Приложение

Приложение
к постановлению
правительства
Воронежской области
от 1 августа 2014 г. N 697

"Таблица 1

Сведения
о показателях (индикаторах) государственной программы Воронежской области "Энергоэффективность и развитие энергетики" и их значениях

N п/п	Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, показателя (индикатора)	Единицы измерения	Значения показателя(индикатора) по годам реализации государственной программы											Пункт Федерального плана статических работ
			2010 (базовый год)	2011 (базовый год)	2012 (базовый год)	2013 (оценка)	2014 (первый год реализации)	2015 (второй год реализации)	2016 (третий год реализации)	2017 (четвертый год реализации)	2018 (пятый год реализации)	2019 (шестой год реализации)	2020 (седьмой год реализации)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Государственная программа "Энергоэффективность и развитие энергетики"
1	Энергоемкость валового регионального продукта Воронежской области	кг. у.т./тыс.рублей	25,56	18,10	16,07	14,70	13,1	11,63	10,31	9,93	9,57	9,22	9,15
2	Экономия электрической энергии в натуральном выражении	тыс. кВт·ч	0	2787870	3544583	4057563	4646074	5205599	5697758	5838859	5972907	6103890	6131319
3	Экономия электрической энергии в стоимостном выражении	тыс. рублей	0	6969674	8861458	10143907	11615186	13013998	14244395	14597147	14932266	15259725	15328297
4	Экономия тепловой энергии в натуральном выражении	тыс. Гкал	0	3269	4157	4758	5448	6105	6682	6847	7004	7158	7190
5	Экономия тепловой энергии в стоимостном выражении	тыс. рублей	0	2896699	3682952	4215957	4827442	5408809	5920180	6066789	6206069	6342166	6370665
6	Экономия воды в натуральном выражении	тыс. куб. м	0	44953	57155	65427	74916	83938	91874	94150	96311	98423	98865
7	Экономия воды в стоимостном выражении	тыс. рублей	0	719254	914482	1046828	1198661	1343015	1469989	1506392	1540976	1574769	1581845
8	Экономия природного газа в натуральном выражении	тыс. куб. м	0	1520709	1933476	2213293	2534311	2839517	3107977	3184943	3258063	3329511	3344472
9	Экономия природного газа в стоимостном выражении	тыс. рублей	0	5236714308	6658119575	7621697011	8727152825	9778160144	10702627950	10967670306	11219464786	11465503505	11517025142
Подпрограмма 1 "Повышение энергетической эффективности экономики Воронежской области и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе"
10	Доля объемов электрической энергии (далее - ЭЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) на территории Воронежской области	%	75	77	80	85	100	100	100	100	100	100	100
11	Доля объемов тепловой энергии (далее - ТЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) на территории Воронежской области	%	68	71	71	96	100	100	100	100	100	100	100
12	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Воронежской области	%	63	65	70	72	100	100	100	100	100	100	100
13	Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории Воронежской области	%	89	95	96	97	99	100	100	100	100	100	100
Основное мероприятие 1.1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях и иных организациях с участием государства и муниципальных образований Воронежской области"
14	Доля объемов ЭЭ, потребляемой (используемой) государственными учреждениями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой государственными учреждениями на территории Воронежской области	%	89	90	100	100	100	100	100	100	100	100	100
15	Доля объемов ТЭ, потребляемой (используемой) государственными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) государственными учреждениями на территории Воронежской области	%	90	90	100	100	100	100	100	100	100	100	100
16	Доля объемов воды, потребляемой (используемой) государственными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) государственными учреждениями на территории Воронежской области	%	75	78	100	100	100	100	100	100	100	100	100
17	Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) государственными учреждениями, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) государственными учреждениями на территории Воронежской области	%	86	87	100	100	100	100	100	100	100	100	100
18	Доля расходов бюджета Воронежской области на обеспечение энергетическими ресурсами государственных учреждений (для сопоставимых условий)	%	1,06	1,20	1,17	1,16	1,14	1,13	1,11	1,10	1,08	1,05	1,03
19	Доля расходов бюджета Воронежской области на обеспечение энергетическими ресурсами государственных учреждений (для фактических условий)	%	1,06	1,23	1,01	0,87	0,86	0,92	0,83	0,82	0,80	0,79	0,77
20	Динамика расходов бюджета Воронежской области на обеспечение энергетическими ресурсами государственных учреждений (для сопоставимых условий)	млн. рублей	0	85,10	68,80	60,00	51,00	42,10	33,30	23,30	10,10	-2,80	-15,40
21	Динамика расходов бюджета Воронежской области на обеспечение энергетическими ресурсами государственных учреждений (для фактических условий)	млн. рублей	0	85,10	-16,30	-8,80	-9,00	-8,90	-8,80	-10,00	-13,20	-12,90	-12,60
22	Доля расходов бюджета Воронежской области на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Динамика расходов бюджета Воронежской области на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива	млн. рублей	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Доля государственных учреждений, финансируемых за счет бюджета Воронежской области, в общем объеме государственных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование	%	0,	0,42	15,47	100	100	100	100	100	100	100	100
25	Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных государственными заказчиками	шт.	0	0	0	1	10	15	20	25	30	40	50
26	Доля государственных заказчиков в общем объеме государственных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры (контракты)	%	0	0	0	0,68	6,85	10,27	13,70	17,12	20,55	27,40	34,25
27	Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для государственных нужд	%	0	50	70	90	100	100	100	100	100	100	100
28	Удельные расходы бюджета Воронежской области на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (в расчете на одного жителя)	тыс. рублей/чел.	4,83	4,16	6,76	7,76	9,01	10,14	11,31	11,31	11,31	11,31	11,31
Основное мероприятие 1.2 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре, промышленности и энергетике"
29	Изменение удельного расхода топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями	т у.т./кВт·ч	0	0	0,000109	-0,000011	-0,000003	-0,000003	-0,000028	0	0	0	0
30	Изменение удельного расхода топлива на выработку ТЭ	т у.т./Гкал	0	-0,01337	-0,00297	-0,00293	-0,00286	-0,00282	-0,00276	-0,00272	-0,00266	-0,00262	-0,00258
31	Динамика изменения фактического объема потерь ТЭ при ее передаче	Гкал	0	-0,07	-0,07	-0,08	-2,75	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07	-0,06	-0,07
32	Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче	куб. м	0	361501,2	-642346,7	-515281,1	-3413584	-49,9	-80,0	-30,0	-60,0	-10,0	-20,0
33	Динамика изменения объемов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды	кВт·ч	0	-6786297,7	1681940,0	-33841000	-3186730	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	-15,0	-25,0
Основное мероприятие 1.3 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системе наружного освещения"
34	Доля ламп энергосберегающего типа в общем числе светоточек уличного освещения	%	20	21	24	25	33	40	48	59	72	86	100
35	Доля точек учета потребления электроэнергии системами уличного освещения, подключенными к автоматизированной системе управления наружным освещением	%	0	0	0	23	48	73	100	100	100	100	100
Основное мероприятие 1.4 "Развитие возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива"
36	Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории Воронежской области	%	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,15	0,24	0,35
Основное мероприятие 1.5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на транспорте"
37	Динамика количества общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется Воронежской областью, в отношении которого проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом	шт.	0	1	0	12	27	29	12	12	12	12	12
Основное мероприятие 1.6 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде"
38	Доля объемов ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории Воронежской области	%	98,96	98,96	99	100	100	100	100	100	100	100	100
39	Доля объемов ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Воронежской области	%	60	75	85	100	100	100	100	100	100	100	100
40	Доля объемов ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Воронежской области	%	85	90	95	100	100	100	100	100	100	100	100
41	Доля объемов ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории Воронежской области (за исключением многоквартирных домов)	%	40	50	70	100	100	100	100	100	100	100	100
42	Доля объемов ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Воронежской области	%	60	65	85	100	100	100	100	100	100	100	100
43	Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории Воронежской области	%	85	90	95	100	100	100	100	100	100	100	100
44	Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах Воронежской области	%	70	75	80	100	100	100	100	100	100	100	100
45	Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Воронежской области	%	65	70	85	100	100	100	100	100	100	100	100
46	Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории Воронежской области	%	90	90,3	95,74	98,62	100	100	100	100	100	100	100
47	Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории Воронежской области	%	50	60	71,8	73,3	89	100	100	100	100	100	100
48	Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование (далее - ЭО)	шт.	0	0	4	12	24	50	100	100	100	100	100
49	Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов	%	0	0	0	0	0	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Подпрограмма 2 "Развитие и модернизация электроэнергетики"
50	Динамика изменения фактического объема потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям	кВт·ч	0	-181200	-181160	-52569280	35535670	56281730	20819370	21132280	21449160	21771020	22097580
51	Предельный срок подключения потребителей (до 150 кВт) с даты поступления заявки на технологическое присоединение до даты подписания акта о технологическом присоединении	дней	0	0	136	136	136	45	43	41	40	40	40
Основное мероприятие 2.1 "Реконструкция сетей электроснабжения в г. Бобров для обеспечения жилой застройки"
52	Доля реконструированных сетей электроснабжения в г. Бобров	%	0	0	0	0	0	0	0	100	100	100	100
Основное мероприятие 2.2 "Реконструкция сетей электроснабжения в г. Россошь для обеспечения жилой застройки"
53	Доля реконструированных сетей электроснабжения в г. Россошь	%	0	0	0	0	0	0	0	50	100	100	100
Основное мероприятие 2.3 "Выполнение проектных работ по разработке и корректировке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Воронежской области"
54	Утверждение схемы и программы перспективного развития электроэнергетики	да /нет	нет	нет	да	да	да	да	да	да	да	да	да
Основное мероприятие 2.4 "Техническое перевооружение и реконструкция электросетевого хозяйства"
55	Выполнение инвестиционных программ электросетевых организаций в части реконструкции и техперевооружения сетей	да /нет	нет	нет	да	да	да	да	да	да	да	да	да
Основное мероприятие 2.5 "Новое строительство и расширение электросетевого хозяйства"
56	Выполнение инвестиционных программ электросетевых организаций в части строительства и расширения сетей	да /нет	нет	нет	да	да	да	да	да	да	да	да	да
Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации государственной программы"
57	Уровень достижения значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы	%	0	0	0	0	100	100	100	100	100	100	100
Основное мероприятие 3.1 "Обеспечение выполнения государственного задания автономным учреждением "Центр энергосбережения Воронежской области"
58	Определение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя; нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии; нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии	шт.	0	70	70	89	90	90	90	90	90	90	90
Основное мероприятие 3.2 "Создание и восполнение резервов материальных ресурсов для ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства и предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах жизнеобеспечения"
59	Доля обеспеченности объектов жилищно-коммунального хозяйства автономными резервными источниками электроснабжения	%	47	54	78	89	100	100	100	100	100	100	100