будут достигнуты следующие качественные результаты: - повышение качества и расширение спектра предоставляемых образовательных услуг, обеспечение доступности к культурному образовательному продукту; - создание условий для всестороннего развития способностей наиболее одаренных учащихся и студентов образовательных учреждений сферы культуры и искусства; - создание условий для творческой самореализации обучающихся; - сохранение и развитие кадрового потенциала. Повышение престижности и привлекательности профессий в сфере образования отрасли культуры Воронежской области.

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Среднегодовой контингент обучающихся 6 государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования в сфере культуры и искусства в 2012-2013 учебном году составил 1190 учащихся, количество сотрудников - 970,5 штатных единиц, из них основной персонал - 639 единиц.

Государственная аттестация выпускников подведомственных учреждений среднего профессионального образования является одним из основных показателей качества художественного образования Воронежской области в целом. Выпуск 2012-2013 учебного года успешно завершился и составил 206 человек. Качество профессиональной подготовки выпускников дает возможность многим из них поступать в ведущие педагогические и творческие ВУЗы страны.

Конкурс при поступлении в государственные бюджетные образовательные учреждения среднего профессионального образования сферы культуры Воронежской области составил 1,5 человека на место. Высок спрос на новое отделение "Эстрадное пение" в Воронежском музыкальном колледже им. Ростроповичей, конкурс среди поступающих до 3-х человек на место.

Функцию повышения квалификации работников сферы культуры и искусства выполняет государственное бюджетное образовательное учреждение культуры Воронежской области "Учебно-методический центр" (далее - ГБОУК ВО "Учебно-методический центр"). В процессе повышения квалификации в 2013 году ГБОУК ВО "Учебно-методический центр" реализованы 8 дополнительных профессиональных образовательных программ.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", принимаются меры, направленные на поддержку материального обеспечения педагогических работников, увеличения заработной платы. Так по состоянию на 01.07.2013 г. среднемесячная заработная плата в учреждениях среднего профессионального образования составила 14 391 рубля. Динамика примерных (индикативных) значений соотношений средней заработной платы работников учреждений культуры Воронежской области и средней заработной платы, установленной в Воронежской области, составит в 2014 году 80%, в 2015 году 85%, а к 2018 году будет доведена до 100%.

Ведется комплексная работа по поиску и поддержке одаренных детей Воронежской области. Учреждены ежегодные премии правительства Воронежской области 30 учащимся образовательных учреждений сферы культуры и искусства, обучающимся по творческим специальностям и достигшим высоких результатов в учебной и творческой деятельности.

Однако существует ряд насущных проблем, связанных в первую очередь с материально-технической базой учреждений, отсутствием общежития для учащихся, кадровой политикой. Существует проблема дифференцированного доступа детей к качественному художественному образованию.

Основные показатели, характеризующие состояние сети учреждений среднего профессионального образования сферы культуры и искусства Воронежской области приведены в таблице:

N п/п	Наименование	2010 г.	2011 г.	2012 г.
1	Количество учреждений	6	6	6
2	Среднегодовой контингент обучающихся	1178	1192	1190
3	Количество преподавателей	458	450	450
4	Процент выпускников, трудоустроившихся по специальности или продолживших обучение	76	77	83

Реализация мероприятий подпрограммы направлена на:

- повышение качества и расширение спектра предоставляемых образовательных услуг, обеспечение доступности к культурному образовательному продукту;

- создание условий для всестороннего развития способностей наиболее одаренных учащихся и студентов образовательных учреждений сферы культуры и искусства;

- создание условий для творческой самореализации обучающихся;

- сохранение и развитие кадрового потенциала. Повышение престижности и привлекательности профессий в сфере образования отрасли культуры Воронежской области.

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

2.1. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы

Образование в сфере культуры и искусства является важнейшей составляющей образовательного пространства, сложившейся в современном российском обществе. Губернатор и органы исполнительной власти Воронежской области в число приоритетных задач образовательной политики ставят динамичное развитие многоплановой системы художественного образования, полное удовлетворение потребностей региона в специалистах соответствующих квалификаций. Для достижения этой цели необходимо:

- повысить привлекательность среднего профессионального образования сферы культуры и искусства, сохранить в системе государственное доминирование;

- обеспечить достойный уровень оплаты труда педагогических работников;

- провести модернизацию материально-технической базы образовательных учреждений в соответствии с современными требованиями к уровню и качеству подготовки учащихся;

- ввести новые направления обучения, соответствующие современным требованиям по подготовке специалистов, внедрить в учебный процесс новые педагогические технологии и дифференцированный подход к обучению различных категорий обучающихся, новые интегрированные образовательные системы.

2.2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач

Учитывая, что в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Воронежской области на период до 2020 года полное удовлетворение потребностей региона в специалистах соответствующих квалификаций является одной из основных задач развития экономики Воронежской области, при реализации подпрограммы выделена следующая основная цель - развитие сети образовательных учреждений сферы культуры и искусства для удовлетворения потребности населения Воронежской области в соответствующих образовательных услугах, удовлетворение потребностей сферы культуры и искусства Воронежской области в специалистах соответствующих квалификаций.

Задачи подпрограммы:

1. Сохранение и развитие сети учреждений художественного образования Воронежской области. Повышение привлекательности среднего профессионального образования.

2. Обеспечение условий для выявления и развития одаренных детей Воронежской области.

3. Развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры и образования, обеспечение профессионального роста преподавателей учебных заведений и других работников отрасли.

При оценке достижения поставленной цели и решения задач планируется использовать показатели, характеризующие общее развитие среднего профессионального образования сферы культуры и искусства Воронежской области, и показатели, позволяющие оценить непосредственно реализацию мероприятий, осуществляемых в рамках подпрограммы.

Показатели, используемые для достижения поставленной цели:

1. Уровень достижения значений целевых показателей подпрограммы, процентов.

Значение показателя (индикатора) подпрограммы рассчитывается по формуле:

, где

- уровень достижения значений целевых показателей подпрограммы, процентов;

- индекс, характеризующий степень достижения в отчетном периоде запланированного значения i-го целевого показателя (индикатора) подпрограммы;

- количество целевых показателей (индикаторов) подпрограммы.

Индекс, характеризующий степень достижения в отчетном периоде запланированного значений целевого показателя (индикатора) подпрограммы * рассчитывается по формуле:

, где

- фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора) подпрограммы на конец отчетного периода;

- плановое значение i-го целевого показателя (индикатора) подпрограммы на конец отчетного периода.

Показатель используется для оценки эффективности реализации подпрограммы в целом.

2. Среднегодовой контингент обучающихся по программам среднего профессионального образования сферы культуры и искусства, человек.

Расчет показателя осуществляется по формуле:

где:

- среднегодовой контингент обучающихся, человек.

- число учащихся на начало года (используются данные формы N СПО-1 федерального статистического наблюдения), человек;

- прием (используются данные формы N СПО-1 федерального статистического наблюдения), человек;

- выпуск (используются данные формы N СПО-1 федерального статистического наблюдения), человек;

- отсев, человек.

3. Динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников государственных бюджетных образовательных учреждений среднего профессионального образования сферы культуры и искусства, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", и средней заработной платы, установленной в Воронежской области, процентов.

Показатель рассчитывается по формуле:

, где

- динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников государственных бюджетных образовательных учреждений среднего профессионального образования сферы культуры и искусства, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", и средней заработной платы, установленной в Воронежской области, процентов.

- среднемесячная номинальная начисленная заработная плата предподавателей образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, рублей.

- среднемесячная начисленная заработная плата работников Воронежской области, рублей.

Оценка достижения показателя производится исходя из официальных статистических данных.

4. Количество работников культуры, прошедших курсы повышения квалификации и получивших документ установленного образца, человек.

Оценка достижения показателя производится исходя из отчета об исполнении государственного задания ГБОУК ВО "Учебно-методический центр".

2.3. Описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы

В результате реализации подпрограммы к 2020 г. будут достигнуты следующие количественные результаты:

1. Уровень достижения значений целевых показателей подпрограммы - 100%.

2. Увеличение среднегодового контингента обучающихся по программам среднего профессионального образования сферы культуры и искусства до 1220 человек;

3. Доведение средней заработной платы работников государственных бюджетных образовательных учреждений среднего профессионального образования сферы культуры и искусства до 100% средней заработной платы, установленной в Воронежской области к 2018 году.

4. Увеличение количества работников культуры, прошедших курсы повышения квалификации и получивших документ установленного образца, до 370 человек.

В результате реализации подпрограммы к 2020 г. будут достигнуты следующие качественные результаты:

- повышение качества и расширение спектра предоставляемых образовательных услуг, обеспечение доступности к культурному образовательному продукту;

- создание условий для всестороннего развития способностей наиболее одаренных учащихся и студентов образовательных учреждений сферы культуры и искусства;

- создание условий для творческой самореализации обучающихся;

- сохранение и развитие кадрового потенциала. Повышение престижности и привлекательности профессий в сфере образования отрасли культуры Воронежской области.

Информация о составе и значениях показателей эффективности реализации подпрограммы приведена в таблице 1 приложения Программе.

2.4. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Общий срок реализации подпрограммы рассчитан на период с 2014 по 2020 год (в один этап).

3. Характеристика основных мероприятий и мероприятий подпрограммы

В рамках подпрограммы планируется реализация одного основного мероприятия:

1. Развитие образования в сфере культуры.

Срок реализации основного мероприятия: 2014 - 2020 годы.

Исполнитель основного мероприятия - департамент культуры и архивного дела Воронежской области.

Реализация основного мероприятия оказывает влияние на достижение всех показателей эффективности реализации подпрограммы.

Основное мероприятие включает два мероприятия.

Мероприятие 2.1. Оказание государственных услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности учреждений образования в сфере культуры.

Срок реализации мероприятия: 2014 - 2020 годы.

Содержание мероприятия: предоставление среднего профессионального образования: реализация образовательных программ среднего профессионального образования в соответствии с государственными образовательными стандартами; оказание дополнительных образовательных услуг в соответствии с уставами и лицензиями на право осуществления образовательной деятельности; проведение научных исследований по совершенствованию содержания образовательного процесса, учебно-программной документации. Повышение эффективности и качества предоставляемых образовательных услуг. Модернизация материально-технической базы образовательных учреждений в соответствии с современными требованиями к уровню и качеству подготовки учащихся.

Увеличение количества творческих мероприятий, предусматривающих участие одаренных детей. Формирование новых форм и методов поддержки одаренных детей Воронежской области.

Ожидаемые результаты: повышение качества и расширение спектра предоставляемых образовательных услуг, обеспечение доступности к культурному образовательному продукту, увеличение контингента учащихся. Государственная поддержка наиболее одаренных учащихся и студентов образовательных учреждений сферы культуры и искусства, создание условий для всестороннего развития их способностей. Увеличение числа детей, участвующих в творческих мероприятиях.

Мероприятие 2.2. Предоставление дополнительного профессионального образования (методическая работа).

Срок реализации мероприятия: 2014 - 2020 годы.

Содержание мероприятия: внедрение системы "непрерывного" роста квалификации преподавателей учебных заведений и других работников отрасли посредством повышения квалификации, переподготовки и аттестации. Введение новых программ повышения квалификации специалистов в сфере культуры, проведение мастер-классов с привлечением ведущих специалистов сферы культуры РФ.

Ожидаемые результаты: сохранение и развитие кадрового потенциала образовательных учреждений сферы культуры и искусства. Развитие научно-методического потенциала образовательных учреждений. Повышение качества дополнительного образования художественно-эстетической направленности.

4. Характеристика мер государственного регулирования

В процессе реализации Программы будет осуществляться работа по ее корректировке и внесению в установленном порядке изменений в нормативные правовые акты Воронежской области в сфере реализации Программы с учетом изменений законодательства Российской Федерации и Воронежской области, на основании плана законодательных инициатив губернатора Воронежской области, плана работ и графика мероприятий правительства Воронежской области.

5. Характеристика основных мероприятий, реализуемых муниципальными образованиями Воронежской области

Муниципальные образования Воронежской области не являются участниками подпрограммы.

6. Информация об участии акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также государственных внебюджетных фондов и физических лиц в реализации подпрограммы

Акционерные общества с государственным участием, общественные, научные и иные организации, а также государственные внебюджетные фонды и физические лица в реализации подпрограммы участия не принимают.

7. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы

Финансирование мероприятий подпрограммы предусмотрено за счет средств областного бюджета.

Расходы областного бюджета на реализацию подпрограммы, а также ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов областного бюджета на реализацию подпрограммы "Образование" государственной программы Воронежской области "Развитие культуры и туризма" на 2014 - 2020 годы отражены в таблицах 2 и 3 приложения к Программе.

8. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

Риск неуспешной реализации подпрограммы при исключении форс-мажорных обстоятельств оценивается как минимальный.

К рискам реализации подпрограммы следует отнести финансовые и социальные риски.

Финансовые риски связаны с возможным снижением объемов финансирования программных мероприятий из средств областного бюджета Воронежской области. Возникновение данных рисков может привести к недофинансированию запланированных мероприятий подпрограммы и, как следствие, к невыполнению мероприятий подпрограммы.

Социальные риски связаны с кадровым дефицитом. Минимизации данных рисков будет способствовать реализация предусмотренных в подпрограмме мер, направленных на повышение к 2018 году средней заработной платы педагогических работников.

Управление рисками реализации подпрограммы будет осуществляться на основе мониторинга и оценки исполнения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы; проведения регулярного мониторинга планируемых изменений в федеральном и областном законодательстве с целью своевременного внесения поправок в перечень мероприятий и целевых показателей подпрограммы; выявления факторов риска, оценки их значимости и принятия мер по минимизации их воздействия.

9. Оценка эффективности реализации подпрограммы

В результате реализации подпрограммы к 2020 г. будут достигнуты следующие количественные результаты:

1. Уровень достижения значений целевых показателей подпрограммы - 100%.

2. Увеличение среднегодового контингента обучающихся по программам среднего профессионального образования сферы культуры и искусства до 1220 человек;

3. Доведение средней заработной платы работников образовательных учреждений культуры Воронежской области до 100% средней заработной платы, установленной в Воронежской области к 2018 году;

4. Увеличение количества работников культуры, прошедших курсы повышения квалификации и получивших документ установленного образца, до 370 человек.

В результате реализации подпрограммы к 2020 г. будут достигнуты следующие качественные результаты:

- повышение качества и расширение спектра предоставляемых образовательных услуг, обеспечение доступности к культурному образовательному продукту;

- создание условий для всестороннего развития способностей наиболее одаренных учащихся и студентов образовательных учреждений сферы культуры и искусства;

- создание условий для творческой самореализации обучающихся;

- сохранение и развитие кадрового потенциала. Повышение престижности и привлекательности профессий в сфере образования отрасли культуры Воронежской области.

Подпрограмма 3. "Обеспечение реализации государственной программы"

Паспорт Подпрограммы 3.
"Обеспечение реализации государственной программы" государственной программы Воронежской области "Развитие культуры и туризма"

Исполнители подпрограммы государственной программы	Департамент культуры и архивного дела Воронежской области
Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы государственной программы	1. Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти, иных главных распорядителей средств областного бюджета - исполнителей; 2. Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств Воронежской области исполнительными органами государственной власти, иными главными распорядителями средств областного бюджета - исполнителями; 3. Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения; 4. Финансовое обеспечение государственного бюджетного учреждения культуры Воронежской области "Центр обеспечения деятельности учреждений культуры" (далее ГБУК ВО "Центр обеспечения деятельности учреждений культуры").
Цель подпрограммы государственной программы	Создание необходимых условий для эффективной реализации государственной программы.
Задачи подпрограммы государственной программы	1.Обеспечение эффективного управления государственной программой и развитие отраслевой инфраструктуры; 2. Обеспечение условий для реализации государственной программы; 3. Совершенствование правового, организационного, экономического механизмов функционирования в сфере культуры и искусства; 4. Формирование и продвижение позитивного имиджа культуры и искусства Воронежской области; 5. Мониторинг реализации государственной программы с целью своевременного принятия управленческих решений.
Основные целевые показатели и индикаторы подпрограммы государственной программы	1. Уровень достижения значений целевых показателей подпрограммы, процентов. 2. Доля государственных служащих департамента культуры и архивного дела, прошедших повышение квалификации в течение последних 3-х лет, процентов. 3. Укомплектованность должностей государственной гражданской службы в департаменте культуры и архивного дела Воронежской области, процентов. 4. Количество плановых и внеплановых проверок подведомственных учреждений, единиц. 5. Качество финансового менеджмента департамента культуры и архивного дела Воронежской области, баллов. 6. Доля описаний архивных фондов, включенных в автоматизированную систему централизованного государственного учета документов Архивного фонда Российской Федерации, процентов. 7. Доля объектов культурного наследия, информация о которых внесена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия, процентов. 8. Удельный вес государственных контрактов и гражданско-правовых договоров, зарегистрированных на общероссийском сайте для размещения информации о размещении заказов, в общем количестве государственных контрактов и гражданско-правовых договоров, процентов.
Сроки реализации подпрограммы государственной программы	2014 - 2020 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы государственной программы)	Объем финансирования подпрограммы всего составляет 355 187,6 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет - 14 480,0 тыс. рублей; областной бюджет - 340 707,6 тыс. рублей в том числе по годам реализации подпрограммы: 2014 год -42 874,8 тыс. рублей, 2015 год -45 879,7 тыс. рублей, 2016 год -51 002,7 тыс. рублей, 2017 год - 52 088,7 тыс. рублей, 2018 год - 53 229,7 тыс. рублей, 2019 год - 54 427,3 тыс. рублей, 2020 год - 55 684,7 тыс. рублей.
Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы государственной программы	В результате реализации подпрограммы к 2020 г. будут достигнуты следующие количественные результаты: 1. Уровень достижения значений целевых показателей подпрограммы - 100%; 2. Увеличение доли государственных служащих департамента культуры и архивного дела, прошедших повышение квалификации в течение последних 3-х лет до 100% к 2020 году. 3. Сохранение уровня укомплектованности должностей государственной гражданской службы в департаменте культуры и архивного дела Воронежской области на уровне 100% в течение всего срока реализации подпрограммы. 4. Увеличение количества плановых и внеплановых проверок подведомственных учреждений до 18 единиц в 2020 году. 5. Качество финансового менеджмента департамента культуры и архивного дела Воронежской области довести до 85 баллов в 2020 году 6. Увеличение доли описаний архивных фондов, включенных в автоматизированную систему централизованного государственного учета документов Архивного фонда Российской Федерации до 83% к 2020 году. 7. Увеличение доли объектов культурного наследия, информация о которых внесена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия до 21 % в 2020 году. 8. Увеличение удельного веса государственных контрактов и гражданско-правовых договоров, зарегистрированных на общероссийском сайте для размещения информации о размещении заказов, в общем количестве государственных контрактов и гражданско-правовых договоров до 20% в 2020 году. В результате реализации подпрограммы к 2020 г. будут достигнуты следующие качественные результаты: - реализация в полном объеме мероприятий государственной программы "Развитие культуры и туризма", достижение ее целей и задач; - создание эффективной системы планирования и управления реализацией государственной программой; - повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти и органов местного самоуправления в сфере культуры; - создание условий для привлечения в отрасль культуры высококвалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов; - формирование необходимой нормативно-правовой базы, обеспечивающей эффективную реализацию государственной программы и направленной на развитие сферы культуры.

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

В соответствии с Положением о департаменте культуры и архивного дела Воронежской области (далее - Департамент), утвержденным постановлением правительства Воронежской области от 12.05.2012 N 394, департамент является исполнительным органом государственной власти Воронежской области, обеспечивающим на территории области разработку и реализацию государственной политики в сфере культуры, искусства, кинофикации, художественного образования, архивного дела, культурного наследия, в том числе в части исполнения полномочий, переданных Российской Федерацией в отношении объектов культурного наследия.

Департамент осуществляет свою деятельность непосредственно и через подведомственные ему государственные учреждения.

Одним из принципов, на котором основывается деятельность государства в сфере культуры, является ответственность органов государственной власти за сохранение и развитие культуры.

Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" (далее - подпрограмма) разработана с целью создания благоприятных условий для реализации государственной программы Воронежской области "Развитие культуры и туризма". Подпрограмма оказывает влияние на все остальные подпрограммы и направлена на формирование, развитие обеспечивающих механизмов реализации государственной программы.

Мероприятия подпрограммы дают возможность комплексно осуществлять организационное, правовое, аналитическое, научно-методическое и информационное сопровождение направлений, реализуемых в сфере культуры Воронежской области, что позволяет минимизировать риск дублирования управленческих усилий, увеличения количества однонаправленных мероприятий, показателей и отчетности по ним, тем самым повысить эффективность реализации государственной программы, и выработать общие эффективные подходы к решению проблем.

Залогом успешного достижения целей и решения задач государственной программы является обеспечение своевременного принятия нормативных правовых актов и подготовки методических рекомендаций, необходимых для реализации мероприятий государственной программы, проведение мониторинга и контроля реализации государственной программы.

В рамках подпрограммы будут созданы условия для перехода на более качественный уровень управления бюджетными средствами департамента. Необходимость внедрения в отрасли современных методов управления ориентированных на результат обусловлена требованиями к повышению эффективности бюджетных расходов, оптимизации управления бюджетными средствами, повышению уровня объективности и достоверности долгосрочного и краткосрочного прогнозирования бюджетных показателей. Создание системы управления финансовыми ресурсами, ориентированной на конечный результат имеет своей целью достижение конкретных показателей социального и экономического развития Воронежской области.

Наиболее острые проблемы в сфере реализации подпрограммы включают:

- несовершенство нормативной правовой базы, регламентирующей развитие отрасли культуры;

- низкий уровень информатизации;

- недостаток специалистов в области культурного менеджмента, маркетинга, рекламы.

Создание условий для реализации государственной программы позволит:

- повысить качество планирования и контроля достижения целей, решения задач и результатов деятельности;

- повысить качество методов бюджетирования, ориентированных на результаты;

- оптимизацию бюджетной сети и повышение качества управления бюджетными средствами;

- обеспечить эффективное функционирование отрасли культуры Воронежской области в современных условиях;

- повысить качество и доступность государственных услуг в области культуры в соответствии с интересами и потребностями граждан.

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

Приоритетом государственной политики в сфере реализации подпрограммы является качественное выполнение мероприятий государственной программы Воронежской области "Развитие культуры и туризма".

Основной целью подпрограммы является создание необходимых условий для реализации государственной программы.

Достижение поставленной цели будет обеспечено посредством решения следующих задач:

1. Обеспечение эффективного управления государственной программой и развитие отраслевой инфраструктуры;

2. Обеспечение условий для реализации государственной программы;

3. Совершенствование правового, организационного, экономического механизмов функционирования в сфере культуры и искусства;

4. Формирование и продвижение позитивного имиджа культуры и искусства Воронежской области;

5. Мониторинг реализации государственной программы с целью своевременного принятия управленческих решений.

Достижение поставленных задач характеризуется следующими целевыми показателями:

1. Уровень достижения значений целевых показателей подпрограммы, процентов.

Значение показателя (индикатора) подпрограммы рассчитывается по формуле:

, где

- уровень достижения значений целевых показателей подпрограммы, процентов;

- индекс, характеризующий степень достижения в отчетном периоде запланированного значения i-го целевого показателя (индикатора) подпрограммы;

- количество целевых показателей (индикаторов) подпрограммы.

Индекс, характеризующий степень достижения в отчетном периоде запланированного значений целевого показателя (индикатора) подпрограммы * рассчитывается по формуле:

, где

- фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора) подпрограммы на конец отчетного периода;

- плановое значение i-го целевого показателя (индикатора) подпрограммы на конец отчетного периода.

Показатель используется для оценки эффективности реализации подпрограммы в целом.

2. Доля государственных служащих департамента культуры и архивного дела, прошедших повышение квалификации в течение последних 3-х лет, процентов.

3. Укомплектованность должностей государственной гражданской службы в департаменте культуры и архивного дела Воронежской области, процентов.

4. Количество плановых и внеплановых проверок подведомственных учреждений, единиц.

5. Качество финансового менеджмента департамента культуры и архивного дела Воронежской области, баллов.

6. Доля описаний архивных фондов, включенных в автоматизированную систему централизованного государственного учета документов Архивного фонда Российской Федерации, процентов.

7. Доля объектов культурного наследия, информация о которых внесена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия, процентов.

8. Удельный вес государственных контрактов и гражданско-правовых договоров, зарегистрированных на общероссийском сайте для размещения информации о размещении заказов, в общем количестве государственных контрактов и гражданско-правовых договоров, процентов.

Плановые значения целевых показателей приведены в таблице 2 приложения к Программе.

Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются:

В количественном выражении:

Уровень достижения значений целевых показателей подпрограммы - 100%;

Увеличение доли государственных служащих департамента культуры и архивного дела, прошедших повышение квалификации в течение последних 3-х лет до 100% к 2020 году.

Сохранение уровня укомплектованности должностей государственной гражданской службы в департаменте культуры и архивного дела Воронежской области на уровне 100% в течение всего срока реализации подпрограммы.

Увеличение количества плановых и внеплановых проверок подведомственных учреждений до 18 единиц в 2020 году.

Качество финансового менеджмента департамента культуры и архивного дела Воронежской области довести до 85 баллов в 2020 году

Увеличение доли описаний архивных фондов, включенных в автоматизированную систему централизованного государственного учета документов Архивного фонда Российской Федерации до 83% к 2020 году.

Увеличение доли объектов культурного наследия, информация о которых внесена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия до 21% в 2020 году.

Увеличение удельного веса государственных контрактов и гражданско-правовых договоров, зарегистрированных на общероссийском сайте для размещения информации о размещении заказов, в общем количестве государственных контрактов и гражданско-правовых договоров до 20% в 2020 году.

В качественном выражении:

- реализация в полном объеме мероприятий государственной программы "Развитие культуры и туризма", достижение ее целей и задач;

- создание эффективной системы планирования и управления реализацией государственной программой;

- повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти и органов местного самоуправления в сфере культуры и туризма.

- создание условий для привлечения в отрасль культуры высококвалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов;

- формирование необходимой нормативно-правовой базы, обеспечивающей эффективную реализацию государственной программы и направленной на развитие сферы культуры и туризма.

Сроки реализации подпрограммы - 2014 - 2020 годы.

3. Характеристика основных мероприятий и мероприятий подпрограммы

Перечень основных мероприятий подпрограммы определен исходя из необходимости достижения ожидаемых результатов ее реализации, а также исходя из полномочий и функций департамента.

Основные мероприятия подпрограммы будут реализовываться в соответствии с полномочиями департамента культуры и архивного дела Воронежской области, а также в рамках государственного задания ГБУК ВО "Центр обеспечения деятельности учреждений культуры".

Подпрограммой предусмотрено осуществление следующих основных мероприятий:

1. Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти, иных главных распорядителей средств областного бюджета - исполнителей.

2. Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств Воронежской области исполнительными органами государственной власти, иными главными распорядителями средств областного бюджета - исполнителями;

3. Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения;

4. Финансовое обеспечение ГБУК ВО "Центр обеспечения деятельности учреждений культуры".

Достижение цели и решение задач подпрограммы осуществляются путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий.

Основное мероприятие 1. Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти, иных главных распорядителей средств областного бюджета - исполнителей.

Срок реализации основного мероприятия: 2014 - 2020 годы.

Исполнитель основного мероприятия - департамент культуры и архивного дела Воронежской области.

Основное мероприятие предусматривает расходы на содержание аппарата (фонд оплаты труда, страховые взносы, другие выплаты), оплату коммунальных услуг, услуг связи, и прочих работ и услуг.

В рамках основного мероприятия проводится анализ показателей деятельности подведомственных учреждений, степень эффективности использования бюджетных средств, оценка качества фактически предоставляемых услуг на предмет их соответствия стандартам качества и административным регламентам оказания государственных услуг, а также ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов, определение приоритетов для первоочередного финансирования, планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов. Мероприятие также включает внедрение информационных технологий, автоматизированной системы централизованного государственного учета документов Архивного фонда Российской Федерации, охват архивов всех уровней, полный учет архивных документов на уровне архивного фонда.

Реализация основного мероприятия оценивается по показателям:

1. Доля государственных служащих департамента культуры и архивного дела, прошедших повышение квалификации в течение последних 3-х лет, процентов.

2. Укомплектованность должностей государственной гражданской службы в департаменте культуры и архивного дела Воронежской области, процентов.

3. Количество плановых и внеплановых проверок подведомственных учреждений, единиц.

4. Доля описаний архивных фондов, включенных в автоматизированную систему централизованного государственного учета документов Архивного фонда Российской Федерации, процентов.

Ожидаемым результатом мероприятия является обеспечение эффективного использования бюджетных средств; обеспечение эффективного управления деятельностью подведомственных учреждений; создание информационного потенциала Архивного фонда Воронежской области как составной части Архивного фонда Российской Федерации.

Основное мероприятие 2. Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств Воронежской области исполнительными органами государственной власти, иными главными распорядителями средств областного бюджета - исполнителями.

Срок реализации основного мероприятия: 2014 - 2020 годы.

Исполнитель основного мероприятия - департамент культуры и архивного дела Воронежской области.

Основное мероприятие предусматривает расходы на публикацию нормативных правовых актов, транспортные услуги, налог на имущество, приобретение оборудования для функционирования информационных систем и компонентов ИКТ-инфраструктуры.

Реализация основного мероприятия оценивается по показателю "Качество финансового менеджмента департамента культуры и архивного дела Воронежской области"

Качественным результатом реализации мероприятия является:

- соблюдение порядка и сроков публикации нормативно-правовых актов департамента;

- отсутствие просроченной кредиторской задолженности по уплате налогов, сборов.

Основное мероприятие 3. Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения.

Срок реализации основного мероприятия: 2014 - 2020 годы.

Исполнитель основного мероприятия - департамент культуры и архивного дела Воронежской области.

Мероприятие включает в себя реализацию переданных с федерального уровня полномочий по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в федеральной собственности, расположенных на территории Воронежской области, в том числе:

1) контроль за разработкой градостроительных регламентов, в которых должны предусматриваться меры, обеспечивающие содержание и использование объектов культурного наследия в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации";

2) разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия;

3) выдача в случаях, установленных Федеральным законом N 73-ФЗ, разрешений на проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ;

4) согласование в случаях и порядке, установленных Федеральным законом N 73-ФЗ, проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ и проектов проведения указанных работ;

5) выдача в случаях, установленных Федеральным законом N 73-ФЗ, разрешений на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия;

6) установление границы территории объекта культурного наследия как объекта градостроительной деятельности особого регулирования;

7) установка на объектах культурного наследия информационных надписей и обозначений;

8) контроль за состоянием объектов культурного наследия.

Реализация основного мероприятия оценивается по показателю "Доля объектов культурного наследия, информация о которых внесена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия".

Ожидаемые результаты реализации мероприятия:

регистрация всех объектов культурного наследия федерального значения в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;

установление эффективной системы контроля за соблюдением законодательства в области государственной охраны объектов культурного наследия федерального значения.

Основное мероприятие 4. Финансовое обеспечение ГБУК ВО "Центр обеспечения деятельности учреждений культуры".

Срок реализации основного мероприятия: 2014 - 2020 годы.

Исполнитель основного мероприятия - департамент культуры и архивного дела Воронежской области.

Мероприятие включает в себя расходы на содержание ГБУК ВО "Центр обеспечения деятельности учреждений культуры" в целях оказания содействия в укреплении материально-технической базы областных учреждений культуры, обеспечения контроля за расходованием топливно-энергетических ресурсов, техническим и транспортным сопровождением департамента и областных учреждений культуры. Кроме того, в рамках мероприятия специалистами учреждения осуществляется методическая и консультативная помощь областным государственным учреждениям культуры в организации закупок для государственных нужд, проверка проектно-сметной документации на соответствие нормативным документам в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве в стоимостном выражении.

Реализация основного мероприятия оценивается по показателю "Удельный вес государственных контрактов и гражданско-правовых договоров, зарегистрированных на общероссийском сайте для размещения информации о размещении заказов, в общем количестве государственных контрактов и гражданско-правовых договоров".

Ожидаемый результат: эффективная реализация технического обеспечения деятельности учредителя и подведомственных учреждений культуры и архивного дела.

Оценка реализации всех мероприятий подпрограммы оценивается показателем "Уровень достижения значений целевых показателей подпрограммы".

4. Характеристика мер государственного регулирования

В процессе реализации Программы будет осуществляться работа по ее корректировке и внесению в установленном порядке изменений в нормативные правовые акты Воронежской области в сфере реализации Программы с учетом изменений законодательства Российской Федерации и Воронежской области, на основании плана законодательных инициатив губернатора Воронежской области, плана работ и графика мероприятий правительства Воронежской области.

5. Характеристика основных мероприятий, реализуемых муниципальными образованиями Воронежской области

Муниципальные образования Воронежской области не являются участниками подпрограммы.

6. Информация об участии акционерных обществ с государственным участием общественных, научных и иных организаций, а также государственных внебюджетных фондов и физических лиц в реализации подпрограммы

Участие акционерных обществ с государственным участием общественных, научных и иных организаций, а также государственных внебюджетных фондов и физических лиц в реализации подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы" не предусмотрено.

7. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы

Финансирование расходов на обеспечение реализации мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета, а также за счет субвенций из федерального бюджета, предусмотренных на исполнение переданных Российской Федерацией полномочий.

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в рамках формирования проектов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.

Расходы областного бюджета на реализацию подпрограммы, а также ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального и областного бюджетов на реализацию подпрограммы в разрезе основных мероприятий по годам подпрограммы представлено в таблицах 2, 3 приложения к государственной программе.

8. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками

В рамках реализации подпрограммы могут быть выделены следующие риски ее реализации:

1. Правовые риски связаны с изменением федерального законодательства, длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации подпрограммы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий подпрограммы. Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется:

- на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании;

- проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном законодательстве в сферах культуры, туризма и смежных областях.

2. Кадровые риски обусловлены определенным дефицитом высококвалифицированных кадров в сферах культуры и туризма, что снижает эффективность работы учреждений сферы культуры, предприятий и организаций туристской индустрии и качество предоставляемых услуг. Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.

3. Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов в сфере реализации подпрограммы, а также отсутствием устойчивого источника финансирования деятельности общественных объединений и организаций, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение подпрограммных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают:

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, в зависимости от достигнутых результатов;

- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;

- привлечение внебюджетного финансирования, в т.ч. выявление и внедрение лучшего опыта привлечения внебюджетных ресурсов в сферы культуры и туризма.

4. Административные риски связаны с неэффективным управлением подпрограммой, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости отраслей культуры и туризма, нарушение планируемых сроков реализации подпрограммы, невыполнение ее цели и задач, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий подпрограммы.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

- формирование эффективной системы управления реализацией подпрограммы;

- проведение систематического аудита результативности реализации подпрограммы;

- регулярная публикация отчетов о ходе реализации подпрограммы;

повышение эффективности взаимодействия участников реализации подпрограммы;

- создание системы мониторингов реализации Программы;

- своевременная корректировка мероприятий Программы.

5. Риск несовершенства технологической инфраструктуры - неготовность инфраструктуры к решению поставленных перед ней задач может привести к задержкам в реализации подпрограммы. В целях уменьшения данного риска предусмотрены мероприятия развития технологической инфраструктуры.

9. Оценка эффективности реализации подпрограммы

Эффективность реализации подпрограммы определяется степенью достижения целевых показателей подпрограммы.

Результаты реализации мероприятий подпрограммы будут влиять на формирование благоприятных организационных, экономических, правовых и иных условий для культурного развития Воронежской области.

В процессе реализации мероприятий, способствующих повышению эффективности государственного управления в сфере экономики и совершенствованию государственного стратегического управления, прогнозируется достижение к 2020 году следующих основных результатов:

в количественном выражении:

1. Уровень достижения значений целевых показателей подпрограммы - 100%;

2. Увеличение доли государственных служащих департамента культуры и архивного дела, прошедших повышение квалификации в течение последних 3-х лет до 100% к 2020 году.

3. Сохранение уровня укомплектованности должностей государственной гражданской службы в департаменте культуры и архивного дела Воронежской области на уровне 100% в течение всего срока реализации подпрограммы.

4. Увеличение количества плановых и внеплановых проверок подведомственных учреждений до 18 единиц в 2020 году.

5. Качество финансового менеджмента департамента культуры и архивного дела Воронежской области довести до 85 баллов в 2020 году.

6. Увеличение доли описаний архивных фондов, включенных в автоматизированную систему централизованного государственного учета документов Архивного фонда Российской Федерации до 83% к 2020 году.

7. Увеличение доли объектов культурного наследия, информация о которых внесена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия до 21% в 2020 году.

8. Увеличение удельного веса государственных контрактов и гражданско-правовых договоров, зарегистрированных на общероссийском сайте для размещения информации о размещении заказов, в общем количестве государственных контрактов и гражданско-правовых договоров до 20% в 2020 году.

в качественном выражении:

- реализация в полном объеме мероприятий государственной программы "Развитие культуры и туризма", достижение ее целей и задач;

- создание эффективной системы планирования и управления реализацией государственной программой;

- повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти и органов местного самоуправления в сфере культуры и туризма.

- создание условий для привлечения в отрасль культуры высококвалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов;

- формирование необходимой нормативно-правовой базы, обеспечивающей эффективную реализацию государственной программы и направленной на развитие сферы культуры и туризма.

Подпрограмма 4 "Развитие сельской культуры Воронежской области"

Паспорт подпрограммы
"Развитие сельской культуры Воронежской области" государственной программы Воронежской области "Развитие культуры и туризма"

Исполнители подпрограммы государственной программы	Департамент культуры и архивного дела Воронежской области, департамент архитектуры и строительной политики Воронежской области
Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы государственной программы	1. Строительство и реконструкция культурно-досуговых учреждений в Воронежской области. 2. Содействие сохранению и развитию муниципальных учреждений культуры.
Цель подпрограммы государственной программы	Повышение качества жизни населения Воронежской области через сохранение и развитие муниципальной культуры как важнейшего фактора социально-экономического развития Воронежской области
Задачи подпрограммы государственной программы	1. Повышение уровня обеспеченности населения учреждениями культуры в сельской местности; 2. Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры; 3. Модернизация и создание условий для инновационного развития сельских учреждений культуры; 4. Сохранение и развитие традиционной народной культуры и любительского самодеятельного творчества сельских территорий Воронежской области.
Основные целевые индикаторы и показатели подпрограммы государственной программы	1. Уровень достижения значений целевых показателей подпрограммы, процентов. 2. Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) учреждениями культуры, процентов. 3. Количество созданных модельных учреждений культуры в муниципальных районах, единиц. 4. Количество объектов культуры, в которых осуществлен капитальный ремонт, единиц. 5. Количество организованных внестационарных учреждений культуры, единиц. 6. Удельный вес сельских клубов, оснащенных современным оборудованием, процентов.
Сроки реализации подпрограммы государственной программы	2014 - 2020 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы государственной программы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы)	Общий объем финансирования подпрограммы 327 213,3 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет - 272 587,8 тыс. рублей; местный бюджет - 54 625,5 тыс. рублей. 2014 год: всего 213 591,5 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет - 164 381,4 тыс. рублей; местный бюджет - 49 210,1 тыс. рублей; 2015 год: всего 27 318,0 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет - 26 052,2 тыс. рублей; местный бюджет - 1265,8 тыс. рублей; 2016 год: всего 2 303,8 тыс. рублей, из них: областной бюджет - 2 154,2 тыс. рублей, местный бюджет - 149,6 тыс. рублей; 2017 год: всего 21 000,0 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет - 20 000,0 тыс. рублей, местный бюджет - 1 000,0 тыс. рублей ; 2018 год: всего 21 000,0 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет - 20 000,0 тыс. рублей, местный бюджет - 1 000,0 тыс. рублей; 2019 год: всего 21 000,0 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет - 20 000,0 тыс. рублей, местный бюджет - 1 000,0 тыс. рублей; 2020 год: всего 21 000,0 тыс. рублей, том числе: областной бюджет - 20 000,0 тыс. рублей, местный бюджет -1 000,0 тыс. рублей.
Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы государственной программы	В результате реализации подпрограммы к 2020 г. будут достигнуты следующие количественные результаты: 1. Уровень достижения значений целевых показателей подпрограммы - 100%; 2. Увеличение удельного веса населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) учреждениями культуры до 102% к 2020 году. 3. Создание 14 модельных учреждений культуры в муниципальных районах Воронежской области. 4. Осуществление капитального ремонта 22 учреждения культуры в муниципальных районах области. 5. Организация 31 внестационарного учреждения культуры. 6. Увеличение удельного веса сельских клубов, оснащенных современным оборудованием до 75% к 2020 году. В результате реализации подпрограммы к 2020 г. будут достигнуты следующие качественные результаты: - усиление государственной поддержки по социально-культурному обустройству сельских территорий, формированию в сельской местности условий социального комфорта, повышение эффективности предоставляемых услуг.

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Подпрограмма "Развитие сельской культуры Воронежской области" (далее - Подпрограмма) является продолжением ранее действовавшей долгосрочной областной целевой программы "Развитие сельской культуры Воронежской области. 2011 - 2015 годы", утвержденной постановлением правительства Воронежской области от 07.09.2010 N 747 "Об утверждении долгосрочной областной целевой программы "Развитие сельской культуры Воронежской области. 2011 - 2015 годы".

Подпрограмма предусматривает создание условий для интенсивного развития культурной среды, направлений и комплекса мероприятий, способных обеспечить доступ жителей сельских территорий к культурным ценностям, права на свободу творчества и пользования учреждениями культуры, сохранение местных и народных традиций, развитие самодеятельного творчества.

Культура как часть социальной инфраструктуры села определяет качество жизни сельского населения, оказывает непосредственное влияние на формирование привлекательного имиджа села. Сельские учреждения культуры, 98,3% которых сконцентрированы на муниципальном уровне, дают возможность развития творческих способностей населения.

На начало 2013 года в области функционировало 1778 муниципальных учреждений культуры, в их числе: 828 культурно-досуговых учреждений, из них 780 расположено в сельской местности, 854 - общедоступные библиотеки с книжным фондом 318,910 тыс. экземпляров, 70 учреждений дополнительного образования в сфере культуры, 2 театра, 11 муниципальных музеев, 8 прочих учреждений.

Вместе с тем возможности муниципальной сферы культуры не покрывают всех потребностей населения в услугах. Наблюдается тенденция сокращения числа учреждений культуры и обеспеченности населения клубами и учреждениями клубного типа в сельской местности. Только за последние три года произошло сокращение клубных учреждений на 34 единицы, количество библиотек - на 27 единиц. Во многих районах отсутствуют автоклубы, библиобусы, произошло резкое снижение уровня кинообслуживания населения. Значительная часть клубов и библиотек располагаются в приспособленных ветхих помещениях и закрываются в виду их аварийного состояния. Основная причина сокращения отраслевой сети - недостаток финансовых средств на содержание и ремонт объектов культуры.

В настоящее время 238 культурно-досуговых объектов и 50 библиотек нуждаются в капитальном ремонте, 3 учреждения культуры находятся в аварийном состоянии. В каждом третьем клубе требуется замена кресел, каждый второй нуждается в световом и звуковом оборудовании, музыкальных инструментах, сценической одежде и костюмах.

Износ основных средств отрасли культуры в значительной степени затрудняет использование потенциала сельской культуры области в полном объеме. Следствием обозначенных проблем стало снижение эффективности и качества культурно-досуговой деятельности в сельской местности, увеличение разрыва между культурными потребностями сельского населения области и возможностями их удовлетворения.

Формирование социальной стабильности, гарантированность для населения Воронежской области конституционного права доступа к культурным ценностям, повышения общего уровня культуры как ресурса социально-экономического развития региона напрямую зависят от обеспеченности населения качественными отвечающими современным требованиям услугами в сфере культуры, достаточным финансированием.

В условиях действующего законодательства, когда муниципальные учреждения культуры финансируются из местных бюджетов, основным механизмом поддержки муниципальной культуры являются государственные программы, в рамках которых осуществляется строительство и реконструкция объектов культуры, модернизация материально-технической базы учреждений культуры, проведение фестивалей, праздников, развитие кинообслуживания сельского населения.

Необходимость разработки Подпрограммы на 2014 - 2020 годы обусловлена потребностью повышения престижности проживания в сельской местности, формирования условий социального комфорта для закрепления на селе трудовых ресурсов, обеспечивающих эффективное решение стратегических задач агропромышленного комплекса с учетом современной социокультурной ситуации. Реализация Подпрограммы позволит осуществить поставленные цели культурного развития на селе и комплекс программных мероприятий, направленных на:

- повышение уровня обеспеченности учреждениями культуры в сельской местности;

- сохранение существующей сети муниципальных учреждений культуры;

- сохранение и развитие традиционной народной культуры и любительского самодеятельного творчества сельских территорий;

- модернизацию материально-технической базы сельских учреждений культуры, в том числе создание модельных учреждений культуры;

- развитие кинообслуживания сельского населения.

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решение задач, описание основных ожидаемых результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

Приоритеты государственной политики в сфере развития культуры сельских территорий и реализации подпрограммы определены стратегическими целями Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р, Стратегии развития культуры Воронежской области до 2020 года, утвержденной приказом управления культуры Воронежской области от 23.12.2009 N 667-ОД, а также перспективами развития Воронежской области как культурного края Черноземья в 2010 - 2020 годах, утвержденными решением правительства Воронежской области от 25.12.2009 N 8, определяющие основные принципы государственной политики Воронежской области в сфере культуры сельских территорий.

Целью подпрограммы "Развитие сельской культуры Воронежской области" является повышение качества жизни населения Воронежской области через сохранение и развитие муниципальной культуры как важнейшего фактора социально-экономического развития Воронежской области. Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

1. Повышение уровня обеспеченности населения учреждениями культуры в сельской местности;

2. Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры;

3. Модернизация и создание условий для инновационного развития сельских учреждений культуры;

4. Сохранение и развитие традиционной народной культуры и любительского самодеятельного творчества сельских территорий Воронежской области.

Конкретные действия по достижению обозначенной цели и решению намеченных задач определяют программные мероприятия, направленные на повышение качества жизни населения сельских территорий.

Для оценки процессов развития культуры на селе, а также их прогнозирования и планирования определены следующие показатели (индикаторы) достижения целей и задач:

1. Уровень достижения значений целевых показателей подпрограммы, процентов.

Значение показателя (индикатора) подпрограммы рассчитывается по формуле:

, где

- уровень достижения значений целевых показателей подпрограммы, процентов;

- индекс, характеризующий степень достижения в отчетном периоде запланированного значения i-го целевого показателя (индикатора) подпрограммы;

- количество целевых показателей (индикаторов) подпрограммы.

Индекс, характеризующий степень достижения в отчетном периоде запланированного значений целевого показателя (индикатора) подпрограммы * рассчитывается по формуле:

, где

- фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора) подпрограммы на конец отчетного периода;

- плановое значение i-го целевого показателя (индикатора) подпрограммы на конец отчетного периода.

Показатель используется для оценки эффективности реализации подпрограммы в целом.

2. Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) учреждениями культуры, процентов.

Показатель рассчитывается по следующей формуле:

, где

- количество посещений учреждений культурно-досугового типа за период, тыс. человек,

- численность населения, тыс. человек.

3. Количество созданных модельных учреждений культуры в муниципальных районах, единиц.

4. Количество объектов культуры, в которых осуществлен капитальный ремонт, единиц.

5. Количество организованных внестационарных учреждений культуры, единиц.

6. Удельный вес сельских клубов, оснащенных современным оборудованием, процентов.

Показатель рассчитывается по следующей формуле:

, где

- количество сельских клубов, оснащенных современным оборудованием, единиц;

- количество сельских клубов, нуждающихся в приобретении оборудования, единиц.

Запланированные значения целевых показателей подпрограммы по годам реализации представлены в таблице 1 приложения к Программе.

В результате реализации подпрограммы к 2020 г. будут достигнуты следующие количественные результаты:

1. Уровень достижения значений целевых показателей подпрограммы - 100%;

2. Увеличение удельного веса населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) учреждениями культуры до 102% к 2020 году.

3. Создание 14 модельных учреждений культуры в муниципальных районах Воронежской области.

4. Осуществление капитального ремонта 22 учреждений культуры в муниципальных районах области.

5. Организация 31 внестационарного учреждения культуры.

6. Увеличение удельного веса сельских клубов, оснащенных современным оборудованием до 75% к 2020 году.

В результате реализации подпрограммы к 2020 г. будут достигнуты следующие качественные результаты:

- усиление государственной поддержки по социально-культурному обустройству сельских территорий, формированию в сельской местности условий социального комфорта, повышение эффективности предоставляемых услуг.

3. Характеристика основных мероприятий и мероприятий подпрограммы

В рамках Подпрограммы реализуются следующие основные мероприятия:

Основное мероприятие 1. Строительство и реконструкция культурно-досуговых учреждений в Воронежской области.

Исполнители мероприятия: департамент культуры и архивного дела Воронежской области, департамент архитектуры и строительной политики Воронежской области, администрации муниципальных районов.

Сроки реализации основного мероприятия 1: 2014 - 2020 годы.

Содержание данного мероприятия - предусматривается строительство и реконструкция сельских домов культуры, создание на базе реконструированных зданий домов культуры культурных центров и культурных комплексов повышенной комфортности. Потребность реализации данного мероприятия вызвана тем, что многие из сельских домов культуры располагаются в неприспособленных и находящихся в неудовлетворительном состоянии помещениях, не имеющих зрительного зала, удаленных от центра сельской администрации. Состояние многих клубных учреждений не отвечает современным требованиям. Необходимость строительства новых клубных учреждений также обусловлена потребностью населения сельских территорий заниматься художественным творчеством, проводить культурно-досуговые мероприятия, участвовать в организации праздничных программ, молодежных дискотек.

В рамках мероприятия предусмотрено предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на создание объектов муниципальной собственности социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры (межбюджетных трансфертов).

Реализация мероприятия позволит:

- построить 4 и ввести в эксплуатацию 5 сельских домов культуры: в с. Новая Калитва Россошанского муниципального района, с. Нелжа Рамонского муниципального района, с. Пришиб Калачеевского муниципального района, с. Хреновое Бобровского муниципального района, с. Девица Семилукского муниципального района;

- осуществить реконструкцию 4 муниципальных учреждений культуры: здание районного дома культуры в пгт. Каменка Каменского муниципального района; здания детского развлекательно-развивающего комплекса в г. Россошь Россошанского муниципального района, здания Центра культуры и досуга Хохольского городского поселения Хохольского муниципального района; Центрального парка в п.г.т. Анна Аннинского муниципального района.

Основное мероприятие 2. Содействие сохранению и развитию муниципальных учреждений культуры.

Исполнители мероприятия: департамент культуры и архивного дела Воронежской области, администрации муниципальных районов области, муниципальные учреждениями культуры.

Сроки реализации основного мероприятия: 2014 - 2020 годы.

Содержание основного мероприятия - сохранение существующей сети муниципальных учреждений культуры, повышение эффективности и качества предоставляемых культурных услуг, техническое переоснащение сельских учреждений культуры, сохранение традиционной народной культуры, формирование эффективной кадровой политики.

На реализацию мероприятия предусмотрено предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований (межбюджетных трансфертов).

Реализация основного мероприятия создаст условия для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры, а также будет способствовать сохранению и развитию традиционной народной культуры и самодеятельного творчества сельских территорий.

В рамках основного мероприятия 2 "Содействие сохранению и развитию муниципальных учреждений культуры" предусматривается реализация следующих мероприятий:

Мероприятие 2.1. Содействие сохранению существующей сети муниципальных учреждений культуры (капитальный ремонт) в Воронежской области.

Содержание мероприятия - поддержание зданий и сооружений в надлежащем состоянии, повышение эффективности и качества культурно-досуговой деятельности в сельской местности, обеспечение безопасности и комфортности пользователям услуг.

В рамках данного мероприятия предусматривается провести капитальный ремонт в 22 учреждениях культуры муниципальной формы собственности.

Реализация мероприятия позволит увеличить удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, приступить к поэтапному созданию модельных учреждений культуры, которые будут капитально отремонтированы, оснащены современным оборудованием и укомплектованы профессиональными кадрами.

Мероприятие 2.2. Модернизация материально-технической базы сельских учреждений культуры в Воронежской области.

Содержание мероприятия - повышение эффективности и качества культурно-досуговой деятельности в сельской местности путем технического переоснащения, замены морально устаревшего оборудования, музыкальных инструментов, одежды для сцены, компьютеров, подключение к сети Интернет модельных учреждений культуры Воронежской области.

Реализация мероприятия позволит улучшить оснащение сельских учреждений культуры, обеспечив их современным оборудованием и музыкальными инструментами; сохранить и обеспечить дальнейшее развитие самодеятельного художественного творчества, традиционной народной культуры в сельской местности.

Мероприятие 2.3. Развитие внестационарных форм клубного и библиотечного обслуживания населения Воронежской области.

Содержание мероприятия - обеспечение населения информационными и культурными ресурсами через организацию мобильной системы обслуживания населенных пунктов, не имеющих клубов и библиотек.

В рамках данного мероприятия предусматривается увеличение парка специального автотранспорта (передвижных клубных учреждений и передвижных библиотечных учреждений).

Реализация мероприятий позволит восстановить регулярное предоставление культурных и информационных услуг жителям сельских поселений, обеспечить социокультурную стабильность в отдаленных и малонаселенных пунктах муниципальных образований Воронежской области.

Мероприятие 2.4. Сохранение и развитие традиционной народной культуры и любительского самодеятельного творчества сельских территорий Воронежской области.

Содержание мероприятия - сохранение традиционной народной культуры, являющейся неотъемлемой частью культурного наследия Воронежской области, национальных обычаев, обряда и фольклора в селах муниципальных районов Воронежской области.

В рамках мероприятия предусматривается реализация традиционных и инновационных культурных проектов: фестивали-конкурсы всероссийского, межрегионального и регионального уровней: "Русь песенная, Русь мастеровая", "На родине Пятницкого", "Казачье братство", "Хлеб - всему голова", "Песни над Доном", "Золотая околица", "Игрушка-говорушка", "В семье единой", "Савальские россыпи".

Реализация мероприятия позволит сохранить и обеспечить дальнейшее развитие самодеятельного художественного творчества традиционной народной культуры в сельской местности; стимулировать деятельность творческих коллективов, мастеров декоративно-прикладного творчества и художественных ремесел, создать условия для привлечения детей и молодежи к народной культуре.

Мероприятие 2.5. Развитие кинообслуживания сельского населения и модернизация системы киносети Воронежской области.

Содержание мероприятия - модернизация имеющегося кинотехнического оборудования, приобретение и установка системы "Долби" в административных центрах, установка нового кинооборудования и киноэкранов, приобретение приборов "красного цвета" для считывания фонограмм кинофильмов, запасных частей и другого оборудования для модернизации киноустановок сельских поселений, приобретение видеопроекционного оборудования для сельских поселений, приобретение автоналадочной лаборатории для осуществления технического обслуживания киновидеопроекционного оборудования в кинотеатрах, домах культуры, клубах муниципальных районов и сельских поселений области, киномобиля для организации кинопоказа в малонаселенных пунктах.

Реализация мероприятия позволит восстановить кинопоказ в административных центрах и сельских поселениях Воронежской области, модернизировать киноустановки, увеличить мощность учреждений культуры, осуществляющих кинооблуживание сельского населения, улучшить качество жизни населения муниципальных образований Воронежской области.

4. Характеристика мер государственного регулирования

В процессе реализации Программы будет осуществляться работа по ее корректировке и внесению в установленном порядке изменений в нормативные правовые акты Воронежской области в сфере реализации Программы с учетом изменений законодательства Российской Федерации и Воронежской области, на основании плана законодательных инициатив губернатора Воронежской области, плана работ и графика мероприятий правительства Воронежской области.

5. Характеристика основных мероприятий, реализуемых муниципальными образованиями Воронежской области

В рамках Подпрограммы в муниципальных районах реализуются следующие основные мероприятия:

1. Строительство и реконструкция культурно-досуговых учреждений в Воронежской области.

2. Содействие сохранению и развитию муниципальных учреждений культуры.

Распределение субсидий местным бюджетам и их предоставление из бюджета Воронежской области между муниципальными образованиями осуществляется в порядке, установленном правительством Воронежской области.

В результате реализации мероприятий программы в муниципальных районах к 2020 году будет увеличен удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) учреждениями культуры, до 102%; количество созданных модельных учреждений культуры в муниципальных районах доведено до 14; число капитально отремонтированных учреждений культуры составит 22; удельный вес сельских клубов, оснащенных современным оборудованием, повысится до 75%.

6. Информация об участии акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также государственных внебюджетных фондов и физических лиц в реализации подпрограмм

В рамках Подпрограммы участие акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также государственных внебюджетных фондов физических лиц не предусмотрено.

7. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы

Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы планируется осуществлять за счет средств бюджета Воронежской области и средств муниципальных бюджетов (таблица 3 приложения к Программе)

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы утверждается Законом Воронежской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

Расходы областного бюджета на реализацию Подпрограммы на 2014 - 2020 годы представлены в таблице 3 приложения к Программе.

8. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

К рискам реализации подпрограммы следует отнести следующие:

1. Организационные риски, связанные с ошибками управления реализацией подпрограммы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовность организационной инфраструктуры к решению задач, поставленной подпрограммой, что может привести к нецелевому и (или) неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий подпрограммы или задержке в их выполнении.

2. Финансовые риски, которые связаны с финансированием подпрограммы в неполном объеме. Данный риск возникает по причине длительного срока реализации подпрограммы.

3. Непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике области, природными и техногенными катастрофами и катаклизмами, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста, а также потребовать концентрации средств бюджета области на преодоление последствий таких катастроф.

Вышеуказанные риски распределены по уровням их влияния на реализацию подпрограммы: умеренные и высокие.

Из вышеперечисленных рисков наиболее отрицательное влияние на реализацию подпрограммы могут оказать финансовые и непредвиденные риски, которые содержат угрозу срыва реализации подпрограммы.

В целях реализации управления финансовыми рисками планируется осуществление мероприятий по организации разрешения и снижения величины риска путем ежегодного уточнения финансирования мероприятий подпрограммы, проведения мониторинга и оценки исполнения целевых показателей. В рамках управления предусмотрены также прогнозирование, регулирование и координация рисков путем их выявления, значимости, уточнения и внесения необходимых изменений при отрицательном влиянии на конечные результаты.

9. Оценка эффективности реализации подпрограммы

В результате реализации подпрограммы к 2020 г. будут достигнуты следующие количественные результаты:

1. Уровень достижения значений целевых показателей подпрограммы - 100%;

2. Увеличение удельного веса населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) учреждениями культуры до 102% к 2020 году.

3. Создание 14 модельных учреждений культуры в муниципальных районах Воронежской области.

4. Осуществление капитального ремонта 22 учреждений культуры в муниципальных районах области.

5. Организация 31 внестационарного учреждения культуры.

6. Увеличение удельного веса сельских клубов, оснащенных современным оборудованием до 75% к 2020 году.

В результате реализации подпрограммы к 2020 г. будут достигнуты следующие качественные результаты:

- усиление государственной поддержки по социально-культурному обустройству сельских территорий, формированию в сельской местности условий социального комфорта, повышение эффективности предоставляемых услуг.

Подпрограмма 5. Развитие культуры Воронежской области

Паспорт подпрограммы
"Развитие культуры Воронежской области" государственной программы "Развитие культуры и туризма"

Исполнители подпрограммы государственной программы	Департамент культуры и архивного дела Воронежской области Департамент архитектуры и строительной политики Воронежской области
Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы государственной программы	1. Сохранение и развитие объектов культуры 2. Развитие автономного учреждения культуры Воронежской области "Воронежский зоопарк" (далее - АУК ВО "Воронежской области")
Цель подпрограммы государственной программы	Сохранение объектов историко-культурного наследия Воронежской области. Формирование единого культурного и информационного пространства, создание условий для поддержки перспективных направлений развития культуры и обеспечения равных возможностей доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам населения Воронежской области.
Задачи подпрограммы государственной программы	1. Обеспечение сохранности объектов историко-культурного наследия. 2. Укрепление существующей инфраструктуры отрасли. 3. Расширение сферы услуг, предоставляемых населению, повышение их качества. 4. Создание условий для совершенствования экспозиционной деятельности зоопарка, обеспечение доступа населения к зоологической коллекции.
Основные целевые индикаторы и показатели подпрограммы государственной программы	Доля населения, охваченного мероприятиями в сфере культуры, процентов. Количество посетителей АУК ВО "Воронежский зоопарк", тыс. человек. Доля отреставрированных и выведенных из аварийного состояния объектов культурного наследия в общем объеме объектов культурного наследия, требующих реставрации, процентов. Доля областных учреждений культуры, обеспеченных современным оборудованием, процентов.
Сроки реализации подпрограммы государственной программы	2014 - 2020 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы государственной программы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы)	Общий объем финансирования подпрограммы 1 034 758,5 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет - 1 031 287,1 тыс. рублей; местный бюджет - 3471,4 тыс. рублей. 2014 год: всего 572 208,5 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет - 568 737,1 тыс. рублей; местный бюджет - 3 471,4 тыс. рублей; 2015 год: всего 70 501,0 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет - 70 501,0 тыс. рублей; 2016 год: всего 87 729,0 тыс. рублей, из них: областной бюджет - 87 729,0 тыс. рублей, 2017 год: всего 76 080,0 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет - 76 080,0 тыс. рублей; 2018 год: всего 76 080,0 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет - 76 080,0 тыс. рублей; 2019 год: всего 76 080,0 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет - 76 080,0 тыс. рублей; 2020 год: всего 76 080,0 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет - 76 080,0 тыс. рублей.
Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы	В результате реализации подпрограммы к 2020 г. будут достигнуты следующие количественные результаты: Уровень достижения значений целевых показателей подпрограммы - 100%; Увеличение доли населения, охваченного мероприятиями в сфере культуры, до 77,6% в 2020 году. Увеличение доли отреставрированных и выведенных из аварийного состояния объектов культурного наследия в общем объеме объектов культурного наследия, требующих реставрации, до 12% в 2020 году. Увеличение доли областных учреждений культуры, обеспеченных современным оборудованием, до 95% в 2020 году. Увеличение количества посетителей АУК ВО "Воронежский зоопарк" до 182 тысяч человек в 2020 году. В результате реализации подпрограммы к 2020 г. будут достигнуты следующие качественные результаты: - сохранение и эффективное использование культурного наследия Воронежской области; - увеличение предложения доступа граждан к культурным ценностям. Реализация подпрограммы позволит к 2020 году: - завершить строительство: Воронежского камерного театра, блока подсобно-производственного назначения ул. Театральная, д. 17; районного Дворца культуры в г. Павловске Павловского муниципального района; пристройки к основному корпусу ГБОУ СПО "Воронежское художественное училище"; - осуществить реконструкцию и реставрацию объекта культурного наследия "Комплекс Ольденбургских"; - осуществить реставрацию Мариинской женской гимназии; - осуществить капитальный ремонт: здания ГБУК ВО "Воронежский государственный театр оперы и балета", здания АУК ВО "Воронежский концертный зал", приспособленного здания КУК ВО "Воронежская областная специальная библиотека для слепых им. В.Г. Короленко", ГБУК ВО "Государственный археологический музей-заповедник "Костенки" (раскопки), ГБУК ВО "Воронежский областной краеведческий музей" ("Гото Предестинация" - оформление интерьеров действующей копии корабля); - повысить уровень материальной обеспеченности театрально-концертных учреждений; - провести модернизацию и реконструкцию АУК ВО "Воронежский зоопарк", обеспечить сохранение и воспроизводство видового разнообразия животных, ввести в эксплуатацию подсобное хозяйство зоопарка, расширить спектр предоставляемых им услуг населению.

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Наметившаяся в стране за последние годы политическая и экономическая стабильность позитивно отразилась на развитии сферы культуры в регионе. Частично удалось остановить спад в сфере культуры, добиться расширения участия государства в ее поддержке, увеличить финансирование наиболее важных объектов культуры, сохранить отраслевую структуру и сформированную ранее сеть учреждений культуры.

Однако, накопившиеся проблемы в сфере культуры в предшествующие годы значительно превышают возможности государства по их решению. Отрасль, традиционно ориентированная на государственную финансовую поддержку, оказалась наименее подготовленной к рыночным условиям. Недостаточные объемы бюджетного финансирования отрицательно сказались на состоянии материально-технической базы учреждений культуры. Практически всем областным учреждениям культуры не хватало средств на проведение реконструкции и текущего ремонта помещений, замену изношенного оборудования и музыкальных инструментов, приобретение современной организационной техники и специализированного технического оборудования.

Из 35 объектов областных учреждений культуры 21 или 60% требуют капитального и текущего ремонтов помещений, фасадов зданий. В основном, это театрально-концертные учреждения, образовательные учреждения, библиотеки. Здание театра оперы и балеты эксплуатируется без капитального ремонта более 50 лет; в здании театра юного зрителя пришло в негодность световое и звуковое оборудование; современное состояние здания театра кукол имеет ряд конструктивных недостатков и не отвечает его потенциальным возможностям. Требуют капитального ремонта здания образовательных учреждений (ГБОУ СПО "Воронежское художественное училище", ГБОУ СПО "Воронежское музыкальное училище им. Ростроповичей", библиотек (ГБУК ВО "Воронежская областная специальная библиотека для слепых им. В.Г. Короленко", ГБУК ВО "Воронежская областная юношеская библиотека им. В.М. Кубанева"), музеев (КУК "Острогожский историко-художественный музей им. И.Н. Крамского", ГБУК ВО "Воронежский краеведческий музей", ГБУК ВО "Воронежский областной литературный музей им. И.С. Никитина"), прочих учреждений. Требует полной реконструкции АУК ВО "Воронежский зоопарк".

Проблемы библиотечного обслуживания напрямую связаны с недостаточным оснащением современной вычислительной техникой, специальным технологическим оборудованием, необходимым для повышения качества обслуживания посетителей и внедрения передовых технологий (автоматизированных каталогов, интернет-классов, медиатек и др.).

Материально-техническая база учебных заведений не отвечает современным требованиям. Износ музыкальных инструментов с учетом их приобретения в 2008 году составляет: в музыкальном училище им. Ростроповичей - 60%, в музыкальном колледже - 55%, в Борисоглебском музыкальном училище - 70%.

В ветхом и аварийном состоянии находится большая часть сельских и районных клубных учреждений, которые из-за отсутствия нормальных условий не могут эффективно использоваться для полноценной творческой деятельности.

Так, районный Дом культуры в г. Павловске размещен в здании Преображенского собора - памятнике архитектуры XVIII века, который в настоящее время передается в собственность епархии. В этом случае районный центр остается без Центрального дома культуры, являющегося методическим центром для 30 клубных учреждений района и культурно-досуговым центром для жителей г. Павловска с численностью проживающего населения 59,6 тыс. человек.

В этой связи разработка подпрограммы "Развитие культуры Воронежской области" на 2014 - 2020 годы является оптимальным решением накопившихся проблем и перехода на порядок финансирования отрасли преимущественно программно-целевым методом бюджетного планирования, т.е. через государственные программы, позволяющие:

- выработать комплекс мероприятий по решению проблем развития культуры в масштабах области, скоординированных по задачам, ресурсам и срокам в рамках подпрограммы;

- сформировать государственную систему поддержки, осуществлять целевое и адресное расходование бюджетных средств на решение приоритетных задач;

- объединить усилия государственных, общественных и частных структур в решении задач культурного развития;

- повысить эффективность расходования бюджетных средств и обеспечить их более целевое использование.

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

Подпрограмма "Развитие культуры Воронежской области" (далее - Подпрограмма) разработана в целях реализации основных направлений развития культуры в соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р (в редакции от 08.08.2009 N 1121-р) "Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года", Стратегией социально-экономического развития Воронежской области на долгосрочную перспективу, принятой областной Думой 23.06.2010 года N 65-ОЗ, стратегией развития культуры Воронежской области до 2020 года, утвержденной приказом управления культуры Воронежской области от 23.12.2009 года N 667-ОД, представляющими культуру как ресурс духовного развития социальной стабильности, экономического роста.

В соответствие с задачами государственной политики и трендами развития культуры основными приоритетными направлениями развития культуры Воронежской области являются:

- обеспечение максимальной доступности для граждан культурных благ и образования в сфере культуры и искусства;

- создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры;

- сохранение и популяризация культурного наследия Воронежской области;

- использование культурного потенциала Воронежской области для формирования ее положительного имиджа в России и за рубежом.

Основными целями развития отрасли на долгосрочную перспективу являются:

1. Сохранение объектов историко-культурного наследия Воронежской области.

2. Формирование единого культурного и информационного пространства, создание условий для поддержки перспективных направлений развития культуры и обеспечения равных возможностей доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам населения Воронежской области.

Достижение целей осуществляется посредством решения следующих задач:

1. Обеспечение сохранности объектов историко-культурного наследия;

2. Укрепление существующей инфраструктуры отрасли культуры.

3. Расширение сферы услуг, предоставляемых населению, повышение их качества;

4. Создание условий для совершенствования экспозиционной деятельности зоопарка, обеспечение доступа населения к зоологической коллекции.

Для оценки эффективности развития культуры, а также в целях планирования и прогнозирования культурных процессов используются следующие целевые показатели и индикаторы:

1. Доля населения, охваченного мероприятиями в сфере культуры, процентов.

Показатель рассчитывается по формуле:

, где

- число зрителей театрально-концертных мероприятий в отчетном периоде, тыс. человек;

- число посетителей областных музеев в отчетном периоде, тыс. человек;

- число посетителей областных государственных библиотек, тыс. человек;

- численность населения на 1 января текущего года, тыс. человек.

Источники - статистическая информация (данные статистических форм:

6-НК "Сведения о деятельности библиотеки", 8-НК "Сведения о деятельности музея", 9-НК "Сведения о деятельности театра".

2. Количество посетителей АУК ВО "Воронежский зоопарк", тыс. человек (данные статистической формы N 14-НК "Сведения о деятельности зоопарка (зоосада)").

3. Доля отреставрированных и выведенных из аварийного состояния объектов культурного наследия в общем объеме объектов культурного наследия, требующих реставрации, процентов.

Показатель рассчитывается по формуле:

, где

- количество отреставрированных и выведенных из аварийного состояния объектов культурного наследия, единиц;

- общее количество объектов культурного наследия, требующих реставрации, единиц;

Источник - ведомственная статистика.

4. Доля областных учреждений культуры, обеспеченных современным оборудованием, процентов.

Показатель рассчитывается по следующей формуле:

, где

- количество областных учреждений культуры, оснащенных современным оборудованием, единиц;

- количество областных учреждений культуры, нуждающихся в приобретении оборудования, единиц.

Динамика изменения целевых показателей и индикаторов развития культуры в 2014 - 2020 годах представлена в таблице 1 приложения к Программе.

Реализация Подпрограммы будет осуществляться в один этап в течение семи лет (2014 - 2020 годы).

За период исполнения подпрограммы будет создана база для дальнейшей реализации основных направлений деятельности в сфере культуры, повышения ее социальной роли, активизации деятельности по популяризации культурного наследия.

Реализация программы будет способствовать дальнейшему росту культурного потенциала области и его влиянию на процесс социальных преобразований вследствие:

- сохранения и эффективного использования культурного наследия Воронежской области;

- увеличения предложения населению услуг в сфере культуры, расширения доступа граждан к культурным ценностям, популяризации историко-культурного и природного наследия Воронежской области;

- решения проблем организации досуга молодежи, формирования правильной ценностной ориентации подрастающего поколения.

В результате реализации подпрограммы к 2020 г. будут достигнуты следующие количественные результаты:

1. Уровень достижения значений целевых показателей подпрограммы - 100%;

2. Увеличение доли населения, охваченного мероприятиями в сфере культуры, до 77,6% в 2020 году.

3. Увеличение доли отреставрированных и выведенных из аварийного состояния объектов культурного наследия в общем объеме объектов культурного наследия, требующих реставрации, до 12% в 2020 году.

4. Увеличение доли областных учреждений культуры, обеспеченных современным оборудованием, до 95% в 2020 году.

5. Увеличение количества посетителей АУК ВО "Воронежский зоопарк" до 182 тысяч человек в 2020 году.

В результате реализации подпрограммы к 2020 г. будут достигнуты следующие качественные результаты:

- сохранение и эффективное использование культурного наследия Воронежской области;

- увеличение предложения доступа граждан к культурным ценностям.

Реализация подпрограммы позволит к 2020 году:

- завершить строительство: Воронежского камерного театра, блока подсобно-производственного назначения ул. Театральная, д. 17; районного Дворца культуры в г. Павловске Павловского муниципального района; пристройки к основному корпусу ГБОУ СПО "Воронежское художественное училище";

- осуществить реконструкцию и реставрацию объекта культурного наследия "Комплекс Ольденбургских";

- осуществить реставрацию Мариинской женской гимназии;

- осуществить капитальный ремонт: здания ГБУК ВО "Воронежский государственный театр оперы и балета", здания АУК ВО "Воронежский концертный зал", приспособленного здания КУК ВО "Воронежская областная специальная библиотека для слепых им. В.Г. Короленко", ГБУК ВО "Государственный археологический музей-заповедник "Костенки" (раскопки), ГБУК ВО "Воронежский областной краеведческий музей" ("Гото Предестинация" - оформление интерьеров действующей копии корабля);

- повысить уровень материальной обеспеченности театрально-концертных учреждений;

- провести модернизацию и реконструкцию АУК ВО "Воронежский зоопарк", обеспечить сохранение и воспроизводство видового разнообразия животных, ввести в эксплуатацию подсобное хозяйство зоопарка, расширить спектр предоставляемых им услуг населению.

3. Характеристика основных мероприятий и мероприятий подпрограммы

В рамках подпрограммы "Развитие культуры Воронежской области" реализуются следующие основные мероприятия:

Основное мероприятие 1. Сохранение и развитие объектов культуры.

Исполнители мероприятия: департамент культуры и архивного дела Воронежской области, департамент архитектуры и строительной политики Воронежской области.

Срок реализации основного мероприятия: 2014 - 2020 годы.

Содержание основного мероприятия - строительство, реконструкция и реставрация объектов культуры, культурного наследия Воронежской области, развитие и модернизация инфраструктуры отрасли, укрепление материально-технической базы областных учреждений культуры.

В рамках данного мероприятия предусмотрены:

- расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд;

- расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям);

- создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры (капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности;

- предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры (межбюджетные трансферты).

Реализация основного мероприятия повысит уровень обеспеченности населения учреждениями культуры, создаст условия для инновационного развития учреждений культуры.

В рамках основного мероприятия 1 предусматриваются:

Мероприятие 1.1. Строительство, реконструкция и реставрация объектов культуры, культурного наследия Воронежской области.

Срок реализации мероприятия: 2014 - 2016 годы.

Содержание мероприятия - строительство и реконструкция объектов культуры, культурного наследия; реставрация уникальных историко-культурных и природных памятников Воронежской области; развитие музеев-заповедников. В рамках данного мероприятия предусматривается строительство Воронежского камерного театра, Дворца культуры в г. Павловске Павловского муниципального района, пристройки к основному корпусу ГБОУ СПО "Воронежское художественное училище", реконструкция подсобно-производственного корпуса здания по адресу: ул. Театральная, д. 17 реконструкция (реставрация) объекта культурного наследия "Комплекс Ольденбургских", реставрация Мариинской женской гимназии.

Реализация мероприятия позволит сохранить памятники культурного наследия Воронежской области, улучшить техническое состояние и обеспечить их рациональное использование; увеличить количество отреставрированных и выведенных из аварийного состояния объектов культурного наследия; увеличить доступность к музейным фондам, повысить их безопасность и сохранность.

Мероприятие 1.2. Сохранение и развитие инфраструктуры областных учреждений культуры.

Срок реализации мероприятия: 2014 - 2020 годы.

Содержание мероприятия - сохранение и модернизация объектов культуры, поддержание зданий и сооружений в надлежащем состоянии; обеспечение условий для полноценной творческой деятельности; обеспечение безопасности и комфортности для пользователей культурными ценностями, нормальных условий труда работников культуры.

В рамках данного мероприятия предусматривается:

проведение капитального ремонта зданий ГБУК ВО "Воронежский государственный театр оперы и балета", АУК ВО "Воронежский концертный зал", приспособленного здания КУК ВО "Воронежская областная специальная библиотека для слепых им. В.Г. Короленко";

оформление интерьеров действующей копии корабля "Гото-Предестинация".

Реализация мероприятия позволит сохранить здания театрально-концертных учреждений, библиотек; устранить возможные аварийные ситуации, создать комфортные условия для зрителей.

Мероприятие 1.3. Модернизация творческого и производственного процессов. Укрепление материально-технической базы областных учреждений культуры.

Содержание мероприятия - техническое переоснащение учреждений культуры новым световым и звуковым оборудованием, кинооборудованием, автотранспортом; обновление парка музыкальных инструментов в театрально-концертных учреждениях.

В рамках мероприятия предусматривается: приобретение областными учреждениями культуры музыкальных инструментов; свето- и звукотехнического оборудования, кинооборудования; транспортных средств; костюмов для сцены.

Реализация мероприятия позволит улучшить техническое оформление качества спектаклей, даст возможность проводить концертные мероприятия на более высоком уровне.

Основное мероприятие 2 "Развитие АУК ВО "Воронежский зоопарк".

Исполнители мероприятия: департамент культуры и архивного дела Воронежской области.

Срок реализации основного мероприятия: 2014 - 2020 годы.

Содержание данного мероприятия - создание условий для содержания животных (строительство комплекса вольеров для хищников, птиц, мелких хищников и копытных), реконструкция и ремонт помещений зоопарка, обустройство парковой зоны, территорий подсобного хозяйства, совершенствование экспозиционной деятельности; укрепление материально-технической базы; расширение коллекции животных, спектра предоставляемых услуг.

В рамках данного мероприятия предусмотрены:

- расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (предоставление субсидий автономным учреждениям).

Реализация мероприятия позволит создать одно из немногих мест, где можно комфортно провести свой досуг, повысить качество предоставляемых услуг, посещаемость, сохранить редких и исчезающих животных.

4. Характеристика мер государственного регулирования

В процессе реализации Программы будет осуществляться работа по ее корректировке и внесению в установленном порядке изменений в нормативные правовые акты Воронежской области в сфере реализации Программы с учетом изменений законодательства Российской Федерации и Воронежской области, на основании плана законодательных инициатив губернатора Воронежской области, плана работ и графика мероприятий правительства Воронежской области.

5. Характеристика основных мероприятий, реализуемых муниципальными образованиями Воронежской области

В рамках подпрограммы "Развитие культуры Воронежской области" государственной программы "Развитие культуры и туризма" реализуется основное мероприятие 1. "Сохранение и развитие объектов культуры", в котором по мероприятию 1.1. "Строительство, реконструкция и реставрация объектов культуры, культурного наследия Воронежской области" осуществляется строительство районного Дворца культуры в г. Павловске Павловского муниципального района мощностью 650 посадочных мест.

Объемы финансирования мероприятия из средств местного бюджета приведены в таблице 3 приложения к Программе.

В результате реализации данного мероприятия в 2014 году будет построен и введен в эксплуатацию районный дворец культуры в г. Павловске повышенной комфортности, что создаст основу для дальнейшего развития культуры в муниципальном районе.

6. Информация об участии акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также государственных внебюджетных фондов и физических лиц в реализации подпрограмм

В рамках Подпрограммы участие акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также государственных внебюджетных фондов физических лиц не предусмотрено.

7. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы

Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы планируется осуществить за счет средств бюджета Воронежской области и средств муниципальных бюджетов.

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы утверждается законом Воронежской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

Планируемый объем финансирования Подпрограммы на 2014 - 2020 годы представлены в таблице 3 приложения к Программе.

8. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

К рискам реализации подпрограммы следует отнести следующие:

1. Организационные риски, связанные с ошибками управления реализацией подпрограммы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовность организационной инфраструктуры к решению задач, поставленной подпрограммой, что может привести к нецелевому и (или) неэффективному использованию бюджетных средств, выполнению ряда мероприятий подпрограммой или задержке в их выполнении.

2. Финансовые риски, которые связаны с финансированием Подпрограммы в неполном объеме. Данный риск возникает по причине длительного срока реализации подпрограммы.

3. Непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике области, природными и техногенными катастрофами и катаклизмами, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста, а также потребовать концентрации средств бюджета области на преодоление последствий таких катастроф.

Вышеуказанные риски можно распределить по уровням их влияния на реализацию подпрограммы: умеренный и высокий.

Из вышеперечисленных рисков наиболее отрицательное влияние на реализацию подпрограммы могут оказать финансовые и непредвиденные риски, которые содержат угрозу срыва реализации подпрограммы.

В целях реализации управления финансовыми рисками планируется осуществление мероприятий по организации разрешения и снижения величины риска путем:

- использования смешанных форм финансирования;

- перевода организаций сферы культуры в автономные учреждения;

- использования новых моделей управления социально-культурной инфраструктурой;

участия в Федеральной целевой программе "Культура России (2012-2018 годы)".

В рамках управления предусмотрены также прогнозирование, регулирование и координация рисков путем их выявления, значимости, уточнения и внесения необходимых изменений при отрицательном влиянии на конечные результаты.

Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов.

9. Оценка эффективности реализации подпрограммы

В результате реализации подпрограммы к 2020 г. будут достигнуты следующие количественные результаты:

1. Уровень достижения значений целевых показателей подпрограммы - 100%;

2. Увеличение доли населения, охваченного мероприятиями в сфере культуры, до 77,6% в 2020 году.

3. Увеличение доли отреставрированных и выведенных из аварийного состояния объектов культурного наследия в общем объеме объектов культурного наследия, требующих реставрации, до 12% в 2020 году.

4. Увеличение доли областных учреждений культуры, обеспеченных современным оборудованием, до 95% в 2020 году.

5. Увеличение количества посетителей АУК ВО "Воронежский зоопарк" до 182 тысяч человек в 2020 году.

В результате реализации подпрограммы к 2020 г. будут достигнуты следующие качественные результаты:

- сохранение и эффективное использование культурного наследия Воронежской области;

- увеличение предложения доступа граждан к культурным ценностям.

Реализация подпрограммы позволит к 2020 году:

- завершить строительство: Воронежского камерного театра, блока подсобно-производственного назначения ул. Театральная, д. 17; районного Дворца культуры в г. Павловске Павловского муниципального района; пристройки к основному корпусу ГБОУ СПО "Воронежское художественное училище";

- осуществить реконструкцию и реставрацию объекта культурного наследия "Комплекс Ольденбургских";

- осуществить реставрацию Мариинской женской гимназии;

- осуществить капитальный ремонт: здания ГБУК ВО "Воронежский государственный театр оперы и балета", здания АУК ВО "Воронежский концертный зал", приспособленного здания КУК ВО "Воронежская областная специальная библиотека для слепых им. В.Г. Короленко", ГБУК ВО "Государственный археологический музей-заповедник "Костенки" (раскопки), ГБУК ВО "Воронежский областной краеведческий музей" ("Гото Предестинация" - оформление интерьеров действующей копии корабля);

- повысить уровень материальной обеспеченности театрально-концертных учреждений;

- провести модернизацию и реконструкцию АУК ВО "Воронежский зоопарк", обеспечить сохранение и воспроизводство видового разнообразия животных, ввести в эксплуатацию подсобное хозяйство зоопарка, расширить спектр предоставляемых им услуг населению.

Подпрограмма 6 "Развитие туризма и рекреации"

Паспорт подпрограммы
"Развитие туризма и рекреации" государственной программы Воронежской области "Развитие культуры и туризма" на 2014 - 2020 годы

Исполнители подпрограммы	Департамент по развитию предпринимательства и потребительского рынка Воронежской области
Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы	1. Продвижение туристского потенциала Воронежской области на межрегиональном и международном уровне. 2. Содействие органам местного самоуправления в развитии туристской инфраструктуры. 3. Финансовая поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих содействие развитию внутреннего и въездного туризма на территории Воронежской области.
Цель подпрограммы	Повышение эффективности функционирования туристского комплекса и повышение его вклада в экономику региона.
Задачи подпрограммы	1. Создание благоприятных организационно-правовых и экономических условий для развития приоритетных направлений туризма. 2.Продвижение Воронежской области как региона, благоприятного для развития туризма. 3.Повышение качества и эффективности системы управления туризмом на муниципальном уровне.
Основные целевые показатели и индикаторы подпрограммы	1.Объем въездного туристского потока, чел.; 2.Участие в межрегиональных и международных мероприятиях, направленных на продвижение туристского потенциала Воронежской области, да/нет; 3.Оказание содействия органам местного самоуправления в развитии туристской инфраструктуры, да/нет; 4. Обеспечение финансовой поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих содействие развитию внутреннего и въездного туризма на территории Воронежской области, да/нет.
Сроки реализации подпрограммы	2014 - 2020 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы)	Объем финансирования подпрограммы составляет 22 360,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - областной бюджет -16 820,00 тыс. рублей; - местные бюджеты - 220,00 тыс. рублей; - средства юридических лиц - 5 320,0 тыс. рублей. в том числе по годам реализации подпрограммы: 2014 год: Всего -3 940,00 тыс. рублей, в том числе: - областной бюджет -2 900,00 тыс. рублей; - местные бюджеты - 40,0 тыс. рублей; - средства юридических лиц - 1 000,0 тыс. рублей. 2015 год: Всего -3 070,00 тыс. рублей, в том числе: - областной бюджет - 2 320,00 тыс. рублей; - местные бюджеты - 30,0 тыс. рублей; - средства юридических лиц - 720,0 тыс. рублей. 2016 год: Всего -3 070,00 тыс. рублей, в том числе: - областной бюджет - 2 320,00 тыс. рублей; - местные бюджеты - 30,0 тыс. рублей; - средства юридических лиц - 720,0 тыс. рублей. 2017 год: Всего -3 070,00 тыс. рублей, в том числе: - областной бюджет - 2 320,00 тыс. рублей; - местные бюджеты - 30,0 тыс. рублей; - средства юридических лиц - 720,0 тыс. рублей. 2018 год: Всего -3 070,00 тыс. рублей, в том числе: - областной бюджет - 2 320,00 тыс. рублей; - местные бюджеты - 30,0 тыс. рублей; - средства юридических лиц - 720,0 тыс. рублей. 2019 год: Всего -3 070,00 тыс. рублей, в том числе: - областной бюджет - 2 320,00 тыс. рублей; - местные бюджеты - 30,0 тыс. рублей; - средства юридических лиц - 720,0 тыс. рублей. 2020 год: Всего -3 070,00 тыс. рублей, в том числе: - областной бюджет - 2 320,00 тыс. рублей; - местные бюджеты - 30,0 тыс. рублей; - средства юридических лиц - 720,0 тыс. рублей.
Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы .	1. Рост объема въездного туристского потока на территорию Воронежской области до 518,0 тыс. чел. в год к 2020 году. 2. Участие в межрегиональных и международных мероприятиях, направленных на продвижение туристского потенциала Воронежской области. 3. Оказание содействия органам местного самоуправления в развитии туристской инфраструктуры. 4. Обеспечение финансовой поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих содействие развитию внутреннего и въездного туризма на территории Воронежской области.

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и прогноз ее развития

Законом Воронежской области от 6 октября 2011 года N 124-ОЗ "О развитии туризма в Воронежской области" определена необходимость создания условий для удовлетворения потребностей населения Воронежской области в сфере туризма, а также обеспечение прав и интересов граждан и юридических лиц при осуществлении деятельности в сфере туризма.

Внутренний и въездной туризм способствуют устойчивому развитию экономики, созданию новых рабочих мест, развитию транспортной инфраструктуры, эффективному использованию непроизводственных активов, повышению инвестиционной привлекательности региона.

На текущий момент доля туризма в ВРП Воронежской области с учетом хозяйственной деятельности смежных отраслей составляет менее 1%, тогда как доля туризма в мировом валовом продукте составляет 3,6%, среднеевропейский 6-9%, в экономике России - 2,5%, при этом развитие индустрии туризма отнесено к перспективным направлениям региональной экономики.

По официальным данным туристский поток на территории Воронежской области в 2012 году составил 378 тысяч человек, что превысило показатель 2011 года на 36%.

Доходы от предоставления услуг (без НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей), млн. руб. в 2012 году составили 1924,4 млн. руб., что превысило показатель 2011 года на 10%. Объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет РФ по виду деятельности "гостиницы" составил 112,177 млн. руб., что превысило показатель 2011 года на 55%.

Центральный и Северо-Западный федеральные округа - это центр культурно-познавательного туризма страны. Центральный федеральный округ принимает более 9 млн. туристов и экскурсантов в год (свыше 27 процентов в общем туристском потоке страны).

Лидерами являются Москва и Московская область. Следующая группа успешных в туристском отношении регионов - Владимирская, Ивановская, Костромская, Тверская, Тульская, Ярославская области - демонстрируют достаточно высокие показатели турпотока - от 1 до 2 млн. человек. Обращает на себя внимание, что в этой группе преобладают регионы известного маршрута Золотое кольцо России.

Калужская и Рязанская области составляют промежуточную группу с объемом туристского потока - 500-1000 тыс. чел.

Группа регионов с незначительным объемом туристского потока - 200-500 тыс. чел. - составляют Воронежская, Липецкая, Орловская, Смоленская, Тамбовская области.

Остальные - Белгородская, Брянская, Курская области пока делают только первые шаги в привлечении большого числа туристов.

Экономическую значимость туристской отрасли можно оценить на основе данных об обороте (объеме услуг) сферы туризма. Оборот сферы туризма включает в себя объем услуг всех предприятий и организаций индустрии туризма при обслуживании туристов и экскурсантов. На практике чаще всего определяют оборот сферы туризма исходя из совокупности туристских, гостиничных и санаторно-оздоровительных (с учетом услуг учреждений отдыха) услуг.

Лидирующее положение здесь занимают г. Москва и Московская область, которые на порядок и более опережают остальные регионы ЦФО.

Воронежская, Калужская, Костромская, Тверская, Ярославская области демонстрируют достаточно высокий (от 1 до 2,5 млрд. руб.) уровень оборота сферы туризма. В остальных регионах показатели ниже - (от 200 до 1000 млн. руб.). Следует особо отметить, что методика определения оборота (объема услуг) сферы туризма нуждается в значительной доработке и уточнении. В этом случае, эксперты указывают на то, что показатели оборота могут стать выше в 1,5-2 раза.

Повышение вклада туризма в экономику региона возможно за счет эффективного использования значительного туристско-рекреационного потенциала Воронежской области, основу которого составляют выгодное геополитическое и географическое положение, высокая транспортная доступность, благоприятные природно-климатические условия, богатейшее историко-культурное наследие.

Природно-климатические ресурсы. Воронежская область расположена в центральной части Русской равнины, что практически исключает природные катаклизмы и делает территорию привлекательной для путешествий как в летний, так и в зимний периоды. Умеренно-континентальной климат области позволяет рассчитывать на теплое (иногда и жаркое) лето и умеренно холодную зиму. Богатые водные ресурсы области (738 озер, более 2 тысяч прудов, и 1300 рек общей протяженностью 11164 км) предоставляют возможности для пляжного, спортивного и круизного туризма. Однако, отсутствие оборудованных пляжей, причалов и достаточного количества комфортабельных судов, препятствует развитию данного туристского направления.

Наличие в регионе бальнеологических ресурсов обеспечивает развитие в регионе лечебно-оздоровительного туризма. В настоящее время в Воронежской области функционируют санаторно-оздоровительные комплексы широкого профиля лечения: Белая горка - бальнеологический курорт (Петропавловский район), "Клинический санаторий им. М. Горького", Санаторий "Углянец" (Верхнехавский р-н, п/о Никоново), "Санаторий им. Цурюпы" (Лискинский р-н, с. Средний Икорец), ООО "Пансионат с санаторно-профилактическим лечением им. Ф.Э. Дзержинского" (Рамонский р-н, пос. Чертовицкое). Обладая хорошей лечебно-оздоровительной базой, они не имеют стабильной круглогодичной загрузки.

Лесостепной, а на юге области степной, характер ландшафтов способствуют развитию рекреации. В области имеются 172 памятника природы, в том числе 4 заказника, 2 заповедника (Воронежский биосферный и Хоперский), дендрологический парк в Рамонском районе. Это позволяет развивать в регионе экологический туризм. Доля экологического туризма в общей структуре российского туристского рынка составляет всего около 1%, а в Воронежской области не достигает даже этого уровня. Серьезным ограничением для развития данного вида туризма является высокая степень антропогенных воздействий.

Весьма значительным является потенциал для развития культурно-исторического и паломнического туризма в Воронежской области. Здесь представлены все типы наследия: археологические памятники от древнего каменного века до позднего средневековья, памятники архитектуры от XVII до середины XX века, памятники четырех столетий, связанные с историей культуры и развития общества, ряд значимых религиозных центров (Свято-Дивногорский Успенский мужской монастырь, Костомаровский Спасский женский монастырь, Белогорский Воскресенский мужской монастырь, монастырь преподобного Серафима Саровского и др. ).

По количеству объектов культурного наследия (2705 - ансамблей, комплексов и памятников истории и культуры федерального и регионального значения), стоящих под государственной охраной Воронежская область занимает 5 место среди субъектов Российской Федерации, входящих в Центральный Федеральный округ Российской Федерации.

Кроме того, в Воронежской области регулярно проводятся крупные событийные мероприятия. В частности, международный "Платоновский фестиваль", проект open air "Ночь в Дивногорье", международный фестиваль фольклора и ремесел "Русь песенная, Русь мастеровая" в с. Воробьевка, международный Велофестиваль, арт-фестиваль "Чернозем", спортивные соревнования и другие мероприятия.

Следует также отметить, что Воронежская область является центром развития бизнеса и образования. Здесь сосредоточено значительное число предприятий, учреждений, более 60 ВУЗов. Постоянно растет деловая активность и количество контактов с другими регионами и зарубежными странами. В области имеется мощный производственно-технический и научно-образовательный потенциал, который может стать достаточным основанием для развития делового туризма.

Дальнейшее развитие бизнеса, строительство новых и модернизация существующих предприятий, интенсивный приход на российский рынок иностранных компаний будут определять тенденции развития делового туризма, но, одновременно потребует строительства гостиниц, современных бизнес - центров, увеличение выставочных площадей.

Туристский потенциал региона позволяет развивать не только традиционные, но и современные перспективные виды туризма, такие как: велотуризм, водный, и сельский туризм, позволяющий горожанам, ознакомиться с народным культурным наследием, приобщиться к традиционному укладу жизни сельских жителей и отдохнуть в экологически чистой обстановке. Спрос на упомянутый вид туризма в последнее время активно растет.

Развитие внутреннего и въездного туризма в Воронежской области напрямую зависит от повышения транспортной доступности к объектам отдыха, культурно-историческим объектам, гостиницам и другим местам коллективного размещения и т.п. Транспорт является смежной с туризмом отраслью, и его развитие способствует интенсификации туристского потока.

Благодаря выгодному географическому положению, Воронежская область издавна находится в центре мощных транспортных потоков, проходящих через центральные районы России. Поэтому здесь сложилась относительно развитая и разветвленная сеть, состоящая из железных и автомобильных дорог. Общая протяженность и густота (плотность) путей сообщения по отдельным видам транспорта представлена следующими данными:

- железные дороги - 1149 км, или 21,9 км на1000 км2;

- автомобильные дороги - 9147 9365 км, или 175 км на 1000 км2;

- внутренние водные пути - 573 км или 11.07 на1000 км2(1).

От Воронежа расходятся три железнодорожных и шесть автодорожных лучей, составляющих основу транспортной сети Воронежской области.

В настоящее время продолжается реконструкция аэродромного комплекса аэропорта Воронеж, которая расширяет его возможности по приему и обслуживанию современных типов воздушных судов большей пассажировместимости и повышенной комфортности.

Проводимая реконструкция позволит предложить авиапассажирам услуги семейства воздушных судов Boeing и Airbus. Станут доступными комфортабельные беспосадочные полеты на дальность более 4000 км.

Предполагается формирование и развитие сети региональных (среднемагистральных) авиационных маршрутов. Перспективным направлением следует выделить развитие малой авиации внутри региона.

Сеть дорог общего пользования Воронежской области общим протяжением 9365 км состоит из федеральных и территориальных дорог различных технических категорий и качества.

Автомобильные дороги обеспечивают реализацию внешних транспортных связей г. Воронежа и Воронежской области, в том числе и в транзитном сообщении.

Важнейшей составляющей автодорожной сети области, ее стержнем, является федеральная магистраль М-4 "Дон". Магистраль обеспечивает транспортный коридор Мурманск - Санкт-Петербург - Москва - Ростов-на-Дону - Сочи и служит продолжением международного Критского коридора N 9, и имеет большое потенциальное значение в обеспечении транзитного Евро-Азиатского сообщения Скандинавских стран и Балтии, с одной стороны, и Ближнего и Среднего Востока, с другой.

Протяженность дороги по Воронежской области составляет 314 км. Она проходит по территории 8 муниципальных районов (Рамонского, Новоусманского, Каширского, Лискинского, Бобровского, Павловского, Верхнемамонского и Богучарского).

В Воронежской области в зоне притяжения к автомобильной дороге М-4 "Дон" находится значительное число туристических объектов и достопримечательностей, таких как: музей-заповедник "Дивногорье", дворцовый комплекс Ольденбургских, Хреновской конезавод, исторические города Бобров, Острогожск, Павловск, пляжи и санатории рек Воронеж и Усманка, и т.д.

Улучшение качества дороги в связи с проводимой реконструкцией создает дополнительные условия для повышения привлекательности объектов туризма расположенных в зоне прохождения трассы, и позволяет реализовать потенциал по развитию автомобильного кластера в части создания объектов придорожной инфраструктуры, мест отдыха, торгово-развлекательных центров, памятников и туристических объектов.

В текущем периоде организовано взаимодействие с ГК "Росавтодор", муниципальными образованиями по вопросу строительства многофункциональных зон дорожного сервиса (МФЗ), расположенных на участке трассы М4 "Дон" на территории Воронежской области. По итогам заключенных с инвесторами ГК "Росавтодор" инвестиционных контрактов запланирована организация 12 МФЗ.

Основные водные артерии области - реки Дон, Воронеж и Хопер. На территории области действуют 2 речных порта (Лискинский и Воронежский). Судоходные внутренние водные пути составляют 573 км. Объем перевозок внутренним водным транспортом составляет около 350 тыс. тонн, объем пассажирских перевозок по водным артериям области минимален.

По реке Дон на отдельных участках в Лискинском районе осуществляются пассажирские перевозки и несистематические экскурсионные поездки. Следует отметить плохое состояние подвижного состава, использование которого в туристических целях нецелесообразно, т.к. качество отдыха не может быть обеспечено на требуемом уровне.

По реке Воронеж грузовое судоходство сегодня практически прекращено, однако ходят пассажирские суда, основное предназначение которых, обеспечение экскурсионных поездок жителей и гостей города в виде коллективных и неорганизованных поездок. Количество маршрутов ограничено, отсутствуют гиды, экскурсоводы, качество сервиса низкое. Воронежское водохранилище снабжено шлюзами и водонапорной плотиной для согласования разноуровнего судоходства, однако состояние данных систем не удовлетворяет требованиям интенсивного судоходства.

Индустрия гостеприимства представлена в Воронежской области всеми видами средств коллективного размещения, в том числе, гостиницы, санатории, базы отдыха.

По итогам 2012 года на территории Воронежской области функционировало 133 средства коллективного размещения.

Понимая, что качественная туристская инфраструктура является ключевым звеном, формирующим каркас устойчивой туристской дестинации, правительством Воронежской области на региональном уровне создаются благоприятные условия для инвесторов, реализующих проекты в сфере туризма.

В частности, в соответствии с законом Воронежской области от 07.07.2006 N 67-ОЗ "О государственной (областной) поддержке инвестиционной деятельности на территории Воронежской области", инвесторы осуществляющие строительство туристско-рекреационных комплексов на территории Воронежской области вне зависимости от объемов финансирования проектов, имеют право претендовать на получение мер государственной областной поддержки, предусмотренной данным законом.

Обеспечение вышеуказанных мер господдержки способствует активизации деятельности инвесторов в регионе по созданию современных средств размещения, соответствующих международным нормам.

На текущий момент строительство подобных гостиничных комплексов локализовано на территории городского округа город Воронеж, можно перечислить следующие якорные проекты:

1. ООО "Финансовая компания "Основа-Инвест" - строительство гостиницы 3* Hampton by Hilton, объем финансирования 440,0 млн. руб. средств инвестора. Введена в эксплуатацию 06.09.2013 г.

2. ООО "Стройсервис" - строительство гостиницы 5*, объем финансирования 1,2 млрд. руб. средств инвестора. Определены меры государственной областной поддержки.

3. ОАО "ЦУМ-Воронеж" - строительство гостиницы 4* Mariott-hotel, объем финансирования 4,5 млрд. руб. Определены меры государственной областной поддержки.

4. Рассматривается вопрос о предоставлении мер государственной областной поддержки ООО "РГС Воронеж", реализующего проект по строительству туристско-рекреационного комплекса гостиничного типа 3* Holiday Inn Express.

Вышеуказанные проекты соответствует всем самым высоким требованиям современного рынка гостиничных услуг и, безусловно, их успешная реализация будет способствовать распространению лучшей практики гостиничного сервиса среди существующих в регионе объектов индустрии гостеприимства, развитию конкуренции, увеличению турпотока.

Эксперты в сфере коммерческой недвижимости высказывают мнение, что в ближайшие несколько лет строительство гостиниц и аналогичных средств размещения в регионах значительно возрастет. Следовательно, важно уделять максимум внимания развитию данной сферы, и оказывать содействие в формировании туристской инфраструктуры в местах нахождения ключевых объектов туризма, формирующих основной турпоток.

Состав туристического бизнеса выглядит на территории Воронежской области следующим образом : большая часть туристических компаний области - 77% занимаются преимущественно выездным туризмом, международным - 19%, а доля компаний, специализирующихся на внутреннем туризме составляет менее - 1%.

Данная тенденция объяснима невысокой интенсивностью потока туристов внутри области, низким уровнем доходности и, соответственно, привлекательности внутреннего и въездного туризма для турфирм и все более лояльными условиями международных туроператоров, предлагающих программы отдыха за рубежом.

В настоящий момент в Воронежской области доминируют точечные туристские объекты и практически отсутствуют комплексные маршруты. Подобная ситуация серьезно ограничивает возможности развития регионального туризма.

Анализ текущего состояния туриндустрии Воронежской области, позволяет сделать следующие выводы:

Конкурентными преимуществами региона в сфере туризма являются:

1. Наличие природных ландшафтов, заповедников, большого количества природных заказников и памятников природы.

2. Наличие богатого исторического и культурного наследия.

3. Выгодное географическое положение.

4. Наличие благоприятных природно-климатических условий.

5. Развитая транспортная инфраструктура.

6. Активное социально-экономическое развитие Воронежской области.

Негативными факторами развития туризма в Воронежской области, ограничивающими возможности и снижающими конкурентоспособность являются:

1. Низкий уровень информированности населения и специалистов туриндустрии о Воронежской области как о туристской дестинации.

2. Отсутствие турпродуктов, соответствующих международным стандартам.

3. Доминирование точечных туристских объектов, отсутствие туров комплексного характера.

4. Недостаток и низкое качество туристской инфраструктуры и сервиса.

5. Низкий уровень использования туристского потенциала Воронежской области.

В целях снижения роли негативных факторов, влияющих на туриндустрию региона в рамках целевых отраслевых программ, в том числе "Развитие туризма и рекреации в Воронежской области на 2012 - 2013 годы" реализовывались мероприятия по двум основным направлениям:

1. Продвижение Воронежской области, как региона благоприятного для развития туризма.

Региональные туристские администрации играют ключевую роль в продвижении региона и должны активно участвовать в процессе формирования благоприятного имиджа области.

В целях позиционирования Воронежской области как привлекательной туристской дестинации на международных туристских выставках Интурмаркет - 2012, 2013, MITF - 2013 (Москва) был представлен туристический потенциал региона, представителям туристического бизнеса региона, занятым в сфере внутреннего туризма, на бесплатной основе предоставлены выставочные площади.

Одновременно на одной площадке с Московской международной ярмаркой путешествий МITF-2013 при поддержке Министерства культуры Российской Федерации российские регионы и турбизнес смогли представить событийные проекты, которые можно назвать визитной карточкой региона. Оба мероприятия прошли в формате В2С и были направлены на конечного потребителя.

Кроме того, Министерство культуры РФ решило наградить победителей Russian open Event Ехро-2013 первой Всероссийской премией в области событийного туризма. Премия вручалась в двух специальных номинациях: "Столица событийного туризма" для муниципальных образований и "Лидер событийного туризма" для субъектов Российской Федерации. Воронежская область представила для участия в конкурсе "Международный платоновский фестиваль", который был отмечен специальным дипломом Жюри, как перспективный событийный проект.

В апреле 2012 года проведена региональная выставка "Отдых. Туризм. Охота. Рыбалка" (г. Воронеж) с привлечением представителей туристического бизнеса не только Воронежской, но и соседних областей.

В апреле 2013 года департаментом по развитию предпринимательства и потребительского рынка организована 9-я межрегиональная выставки "Время отдыха и путешествий/Rest&Travel time" (г. Воронеж).

В соответствии с программой выставки были проведены следующие мероприятия: туристско-образовательный форум, межрегиональное совещание о реализации инвестиционных проектов в сфере туризма, совещание туристско-информационных центров Центрального Черноземья, профильные семинары для туристических агентств.

В целях продвижения туристского потенциала региона обеспечивается деятельность туристско-информационного интернет-портала Воронежской области (www.tourist36.ru).

Сопровождение и техническую поддержку портала на договорной основе осуществляет Туристско-информационный центр Воронежской области с апреля 2011 года. Ведется ежедневная работа не только с новостным наполнением (а это до 5 информационных материалов в день, включая новости, анонсы, события), но и справочным материалом. На сегодняшний день турпортал насчитывает 8 основных разделов, которые включают 52 рубрики, охватывающие практически всевозможные направления, которые могут быть интересны, а главное - полезны, как гостям, так и жителям Воронежа. Это достопримечательности Воронежа, гостиницы, музеи, и самые разнообразные места Воронежской области. Всего на сегодняшний момент размещено свыше 1500 материалов.

Главная цель турпортала - представить максимально привлекательным для посещения Воронежский регион. Для продвижения туропортала создана страница в социальной сети "Вконтакте", налажен информационный обмен с федеральными сайтами Ростуризма, а также крупным иностранным туристическим порталом Трип-Адвизор, где tourist36.ru представляет Воронежскую область, национальный туристическим порталом RussiaTravel, сайтом по бизнестуризму - Инвестиции в туризм, с мая текущего года туристско-информационный центр стал официальным информационным партнером по Воронежской области федерального издания "Отдых в России".

Контент турпортала цитируется в социальных сетях, таких как, Вконтакте, Twitter, Facebook, в блогах, а также регинальными СМИ. Также ведется активное взаимодействие с региональными печатными изданиями - журналами для публикации информации о воронежских достопримечательностях ("Время полета", "R-36 мегаполис", "Традиции", "Инсайдер"). В настоящее время турпортал активно сотрудничает с краеведами, библиотечными системами, заповедниками Воронежской области, а также с теми туристическими агентствами и клубами активного отдыха, которые откликнулись на предложения о совместной работе, включая общественные организации "Вантит", "Наша История", "Воронеж пешком", клуб интернациональных волонтерских проектов "Интеракция".

За период с мая по сентябрь 2013 года портал свыше 60,0 тыс. человек, просмотров сайта 130,0 тысяч.

По списку топ-10 фраз, по которым портал занимает лидирующие позиции в поисковых системах, ясно видно, что портал полностью отвечает поставленной задаче: информирование горожан и гостей Воронежа о происходящих мероприятиях, туристических событиях и экскурсионных поездках.

Большинство посетителей Турист-36 из России.

Топ-5 Россия: Воронеж, Москва, Липецк, Санкт-Петербург, Самара.

Топ-5 стран СНГ: Украина, Казахстан, Беларусь, Молдова, Киргизия.

Топ-5 стран Европы: Германия, Нидерланды, Франция, Страны Балтии, Италия.

Также 2% от общего числа посетителей зарубежных стран занимает США, Канада, Бразилия.

2. Создание благоприятных организационно-правовых и экономических условий для развития приоритетных направлений туризма.

В октябре 2012 года в соответствии поручением губернатора Воронежской области А.В. Гордеева создан туристско-информационный центр Воронежской области. Данный центр является структурным подразделением Торгово-промышленной палаты Воронежской области.

Основными задачами центра являются содействие органами государственной власти в реализации мероприятий по продвижению туристских ресурсов Воронежской области, обеспечение коммуникативной площадки для обсуждения вопросов в сфере туризма для субъектов туриндустрии, органов государственной власти и прочих заинтересованных институций, разработка новых маршрутов, поддержка новых направлений туризма в том числе, пешеходных экскурсий, сборных экскурсий в формате выходного дня, поддержка событийных мероприятий, проводимых на территории Воронежской области.

АНО Рамонский информационно-туристский центр обеспечивает продвижение туристского потенциала Рамонского муниципального района, проведение экскурсий по основным достопримечательностям района, разработку новых маршрутов.

Приказом департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Воронежской области от 28.06.2012 N 70 утвержден административный регламент департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Воронежской области по предоставлению государственной услуги "Проведение аккредитации организаций, осуществляющих классификацию объектов туристской индустрии в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере туризма".

В целях развития региональной туристской сферы утверждены и реализуются следующие муниципальные программы развития туризма:

Муниципальная целевая программа "Развитие внутреннего и въездного туризма в Рамонском муниципальном районе Воронежской области на 2012 - 2013 годы".

Общий плановый объем финансирования 1,975 млн. руб., в том числе: 0,2 млн. руб. средства областного бюджета, 1,035 млн. руб. средства муниципального бюджета, 0,740 млн. руб. внебюджетные источники.

Муниципальная целевая программа "Развитие туризма в Борисоглебском городском округе на 2013 - 2015 гг.".

Общий плановый объем финансирования 387,3 млн. руб., в том числе: 1,2 млн. руб. средства федерального бюджета, 13,8 млн. руб. средства областного бюджета, 26,4 млн. руб. средства муниципального бюджета, 0,346 млн. руб. внебюджетные источники.

В настоящий момент на основе изложенного анализа туристского потенциала и деятельности органов государственной власти Воронежской области, направленной на повышение эффективности его использования, можно сделать вывод об актуальности и обоснованной необходимости активизации роли государства в решении сформулированных в настоящей Подпрограмме задач с использование программно-целевого метода.

Требуемый уровень конкурентоспособности туристского рынка области в долгосрочной перспективе не может быть обеспечен только в рамках основной деятельности органов государственной власти и местного самоуправления.

Характер проблемы требует консолидации усилий правительства Воронежской области, органов государственной власти муниципальных образований, финансовых, организаций, общественных объединений и экспертного сообщества, предприятий туриндустрии, направленных на развитие туристской привлекательности области, увеличение внутреннего и въездного туристских потоков, повышение качества туристских продуктов.

Программно-целевой метод необходим для обеспечения сбалансированности и последовательности решения стоящих задач, расстановки приоритетов и создания эффективного механизма государственной координации решения определенных подпрограммой задач.

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

Стратегия социально-экономического развития Воронежской области до 2020 года на долгосрочную перспективу, утвержденная Законом Воронежской области от 30.06.2010 N 65-ОЗ в качестве основных индикаторов повышения качества жизни указывает на такие показатели как здоровье и свободное время, которые неразрывно связаны с развитием туризма в регионе.

Необходимость развития туристско-рекреационного комплекса Воронежской области отражена также, в Программе социально-экономического развития Воронежской области на 2012 - 2016 годы", утвержденной Законом Воронежской области от 08.06.2012 N 80-ОЗ.

Концепция развития внутреннего и въездного туризма в Воронежской области до 2016 года, утвержденная приказом департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка от 17 декабря 2010 года N 172, определяет основной целью развития туристской индустрии Воронежской области - формирование эффективного, конкурентоспособного туристского комплекса, соответствующего международным стандартам, способствующего росту туристских услуг, их вкладу в развитие территории и экономики Воронежской области и ориентированного на восстановление и сохранение здоровья человека и повышение его трудоспособности.

Основные направления мероприятий Подпрограммы определялись в соответствии с Федеральной целевой программой "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)", и рядом поручений Президента РФ по вопросам развития туризма, в том числе:

- перечень поручений Президента РФ от 24.03.2012 N Пр-767 по итогам совещания по вопросам развития туристического кластера на Северном Кавказе от 11 марта 2012 года;

- перечень поручений Президента РФ от 11.10.2012 N Пр-2705 по итогам заседания Совета при Президенте РФ по культуре и искусству 25 сентября 2012 года;

- перечень поручений Президента РФ от 30.07.2013 N Пр-1814 по вопросам развития въездного и внутреннего туризма в Российской Федерации.

Цель Подпрограммы - повышение эффективности функционирования туристского комплекса и повышение его вклада в экономику региона.

Задачи:

1. Создание благоприятных организационно-правовых и экономических условий для развития приоритетных направлений туризма.

2. Продвижение Воронежской области, как региона, благоприятного для развития туризма.

3. Повышение качества и эффективности системы управления туризмом на муниципальном уровне.

Показателем достижения цели Подпрограммы является объем въездного туристского потока на территории Воронежской области.

Для расчета и прогнозирования объема въездного туристского потока были использованы данные статистического наблюдения по форме N 1-КСР (годовая) "Сведения о деятельности коллективного средства размещения", предоставленные территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Воронежской области и средний показатель динамики роста туристского потока в целом по Российской Федерации, рассчитанный на основании приложения 3 к Положению о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования "Федерального агентства по туризму" на 2010 - 2012 годы.

К ожидаемым результатам (индикаторам) реализации Подпрограммы можно отнести следующие:

1 - рост объема въездного турпотока на территорию Воронежской области;

2 - участие в межрегиональных и международных мероприятиях, направленных на продвижение туристского потенциала Воронежской области;

3 - оказание содействия органам местного самоуправления в развитии туристской инфраструктуры;

4 - обеспечение финансовой поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих содействие развитию внутреннего и въездного туризма на территории Воронежской области.

Срок реализации Подпрограммы 2014 - 2020 год (в один этап), что обеспечит непрерывность выполнения основных мероприятий по достижению намеченной цели и решению поставленных задач.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Для достижения намеченной цели и решения задач в рамках данной Подпрограммы предусматривается реализация трех основных мероприятий:

Основное мероприятие 1. Продвижение туристского потенциала Воронежской области на межрегиональном и международном уровне.

В рамках данного мероприятия планируется:

- разработка единой стратегии и плана продвижения туристских ресурсов Воронежской области на период реализации программы, с использованием как классических, так и инновационных технологий продвижения;

- размещение информации о туристских ресурсах региона и инвестиционных проектах в сфере туризма во всех видах СМИ региональных и федеральных;

- издание различной рекламно-информационной продукции, посвященной туристским ресурсам Воронежской области (каталогов, буклетов, изданий рекламно-информационной печатной продукции путеводителей, стендов, картографического материала, тематической печатной, сувенирной продукции т.п.);

- производство и размещение в СМИ видеороликов/фильмов, посвященных туристским ресурсам Воронежской области;

- участие в международных и всероссийских выставках, форумах и иных презентационных мероприятиях с целью популяризации туристского потенциала региона и повышения инвестиционной привлекательности в сфере туризма;

- обеспечение участия представителей региона в конгрессных мероприятиях, посвященных вопросам развития отечественной туриндустрии и инвестиционной деятельности в сфере туризма;

- изготовление и размещение наружной рекламы в целях популяризации туристского потенциала региона;

- обеспечение деятельности туристско-информационного портала Воронежской области , осуществляющего информационную поддержку региональной туристской отрасли, а так же прочие мероприятия по продвижению туристских ресурсов Воронежской области.

Отсутствие системного подхода и отказ от реализации мероприятий снизит уровень узнаваемости региона в сфере туризма, и степень вовлеченности в комплекс мероприятий по продвижению, проводимых на региональном и федеральном уровне, достигнутую в предыдущие периоды по результатам реализации мероприятий ведомственных целевых программ Воронежской области, направленных на развитие туризма, а так же приведет к распылению финансирования и освоению средств без ориентации на результат.

Реализация мероприятия направлена на достижение целевого индикатора подпрограммы "Участие в межрегиональных и международных мероприятиях, направленных на продвижение туристского потенциала Воронежской области".

Срок реализации основного мероприятия: 2014 - 2020 годы.

Исполнитель мероприятия - департамент по развитию предпринимательства и потребительского рынка Воронежской области.

Ожидаемые результаты: усиление положительного имиджа Воронежской области, как привлекательной туристской дестинации; создание доступной и комфортной туристской среды.

Основное мероприятие 2. Содействие органам местного самоуправления в развитии туристкой инфраструктуры.

В рамках данного мероприятия предполагается осуществлять:

1. Оказание содействия при разработке муниципальных программ развития сферы туризма, согласованных и взаимосвязанных со стратегическими целями и приоритетами социально-экономического развития Воронежской области.

2. Софинансирование расходов муниципальных бюджетов за счет средств областного бюджета по мероприятиям муниципальных программ, направленных на развитие сферы туризма на территориях муниципальных образований, в том числе:

2.1. Софинансирование на участие органов местного самоуправления в международных и всероссийских выставках, форумах и иных презентационных и конгрессных мероприятиях, направленных на популяризацию и развитие туристского потенциала муниципальных образований;

2.2. Софинансирование на изготовление и установку дорожных указателей объектов туризма на территории муниципальных образований Воронежской области.

3. Проведение семинаров, тренингов и т.п. способствующих повышению компетенций сотрудников муниципальных администраций, уполномоченных заниматься развитием туристской сферы.

Мероприятия, направленные на содействие органам местного самоуправления в развитии туристской инфраструктуры позволят обеспечить согласованную командную работу органов государственной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований заинтересованных инвесторов и прочих институций по вопросам развития туристской сферы.

Кроме того, будут способствовать совершенствованию туристской инфраструктуры, позволят привлечь финансирование из федерального бюджета для строительства стоянок и заправочных станций для маломерных судов, формированию навигационной системы дорожных указателей, обеспечат участие муниципалитетов в федеральных и международных мероприятиях по вопросам развития "малых городов" за счет индустрии туризма.

Реализация мероприятия направлена на достижение целевого индикатора подпрограммы "Оказание содействия органам местного самоуправления в развитии туристской инфраструктуры".

Срок реализации основного мероприятия: 2014 - 2020 годы.

Исполнитель мероприятия - департамент по развитию предпринимательства и потребительского рынка Воронежской области, органы местного самоуправления Воронежской области.

Ожидаемые результаты: создание эффективной региональной системы управления развитием сферы туризма; совершенствование туристской инфраструктуры; создание доступной и комфортной туристской среды.

Мероприятие 3. Финансовая поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих содействие развитию туризма на территории Воронежской области.

За счет средств областного бюджета планируется осуществление на конкурсной основе финансовой поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих содействие развитию туризма на территории Воронежской области, в том числе:

- на компенсацию части затрат, связанных с организацией экскурсионных и туристических поездок социальных категорий граждан, в том числе с ограниченными возможностями;

- на компенсацию части затрат, связанных с организацией экскурсионных и туристических поездок учащихся Воронежской области с культурно-познавательными целями;

- на компенсацию части затрат, связанных с реализацией проектов по продвижению туристских ресурсов Воронежской области;

- на компенсацию части затрат, связанных с организацией и проведением крупных событийных мероприятий на территории Воронежской области;

- на компенсацию части затрат, связанных с изготовлением и установкой дорожных указателей объектов туризма на территории Воронежской области.

Реализация мероприятия направлена на достижение показателя подпрограммы "Объем въездного туристского потока".

Срок реализации основного мероприятия: 2014 - 2020 годы.

Исполнитель мероприятия - департамент по развитию предпринимательства и потребительского рынка Воронежской области.

Ожидаемые результаты: активизация деятельности региональных общественных институтов, детских и молодежных организаций; создание эффективной региональной системы управления развитием сферы туризма; создание доступной и комфортной туристской среды; усиление положительного имиджа Воронежской области как привлекательной туристской дестинации.

Реализация основных мероприятий подпрограммы направлена на достижение целевого индикатора подпрограммы "Обеспечение финансовой поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих содействие развитию внутреннего и въездного туризма на территории Воронежской области".

4. Характеристика мер государственного регулирования

В процессе реализации государственной программы будет осуществляться работа по корректировке государственной программы, разработке в установленном порядке нормативных правовых актов Воронежской области и (или) внесению в установленном порядке изменений в нормативные правовые акты Воронежской области в сфере реализации государственной программы с учетом изменений законодательства Российской Федерации и Воронежской области, на основании плана законодательных инициатив губернатора Воронежской области, плана работ и графика мероприятий правительства Воронежской области, соответствующих управленческих решений.

5. Характеристика основных мероприятий, реализуемых муниципальными образованиями Воронежской области

В рамках основного мероприятия 2 Подпрограммы планируется осуществлять содействие органам местного самоуправления в развитии туристкой инфраструктуры.

Средства областного бюджета, предусмотренные на реализацию данного мероприятия предоставляются департаментом по развитию предпринимательства и потребительского рынка Воронежской области бюджетам муниципальных образований Воронежской области в виде субсидий для софинансирования мероприятий, предусмотренных муниципальными программами развития туризма, соответствующих основному мероприятию 2. Подпрограммы.

Субсидии на софинансирование мероприятий предоставляются администрациям муниципальных образований Воронежской области при наличии утвержденной муниципальной программы развития туризма, подтверждении наличия в муниципальном бюджете средств на финансирование мероприятий и соблюдении прочих условий, предусмотренных порядком предоставления субсидий, утвержденным правительством Воронежской области.

6. Информация об участии акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также государственных внебюджетных фондов и физических лиц в реализации подпрограммы

В рамках реализации основных мероприятий Подпрограммы, в целях достижения поставленных задач в качестве контрагентов могут привлекаться общественные, научные и иные организации, определяемые в порядке, установленном действующим законодательством.

7. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы

Для решения социальных и экономических задач туристической отрасли Подпрограмма предусматривает финансирование затрат на реализацию мероприятий за счет средств областного бюджета и бюджетов муниципальных образований Воронежской области.

Расходы областного бюджета на реализацию подпрограммы, а также ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов местных бюджетов на реализацию Подпрограммы приведены в таблицах 2 и 3 приложения к Программе.

Объем ассигнований из областного бюджета ежегодно подлежит уточнению в установленном порядке.

8. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

Важное значение для успешной реализации Подпрограммы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основных целей, решением задач Подпрограммы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации Подпрограммы могут быть выделены следующие риски ее реализации: правовые, финансовые, макроэкономические, административные, техногенные и экологические, геополитические и международные.

Правовые риски связаны с изменением федерального законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации Государственной программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий Государственной программы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется:

- на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны;

- проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном законодательстве в сфере туризма и смежных областях.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов на сферу туризма, а также отсутствием устойчивого источника финансирования деятельности общественных объединений и организаций, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают меры:

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий государственной программы, в зависимости от достигнутых результатов;

- определение приоритетов для первоочередного финансирования;

- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;

- привлечение внебюджетного финансирования, в том числе на основе выявления и внедрения лучшего международного опыта по данному вопросу.

Макроэкономические риски связаны с возможностями ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижения темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, а также с кризисом банковской системы и возникновением бюджетного дефицита, что может вызвать снижение инвестиционной привлекательности сферы туризма, необоснованный рост стоимости услуг.

Снижение данных рисков предусматривается в рамках мероприятий Подпрограммы, направленных на совершенствование государственного регулирования.

Административные риски связаны с неэффективным управлением Подпрограммой, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости, нарушение планируемых сроков реализации Подпрограммы, невыполнение ее целей и задач, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий Подпрограммы.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

- формирование эффективной системы управления реализацией Подпрограммы;

- проведение систематического аудита результативности реализации Подпрограммы;

- регулярная публикация отчетов о ходе реализации Подпрограммы;

- повышение эффективности взаимодействия участников реализации Подпрограммы;

- своевременная корректировка мероприятий Подпрограммы.

Техногенные и экологические риски, связанные с природными, климатическими явлениями, техногенными катастрофами в Российской Федерации и в странах, пользующихся популярностью у российских туристов, могут привести к сокращению внутреннего и въездного туристических потоков на территории Российской Федерации.

Геополитические и международные риски.

Геополитические и международные риски связаны с политической ситуацией внутри страны и сопряженных государствах, а также отношениями Российской Федерации с другими странами, что оказывает влияние на развитие внутреннего и въездного туризма.

Военные и террористические действия могут привести к снижению туристского потока и формированию образа Российской Федерации как страны, неблагоприятной для туризма, а также снизить ее инвестиционную привлекательность.

Для развития сферы туризма важное значение имеет состояние международных туристских рынков и взаимная интеграция государств, что особо значимо для регионов приграничного туризма.

Для минимизации техногенных, экологических, геополитических и международных рисков в рамках подпрограммы предусматриваются мероприятия по информационному обеспечению.

Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере туризма, что снижает эффективность работы учреждений, предприятий и организаций и качество предоставляемых услуг.

Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.

9. Оценка эффективности реализации Подпрограммы

Оценка эффективности реализации Подпрограммы осуществляется департаментом по развитию предпринимательства и потребительского рынка Воронежской области ежегодно на основе целевых индикаторов и показателей, что обеспечит мониторинг динамики изменений за оцениваемый период с целью уточнения степени эффективности реализации мероприятий Подпрограммы.

Реализация мероприятий Подпрограммы позволит обеспечить:

1. Объем въездного туристского потока до 518,0 тыс. чел. в год к 2020 году;

2. Участие в межрегиональных и международных мероприятиях, направленных на продвижение туристского потенциала Воронежской области;

3. Оказание содействия органам местного самоуправления в развитии туристской инфраструктуры;

4. Оказание финансовой поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих содействие развитию внутреннего и въездного туризма на территории Воронежской области.

Подпрограмма 7. Этнокультурное развитие Воронежской области

Паспорт Подпрограммы
"Этнокультурное развитие Воронежской области" государственной программы "Развитие культуры и туризма"

Исполнители подпрограммы государственной программы	Департамент культуры и архивного дела Воронежской области - исполнитель
Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы государственной программы	Совершенствование государственного управления в сфере государственной национальной политики на территории Воронежской области. Этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Воронежской области.
Цель подпрограммы государственной программы	Укрепление единства многонационального народа Российской Федерации (российской нации) на территории Воронежской области
Задачи подпрограммы государственной программы	Содействие этнокультурному многообразию народов России на территории Воронежской области
Основные целевые индикаторы и показатели подпрограммы государственной программы	Уровень толерантного отношения населения Воронежской области к представителям другой национальности, процентов. Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России и поддержку языкового многообразия, человек. Количество участников совещаний, конференций, круглых столов, посвященных межэтническим и межкультурным проблемам, человек.
Сроки реализации подпрограммы государственной подпрограммы	срок реализации Подпрограммы 2014 - 2020 годы: первый этап -2014-2016 годы, второй этап - 2017-2020 годы.
Объемы и источники финансирования подпрограммы государственной программы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы)	Общий объем финансирования Подпрограммы 56 167,5 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет - 56 000 тыс. рублей; местный бюджет - 167,5 тыс. руб. 2014 год: всего 8 000 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет - 8 000 тыс. рублей; местный бюджет - 25 тыс. руб. 2015 год: всего 8 000 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет - 8 000 тыс. рублей; местный бюджет - 30 тыс. руб. 2016 год: всего 8 000 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет - 8 000 тыс. рублей; местный бюджет - 22,5 тыс. руб. 2017 год: всего 8 000 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет - 8 000 тыс. рублей; местный бюджет - 22,5 тыс. руб. 2018 год: всего 8 000 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет - 8 000 тыс. рублей; местный бюджет - 22,5 тыс. руб. 2019 год: всего 8 000 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет - 8 000 тыс. рублей; местный бюджет - 22,5 тыс. руб. 2020 год: всего 8 000 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет - 8 000 тыс. рублей; местный бюджет - 22,5 тыс. руб.
Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы	В результате реализации Подпрограммы к 2020 г. будут достигнуты следующие количественные результаты: 1. Увеличение уровня толерантного отношения населения Воронежской области к представителям другой национальности составит к 2020 году до 85%. 2. Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России и поддержку языкового многообразия в 2020 году составит не менее 10 000 человек. 3. Количество участников совещаний, конференций, круглых столов, посвященных межэтническим и межкультурным проблемам в 2020 году составит не менее 500 человек. Реализация подпрограммы будет способствовать укреплению единства многонационального народа Российской Федерации (российской нации) на территории Воронежской области вследствие: - повышения интереса и знаний жителей области об истории народов России, об объектах культурного наследия Воронежской области; - поддержки языкового многообразия и формирования уважительного отношения к русскому языку, как основному фактору укрепления гражданской идентичности на территории Воронежской области; - роста числа участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России и поддержку языкового многообразия; - содействия развитию региональной инфраструктуры этнокультурной сферы, в том числе создания и развития Домов дружбы в муниципальных образованиях Воронежской области; - повышения квалификации работников органов и учреждений культуры по предупреждению межнациональных конфликтов, понимания целей, задач и особенностей реализации государственной национальной политики на территории Воронежской области; - привлечения внимания зарубежной общественности к деятельности этнокультурных, общественных, религиозных объединений и творческих коллективов, действующих на территории Воронежской области.

1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Сфера межнациональных отношений в Воронежской области характеризуется следующим.

1. Население Воронежской области является моноэтническим. По итогам переписи 2010 г. доля русских составляет 95,6% (2 124 тыс. чел.), что выше на 14,7 п. п. средних по Российской Федерации значений. Второй по численности этнической группой являются украинцы (43 тыс. чел).

Таблица 1

Сведения
о национальном составе населения Воронежской области(2), %

Национальность	2002 г.		2010 г.
	Воронежская область	РФ	Воронежская область	РФ
Русские	94,57	80,71	95,59	80,87
Украинцы	3,12	2,02	2,00	1,46
Лица других национальностей	2,31	17,27	2,42	17,67

Кроме того, в Воронежской области проживает около 60 тыс. представителей более чем 90 национальностей (среди них армян - 10,4 тыс. чел., цыган - 5,2 тыс. чел.).

2. В Воронежской области в 2007 - 2013 гг. обстановка в сфере межнациональных отношений оставалась стабильной. В регионе отсутствуют исторически обусловленные точки межнациональной напряженности. В то же время в целом для Воронежской области характерны общероссийские негативные тенденции, связанные с рисками проявления ксенофобии, межэтнической нетерпимости.

3. По данным социологических исследований доля жителей, положительно оценивающих состояние межнациональных отношения (считающих их доброжелательными и бесконфликтными), в г. Воронеже составляет 38,5%. Считают, что характер отношения улучшился или не изменился, 41,5%. Согласно предварительным результатам опроса о ситуации в сфере межнациональных отношений (декабрь 2013 г.), уровень толерантного отношения к лицам других национальностей составляет 55%.

4. В настоящее время в Воронежской области в реализации государственной национальной политики участвуют около 20 общественных национальных объединений(3), однако их деятельность зачастую носит бессистемный и фрагментарный характер, не имеет устойчивых источников ресурсного обеспечения. Кроме того, в Воронежской области действуют свыше 30 молодежных и детских общественных организаций (из них около 10 наиболее активны), участвующих в патриотическом воспитании молодежи, профилактике экстремизма. Исполнение Подпрограммы позволит наиболее полно использовать их потенциал за счет создания условий для вовлечения социально ориентированных некоммерческих организаций в реализацию государственной национальной политики.

5. Государственные гражданские и муниципальные служащие, работающие в сфере межнациональных отношений, зачастую не обладают достаточной квалификацией по предмету ведения, не имеют необходимого опыта по взаимодействию с представителями национальных объединений. В этой связи становится актуальной задача по обучению, повышению квалификации сотрудников.

Основной проблемой в сфере реализации Подпрограммы является следующее.

К росту напряженности в сфере межнациональных отношений приводит размывание традиционных нравственных ценностей, недостаточная этнокультурная грамотность населения (особенно в среде молодежи), распространенность отрицательных стереотипов в отношении некоторых народов, неурегулированность вопросов социальной и культурной интеграции и адаптации мигрантов, низкий уровень толерантности населения по отношению к представителям других национальностей, мигрантам в целом.

Это создает предпосылки для перерастания конфликтов, имеющих бытовые причины, в межнациональные. Для предотвращения подобных сценариев органы государственной власти, местного самоуправления Воронежской области, общественные объединения проводят совместную работу, направленную на формирование в общественном сознании установок на необходимость уважительных отношений между представителями различных национальностей, этносов.

Прогноз развития ситуации в сфере межнациональных отношений.

1. Прогноз развития ситуации в сфере реализации подпрограммы стабильный, однако без согласованных действий органов власти всех уровней по поддержанию межнационального согласия и укреплению гражданского единства, этнокультурному развитию народов возможно развитие негативных тенденций.

2. Программно-целевой подход при реализации мероприятий подпрограммы позволит сохранить и улучшить состояние межэтнических отношений и укрепить единство российской нации на территории Воронежской области.

3. Проходящие в обществе социально-политические процессы требуют сплочения населения для решения внутри региона общероссийских задач. В этой связи реализация государственной национальной политики должна быть направлена на консолидацию общества, укрепление гражданского единства, сокращение деструктивного влияния на общественное сознание установок, направленных на рост напряженности межнациональных отношений.

Выполнение мероприятий подпрограммы позволит повысить эффективность совместной работы федеральных и региональных органов власти по реализации национальной политики, использовать преимущества программно-целевого метода для принятия целенаправленных системных мер по укреплению единства российской нации и общегражданской идентичности, формированию комплекса мероприятий, с одной стороны, соответствующих целям и задачам государственной политики Российской Федерации, с другой - учитывающей особенности Воронежской области.

______________________________

(2) Процентное соотношение национальностей в таблице 1 приведено относительно числа лиц, указавших свою национальную принадлежность при проведении Всероссийских переписей населения в 2002, 2010 гг. В Воронежской области, как и в целом по Российской Федерации, в 2010 г. по сравнению с 2002 г. увеличилась доля лиц, отказавшихся указывать свою национальность, с 0,5% до 4,8% от общего числа респондентов (по Российской Федерации - с 1% до 3,8%, соответственно).

(3) В их число входят Воронежские региональные общественные организации "Союз армян России", "Благотворительный Еврейский центр Хесед-Нехама", "Ассамблея народов Воронежской области", "Татарская община "РЕФАХ", "Азербайджанская община Хазар", "Эллада", "МУРАС", "Координационный Совет Народов Кавказа", "Узбекский культурный центр "Ватан", "Осетинская община "ФАРН", "Таджикский культурный центр "Навруз", "Узбекская община "Фаришта", "Бародари", "Грузинская община "Багратиони", национально-культурная автономия украинцев Воронежской области, "Центр немецкой культуры" и другие.

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации Подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

2.1. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы

Проблемы в сфере межэтнических отношений с учетом их сложности и многогранности, значительного количества факторов, влияющих на проявления нетерпимости к другим культурам народов России, требуют решения на базе системного подхода, одним из механизмов реализации которого должен стать программно-целевой метод, в основе которого лежит правовое регулирование, которое определено в основополагающих законодательных актах Российской Федерации в сфере нормативно-правового обеспечения.

Цели и задачи подпрограммы обусловлены приоритетами, которые определены в следующих нормативных правовых актах:

- Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 г. (Указ Президента РФ от 19.12.2012 г. N 1666);

- Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. (Указ Президента РФ от 12.05.2009 г. N 537);

- Федеральный закон от 19 мая 1995 года N 82-ФЗ "Об общественных объединениях";

- Федеральный закон от 28 июня 1995 года N 98-ФЗ "О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений";

- Закон Воронежской области от 12 мая 2009 года N 32-ОЗ "О государственной молодежной политике в Воронежской области";

- Закон Воронежской области от 05 марта 2009 года N 05-ОЗ "О взаимодействии органов государственной власти Воронежской области и общественных объединений";

- Закон Воронежской области от 06.10.2010 N 103-ОЗ "О патриотическом воспитании в Воронежской области";

- иными законодательными и нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы государственной национальной политики, социальной политики.

Приоритетом государственной политики в сфере реализации Подпрограммы является использование долгосрочной многоуровневой системы мер и механизмов проведения ответственной национальной политики, способствующей сохранению общественно-политической стабильности в Воронежской области.

2.2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач

Целью Подпрограммы является укрепление единства многонационального народа Российской Федерации (российской нации) на территории Воронежской области:

Достижение поставленной цели предполагается осуществить за счет содействия этнокультурному многообразию народов России на территории Воронежской области.

Решение поставленной задачи будет обеспечено путем эффективного взаимодействия региональных органов исполнительной власти, муниципальных органов власти, государственных и муниципальных учреждений, институтов гражданского общества, общественных объединений и творческих коллективов действующих на территории Воронежской области.

При оценке достижения поставленной цели и решения задач планируется использовать показатели как количественные показатели, так и социологические показатели:

1. Уровень толерантного отношения населения Воронежской области к представителям другой национальности, процентов.

Расчет показателя осуществляется на основании социологических исследований (выборка репрезентативна генеральной совокупности населения Воронежской области по полу и возрасту и составляет не менее 600 человек) по формуле:

,

где:

- уровень толерантного отношения населения Воронежской области к представителям другой национальности, %;

- количество граждан, отрицающих раздражение или неприязнь по отношению к представителям какой-либо национальности при ответе на вопрос "Чувствуете ли Вы в настоящее время враждебность к людям других национальностей?", человек;

- общее количество граждан, принявших участие в опросе, человек.

Показатель используется для оценки эффективности реализации Подпрограммы в целом.

2. Количество участников совещаний, конференций, круглых столов, посвященных межэтническим и межкультурным проблемам, человек.

Расчет показателя (К) осуществляется по формуле:

,

где:

- количество участников совещаний, конференций, круглых столов, посвященных межэтническим и межкультурным проблемам, человек;

- количество участников i-го совещания, конференции или круглого стола, посвященных межэтническим и межкультурным проблемам, человек.

Показатель используется для оценки эффективности реализации основного мероприятия 1 "Совершенствование государственного управления в сфере государственной национальной политики на территории Воронежской области".

3. Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России и поддержку языкового многообразия, человек.

При расчете показателя учитываются как непосредственные участники мероприятий (творческие коллективы, солисты и др.), так и зрители. При подсчете количества зрителей используется экспертная оценка. Она может базироваться как на степени заполняемости зрительных залов, так и на методиках подсчета пропускной способности тех или иных открытых площадок.

Расчет показателя осуществляется по формуле:

,

где:

- Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России и поддержку языкового многообразия, человек;

- количество участников i- го мероприятия, реализуемого в рамках подпрограммы "Этнокультурное развитие Воронежской области", направленного на этнокультурное развитие народов России и поддержку языкового многообразия.

Показатель используется для оценки эффективности реализации основного мероприятия 2 "Этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Воронежской области".

2.3. Описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы

В результате реализации подпрограммы к 2020 г. будут достигнуты следующие количественные результаты:

1. Увеличение уровня толерантного отношения населения Воронежской области к представителям другой национальности составит к 2020 году до 85%.

2. Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России и поддержку языкового многообразия в 2020 году составит не менее 10 000 человек.

3. Количество участников совещаний, конференций, круглых столов, посвященных межэтническим и межкультурным проблемам в 2020 году составит не менее 500 человек.

Основными ожидаемыми качественными результатами реализации подпрограммы по итогам 2020 года будут:

- повышение интереса и знаний жителей области об истории народов России, об объектах культурного наследия Воронежской области;

- поддержка языкового многообразия и формирования уважительного отношения к русскому языку, как основному фактору укрепления гражданской идентичности на территории Воронежской области;

- рост числа участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России и поддержку языкового многообразия;

- содействие развитию региональной инфраструктуры этнокультурной сферы, в том числе создания и развития Домов дружбы в муниципальных образованиях Воронежской области;

- повышение квалификации работников органов и учреждений культуры по предупреждению межнациональных конфликтов, понимания целей, задач и особенностей реализации государственной национальной политики на территории Воронежской области;

- привлечение внимания зарубежной общественности к деятельности этнокультурных, общественных, религиозных объединений и творческих коллективов, действующих на территории Воронежской области;

- увеличение уровня толерантного отношения населения Воронежской области к представителям другой национальности составит к 2020 году до 85%;

- рост численности участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России и поддержку языкового многообразия в 2020 году до10 000 человек.

- количество участников совещаний, конференций, круглых столов, посвященных межэтническим и межкультурным проблемам ежегодно до 2020 году составит не менее 500 человек.

Информация о составе и значениях показателей эффективности реализации подпрограммы приведена в приложении 1 к подпрограмме и таблице 1 приложения к Программе.

2.4. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Общий срок реализации подпрограммы рассчитан на период с 2014 по 2020 год (в два этапа):

I этап (2014-2016) годы. Целью I этапа является формирование условий для преодоления сложившихся негативных тенденций в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений, формирование положительных сдвигов в сфере укрепления единства российской нации.

II этап (2017-2020 годы). Целью II этапа является развитие и закрепление положительных тенденций, сформировавшихся на I этапе, включая достижение устойчивых положительных результатов в сфере укрепления единства российской нации, гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений.

Сроки ее реализации учитывают ресурсные возможности обеспечения программных мероприятий на федеральном, региональном и муниципальном уровнях и устанавливаются в зависимости от приоритетности решения конкретных задач.

3. Характеристика основных мероприятий и мероприятий подпрограммы

В рамках подпрограммы планируется реализация двух основных мероприятий:

1. Совершенствование государственного управления в сфере государственной национальной политики на территории Воронежской области

2. Этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Воронежской области.

Основное мероприятие 1. Совершенствование государственного управления в сфере государственной национальной политики на территории Воронежской области.

Исполнитель мероприятия - департамент культуры и архивного дела Воронежской области.

Срок реализации основного мероприятия: 2014 - 2020 годы.

Реализация основного мероприятия оценивается по показателю "Количество участников совещаний, конференций, круглых столов, посвященных межэтническим и межкультурным проблемам, человек" и оказывает влияние на достижение показателя эффективности реализации подпрограммы в целом "Уровень толерантного отношения населения Воронежской области к представителям другой национальности, процентов".

Основное мероприятие включает следующие мероприятия.

Мероприятие 1.1. Проведение совещаний работников органов и учреждений культуры по предупреждению межнациональных конфликтов.

Исполнитель мероприятия - департамент культуры и архивного дела Воронежской области.

Срок реализации основного мероприятия: 2014 - 2020 годы.

Содержание мероприятия: проведение совещаний работников органов и учреждений культуры по профилактике межнациональных конфликтов, разъяснение целей, задач и особенностей реализации государственной национальной политики на территории Воронежской области.

Ожидаемые результаты:

- повышение компетенций работников органов и учреждений культуры в сфере межнациональных отношений;

- понимание работниками органов и учреждений культуры целей, задач и особенностей реализации государственной национальной политики на территории Воронежской области.

Мероприятие 1.2. Содействие развитию региональной инфраструктуры этнокультурной сферы.

Исполнитель мероприятия - департамент культуры и архивного дела Воронежской области.

Срок реализации основного мероприятия: 2014 - 2020 годы.

2014-2016 - создание Домов дружбы;

2017-2020 - дальнейшее развитие и поддержка созданных Домов дружбы.

Содержание мероприятия: создание и развитие Домов дружбы в трех административных центрах муниципальных образований Воронежской области.

Ожидаемые результаты:

- создание условий для свободной реализации своих национально-культурных потребностей представителей национальных общин, действующих на территории области, их знакомства с местной культурой, языком и традициями.

Мероприятие 1.3. Проведение научно-практических конференций.

Исполнитель мероприятия - департамент культуры и архивного дела Воронежской области.

Срок реализации мероприятия: 2014 - 2020 годы.

Содержание мероприятия: проведение научно-практических конференций посвященных проблемам социальной и этнокультурной направленности, межкультурного взаимодействия населения, проживающего на территории Воронежской области.

Ожидаемые результаты:

- вовлечение действующих на территории общественных организаций и отдельных экспертов в определение практических шагов по реализации государственной национальной политики на территории Воронежской области;

- распространение передового опыта государственных (муниципальных) органов и общественных объединений по установлению и укреплению связей между ними, предотвращению конфликтов на межнациональной почве, распространению идей дружбы народов;

- выработка оптимальных путей решения поднятых межэтнических и межкультурных проблем.

Мероприятие 1.4. Проведение круглых столов, презентаций.

Исполнитель мероприятия - департамент культуры и архивного дела Воронежской области.

Срок реализации мероприятия: 2014 - 2020 годы.

Содержание мероприятия: проведение круглых столов, презентаций с целью рассмотрения актуальных проблем, касающихся реализации на территории Воронежской области государственной национальной политики; обсуждения культурных мероприятий по этноконфессиональному развитию народов, проживающих на территории Воронежской области.

Ожидаемые результаты:

- оперативное реагирование на возникающие проблемы, касающиеся межнационального и межкультурного взаимодействия на территории региона, а также реализации государственной национальной политики на территории Воронежской области;

- обсуждение резонансных событий в общественной жизни национальных общественных объединений Воронежской области.

Мероприятие 1.5. Издание печатной продукции о культурно-национальных особенностях населения Воронежской области.

Исполнитель мероприятия - департамент культуры и архивного дела Воронежской области.

Срок реализации основного мероприятия: 2014 - 2020 годы.

Содержание мероприятия: издание печатной продукции о культурно-национальных особенностях населения Воронежской области; публикация итогов проведения научно-практических конференций и круглых столов, научных работ и методических рекомендаций по реализации государственной национальной политики на территории Воронежской области.

Ожидаемые результаты:

- приобщение представителей различных этнических групп к культурным и историческим ценностям, традиционной культуре Воронежской области;

- повышение уровня знаний населения области о корнях и историческом прошлом своего народа, его культуры, обычаев и традиций;

- наращивание научно-методологической базы по вопросам межкультурного взаимодействия, противодействия межэтническим конфликтам, вопросам реализации государственной национальной политики.

Основное мероприятие 2. Этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Воронежской области.

Исполнитель мероприятия - департамент культуры и архивного дела Воронежской области.

Срок реализации основного мероприятия: 2014 - 2020 годы.

Реализация основного мероприятия оценивается по показателю "Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России и поддержку языкового многообразия, человек" и оказывает влияние на достижение показателя эффективности реализации подпрограммы в целом "Уровень толерантного отношения населения Воронежской области к представителям другой национальности, процентов".

Основное мероприятие включает следующие мероприятия.

Мероприятие 2.1. Создание в Воронежской области благоприятных условий для развития этнотуризма.

Исполнитель мероприятия - департамент культуры и архивного дела Воронежской области.

Срок реализации мероприятия: 2014 - 2020 годы.

Содержание мероприятия: проведение фольклорных праздников, ярмарок в интерьерах этнографической экспозиции "Дивногорское подворье".

Ожидаемые результаты:

- повышение уровня информированности населения об этническом разнообразии, истории и культуре этнических общностей, проживавших на территории Воронежской области;

- популяризация традиций народов, проживавших на территории Воронежской области.

Мероприятие 2.2. Организация посещений представителями национально-культурных объединений объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Воронежской области.

Исполнитель мероприятия - департамент культуры и архивного дела Воронежской области.

Срок реализации мероприятия: 2014 - 2020 годы.

Содержание мероприятия: разработка и реализация проекта "Белые дороги".

Ожидаемые результаты:

- популяризация памятников истории и культуры Воронежской области;

- развитие туристического потенциала Воронежской области;

- приобщение представителей различных этнических групп к культурным и историческим ценностям, традиционной культуре Воронежской области.

Мероприятие 2.3. Реализация комплекса мероприятий, посвященных Дню русского языка.

Исполнитель мероприятия - департамент культуры и архивного дела Воронежской области.

Срок реализации мероприятия: 2014 - 2020 годы.

Содержание мероприятия: проведение Дня славянской письменности и культуры; организация концертов хоровой музыки "Славянская хоровая ассамблея"; создание и развитие сети центров русского языка на базе муниципальных библиотек Воронежской области, создание условий для проведения образовательно-просветительских акций, дискуссий и обсуждений, неформального общения, массовых молодежных акций в поддержку культуры русского языка и культуры речи.

Ожидаемые результаты:

- формирование межкультурного диалога, профилактика национальной, расовой и религиозной неприязни, воспитание разных социальных групп в духе миролюбия, толерантности, веротерпимости;

- формирование у молодежи сознательного и бережного отношения к родному языку, его истории, национальной самобытности и особенностям его современного состояния;

- обеспеченность населения лингвокультурологической информацией в сфере русского языка и литературы.

Мероприятие 2.4. Оказание содействия участию представителей этнокультурных, общественных, религиозных объединений и творческих коллективов в международных мероприятиях.

Исполнитель мероприятия - департамент культуры и архивного дела Воронежской области.

Срок реализации мероприятия: 2014 - 2020 годы.

Содержание мероприятия: содействие концертной деятельности ГБУК ВО "Государственный академический Воронежский русский народный хор имени К.И. Массалитинова" с проектом "А жили мы вместе..." за рубежом (проведение сольных выступлений с концертной программой, в которой объединены музыкальные произведения братских славянских народов); содействие участию ансамбля русской песни "Воронежские девчата" (ГБУК ВО "Воронежское государственное гастрольно-концертное объединение "Филармония") с программой "Народный форум" в международных конкурсах.

Ожидаемые результаты: возрождение и повышение интереса к культуре народов Российской Федерации, использование культурного потенциала для формирования позитивного имиджа Воронежской области на международном уровне.

Мероприятие 2.5. Поддержка языкового многообразия и гармонизация межнациональных отношений на территории Воронежской области.

Исполнитель мероприятия - департамент культуры и архивного дела Воронежской области.

Срок реализации мероприятия: 2014 - 2020 годы.

Содержание мероприятия: создание тематической экспозиции "Воронеж многоконфессиональный" на базе ГБУК ВО "Воронежский областной краеведческий музей" (на примере существования в Воронеже православных храмов, лютеранской кирхи, иудейской синагоги); реализация проекта Воронежского областного литературного музея им. И.С. Никитина "Толерантный музей" (проведение образовательных семинаров по истории толерантности для учителей и школьников в качестве дополнительного материала по дисциплине "Основы религиозных культур и светской этики", музейные и выездные "Уроки толерантности" на примерах русской литературы, серия занятий по изучению литературы народов России, проведение в музее-квартире М.Н. Мордасовой и на приусадебной территории дома-музея И.С. Никитина русских традиционных праздников для иностранных студентов и представителей диаспор и общин города Воронежа, совместные с диаспорами и общинами литературные гостиные, посвященные литераторам народов России в усадьбе Д.В. Веневитинова, создание временных выставок, проведение ежегодного дня толерантности); проведение областного фестиваля художественных коллективов и исполнителей "Воронеж многонациональный"; предоставление субсидий социально-ориентированным некоммерческим организациям в сфере культуры, деятельность которых направлена на развитие и укрепление межнациональных, межэтнических и межконфессиональных отношений, сохранение и защиту самобытности, культуры языков и традиций народов Российской Федерации.

Ожидаемые результаты:

- сохранение национальной самобытности, традиций, языка и культуры народов, проживающих на территории Воронежской области, содействие социальной и культурной адаптации переселенцев, укрепление межнационального взаимопонимания;

- утверждение в сознании и поведении жителей Воронежской области позитивных социокультурных установок против агрессии и экстремизма;

- вовлечение некоммерческих организаций в работу исполнительных органов государственной власти области по гармонизации межнациональных отношений, реализацию практических шагов по реализации государственной национальной политики на территории Воронежской области;

- выявление культурного потенциала общественных организаций, деятельность которых направлена на развитие и укрепление межнациональных, межэтнических и межконфессиональных отношений, сохранение и защиту самобытности, культуры языков и традиций народов Российской Федерации.

Перечень основных мероприятий и мероприятий подпрограммы, ожидаемых непосредственных результатов их реализации представлены в приложении 2 к подпрограмме.

4. Характеристика мер государственного регулирования

В процессе реализации Подпрограммы будет осуществляться работа по ее корректировке, а также разработке в установленном порядке нормативных правовых актов Воронежской области и (или) внесению в установленном порядке изменений в нормативные правовые акты Воронежской области в сфере реализации государственной программы с учетом изменений законодательства Российской Федерации и Воронежской области, на основании плана законодательных инициатив губернатора Воронежской области, плана работ и графика мероприятий правительства Воронежской области, соответствующих управленческих решений.

Управление реализацией подпрограммы осуществляется исполнителем - департаментом культуры и архивного дела Воронежской области.

Формы и методы реализации подпрограммы определяются исполнителем.

Исполнитель подпрограммы несет ответственность за подготовку и реализацию подпрограммы.

В целях рационального использования средств бюджета Воронежской области ответственный исполнитель:

- разрабатывает и утверждает ежегодные планы по реализации мероприятий Подпрограммы, осуществляет мониторинг его исполнения;

- подготавливает в установленном порядке проекты постановлений правительства Воронежской области о внесении изменений в подпрограмму или досрочном ее прекращении;

- разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для выполнения Подпрограммы;

- определяет процедуры обеспечения публичности информации о значениях показателей.

Перечень нормативно-правовых актов, необходимых для реализации настоящей подпрограммы приведен в приложении 3 к подпрограмме.

5. Характеристика основных мероприятий, реализуемых муниципальными образованиями Воронежской области

В рамках основных мероприятии подпрограммы планируются мероприятия, в реализации которых принимают участие муниципальные образования Воронежской области:

Мероприятие 1.2. "Содействие развитию региональной инфраструктуры этнокультурной сферы".

В результате реализации мероприятия будут созданы условия для свободной реализации своих национально-культурных потребностей представителей национальных общин, действующих на территории области, их знакомства с местной культурой, языком и традициями.

Мероприятие 2.3. "Реализация комплекса мероприятий, посвященных Дню русского языка" в части создания и развития сети центров русского языка на базе муниципальных библиотек Воронежской области.

В результате реализации мероприятия будут созданы условия для проведения образовательно-просветительских акций, дискуссий и обсуждений, неформального общения, массовых молодежных акций в поддержку культуры русского языка и культуры речи, для формирования у молодежи сознательного и бережного отношения к родному языку, его истории, национальной самобытности и особенностям его современного состояния.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов местных бюджетов на реализацию основных мероприятий Подпрограммы приведен в таблице 3 приложения к Программе.

6. Информация об участии акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также государственных внебюджетных фондов и физических лиц в реализации подпрограммы

В рамках реализации основных мероприятий подпрограммы, в целях достижения поставленных задач в качестве контрагентов могут привлекаться общественные, научные и иные организации, определяемые в порядке, установленном действующим законодательством.

7. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы

Распределение объемов финансирования подпрограммы по мероприятиям представлено в приложении 4 к подпрограмме.

Расходы областного бюджета на реализацию подпрограммы, а также ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов областного и местного бюджета на реализацию подпрограммы "Этнокультурное развитие Воронежской области" государственной программы Воронежской области "Развитие культуры и туризма" на 2014 - 2020 годы отражены в таблицах 2 и 3 приложения к Программе.

8. Анализ рисков реализации Подпрограммы и описание мер управления рисками реализации Подпрограммы

К рискам, которые могут оказать влияние на достижение запланированных целей подпрограммы, относятся:

- экономические риски, обусловленные темпом инфляции, динамикой роста цен и тарифов на товары и услуги, изменениями среднемесячных заработков в экономике;

- законодательные риски, обусловленные изменениями в законодательстве Российской Федерации и Воронежской области, ограничивающими возможность реализации предусмотренных подпрограммой мероприятий;

- социальные риски, обусловленные изменениями социальных установок профессионального сообщества и населения, ведущие к снижению необходимого уровня общественной поддержки предусмотренных подпрограммой мероприятий.

Управление рисками будет осуществляться на основе:

- проведения комплексного анализа и прогнозирования внешней и внутренней среды исполнения подпрограммы с дальнейшим пересмотром критериев оценки и отбора мероприятий подпрограммы;

- проведения регулярного мониторинга планируемых изменений в федеральном и областном законодательстве;

- мониторинга результативности реализации подпрограммы;

- проведения совещаний с работниками органов и учреждений культуры с целью разъяснений целей, задач и особенностей реализации государственной национальной политики на территории Воронежской области.

9. Оценка эффективности реализации Подпрограммы

В результате реализации подпрограммы к 2020 г. будут достигнуты следующие количественные результаты:

4. Увеличение уровня толерантного отношения населения Воронежской области к представителям другой национальности составит к 2020 году до 85%.

5. Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России и поддержку языкового многообразия в 2020 году составит не менее 10 000 человек.

6. Количество участников совещаний, конференций, круглых столов, посвященных межэтническим и межкультурным проблемам в 2020 году составит не менее 500 человек.

Основными ожидаемыми качественными результатами реализации подпрограммы по итогам 2020 года будут:

- повышение интереса и знаний жителей области об истории народов России, об объектах культурного наследия Воронежской области;

- поддержка языкового многообразия и формирования уважительного отношения к русскому языку, как основному фактору укрепления гражданской идентичности на территории Воронежской области;

- рост числа участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России и поддержку языкового многообразия;

- содействие развитию региональной инфраструктуры этнокультурной сферы, в том числе создания и развития Домов дружбы в муниципальных образованиях Воронежской области;

- повышение квалификации работников органов и учреждений культуры по предупреждению межнациональных конфликтов, понимания целей, задач и особенностей реализации государственной национальной политики на территории Воронежской области;

- привлечение внимания зарубежной общественности к деятельности этнокультурных, общественных, религиозных объединений и творческих коллективов, действующих на территории Воронежской области;

- увеличение уровня толерантного отношения населения Воронежской области к представителям другой национальности составит к 2020 году до 85%;

- рост численности участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России и поддержку языкового многообразия в 2020 году до10 000 человек.

- количество участников совещаний, конференций, круглых столов, посвященных межэтническим и межкультурным проблемам ежегодно до 2020 году составит не менее 500 человек.

Эффективность реализации подпрограммы оценивается как степень фактического достижения целевых индикаторов и показателей и исполнения мероприятий, предусмотренных подпрограммой.

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится с учетом ресурсов, направленных на ее реализацию.

Приложение 1
к подпрограмме "Этнокультурное развитие Воронежской области"
государственной программы "Развитие культуры и туризма"

Целевые индикаторы и показатели результативности реализации подпрограммы "Этнокультурное развитие Воронежской области" государственной программы "Развитие культуры и туризма"

N п/п	Целевой показатель	Ед. изм.	Базовый показатель, 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности	%	55	58	62	66	70	75	80	85
	Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России и поддержку языкового многообразия	Чел.	1920	3500	4600	5500	6600	7600	8700	10000
	Количество участников совещаний, конференций, круглых столов, посвященных межэтническим и межкультурным проблемам, человек	Чел.	не менее 500	не менее 500	не менее 500	не менее 500	не менее 500	не менее 500	не менее 500	не менее 500

Приложение 2
к подпрограмме "Этнокультурное развитие Воронежской области"
государственной программы "Развитие культуры и туризма"

Перечень
мероприятий подпрограммы "Этнокультурное развитие Воронежской области" государственной программы "Развитие культуры и туризма"

N п/п	Основное мероприятие/мероприятие	Срок начала реализации	Срок окончания реализации	Ожидаемый непосредственный результат
Основное мероприятие N 1 Совершенствование государственного управления в сфере государственной национальной политики на территории Воронежской области
Проведение совещаний работников органов и учреждений культуры по предупреждению межнациональных конфликтов		2014	2020	- повышение компетенций работников органов и учреждений культуры в сфере межнациональных отношений; - понимание работниками органов и учреждений культуры целей, задач и особенностей реализации государственной национальной политики на территории Воронежской области.
Содействие развитию региональной инфраструктуры этнокультурной сферы		2014	2020	- создание и развитие Домов дружбы в муниципальных образованиях области; - создание условий для свободной реализации своих национально-культурных потребностей представителей национальных общин, действующих на территории области, их знакомства с местной культурой, языком и традициями.
Проведение научно-практических конференций		2014	2020	- вовлечение действующих на территории общественных организаций и отдельных экспертов в определение практических шагов по реализации государственной национальной политики на территории Воронежской области; - распространение передового опыта государственных (муниципальных) органов и общественных объединений по установлению и укреплению связей между ними, предотвращению конфликтов на межнациональной почве, распространению идей дружбы народов; - выработка оптимальных путей решения поднятых межэтнических и межкультурных проблем.
Проведение круглых столов, презентаций		2014	2020	- оперативное реагирование на возникающие проблемы, касающиеся межнационального и межкультурного взаимодействия на территории региона, а также реализации государственной национальной политики на территории Воронежской области; - обсуждение резонансных событий в общественной жизни национальных общественных объединений Воронежской области.
Издание печатной продукции о культурно - национальных особенностях населения Воронежской области		2014	2020	- приобщение представителей различных этнических групп к культурным и историческим ценностям, традиционной культуре Воронежской области; - повышение уровня знаний населения области о корнях и историческом прошлом своего народа, его культуры, обычаев и традиций; - наращивание научно-методологической базы по вопросам межкультурного взаимодействия, противодействия межэтническим конфликтам, вопросам реализации государственной национальной политики.
Основное мероприятие N 2 Этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Воронежской области:
Создание в Воронежской области благоприятных условий для развития этнотуризма		2014	2020	- повышение уровня информированности населения об этническом разнообразии, истории и культуре этнических общностей, проживавших на территории Воронежской области; - популяризация традиций народов, проживавших на территории Воронежской области.
Проведение фольклорных праздников, ярмарок в интерьерах этнографической экспозиции "Дивногорское подворье"		2014	2020	- повышение уровня информированности населения об этническом разнообразии, истории и культуре этнических общностей, проживавших на территории Воронежской области; - популяризация традиций народов, проживавших на территории Воронежской области.
Организация посещений представителями национально-культурных объединений объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации		2014	2020	- популяризация памятников истории и культуры Воронежской области; - развитие туристического потенциала Воронежской области; - приобщение представителей различных этнических групп к культурным и историческим ценностям, традиционной культуре Воронежской области.
Реализация проекта "Белые дороги"		2014	2020	- популяризация памятников истории и культуры Воронежской области; - развитие туристического потенциала Воронежской области; - приобщение представителей различных этнических групп к культурным и историческим ценностям, традиционной культуре Воронежской области.
Реализация комплекса мероприятий, посвященных Дню русского языка		2014	2020	- формирование межкультурного диалога, профилактика национальной, расовой и религиозной неприязни, воспитание разных социальных групп в духе миролюбия, толерантности, веротерпимости; - формирование у молодежи сознательного и бережного отношения к родному языку, его истории, национальной самобытности и особенностям его современного состояния; - обеспеченность населения лингвокультурологической информацией в сфере русского языка и литературы.
Проведение Дня славянской письменности и культуры		2014	2020	- формирование межкультурного диалога, профилактика национальной, расовой и религиозной неприязни, воспитание разных социальных групп в духе миролюбия, толерантности, веротерпимости; - формирование у молодежи сознательного и бережного отношения к родному языку, его истории, национальной самобытности и особенностям его современного состояния.
Организация концертов хоровой музыки "Славянская хоровая ассамблея"		2014	2020	- формирование межкультурного диалога, профилактика национальной, расовой и религиозной неприязни, воспитание разных социальных групп в духе миролюбия, толерантности, веротерпимости; - формирование у молодежи сознательного и бережного отношения к родному языку, его истории, национальной самобытности и особенностям его современного состояния.
Создание и развитие сети центров русского языка на базе муниципальных библиотек Воронежской области		2014	2020	- обеспеченность населения лингвокультурологической информацией в сфере русского языка и литературы.
Оказание содействия участию представителей этнокультурных, общественных, религиозных объединений и творческих коллективов в международных мероприятиях		2014	2020	- возрождение и повышение интереса к культуре народов Российской Федерации, использование культурного потенциала для формирования позитивного имиджа Воронежской области на международном уровне.
Содействие концертной деятельности ГБУК ВО "Государственный академический Воронежский русский народный хор имени К.И. Массалитинова" с проектом "А жили мы вместе_" за рубежом.		2015	2020	- привлечение внимания зарубежной общественности к русской культуре; использование культурного потенциала для - формирования позитивного имиджа Воронежской области на международном уровне.
Содействие участию ансамбля русской песни "Воронежские девчата" (ГБУК ВО "Воронежское государственное гастрольно-концертное объединение "Филармония") с программой "Народный форум" в международных конкурсах.		2014	2020	- привлечение внимания зарубежной общественности к русской культуре; - использование культурного потенциала для формирования позитивного имиджа Воронежской области на международном уровне.
Поддержка языкового многообразия и гармонизации межнациональных отношений на территории Воронежской области		2014	2020	- сохранение национальной самобытности, традиций, языка и культуры народов, проживающих на территории Воронежской области, содействие социальной и культурной адаптации переселенцев, укрепление межнационального взаимопонимания; - утверждение в сознании и поведении жителей Воронежской области позитивных социокультурных установок против агрессии и экстремизма.
Создание экспозиции "Воронеж многоконфессиональный" на базе ГБУК ВО "Воронежский областной краеведческий музей"		2014	2020	- сохранение национальной самобытности, традиций, языка и культуры народов, проживающих на территории Воронежской области, содействие социальной и культурной адаптации переселенцев, укрепление межнационального взаимопонимания.
Реализация проекта "Толерантный музей" на базе Воронежского областного литературного музея им. И.С. Никитина		2014	2020	- утверждение в сознании и поведении жителей Воронежской области позитивных социокультурных установок против агрессии и экстремизма.
Проведение областного фестиваля художественных коллективов и исполнителей "Воронеж многонациональный"		2014	2020	- сохранение национальной самобытности, традиций, языка и культуры народов, проживающих на территории Воронежской области, содействие социальной и культурной адаптации переселенцев, укрепление межнационального взаимопонимания; - утверждение в сознании и поведении жителей Воронежской области позитивных социокультурных установок против агрессии и экстремизма.
Предоставление субсидий социально-ориентированным некоммерческим организациям в сфере культуры, деятельность которых направлена на развитие и укрепление межнациональных, межэтнических и межконфессиональных отношений, сохранение и защиту самобытности, культуры языков и традиций народов Российской Федерации.		2014	2020	- вовлечение некоммерческих организаций в работу исполнительных органов государственной власти области по гармонизации межнациональных отношений, реализацию практических шагов по реализации государственной национальной политики на территории Воронежской области; - выявление культурного потенциала общественных организаций, деятельность которых направлена на развитие и укрепление межнациональных, межэтнических и межконфессиональных отношений, сохранение и защиту самобытности, культуры языков и традиций народов Российской Федерации.

Приложение 3
к подпрограмме "Этнокультурное развитие Воронежской области"
государственной программы "Развитие культуры и туризма"

Перечень
нормативных правовых актов, принимаемых Воронежской областью в целях реализации подпрограммы "Этнокультурное развитие Воронежской области" государственной программы "Развитие культуры и туризма"

N п/п	Вид нормативного правового акта	Основные положения нормативного правового акта	Исполнитель	Ожидаемый срок принятия
1.	Постановление правительства Воронежской области	Регламентирует порядок предоставления субсидий органам местного самоуправления в целях софинансирования расходов, связанных с созданием и развитием Домов дружбы в муниципальных образованиях Воронежской области	Департамент культуры и архивного дела Воронежской области	Апрель 2014
2.	Постановление правительства Воронежской области	Регламентирует порядок предоставления субсидий органам местного самоуправления в целях софинансирования расходов, связанных с созданием и развитием сети центров русского языка на базе муниципальных библиотек Воронежской области.	Департамент культуры и архивного дела Воронежской области	Апрель 2014
3.	Постановление правительства Воронежской области	Регламентирует порядок предоставления субсидий социально-ориентированным некоммерческим организациям в сфере культуры, деятельность которых направлена на развитие и укрепление межнациональных, межэтнических и межконфессиональных отношений, сохранение и защиту самобытности, культуры языков и традиций народов Российской Федерации.	Департамент культуры и архивного дела Воронежской области	Апрель 2014

Приложение 4
к подпрограмме "Этнокультурное развитие Воронежской области"
государственной программы "Развитие культуры и туризма"

Объемы финансовых ресурсов на реализацию мероприятий подпрограммы "Этнокультурное развитие Воронежской области" государственной программы "Развитие культуры и туризма"

тыс. руб.

N п/п	Мероприятие	Код бюджетной классификации	Финансирование
			2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Основное мероприятие N 1 Совершенствование государственного управления в сфере государственной национальной политики на территории Воронежской области			1 450	1 550	1 650	1 500	1 500	1 500	1 500
1.	Проведение совещаний работников органов и учреждений культуры по предупреждению межнациональных конфликтов		0	0	0	0	0	0	0
2.	Содействие развитию региональной инфраструктуры этнокультурной сферы		250	350	450	300	300	300	300
3.	Проведение научно-практических конференций		500	500	500	500	500	500	500
4.	Проведение круглых столов, презентаций		400	400	400	400	400	400	400
5.	Издание печатной продукции о культурно - национальных особенностях населения Воронежской области		300	300	300	300	300	300	300
Основное мероприятие N 2 Этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Воронежской области			6 550	6 450	6 350	6 500	6 500	6 500	6 500
1.	Создание в Воронежской области благоприятных условий для развития этнотуризма		350	350	350	350	350	350	350
2.	Организация посещений представителями национально-культурных объединений объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации		500	500	500	500	500	500	500
3.	Реализация комплекса мероприятий, посвященных Дню русского языка		1 250	1 250	1 000	1 150	1 150	1 150	1 150
4.	Оказание содействия участию представителей этнокультурных, общественных и религиозных объединений и творческих коллективов в международных мероприятиях		500	1 350	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
5.	Поддержка языкового многообразия и гармонизации межнациональных отношений на территории Воронежской области		3 950	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000

Приложение
к государственной программе
Воронежской области "Развитие культуры и туризма"

Таблица 1

Сведения
о показателях (индикаторах) государственной программы Воронежской области "Развитие культуры и туризма" на 2014 - 2020 годы и их значениях

N п/п	Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, показателя (индикатора)	Единицы измерения	Значения показателя (индикатора) по годам реализации государственной программы								Пункт Федерального плана статистических работ
			2013 (оценка)	2014 (первый год реализации)	2015 (второй год реализации)	2016 (третий год реализации)	2017 (четвертый год реализации)	2018 (пятый год реализации)	2019 (шестой год реализации)	2020 (седьмой год реализации)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Государственная программа "Развитие культуры и туризма" на 2014 - 2020 годы
1.	Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2012 года	%	100,40	100,50	100,60	100,70	100,80	100,90	101,00	101,10
2.	Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального и регионального значения	%	69,50	70,50	72,00	75,00	79,00	84,00	89,00	97,00
3.	Количество пользователей архивной информацией	чел.	18 700,00	18 720,00	18 740,00	18 760,00	18 780,00	18 800,00	18 820,00	18 840,00
4.	Уровень удовлетворенности населения Воронежской области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры	%	71	74	78	83	88	90	90	90
5.	Доля обучающихся, привлеченных к участию в творческих мероприятиях, проводимых образовательными учреждениями культуры	%	75,00	80,00	85,00	90,00	95,00	100,00	100,00	100,00
6.	Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства к среднемесячной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона	%	60,00	64,90	73,70	82,40	91,20	100,00	100,00	100,00
7.	Объем туристского потока на территории Воронежской области	чел.	393 120	408 844	425 198	442 206	459 894	478 290	497 421	517 318
8.	Рост числа участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России и поддержку языкового многообразия к 2013 году	%		82	140	186	243	295	353	420
Подпрограмма 1 "Искусство и наследие"
1.	Уровень достижения значений целевых показателей подпрограммы	процент		100	100	100	100	100	100	100
Основное мероприятие 1.1 "Финансовое обеспечение деятельности подведомственных областных государственных учреждений культуры"
2.	Количество посещений областных государственных библиотек	тыс. чел.	500,0	507	514	521	528	534,5	541	548,5	54.1.
3.	Количество посещений областных государственных музеев	тыс. чел.	340,7	347,8	353,5	360,7	367,9	375,2	382,0	390,0	54.3.
4.	Количество посетителей театрально-концертных мероприятий	тыс. чел.	664,3	675,9	682	689	693,6	698,3	702,4	706,5
5.	Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)	%	6,6	6,7	6,8	7	7,1	7,2	7,3	7,4
6.	Количество мероприятий (экскурсий, лекций), организованных АУК ВО "Воронежский зоопарк"	единиц	390	400	404	408	412	415	417	420	54.8.
7.	Количество фильмокопий, выданных для демонстрации в киносеть Воронежской области	единиц	3200	3220	3250	3300	3350	3400	3450	3500	54.13.
8.	Количество выданных заключений натурного обследования объектов культурного наследия	единиц	65	65	66	66	67	67	68	68
Основное мероприятие 1.2 "Развитие архивного дела"
9.	Доля архивных документов, хранящихся в государственных архивах Воронежской области, переведенных в электронную форму	%	0,18	0,23	0,28	0,33	0,38	0,42	0,47	0,52
10.	Объем проведенных с начала года реставрационных работ по восстановлению свойств и долговечности оригиналов архивных документов	листов	67070	67080	67100	67150	67200	67250	67300	67350
Основное мероприятие 1.3 "Организация и проведение мероприятий, посвященных значимым событиям российской культуры"
11.	Доля населения, охваченного мероприятиями в сфере культуры	%	69,4	70,4	70,7	72,3	73,4	74,7	76,1	77,6
Основное мероприятие 1.4. "Поддержка творческих инициатив населения, а также выдающихся деятелей, организаций в сфере культуры, творческих союзов"
12.	Количество деятелей культуры, удостоенных почетных званий в области культуры и искусства	чел.	352	363	374	385	396	407	418	429
13.	Количество грантополучателей в области культуры и искусства	единиц	26	36	46	56	66	76	86	96
Подпрограмма 2 "Образование"
1.	Уровень достижения значений целевых показателей подпрограммы	процент		100	100	100	100	100	100	100
Основное мероприятие 2.1 "Развитие образования в сфере культуры"
2.	Среднегодовой контингент обучающихся по программам среднего профессионального образования сферы культуры и искусства	чел.	1190	1212	1215	1217	1218	1219	1220	1220
3.	Динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников государственных бюджетных образовательных учреждений среднего профессионального образования сферы культуры и искусства, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", и средней заработной платы, установленной в Воронежской области	%	75,00	80,00	85,00	90,00	95,00	100,00	100,00	100,00
4.	Количество работников культуры, прошедших курсы повышения квалификации и получивших документ установленного образца	чел.	350	355	360	362	365	367	370	370
Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации государственной программы"
1.	Уровень достижения значений целевых показателей подпрограммы	процент		100	100	100	100	100	100	100
Основное мероприятие 3.1 "Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти, иных главных распорядителей средств областного бюджета - исполнителей"
2.	Доля государственных служащих департамента культуры и архивного дела, прошедших повышение квалификации в течение последних 3-х лет	%	38	47	56	65	74	83	92	100
3.	Укомлпектованность должностей государственной гражданской службы в департаменте культуры и архивного дела Воронежской области	%	90	100	100	100	100	100	100	100
4.	Количество плановых и внеплановых проверок подведомственных учреждений	единиц	4,00	6,00	8,00	10,00	12,00	14,00	16,00	18,00
5.	Доля описаний архивных фондов, включенных в автоматизированную систему централизованного государственного учета документов Архивного фонда Российской Федерации	%	76,00	77,00	78,00	79,00	80,00	81,00	82,00	83,00
Основное мероприятие 3.2 "Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств Воронежской области исполнительными органами государственной власти, иными главными распорядителями средств областного бюджета - исполнителями"
6.	Качество финансового менеджмента департамента культуры и архивного дела Воронежской области	баллов	75	77	78	80	82	83	84	85
Основное мероприятие 3.3. "Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения"
7.	Доля объектов культурного наследия, информация о которых внесена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия	%	1,0	2,00	5,00	8,00	12,00	15,00	18,00	21,00
Основное мероприятие 3.4. "Финансовое обеспечение ГБУК ВО "Центр обеспечения деятельности учреждений культуры"
8.	Удельный вес государственных контрактов и гражданско-правовых договоров, зарегистрированных на общероссийском сайте для размещения информации о размещении заказов, в общем количестве государственных контрактов и гражданско-правовых договоров	%	14	18	19	20	20	20	20	20
Подпрограмма 4 "Развитие сельской культуры Воронежской области"
1.	Уровень достижения значений целевых показателей подпрограммы	процент		100	100	100	100	100	100	100
Основное мероприятие 4.1 "Строительство и реконструкция культурно-досуговых учреждений Воронежской области"
2.	Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) учреждениями культуры	%	95	96	97	98	99	100	101	102
Основное мероприятие 4.2. "Содействие сохранению и развитию муниципальных учреждений культуры"
3.	Количество созданных модельных учреждений культуры в муниципальных районах	единиц	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
4.	Количество объектов культуры, в которых осуществлен капитальный ремонт, единиц	единиц	12,00	3,00	3,00	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00
5.	Количество организованных внестационарных учреждений культуры	единиц	6,00	0,00	7,00	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00
6.	Удельный вес сельских клубов, оснащенных современным оборудованием	%	50,00	55,00	60,00	65,00	68,00	70,00	72,00	75,00
Подпрограмма 5 "Развитие культуры Воронежской области"
1.	Доля населения, охваченного мероприятиями в сфере культуры	%	69,4	70,4	70,7	72,3	73,4	74,7	76,1	77,6
Основное мероприятие 5.1 "Сохранение и развитие объектов культуры"
2.	Доля отреставрированных и выведенных из аварийного состояния объектов культурного наследия в общем объеме объектов культурного наследия, требующих реставрации	%	0,4	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2
3.	Доля областных учреждений культуры, обеспеченных современным оборудованием	%	70	76	79	82	85	89	92	95
Основное мероприятие 5.2. "Развитие АУК ВО "Воронежский зоопарк"
4.	Количество посетителей АУК ВО "Воронежский зоопарк"	тыс. чел.	167	170	172	174	176	178	180	182	54.8.
Подпрограмма 6 "Развитие туризма и рекреации в Воронежской области"
1	Объем въездного туристского потока	чел.	393 120	408 844	425 198	442 206	459 894	478 290	497 421	517 318
Основное мероприятие 6.1 "Продвижение туристского потенциала Воронежской области на межрегиональном и международном уровне"
2	Участие в межрегиональных и международных мероприятиях, направленных на продвижение туристского потенциала Воронежской области.	ед.	да	да/нет	да/нет	да/нет	да/нет	да/нет	да/нет	да/нет
Основное мероприятие 6.2 "Содействие органам местного самоуправления в развитии туристской инфраструктуры"
3	Оказание содействия органам местного самоуправления в развитии туристской инфраструктуры.	ед.	нет	да/нет	да/нет	да/нет	да/нет	да/нет	да/нет	да/нет
Основное мероприятие 6.3 "Финансовая поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих содействие развитию туризма на территории Воронежской области"
4	Обеспечение финансовой поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих содействие внутреннего и въездного туризма на территории Воронежской области.	ед.	нет	да/нет	да/нет	да/нет	да/нет	да/нет	да/нет	да/нет
Подпрограмма 7 "Этнокультурное развитие Воронежской области"
1.	Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности	%	55	58	62	66	70	75	80	85
Основное мероприятие 7.1. "Совершенствование государственного управления в сфере государственной национальной политики на территории Воронежской области"
2.	Количество участников совещаний, конференций, круглых столов, посвященных межэтническим и межкультурным проблемам, человек	чел.	не менее 500	не менее 500	не менее 500	не менее 500	не менее 500	не менее 500	не менее 500	не менее 500
Основное мероприятие 7.2. "Этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Воронежской области"
3.	Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России и поддержку языкового многообразия, человек	чел.	1920	3500	4600	5500	6600	7600	8700	10000

Таблица 2

Расходы областного бюджета на реализацию государственной программы Воронежской области "Развитие культуры и туризма" на 2014 - 2020 годы

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Наименование ответственного исполнителя, исполнителя - главного распорядителя средств областного бюджета (далее - ГРБС)	Расходы областного бюджета по годам реализации государственной программы, тыс. руб.
			Всего	в том числе по годам реализации
				2014 (первый год реализации)	2015 (второй год реализации)	2016 (третий год реализации)	2017 (четвертый год реализации)	2018 (пятый год реализации)	2019 (шестой год реализации)	2020 (седьмой год реализации)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Государственная программа	"Развитие культуры и туризма"	всего	13 047 507,60	1 985 264,50	1 495 487,20	1 743 075,20	1 828 520,40	1 910 680,00	1 996 949,20	2 087 531,10
		в том числе по статьям расходов:
		Государственные капитальные вложения, всего	694 908,50	617 538,10	40 967,20	36 403,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		из них:
		Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них:	617 588,50	585 418,10	18 367,20	13 803,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		объекты областной собственности	239 876,40	215 912,40	12 315,00	11 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		объекты муниципальной собственности	377 712,10	369 505,70	6 052,20	2 154,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства)	77 320,00	32 120,00	22 600,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		НИОКР
		Прочие расходы	12 352 599,10	1 367 726,40	1 454 520,00	1 706 672,00	1 828 520,40	1 910 680,00	1 996 949,20	2 087 531,10
		в том числе по ГРБС:
		Департамент культуры и архивного дела Воронежской области	12 413 099,10	1 396 946,40	1 474 800,00	1 726 952,00	1 826 200,40	1 908 360,00	1 994 629,20	2 085 211,10
		Департамент архитектуры и строительной политики Воронежской области	617 588,50	585 418,10	18 367,20	13 803,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		Департамент по развитию предпринимательства и потребительского рынка	16 820,00	2 900,00	2 320,00	2 320,00	2 320,00	2 320,00	2 320,00	2 320,00
в том числе:
Подпрограмма 1	Искусство и наследие	всего	9 403 320,60	996 075,00	1 111 382,00	1 324 467,00	1 389 155,40	1 456 027,00	1 526 243,60	1 599 970,60
		в том числе по статьям расходов:
		Государственные капитальные вложения, всего	10 820,00	4 420,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		из них:
		Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них:
		объекты областной собственности
		объекты муниципальной собственности
		Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства)	10 820,00	4 420,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		НИОКР
		Прочие расходы	9 392 500,60	991 655,00	1 108 182,00	1 321 267,00	1 389 155,40	1 456 027,00	1 526 243,60	1 599 970,60
		в том числе по ГРБС:
		Департамент культуры и архивного дела Воронежской области	9 403 320,60	996 075,00	1 111 382,00	1 324 467,00	1 389 155,40	1 456 027,00	1 526 243,60	1 599 970,60
Основное мероприятие 1.1	Финансовое обеспечение деятельности подведомственных областных государственных учреждений культуры	всего	8 803 702,40	859 970,00	1 006 884,00	1 255 056,00	1 318 606,40	1 384 284,00	1 453 246,00	1 525 656,00
		в том числе по статьям расходов:
		Государственные капитальные вложения, всего	10 820,00	4 420,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		из них:
		Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них:
		объекты областной собственности
		объекты муниципальной собственности
		Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства)	10 820,00	4 420,00	3 200,00	3 200,00
		НИОКР
		Прочие расходы	8 792 882,40	855 550,00	1 003 684,00	1 251 856,00	1 318 606,40	1 384 284,00	1 453 246,00	1 525 656,00
		в том числе по ГРБС:
		Департамент культуры и архивного дела Воронежской области	8 803 702,40	859 970,00	1 006 884,00	1 255 056,00	1 318 606,40	1 384 284,00	1 453 246,00	1 525 656,00
Основное мероприятие 1.2	Развитие архивного дела	всего	351 958,00	75 353,00	75 370,00	40 247,00	40 247,00	40 247,00	40 247,00	40 247,00
		в том числе по статьям расходов:
		Государственные капитальные вложения, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		из них:
		Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них:
		объекты областной собственности
		объекты муниципальной собственности
		Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		НИОКР
		Прочие расходы	351 958,00	75 353,00	75 370,00	40 247,00	40 247,00	40 247,00	40 247,00	40 247,00
		в том числе по ГРБС:
		Департамент культуры и архивного дела Воронежской области	351 958,00	75 353,00	75 370,00	40 247,00	40 247,00	40 247,00	40 247,00	40 247,00
Основное мероприятие 1.3	Организация и проведение мероприятий, посвященных значимым событиям российской культуры	всего	202 790,20	54 342,00	22 718,00	22 754,00	23 892,00	25 086,00	26 340,60	27 657,60
		в том числе по статьям расходов:
		Государственные капитальные вложения, всего
		из них:
		Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них:
		объекты областной собственности
		объекты муниципальной собственности
		Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства)
		НИОКР
		Прочие расходы	202 790,20	54 342,00	22 718,00	22 754,00	23 892,00	25 086,00	26 340,60	27 657,60
		в том числе по ГРБС:
		Департамент культуры и архивного дела Воронежской области	202 790,20	54 342,00	22 718,00	22 754,00	23 892,00	25 086,00	26 340,60	27 657,60
Основное мероприятие 1.4	Поддержка творческих инициатив населения, а также выдающихся деятелей, организаций в сфере культуры, творческих союзов	всего	44 870,00	6 410,00	6 410,00	6 410,00	6 410,00	6 410,00	6 410,00	6 410,00
		в том числе по статьям расходов:
		Государственные капитальные вложения, всего
		из них:
		Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них:
		объекты областной собственности
		объекты муниципальной собственности
		Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства)
		НИОКР
		Прочие расходы	44 870,00	6 410,00	6 410,00	6 410,00	6 410,00	6 410,00	6 410,00	6 410,00
		в том числе по ГРБС:
		Департамент культуры и архивного дела Воронежской области	44 870,00	6 410,00	6 410,00	6 410,00	6 410,00	6 410,00	6 410,00	6 410,00
Подпрограмма 2	Образование	всего	1 926 784,50	204 340,00	233 425,00	269 475,00	282 949,00	297 096,00	311 951,00	327 548,50
		в том числе по статьям расходов:
		Государственные капитальные вложения, всего
		из них:
		Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них:
		объекты областной собственности
		объекты муниципальной собственности
		Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства)
		НИОКР
		Прочие расходы	1 926 784,50	204 340,00	233 425,00	269 475,00	282 949,00	297 096,00	311 951,00	327 548,50
		в том числе по ГРБС:
		Департамент культуры и архивного дела Воронежской области	1 926 784,50	204 340,00	233 425,00	269 475,00	282 949,00	297 096,00	311 951,00	327 548,50
Основное мероприятие 2.1	Развитие образования в сфере культуры	всего	1 926 784,50	204 340,00	233 425,00	269 475,00	282 949,00	297 096,00	311 951,00	327 548,50
		в том числе по статьям расходов:
		Государственные капитальные вложения, всего
		из них:
		Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них:
		объекты областной собственности
		объекты муниципальной собственности
		Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства)
		НИОКР
		Прочие расходы	1 926 784,50	204 340,00	233 425,00	269 475,00	282 949,00	297 096,00	311 951,00	327 548,50
		в том числе по ГРБС:
		Департамент культуры и архивного дела Воронежской области	1 926 784,50	204 340,00	233 425,00	269 475,00	282 949,00	297 096,00	311 951,00	327 548,50
Подпрограмма 3	Обеспечение реализации государственной программы	всего	340 707,60	40 831,00	43 807,00	48 930,00	50 016,00	51 157,00	52 354,60	53 612,00
		в том числе по статьям расходов:
		Государственные капитальные вложения, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		из них:
		Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них:
		объекты областной собственности
		объекты муниципальной собственности
		Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		НИОКР
		Прочие расходы	340 707,60	40 831,00	43 807,00	48 930,00	50 016,00	51 157,00	52 354,60	53 612,00
		в том числе по ГРБС:
		Департамент культуры и архивного дела Воронежской области	340 707,60	40 831,00	43 807,00	48 930,00	50 016,00	51 157,00	52 354,60	53 612,00
Основное мероприятие 3.1	Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти, иных главных распорядителей средств областного бюджета - исполнителей	всего	180 350,00	23 904,00	25 066,00	26 276,00	26 276,00	26 276,00	26 276,00	26 276,00
		в том числе по статьям расходов:
		Государственные капитальные вложения, всего
		из них:
		Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них:
		объекты областной собственности
		объекты муниципальной собственности
		Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства)
		НИОКР
		Прочие расходы	180 350,00	23 904,00	25 066,00	26 276,00	26 276,00	26 276,00	26 276,00	26 276,00
		в том числе по ГРБС:
		Департамент культуры и архивного дела Воронежской области	180 350,00	23 904,00	25 066,00	26 276,00	26 276,00	26 276,00	26 276,00	26 276,00
Основное мероприятие 3.2	Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств Воронежской области исполнительными органами государственной власти, иными главными распорядителями средств областного бюджета - исполнителями	всего	6 496,00	928,00	928,00	928,00	928,00	928,00	928,00	928,00
		в том числе по статьям расходов:
		Государственные капитальные вложения, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		из них:
		Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них:
		объекты областной собственности
		объекты муниципальной собственности
		Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства)	0,00
		НИОКР	0,00
		Прочие расходы	6 496,00	928,00	928,00	928,00	928,00	928,00	928,00	928,00
		в том числе по ГРБС:
		Департамент культуры и архивного дела Воронежской области	6 496,00	928,00	928,00	928,00	928,00	928,00	928,00	928,00
Основное мероприятие 3.3	Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения	всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		в том числе по статьям расходов:
		Государственные капитальные вложения, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		из них:
		Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них:
		объекты областной собственности
		объекты муниципальной собственности
		Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства)	0,00
		НИОКР	0,00
		Прочие расходы	0,00
		в том числе по ГРБС:
		Департамент культуры и архивного дела Воронежской области	0,00
Основное мероприятие 3.4	Финансовое обеспечение ГБУК ВО "Центр обеспечения деятельности учреждений культуры"	всего	153 861,60	15 999,00	17 813,00	21 726,00	22 812,00	23 953,00	25 150,60	26 408,00
		в том числе по статьям расходов:
		Государственные капитальные вложения, всего
		из них:
		Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них:
		объекты областной собственности
		объекты муниципальной собственности
		Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства)
		НИОКР
		Прочие расходы	153 861,60	15 999,00	17 813,00	21 726,00	22 812,00	23 953,00	25 150,60	26 408,00
		в том числе по ГРБС:
		Департамент культуры и архивного дела Воронежской области	153 861,60	15 999,00	17 813,00	21 726,00	22 812,00	23 953,00	25 150,60	26 408,00
Подпрограмма 4	Развитие сельской культуры Воронежской области	всего	272 587,80	164 381,40	26 052,20	2 154,20	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
		в том числе по статьям расходов:
		Государственные капитальные вложения, всего	118 587,80	110 381,40	6 052,20	2 154,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		из них:
		Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них:	118 587,80	110 381,40	6 052,20	2 154,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		объекты областной собственности
		объекты муниципальной собственности	118 587,80	110 381,40	6 052,20	2 154,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства)
		НИОКР
		Прочие расходы	154 000,00	54 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
		в том числе по ГРБС:
		Департамент архитектуры и строительной политики Воронежской области	118 587,80	110 381,40	6 052,20	2 154,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		Департамент культуры и архивного дела Воронежской области	154 000,00	54 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Основное мероприятие 4.1	Строительство и реконструкция культурно-досуговых учреждений Воронежской области	всего	118 587,80	110 381,40	6 052,20	2 154,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		в том числе по статьям расходов:
		Государственные капитальные вложения, всего	118 587,80	110 381,40	6 052,20	2 154,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		из них:
		Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них:	118 587,80	110 381,40	6 052,20	2 154,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		объекты областной собственности
		объекты муниципальной собственности	118 587,80	110 381,40	6 052,20	2 154,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства)
		НИОКР
		Прочие расходы
		в том числе по ГРБС:
		Департамент архитектуры и строительной политики Воронежской области	118 587,80	110 381,40	6 052,20	2 154,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 4.2	Содействие сохранению и развитию муниципальных учреждений культуры	всего	154 000,00	54 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
		в том числе по статьям расходов:
		Государственные капитальные вложения, всего
		из них:
		Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них:
		объекты областной собственности
		объекты муниципальной собственности
		Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства)
		НИОКР
		Прочие расходы	154 000,00	54 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
		в том числе по ГРБС:
		Департамент культуры и архивного дела Воронежской области	154 000,00	54 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Подпрограмма 5	Развитие культуры Воронежской области	всего	1 031 287,10	568 737,10	70 501,00	87 729,00	76 080,00	76 080,00	76 080,00	76 080,00
		в том числе по статьям расходов:
		Государственные капитальные вложения, всего	565 500,70	502 736,70	31 715,00	31 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		из них:
		Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них:	499 000,70	475 036,70	12 315,00	11 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		объекты областной собственности	239 876,40	215 912,40	12 315,00	11 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		объекты муниципальной собственности	259 124,30	259 124,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства)	66 500,00	27 700,00	19 400,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		НИОКР
		Прочие расходы	465 786,40	66 000,40	38 786,00	56 680,00	76 080,00	76 080,00	76 080,00	76 080,00
		в том числе по ГРБС:
		Департамент культуры и архивного дела Воронежской области	532 286,40	93 700,40	58 186,00	76 080,00	76 080,00	76 080,00	76 080,00	76 080,00
		Департамент архитектуры и строительной политики Воронежской области	499 000,70	475 036,70	12 315,00	11 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 5.1	Сохранение и развитие культуры	всего	884 987,10	547 837,10	49 601,00	66 829,00	55 180,00	55 180,00	55 180,00	55 180,00
		в том числе по статьям расходов:
		Государственные капитальные вложения, всего	507 300,70	483 336,70	12 315,00	11 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		из них:
		Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них:	499 000,70	475 036,70	12 315,00	11 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		объекты областной собственности	239 876,40	215 912,40	12 315,00	11 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		объекты муниципальной собственности	259 124,30	259 124,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства)	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		НИОКР
		Прочие расходы	377 686,40	64 500,40	37 286,00	55 180,00	55 180,00	55 180,00	55 180,00	55 180,00
		в том числе по ГРБС:
		Департамент культуры и архивного дела Воронежской области	385 986,40	72 800,40	37 286,00	55 180,00	55 180,00	55 180,00	55 180,00	55 180,00
		Департамент архитектуры и строительной политики Воронежской области	499 000,70	475 036,70	12 315,00	11 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 5.2	Развитие АУК ВО "Воронежский зоопарк"	всего	146 300,00	20 900,00	20 900,00	20 900,00	20 900,00	20 900,00	20 900,00	20 900,00
		в том числе по статьям расходов:
		Государственные капитальные вложения, всего
		из них:
		Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них:
		объекты областной собственности
		объекты муниципальной собственности
		Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства)	58 200,00	19 400,00	19 400,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		НИОКР
		Прочие расходы	88 100,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	20 900,00	20 900,00	20 900,00	20 900,00
		в том числе по ГРБС:
		Департамент культуры и архивного дела Воронежской области	146 300,00	20 900,00	20 900,00	20 900,00	20 900,00	20 900,00	20 900,00	20 900,00
Подпрограмма 6	Развитие туризма и рекреации в Воронежской области	всего	16 820,00	2 900,00	2 320,00	2 320,00	2 320,00	2 320,00	2 320,00	2 320,00
		в том числе по статьям расходов:
		Государственные капитальные вложения, всего
		из них:
		Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них:
		объекты областной собственности
		объекты муниципальной собственности
		Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства)
		НИОКР
		Прочие расходы	16 820,00	2 900,00	2 320,00	2 320,00	2 320,00	2 320,00	2 320,00	2 320,00
		в том числе по ГРБС:
		Департамент по развитию предпринимательства и потребительского рынка	16 820,00	2 900,00	2 320,00	2 320,00	2 320,00	2 320,00	2 320,00	2 320,00
Основное мероприятие 6.1	Продвижение туристского потенциала Воронежской области на межрегиональном и международном уровне	всего	9 300,00	1 500,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
		в том числе по статьям расходов:
		Государственные капитальные вложения, всего
		из них:
		Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них:
		объекты областной собственности
		объекты муниципальной собственности
		Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства)
		НИОКР
		Прочие расходы	9 300,00	1 500,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
		в том числе по ГРБС:
		Департамент по развитию предпринимательства и потребительского рынка	9 300,00	1 500,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
Основное мероприятие 6.2	Содействие органам местного самоуправления в развитии туристской инфраструктуры	всего	2 200,00	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
		в том числе по статьям расходов:
		Государственные капитальные вложения, всего
		из них:
		Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них:
		объекты областной собственности
		объекты муниципальной собственности
		Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства)
		НИОКР
		Прочие расходы	2 200,00	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
		в том числе по ГРБС:
		Департамент по развитию предпринимательства и потребительского рынка	2 200,00	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Основное мероприятие 6.3	Финансовая поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих содействие развитию туризма на территории Воронежской области.	всего	5 320,00	1 000,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
		в том числе по статьям расходов:
		Государственные капитальные вложения, всего
		из них:
		Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них:
		объекты областной собственности
		объекты муниципальной собственности
		Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства)
		НИОКР
		Прочие расходы	5 320,00	1 000,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
		в том числе по ГРБС:	0,00
		Департамент по развитию предпринимательства и потребительского рынка	5 320,00	1 000,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
Подпрограмма 7	Этнокультурное развитие Воронежской области	всего	56 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
		в том числе по статьям расходов:
		Государственные капитальные вложения, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		из них:
		Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		объекты областной собственности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		объекты муниципальной собственности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		НИОКР
		Прочие расходы	56 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
		в том числе по ГРБС:
		Департамент культуры и архивного дела Воронежской области	56 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Основное мероприятие 7.1	Совершенствование государственного управления в сфере государственной национальной политики на территории Воронежской области	всего	10 650,00	1 450,00	1 550,00	1 650,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
		в том числе по статьям расходов:
		Государственные капитальные вложения, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		из них:
		Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		объекты областной собственности	0,00
		объекты муниципальной собственности	0,00
		Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства)	0,00
		НИОКР
		Прочие расходы	10 650,00	1 450,00	1 550,00	1 650,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
		в том числе по ГРБС:
		Департамент культуры и архивного дела Воронежской области	10 650,00	1 450,00	1 550,00	1 650,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Основное мероприятие 7.2	Этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Воронежской области	всего	45 350,00	6 550,00	6 450,00	6 350,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
		в том числе по статьям расходов:
		Государственные капитальные вложения, всего
		из них:
		Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них:
		объекты областной собственности
		объекты муниципальной собственности
		Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства)	0,00
		НИОКР
		Прочие расходы	45 350,00	6 550,00	6 450,00	6 350,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
		в том числе по ГРБС:
		Департамент культуры и архивного дела Воронежской области	45 350,00	6 550,00	6 450,00	6 350,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00

Таблица 3

Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного и местных бюджетов, бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию государственной программы Воронежской области "Развитие культуры и туризма" на 2014 - 2020 годы

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Оценка расходов по годам реализации государственной программы, тыс. руб.
			Всего	в том числе по годам реализации
				2014 (первый год реализации)	2015 (второй год реализации)	2016 (третий год реализации)	2017 (четвертый год реализации)	2018 (пятый год реализации)	2019 (шестой год реализации)	2020 (седьмой год реализации)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Государственная программа	"Развитие культуры и туризма"	всего, в том числе:	13 125 792,00	2 041 054,80	1 499 605,70	1 746 070,00	1 832 365,60	1 914 525,20	2 000 794,40	2 091 376,30
		федеральный бюджет	14 480,00	2 043,80	2 072,70	2 072,70	2 072,70	2 072,70	2 072,70	2 072,70
		областной бюджет	13 047 507,60	1 985 264,50	1 495 487,20	1 743 075,20	1 828 520,40	1 910 680,00	1 996 949,20	2 087 531,10
		местный бюджет	58 484,40	52 746,50	1 325,80	202,10	1 052,50	1 052,50	1 052,50	1 052,50
		территориальные государственные внебюджетные фонды	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		юридические лица 1	5 320,00	1 000,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
		физические лица	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:
Подпрограмма 1	Искусство и наследие	всего, в том числе:	9 403 320,60	996 075,00	1 111 382,00	1 324 467,00	1 389 155,40	1 456 027,00	1 526 243,60	1 599 970,60
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	9 403 320,60	996 075,00	1 111 382,00	1 324 467,00	1 389 155,40	1 456 027,00	1 526 243,60	1 599 970,60
		местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		территориальные государственные внебюджетные фонды	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		юридические лица	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		физические лица	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:
Основное мероприятие 1.1	Финансовое обеспечение деятельности подведомственных областных государственных учреждений культуры	всего, в том числе:	8 803 702,40	859 970,00	1 006 884,00	1 255 056,00	1 318 606,40	1 384 284,00	1 453 246,00	1 525 656,00
		федеральный бюджет	0,00
		областной бюджет	8 803 702,40	859 970,00	1 006 884,00	1 255 056,00	1 318 606,40	1 384 284,00	1 453 246,00	1 525 656,00
		местный бюджет	0,00
		территориальные государственные внебюджетные фонды	0,00
		юридические лица	0,00
		физические лица	0,00
Основное мероприятие 1.2	Развитие архивного дела	всего, в том числе:	351 958,00	75 353,00	75 370,00	40 247,00	40 247,00	40 247,00	40 247,00	40 247,00
		федеральный бюджет	0,00
		областной бюджет	351 958,00	75 353,00	75 370,00	40 247,00	40 247,00	40 247,00	40 247,00	40 247,00
		местный бюджет	0,00
		территориальные государственные внебюджетные фонды	0,00
		юридические лица	0,00
		физические лица	0,00
Основное мероприятие 1.3	Организация и проведение мероприятий, посвященных значимым событиям российской культуры	всего, в том числе:	202 790,20	54 342,00	22 718,00	22 754,00	23 892,00	25 086,00	26 340,60	27 657,60
		федеральный бюджет	0,00
		областной бюджет	202 790,20	54 342,00	22 718,00	22 754,00	23 892,00	25 086,00	26 340,60	27 657,60
		местный бюджет	0,00	0,00
		территориальные государственные внебюджетные фонды	0,00	0,00
		юридические лица	0,00	0,00
		физические лица	0,00	0,00
Основное мероприятие 1.4	Поддержка творческих инициатив населения, а также выдающихся деятелей, организаций в сфере культуры, творческих союзов	всего, в том числе:	44 870,00	6 410,00	6 410,00	6 410,00	6 410,00	6 410,00	6 410,00	6 410,00
		федеральный бюджет	0,00	0,00
		областной бюджет	44 870,00	6 410,00	6 410,00	6 410,00	6 410,00	6 410,00	6 410,00	6 410,00
		местный бюджет
		территориальные государственные внебюджетные фонды
		юридические лица
		физические лица
Подпрограмма 2	Образование	всего, в том числе:	1 926 784,50	204 340,00	233 425,00	269 475,00	282 949,00	297 096,00	311 951,00	327 548,50
		федеральный бюджет	0,00
		областной бюджет	1 926 784,50	204 340,00	233 425,00	269 475,00	282 949,00	297 096,00	311 951,00	327 548,50
		местный бюджет	0,00
		территориальные государственные внебюджетные фонды	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		юридические лица	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		физические лица	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:
Основное мероприятие 2.1	Развитие образования в сфере культуры	всего, в том числе:	1 926 784,50	204 340,00	233 425,00	269 475,00	282 949,00	297 096,00	311 951,00	327 548,50
		федеральный бюджет	0,00
		областной бюджет	1 926 784,50	204 340,00	233 425,00	269 475,00	282 949,00	297 096,00	311 951,00	327 548,50
		местный бюджет	0,00
		территориальные государственные внебюджетные фонды	0,00
		юридические лица	0,00
		физические лица	0,00
Подпрограмма 3	Обеспечение реализации государственной программы	всего, в том числе:	355 187,60	42 874,80	45 879,70	51 002,70	52 088,70	53 229,70	54 427,30	55 684,70
		федеральный бюджет	14 480,00	2 043,80	2 072,70	2 072,70	2 072,70	2 072,70	2 072,70	2 072,70
		областной бюджет	340 707,60	40 831,00	43 807,00	48 930,00	50 016,00	51 157,00	52 354,60	53 612,00
		местный бюджет	0,00
		территориальные государственные внебюджетные фонды	0,00
		юридические лица	0,00
		физические лица	0,00
Основное мероприятие 3.1	Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти, иных главных распорядителей средств областного бюджета - исполнителей	всего, в том числе:	180 350,00	23 904,00	25 066,00	26 276,00	26 276,00	26 276,00	26 276,00	26 276,00
		федеральный бюджет	0,00
		областной бюджет	180 350,00	23 904,00	25 066,00	26 276,00	26 276,00	26 276,00	26 276,00	26 276,00
		местный бюджет	0,00
		территориальные государственные внебюджетные фонды	0,00
		юридические лица	0,00
		физические лица	0,00
Основное мероприятие 3.2	Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств Воронежской области исполнительными органами государственной власти, иными главными распорядителями средств областного бюджета - исполнителями	всего, в том числе:	6 496,00	928,00	928,00	928,00	928,00	928,00	928,00	928,00
		федеральный бюджет
		областной бюджет	6 496,00	928,00	928,00	928,00	928,00	928,00	928,00	928,00
		местный бюджет	0,00
		территориальные государственные внебюджетные фонды	0,00
		юридические лица	0,00
		физические лица	0,00
Основное мероприятие 3.3	Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения	всего, в том числе:	14 480,00	2 043,80	2 072,70	2 072,70	2 072,70	2 072,70	2 072,70	2 072,70
		федеральный бюджет	14 480,00	2 043,80	2 072,70	2 072,70	2 072,70	2 072,70	2 072,70	2 072,70
		областной бюджет	0,00
		местный бюджет	0,00
		территориальные государственные внебюджетные фонды	0,00
		юридические лица	0,00
		физические лица	0,00
Основное мероприятие 3.4	Финансовое обеспечение ГБУК ВО "Центр обеспечения деятельности учреждений культуры"	всего, в том числе:	153 861,60	15 999,00	17 813,00	21 726,00	22 812,00	23 953,00	25 150,60	26 408,00
		федеральный бюджет
		областной бюджет	153 861,60	15 999,00	17 813,00	21 726,00	22 812,00	23 953,00	25 150,60	26 408,00
		местный бюджет
		территориальные государственные внебюджетные фонды
		юридические лица
		физические лица
Подпрограмма 4	Развитие сельской культуры Воронежской области	всего, в том числе:	327 213,30	213 591,50	27 318,00	2 303,80	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
		федеральный бюджет	0,00
		областной бюджет	272 587,80	164 381,40	26 052,20	2 154,20	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
		местный бюджет	54 625,50	49 210,10	1 265,80	149,60	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		территориальные государственные внебюджетные фонды	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		юридические лица
		физические лица	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:
Основное мероприятие 4.1	Строительство и реконструкция культурно-досуговых учреждений Воронежской области	всего, в том числе:	161 539,90	152 918,10	6 318,00	2 303,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		федеральный бюджет
		областной бюджет	118 587,80	110 381,40	6 052,20	2 154,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		местный бюджет	42 952,10	42 536,70	265,80	149,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		территориальные государственные внебюджетные фонды	0,00
		юридические лица	0,00
		физические лица	0,00
Основное мероприятие 4.2	Содействие сохранению и развитию муниципальных учреждений культуры	всего, в том числе:	165 673,40	60 673,40	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
		федеральный бюджет	0,00
		областной бюджет	154 000,00	54 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
		местный бюджет	11 673,40	6 673,40	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		территориальные государственные внебюджетные фонды
		юридические лица
		физические лица
Подпрограмма 5	Развитие культуры Воронежской области	всего, в том числе:	1 034 758,50	572 208,50	70 501,00	87 729,00	76 080,00	76 080,00	76 080,00	76 080,00
		федеральный бюджет
		областной бюджет	1 031 287,10	568 737,10	70 501,00	87 729,00	76 080,00	76 080,00	76 080,00	76 080,00
		местный бюджет	3 471,40	3 471,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		территориальные государственные внебюджетные фонды
		юридические лица
		физические лица
Основное мероприятие 5.1	Сохранение и развитие культуры	всего, в том числе:	888 458,50	551 308,50	49 601,00	66 829,00	55 180,00	55 180,00	55 180,00	55 180,00
		федеральный бюджет
		областной бюджет	884 987,10	547 837,10	49 601,00	66 829,00	55 180,00	55 180,00	55 180,00	55 180,00
		местный бюджет	3 471,40	3 471,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		территориальные государственные внебюджетные фонды
		юридические лица
		физические лица
Основное мероприятие 5.2	Развитие АУК ВО "Воронежский зоопарк"	всего, в том числе:	146 300,00	20 900,00	20 900,00	20 900,00	20 900,00	20 900,00	20 900,00	20 900,00
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	146 300,00	20 900,00	20 900,00	20 900,00	20 900,00	20 900,00	20 900,00	20 900,00
		местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		территориальные государственные внебюджетные фонды	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		юридические лица	0,00
		физические лица	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подпрограмма 6	Развитие туризма и рекреации в Воронежской области	всего, в том числе:	22 360,00	3 940,00	3 070,00	3 070,00	3 070,00	3 070,00	3 070,00	3 070,00
		федеральный бюджет
		областной бюджет	16 820,00	2 900,00	2 320,00	2 320,00	2 320,00	2 320,00	2 320,00	2 320,00
		местный бюджет	220,00	40,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
		территориальные государственные внебюджетные фонды
		юридические лица	5 320,00	1 000,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
		физические лица
Основное мероприятие 6.1	Продвижение туристского потенциала Воронежской области на межрегиональном и международном уровне	всего, в том числе:	9 300,00	1 500,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
		федеральный бюджет
		областной бюджет	9 300,00	1 500,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
		местный бюджет
		территориальные государственные внебюджетные фонды
		юридические лица
		физические лица
Основное мероприятие 6.2	Содействие органам местного самоуправления в развитии туристской инфраструктуры	всего, в том числе:	2 420,00	440,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
		федеральный бюджет
		областной бюджет	2 200,00	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
		местный бюджет	220,00	40,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
		территориальные государственные внебюджетные фонды
		юридические лица
		физические лица
Основное мероприятие 6.3	Финансовая поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих содействие развитию туризма на территории Воронежской области.	всего, в том числе:	10 640,00	2 000,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00
		федеральный бюджет
		областной бюджет	5 320,00	1 000,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
		местный бюджет
		территориальные государственные внебюджетные фонды
		юридические лица	5 320,00	1 000,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
		физические лица
Подпрограмма 7	Этнокультурное развитие Воронежской области	всего, в том числе:	56 167,50	8025,00	8030,00	8022,50	8022,50	8022,50	8022,50	8022,50
		федеральный бюджет
		областной бюджет	56 000,00	8000,00	8000,00	8000,00	8000,00	8000,00	8000,00	8000,00
		местный бюджет	167,50	25,00	30,00	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50
		территориальные государственные внебюджетные фонды
		юридические лица
		физические лица
Основное мероприятие 7.1	Совершенствование государственного управления в сфере государственной национальной политики на территории Воронежской области	всего, в том числе:	10 762,50	1 462,50	1 567,50	1 672,50	1 515,00	1 515,00	1 515,00	1 515,00
		федеральный бюджет
		областной бюджет	10 650,00	1 450,00	1 550,00	1 650,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
		местный бюджет	112,50	12,50	17,50	22,50	15,00	15,00	15,00	15,00
		территориальные государственные внебюджетные фонды
		юридические лица
		физические лица
Основное мероприятие 7.2	Этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Воронежской области	всего, в том числе:	45 405,00	6 562,50	6 462,50	6 350,00	6 507,50	6 507,50	6 507,50	6 507,50
		федеральный бюджет	0,00
		областной бюджет	45 350,00	6550,00	6450,00	6350,00	6500,00	6500,00	6500,00	6500,00
		местный бюджет	55,00	12,50	12,50	0,00	7,50	7,50	7,50	7,50
		территориальные государственные внебюджетные фонды	0,00
		юридические лица	0,00
		физические лица	0,00

______________________________

1 Здесь и далее в таблице юридические лица - акционерные общества с государственным участием, общественные, научные и иные организации.