Постановление Правительства Воронежской области от 20 ноября 2014 г. N 1040 "О внесении изменений в постановление правительства Воронежской области от 18.12.2013 N 1119"

В соответствии с Законом Воронежской области от 18.12.2013 N 183-ОЗ "Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов", постановлением правительства Воронежской области от 06.09.2013 N 786 "О порядке принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности реализации государственных программ Воронежской области"правительство Воронежской области постановляет:

1. Внести в государственную программу Воронежской области "Развитие культуры и туризма" (далее - Программа), утвержденную постановлением правительства Воронежской области от 18.12.2013 N 1119 "Об утверждении государственной программы Воронежской области "Развитие культуры и туризма" (в редакции постановлений правительства Воронежской области от 30.06.2014 N 582, от 27.08.2014 N 785), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы строку "Объемы и источники финансирования государственной программы (в действующих ценах каждого года реализации государственной программы)" изложить в следующей редакции:

"Объемы и источники финансирования государственной программы (в действующих ценах каждого года реализации государственной программы)

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы -13 238 383,3 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет - 147 710,1 тыс. рублей; областной бюджет - 13 030 157,9 тыс. рублей; местный бюджет - 56 195,3 тыс. рублей; средства юридических лиц - 4 320,0 тыс. рублей. 2014 год: всего - 2 169 688,6 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет - 147710,1 тыс. рублей; областной бюджет - 1 971 478,6 тыс. рублей; местный бюджет - 50 499,9 тыс. рублей. 2015 год: всего - 1 491 593,2 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет - 1 489 559,9 тыс. рублей; местный бюджет - 1 313,3 тыс. рублей; средства юридических лиц - 720,0 тыс. рублей. 2016 год: всего - 1 738 070,0 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет - 1 737 147,9 тыс. рублей; местный бюджет - 202,1 тыс. рублей; средства юридических лиц - 720,0 тыс. рублей. 2017 год: всего - 1 832 358,1 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет - 1 830 593,1 тыс. рублей; местный бюджет - 1 045,0 тыс. рублей; средства юридических лиц - 720,0 тыс. рублей. 2018 год: всего - 1 914 517,7 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет - 1 912 752,7 тыс. рублей; местный бюджет - 1 045,0 тыс. рублей; средства юридических лиц - 720,0 тыс. рублей. 2019 год: всего - 2 000 786,9 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет - 1 999 021,9 тыс. рублей; местный бюджет - 1 045,0 тыс. рублей; средства юридических лиц - 720,0 тыс. рублей. 2020 год: всего - 2 091 368,8 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет - 2 089 603,8 тыс. рублей; местный бюджет - 1 045,0 тыс. рублей; средства юридических лиц - 720,0 тыс. рублей".

1.2. В паспорте подпрограммы 1 "Искусство и наследие" строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы государственной программы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы)" изложить в следующей редакции:

"Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы)

Объем финансирования подпрограммы составляет 9 377 864,0 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет - 6 230,1 тыс. рублей; областной бюджет - 9 371 633,9 тыс. рублей. 2014 год: всего - 986 618,4 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет - 6 230,1 тыс. рублей; областной бюджет - 980 388,3 тыс. рублей. 2015 год: всего - 1 103 382,0 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет - 1 103 382,0 тыс. рублей. 2016 год: всего - 1 316 467,0 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет - 1 316 467,0 тыс. рублей. 2017 год: всего - 1 389 155,4 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет - 1 389 155,4 тыс. рублей. 2018 год: всего - 1 456 027,0 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет - 1 456 027,0 тыс. рублей. 2019 год: всего - 1 526 243,6 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет - 1 526 243,6 тыс. рублей. 2020 год: всего - 1 599 970,6 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет - 1 599 970,6 тыс. рублей".

1.3. В паспорте подпрограммы 3 "Обеспечение реализации государственной программы" строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы государственной программы)" изложить в следующей редакции:

"Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы)

Объем финансирования подпрограммы составляет 355 187,6 тыс. рублей из средств областного бюджета, в том числе по годам реализации подпрограммы: 2014 год - 42 874,8 тыс. рублей; 2015 год - 45 879,7 тыс. рублей; 2016 год - 51 002,7 тыс. рублей; 2017 год - 52 088,7 тыс. рублей; 2018 год - 53 229,7 тыс. рублей; 2019 год - 54 427,3 тыс. рублей; 2020 год - 55 684,7 тыс. рублей".

1.4. В паспорте подпрограммы 4 "Развитие сельской культуры Воронежской области" строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы государственной программы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы)" изложить в следующей редакции:

"Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы)

Общий объем финансирования подпрограммы 332 797,5 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет - 1 480,0 тыс. рублей; областной бюджет - 278886,1 тыс. рублей; местный бюджет - 52 431,4 тыс. рублей. 2014 год: всего - 219 175,7 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет - 1 480,0 тыс. рублей; областной бюджет - 170 679,7 тыс. рублей; местный бюджет - 47 016,0 тыс. рублей. 2015 год: всего - 27 318,0 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет - 26 052,2 тыс. рублей; местный бюджет - 1265,8 тыс. рублей. 2016 год: всего - 2 303,8 тыс. рублей, из них: областной бюджет - 2 154,2 тыс. рублей; местный бюджет - 149,6 тыс. рублей. 2017 год: всего - 21 000,0 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет - 20 000,0 тыс. рублей; местный бюджет - 1 000,0 тыс. рублей. 2018 год: всего - 21 000,0 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет - 20 000,0 тыс. рублей; местный бюджет - 1 000,0 тыс. рублей. 2019 год: всего - 21 000,0 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет - 20 000,0 тыс. рублей; местный бюджет - 1 000,0 тыс. рублей. 2020 год: всего - 21 000,0 тыс. рублей, том числе: областной бюджет - 20 000,0 тыс. рублей; местный бюджет -1 000,0 тыс. рублей".

1.5. В паспорте подпрограммы 5 "Развитие культуры Воронежской области" строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы государственной программы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы)" изложить в следующей редакции:

"Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы)

Общий объем финансирования подпрограммы - 1 155 020,3 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет - 140 000,0 тыс. рублей; областной бюджет - 1 011 548,9 тыс. рублей; местный бюджет - 3 471,4 тыс. рублей. 2014 год: всего - 692 470,3 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет - 140 000,0 тыс. рублей; областной бюджет - 548 998,9 тыс. рублей; местный бюджет - 3 471,4 тыс. рублей. 2015 год: всего - 70 501,0 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет - 70 501,0 тыс. рублей. 2016 год: всего - 87 729,0 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет - 87 729,0 тыс. рублей. 2017 год: всего - 76 080,0 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет - 76 080,0 тыс. рублей. 2018 год: всего - 76 080,0 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет - 76 080,0 тыс. рублей. 2019 год: всего - 76 080,0 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет - 76 080,0 тыс. рублей. 2020 год: всего - 76 080,0 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет - 76 080,0 тыс. рублей".

1.6. В подпрограмме 6 "Развитие туризма и рекреации":

1.6.1. В паспорте подпрограммы:

1.6.1.1. Строку "Основные целевые показатели и индикаторы подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Основные целевые показатели и индикаторы подпрограммы

1. Уровень достижения значений целевых показателей подпрограммы, процентов. 2. Объем въездного туристского потока, человек. 3. Количество муниципальных образований Воронежской области, которым оказано содействие в развитии туризма, единиц. 4. Количество проектов реализованных социальноориентированными некоммерческими организациями, осуществляющими содействие развитию внутреннего и въездного туризма на территории Воронежской области, получившими финансовую поддержку, единиц".

1.6.1.2. Строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы)" изложить в следующей редакции:

"Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы)

Объем финансирования подпрограммы составляет 31 320,0 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет - 26 820,0 тыс. рублей; местный бюджет - 180,0 тыс. рублей; средства юридических лиц - 4 320,0 тыс. рублей. 2014 год: всего - 12 900,0 тыс.рублей,в том числе: областной бюджет - 12 900,0 тыс. рублей. 2015 год: всего -3 070,0 тыс.рублей,в том числе: областной бюджет - 2 320,0 тыс. рублей; местный бюджет - 30,0 тыс. рублей; средства юридических лиц - 720,0 тыс. рублей. 2016 год: всего -3 070,0 тыс.рублей,в том числе: областной бюджет - 2 320,0 тыс. рублей; местный бюджет - 30,0 тыс. рублей; средства юридических лиц - 720,0 тыс. рублей. 2017 год: всего -3 070,0 тыс.рублей,в том числе: областной бюджет - 2 320,0 тыс. рублей; местный бюджет - 30,0 тыс. рублей; средства юридических лиц - 720,0 тыс. рублей. 2018 год: всего -3 070,0 тыс.рублей,в том числе: областной бюджет - 2 320,0 тыс. рублей; местный бюджет - 30,0 тыс. рублей; средства юридических лиц - 720,0 тыс. рублей. 2019 год: всего -3 070,0 тыс.рублей,в том числе: областной бюджет - 2 320,0 тыс. рублей; местный бюджет - 30,0 тыс. рублей; средства юридических лиц - 720,0 тыс. рублей. 2020 год: всего -3 070,0 тыс.рублей,в том числе: областной бюджет - 2 320,0 тыс. рублей; местный бюджет - 30,0 тыс. рублей; средства юридических лиц - 720,0 тыс. рублей".

1.6.1.3. Строку "Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы

1. Уровень достижения значений целевых показателей подпрограммы - 100%. 2. Рост объема въездного туристского потока на территорию Воронежской области до 518,0 тыс. человек в год к 2020 году. 3. Увеличение количества муниципальных образований Воронежской области, которым оказано содействие в развитии туризма, до 17 муниципальных образований к 2020 году. 4. Ежегодное выполнение 3 проектов, реализованных социальноориентированными некоммерческими организациями, осуществляющими содействие развитию внутреннего и въездного туризма на территории Воронежской области, получившими финансовую поддержку".

1.6.2. В разделе 2 "Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы":

1.6.2.1. Абзацы тринадцатый - двадцатый изложить в следующей редакции:

"Достижение поставленных задач характеризуется следующими целевыми показателями (индикаторами):

1. Уровень достижения значений целевых показателей подпрограммы, процентов.

Значение показателя (индикатора) подпрограммы рассчитывается по формуле:

, где

- уровень достижения значений целевых показателей подпрограммы, процентов;

- индекс, характеризующий степень достижения в отчетном периоде запланированного значения i-го целевого показателя (индикатора) подпрограммы;

- количество целевых показателей (индикаторов) подпрограммы.

Индекс, характеризующий степень достижения в отчетном периоде запланированного значения целевого показателя (индикатора) подпрограммы, рассчитывается по формуле:".

1.6.2.2. После абзаца двадцатого дополнить абзацами следующего содержания:

, где

- фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора) подпрограммы на конец отчетного периода;

- плановое значение i-го целевого показателя (индикатора) подпрограммы на конец отчетного периода.

Показатель используется для оценки эффективности реализации подпрограммы в целом.

2. Объем въездного туристского потока, человек.

Для расчета и прогнозирования объема въездного туристского потока были использованы данные статистического наблюдения по форме N 1-КСР (годовая) "Сведения о деятельности коллективного средства размещения", представленные территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Воронежской области, и средний показатель динамики роста туристского потока в целом по Российской Федерации, рассчитанный на основании приложения 3 к Положению о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования "Федерального агентства по туризму" на 2010 - 2012 годы.

3. Количество муниципальных образований Воронежской области, которым оказано содействие в развитии туризма, единиц.

Показатель отражает ежегодное количество муниципальных образований Воронежской области, которым оказано содействие в развитии туризма.

4. Количество проектов, реализованных социальноориентированными некоммерческими организациями, осуществляющими содействие развитию внутреннего и въездного туризма на территории Воронежской области, получившими финансовую поддержку, единиц.

Показатель отражает ежегодное количество проектов, реализованных социальноориентированными некоммерческими организациями, осуществляющими содействие развитию внутреннего и въездного туризма на территории Воронежской области, получившими финансовую поддержку.

Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются:

1. Уровень достижения значений целевых показателей подпрограммы- 100%.

2. Рост объема въездного туристского потока на территорию Воронежской области до 518,0 тыс. человек в год к 2020 году.

3. Увеличение количества муниципальных образований Воронежской области, которым оказано содействие в развитии туризма, до 17 муниципальных образований к 2020 году.

4. Ежегодное выполнение 3 проектов, реализованных социальноориентированными некоммерческими организациями, осуществляющими содействие развитию внутреннего и въездного туризма на территории Воронежской области, получившими финансовую поддержку.

Общий срок реализации подпрограммы рассчитан на период с 2014 по 2020 год (в один этап).".

1.6.3. В основном мероприятии 1 "Продвижение туристского потенциала Воронежской области на межрегиональном и международном уровне" раздела 3 "Характеристика основных мероприятий подпрограммы":

1.6.3.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:

"- разработка концепции развития туристского потенциала Воронежской области, включающей в том числе формирование информационно-навигационной системы с использованием как классических, так и инновационных методов продвижения;".

1.6.3.2. После абзаца второго дополнить абзацем следующего содержания:

"- приобретение оборудования, необходимого для реализации мероприятий по продвижению туристского потенциала Воронежской области на межрегиональном и международном уровне;".

1.6.3.3. Абзац десятый изложить в следующей редакции:

"Реализация мероприятия направлена на достижение целевого показателя подпрограммы "Объем въездного туристского потока".".

1.6.3.4. Абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:

"Ожидаемые результаты: рост объема въездного туристского потока на территорию Воронежской области до 518,0 тыс. человек в год к 2020 году, усиление положительного имиджа Воронежской области как привлекательной туристской дестинации, создание доступной и комфортной туристской среды.".

1.6.4. В основном мероприятии 2 "Содействие органам местного самоуправления в развитии туристской инфраструктуры" раздела 3 "Характеристика основных мероприятий подпрограммы":

1.6.4.1. Абзац восьмой изложить в следующей редакции:

"Реализация мероприятия направлена на достижение целевого индикатора подпрограммы "Количество муниципальных образований Воронежской области, которым оказано содействие в развитии туризма".".

1.6.4.2. Абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:

"Ожидаемые результаты: увеличение количества муниципальных образований Воронежской области, которым оказано содействие в развитии туризма, до 17 муниципальных образований к 2020 году, создание эффективной региональной системы управления развитием сферы туризма.".

1.6.5. В основном мероприятии 3 "Финансовая поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих содействие развитию туризма на территории Воронежской области" раздела 3 "Характеристика основных мероприятий подпрограммы":

1.6.5.1. Абзац шестой изложить в следующей редакции:

"Реализация мероприятия направлена на достижение показателя подпрограммы "Количество проектов, реализованных социальноориентированными некоммерческими организациями, осуществляющими содействие развитию внутреннего и въездного туризма на территории Воронежской области, получившими финансовую поддержку".".

1.6.5.2. Абзац девятый изложить в следующей редакции:

"Ожидаемые результаты: ежегодное выполнение 3 проектов, реализованных социальноориентированными некоммерческими организациями, осуществляющими содействие развитию внутреннего и въездного туризма на территории Воронежской области, получившими финансовую поддержку, активизация деятельности региональных общественных институтов, детских и молодежных организаций, осуществляющих деятельность в сфере туризма.".

1.6.5.3. Абзац десятый признать утратившим силу.

1.6.6. В абзаце втором раздела 5 "Характеристика основных мероприятий, реализуемых муниципальными образованиями Воронежской области" слова "департаментом по развитию предпринимательства и потребительского рынка Воронежской области" заменить словами "департаментом культуры и архивного дела Воронежской области".

1.6.7. В разделе 9 "Оценка эффективности реализации Подпрограммы":

1.6.7.1. В абзаце первом слова "департаментом по развитию предпринимательства и потребительского рынка Воронежской области" заменить словами "департаментом культуры и архивного дела Воронежской области".

1.6.7.2. Абзацы третий - шестой изложить в следующей редакции:

"1. Уровень достижения значений целевых показателей подпрограммы - 100%.

2. Рост объема въездного туристского потока на территорию Воронежской области до 518,0 тыс. человек в год к 2020 году.

3. Увеличение количества муниципальных образований Воронежской области, которым оказано содействие в развитии туризма, до 17 муниципальных образований к 2020 году.

4. Ежегодное выполнение 3 проектов, реализованных социальноориентированными некоммерческими организациями, осуществляющими содействие развитию внутреннего и въездного туризма на территории Воронежской области, получившими финансовую поддержку.".

1.7. В паспорте подпрограммы 7 "Этнокультурное развитие Воронежской области" строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы государственной программы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы)" изложить в следующей редакции:

"Объемы и источники финансирования подпрограммы государственной программы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы)

Общий объем финансирования подпрограммы - 59 409,4 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет - 59 296,9 тыс. рублей; местный бюджет - 112,5 тыс. рублей. 2014 год: всего-11 309,4 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет - 11 296,9 тыс. рублей; местный бюджет - 12,5 тыс. рублей. 2015 год: всего-8 017,5 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет - 8 000,0 тыс. рублей; местный бюджет - 17,5 тыс. рублей. 2016 год: всего-8 022,5 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет - 8 000,0 тыс. рублей; местный бюджет - 22,5 тыс. рублей. 2017 год: всего-8 015,0 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет - 8 000,0 тыс. рублей; местный бюджет - 15,0 тыс. рублей. 2018 год: всего-8 015,0 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет - 8 000,0 тыс. рублей; местный бюджет - 15,0 тыс. рублей. 2019 год: всего -8 015,0 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет - 8 000,0 тыс. рублей; местный бюджет - 15,0 тыс. рублей. 2020 год: всего-8 015,0 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет - 8 000,0 тыс. рублей; местный бюджет - 15,0 тыс. рублей".

1.8. Приложение 4 к подпрограмме "Этнокультурное развитие Воронежской области" изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.

1.9. Таблицы N 1, 2, 3 приложения к Программе изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя председателя правительства Воронежской области Попова В.Б.

Губернатор Воронежской области

А.В. Гордеев