Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение N 3
Приложение N 3
к постановлению
правительства Воронежской области
от 3 апреля 2015 г. N 231
"Таблица 1
Сведения
о показателях (индикаторах) государственной программы Воронежской области "Развитие культуры и туризма" на 2014 - 2020 годы и их значениях
|
N |
Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, показателя (индикатора) |
Единицы измерения |
Значения показателя (индикатора) по годам реализации государственной программы |
Пункт Федерального плана статистических работ |
|||||||
|
2013 (оценка) |
2014 (первый год реализации) |
2015 (второй год реализации) |
2016 (третий год реализации) |
2017 (четвертый год реализации) |
2018 (пятый год реализации) |
2019 (шестой год реализации) |
2020 (седьмой год реализации) |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
Государственная программа "Развитие культуры и туризма" на 2014 - 2020 годы | |||||||||||
|
1. |
Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2012 года |
% |
100,40 |
100,50 |
100,60 |
100,70 |
100,80 |
100,90 |
101,00 |
101,10 |
|
|
2. |
Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального и регионального значения |
% |
69,50 |
70,50 |
71,00 |
71,50 |
72,00 |
72,50 |
73,00 |
73,50 |
|
|
3. |
Количество пользователей архивной информацией |
чел. |
18 700,00 |
18 720,00 |
19 000,00 |
19 010,00 |
19 020,00 |
19 030,00 |
19 040,00 |
19 050,00 |
|
|
4. |
Уровень удовлетворенности населения Воронежской области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры |
% |
71 |
74 |
78 |
83 |
88 |
90 |
90 |
90 |
|
|
5. |
Доля обучающихся, привлеченных к участию в творческих мероприятиях, проводимых образовательными учреждениями культуры |
% |
75,00 |
80,00 |
85,00 |
90,00 |
95,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
|
6. |
Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства к среднемесячной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона |
% |
60,00 |
64,90 |
75,90 |
86,60 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
|
7. |
Объем туристского потока на территории Воронежской области |
чел. |
393 120 |
408 844 |
425 198 |
442 206 |
459 894 |
478 290 |
497 421 |
517 318 |
|
|
8. |
Рост числа участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России и поддержку языкового многообразия к 2013 году |
% |
|
82 |
82 |
82 |
87 |
295 |
353 |
420 |
|
|
Подпрограмма 1 "Искусство и наследие" | |||||||||||
|
1. |
Уровень достижения значений целевых показателей подпрограммы |
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
Основное мероприятие 1.1 "Финансовое обеспечение деятельности подведомственных областных государственных учреждений культуры" | |||||||||||
|
2. |
Количество посещений областных государственных библиотек |
тыс. чел. |
500,0 |
507 |
514 |
521 |
528 |
534,5 |
541 |
548,5 |
54.1 |
|
3. |
Количество посещений областных государственных музеев |
тыс. чел. |
340,7 |
347,8 |
407,3 |
415 |
424,2 |
429 |
434 |
440 |
54.3 |
|
4. |
Количество посетителей театрально-концертных мероприятий |
тыс. чел. |
664,3 |
675,7 |
624 |
630,4 |
634,6 |
698,3 |
702,4 |
706,5 |
|
|
5. |
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) |
% |
6,6 |
6,7 |
6,8 |
7 |
7,1 |
7,2 |
7,3 |
7,4 |
|
|
6. |
Количество мероприятий (экскурсий, лекций), организованных АУК ВО "Воронежский зоопарк им. А.С. Попова" |
единиц |
390 |
390 |
390 |
400 |
400 |
401 |
402 |
404 |
54.8 |
|
7. |
Количество киновидеофильмов, выданных для демонстрации в киносеть Воронежской области |
единиц |
3 200 |
3 360 |
3 410 |
3 460 |
3 510 |
3 560 |
3 610 |
3 660 |
54.13 |
|
8. |
Количество выданных заключений натурного обследования объектов культурного наследия |
единиц |
65 |
65 |
38 |
38 |
39 |
67 |
68 |
68 |
|
|
Основное мероприятие 1.2 "Развитие архивного дела" | |||||||||||
|
9. |
Доля архивных документов, хранящихся в государственных архивах Воронежской области, переведенных в электронную форму |
% |
0,18 |
0,23 |
0,28 |
0,33 |
0,38 |
0,42 |
0,47 |
0,52 |
|
|
10. |
Объем проведенных с начала года реставрационных работ по восстановлению свойств и долговечности оригиналов архивных документов |
листов |
67 070 |
67 080 |
63 406 |
67 150 |
67 200 |
67 250 |
67 300 |
67 350 |
|
|
Основное мероприятие 1.3 "Организация и проведение мероприятий, посвященных значимым событиям российской культуры" | |||||||||||
|
11. |
Доля населения, охваченного мероприятиями в сфере культуры |
% |
69,4 |
70,4 |
70,7 |
72,3 |
73,4 |
74,7 |
76,1 |
77,6 |
|
|
Основное мероприятие 1.4 "Поддержка творческих инициатив населения, а также выдающихся деятелей, организаций в сфере культуры, творческих союзов" | |||||||||||
|
12. |
Количество деятелей культуры, удостоенных почетных званий в области культуры и искусства |
чел. |
352 |
363 |
374 |
385 |
396 |
407 |
418 |
429 |
|
|
13. |
Количество грантополучателей в области культуры и искусства |
единиц |
26 |
36 |
46 |
56 |
66 |
76 |
86 |
96 |
|
|
Подпрограмма 2 "Образование" | |||||||||||
|
1. |
Уровень достижения значений целевых показателей подпрограммы |
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
Основное мероприятие 2.1 "Развитие образования в сфере культуры" | |||||||||||
|
2. |
Среднегодовой контингент обучающихся по программам среднего профессионального образования сферы культуры и искусства |
чел. |
1 190 |
1 212 |
1 215 |
1 217 |
1 218 |
1 219 |
1 220 |
1 220 |
|
|
3. |
Динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников государственных бюджетных образовательных учреждений среднего профессионального образования сферы культуры и искусства, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", и средней заработной платы, установленной в Воронежской области |
% |
75,00 |
80,00 |
85,00 |
90,00 |
95,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
|
4. |
Количество работников культуры, прошедших курсы повышения квалификации и получивших документ установленного образца |
чел. |
350 |
355 |
450 |
450 |
450 |
450 |
450 |
450 |
|
|
Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации государственной программы" | |||||||||||
|
1. |
Уровень достижения значений целевых показателей подпрограммы |
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
Основное мероприятие 3.1 "Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти, иных главных распорядителей средств областного бюджета - исполнителей" | |||||||||||
|
2. |
Доля государственных служащих департамента культуры Воронежской области, прошедших повышение квалификации в течение последних 3 лет |
% |
38 |
47 |
56 |
65 |
74 |
83 |
92 |
100 |
|
|
3. |
Укомплектованность должностей государственной гражданской службы в департаменте культуры Воронежской области |
% |
90 |
88 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
4. |
Количество плановых и внеплановых проверок подведомственных учреждений |
единиц |
4,00 |
6,00 |
7,00 |
8,00 |
9,00 |
10,00 |
11,00 |
12,00 |
|
|
Основное мероприятие 3.2 "Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств Воронежской области исполнительными органами государственной власти, иными главными распорядителями средств областного бюджета - исполнителями" | |||||||||||
|
5. |
Качество финансового менеджмента департамента культуры Воронежской области |
баллов |
75 |
76 |
77 |
78 |
79 |
80 |
81 |
82 |
|
|
Основное мероприятие 3.3 "Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения" | |||||||||||
|
6. |
Доля объектов культурного наследия, информация о которых внесена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия |
% |
1,0 |
2,00 |
23,00 |
26,00 |
30,00 |
33,00 |
36,00 |
40,00 |
|
|
Основное мероприятие 3.4 "Финансовое обеспечение ГБУК ВО "Центр обеспечения деятельности учреждений культуры" | |||||||||||
|
7. |
Удельный вес суммы государственных контрактов и гражданско-правовых договоров, заключенных по итогам проведения конкурентных способов определения поставщиков, в общей сумме государственных контрактов и гражданско-правовых договоров |
% |
26 |
32,4 |
9 |
10 |
11 |
36 |
36 |
36 |
|
|
Подпрограмма 4 "Развитие сельской культуры Воронежской области" | |||||||||||
|
1. |
Уровень достижения значений целевых показателей подпрограммы |
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
Основное мероприятие 4.1 "Строительство и реконструкция культурно-досуговых учреждений в Воронежской области" | |||||||||||
|
2. |
Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) учреждениями культуры |
% |
95 |
96 |
97 |
98 |
99 |
100 |
101 |
102 |
|
|
Основное мероприятие 4.2 "Содействие сохранению и развитию муниципальных учреждений культуры" | |||||||||||
|
3. |
Количество созданных модельных учреждений культуры в муниципальных районах |
единиц |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
1,00 |
1,00 |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
|
|
4. |
Количество объектов культуры, в которых осуществлен капитальный ремонт |
единиц |
12,00 |
3,00 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
4,00 |
4,00 |
4,00 |
|
|
5. |
Количество организованных внестационарных учреждений культуры |
единиц |
6,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6,00 |
6,00 |
6,00 |
|
|
6. |
Удельный вес сельских клубов, оснащенных современным оборудованием |
% |
50,00 |
55,00 |
59,00 |
59,00 |
59,00 |
66,00 |
72,00 |
75,00 |
|
|
Подпрограмма 5 "Развитие культуры Воронежской области" | |||||||||||
|
1. |
Доля населения, охваченного мероприятиями в сфере культуры |
% |
69,4 |
70,4 |
70,7 |
72,3 |
73,4 |
74,7 |
76,1 |
77,6 |
|
|
Основное мероприятие 5.1 "Сохранение и развитие объектов культуры" | |||||||||||
|
2. |
Доля отреставрированных и выведенных из аварийного состояния объектов культурного наследия в общем объеме объектов культурного наследия, требующих реставрации |
% |
0,4 |
0,6 |
0,7 |
0,8 |
0,9 |
1,0 |
1,1 |
1,2 |
|
|
3. |
Доля областных учреждений культуры, обеспеченных современным оборудованием |
% |
70 |
76 |
79 |
79 |
79 |
85 |
92 |
95 |
|
|
Основное мероприятие 5.2 "Развитие АУК ВО "Воронежский зоопарк им. А.С. Попова" | |||||||||||
|
4. |
Количество посетителей АУК ВО "Воронежский зоопарк им. А.С. Попова" |
тыс. чел. |
167 |
170 |
170,5 |
171 |
172 |
172,2 |
172,5 |
172,7 |
54.8. |
|
Подпрограмма 6 "Развитие туризма и рекреации" | |||||||||||
|
1. |
Уровень достижения значений целевых показателей подпрограммы |
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
Основное мероприятие 6.1 "Продвижение туристского потенциала Воронежской области на межрегиональном и международном уровне" | |||||||||||
|
2. |
Объем въездного туристского потока |
чел. |
393 120 |
408 844 |
425 198 |
442 206 |
459 894 |
478 290 |
497 421 |
517 318 |
|
|
3. |
Количество мероприятий, направленных на продвижение туристических ресурсов Воронежской области |
ед. |
|
2 |
4 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
|
|
4. |
Количество визитов, осуществленных посетителями Туристского информационного портала Воронежской области visitvrn.ru |
ед. |
|
|
80 000 |
150 000 |
250 000 |
300 000 |
400 000 |
500 000 |
|
|
Основное мероприятие 6.2 "Содействие органам местного самоуправления в развитии туристской инфраструктуры" | |||||||||||
|
5. |
Количество муниципальных образований Воронежской области, которым оказано содействие в развитии туризма |
ед. |
|
|
|
|
|
5 |
7 |
9 |
|
|
Основное мероприятие 6.3 "Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих содействие развитию туризма на территории Воронежской области" | |||||||||||
|
6. |
Количество проектов, реализованных социально ориентированными некоммерческими организациями, осуществляющими содействие развитию внутреннего и въездного туризма на территории Воронежской области, получившими финансовую поддержку |
ед. |
|
|
|
|
|
3 |
3 |
3 |
|
|
Подпрограмма 7 "Этнокультурное развитие Воронежской области" | |||||||||||
|
1. |
Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности |
% |
55 |
58 |
62 |
66 |
70 |
75 |
80 |
85 |
|
|
Основное мероприятие 7.1 "Совершенствование государственного управления в сфере государственной национальной политики на территории Воронежской области" | |||||||||||
|
2. |
Количество участников совещаний, конференций, круглых столов, посвященных межэтническим и межкультурным проблемам |
чел. |
не менее 500 |
не менее 300 |
не менее 200 |
не менее 200 |
не менее 200 |
не менее 500 |
не менее 500 |
не менее 500 |
|
|
Основное мероприятие 7.2 "Этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Воронежской области" | |||||||||||
|
3. |
Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России и поддержку языкового многообразия |
чел. |
1 920 |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
3 600 |
7 600 |
8 700 |
10 000 |
|
Таблица 2
Расходы областного бюджета на реализацию государственной программы Воронежской области "Развитие культуры и туризма" на 2014 - 2020 годы
|
Статус |
Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия |
Наименование ответственного исполнителя, исполнителя - главного распорядителя средств областного бюджета (далее - ГРБС) |
Расходы областного бюджета по годам реализации государственной программы, тыс. рублей |
|||||||
|
Всего |
в том числе по годам реализации |
|||||||||
|
2014 (первый год реализации) |
2015 (второй год реализации) |
2016 (третий год реализации) |
2017 (четвертый год реализации) |
2018 (пятый год реализации) |
2019 (шестой год реализации) |
2020 (седьмой год реализации) |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Государственная программа |
"Развитие культуры и туризма" |
всего |
11 796 175,20 |
1 927 528,80 |
1 366 102,70 |
1 085 140,00 |
1 424 184,10 |
1 910 033,10 |
1 996 302,30 |
2 086 884,20 |
|
в том числе по статьям расходов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Государственные капитальные вложения, всего |
531 309,40 |
531 309,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них: |
509 783,70 |
509 783,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
объекты областной собственности |
243 682,60 |
243 682,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
объекты муниципальной собственности |
266 101,10 |
266 101,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства) |
21 525,70 |
21 525,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Прочие расходы |
11 264 865,80 |
1 396 219,40 |
1 366 102,70 |
1 085 140,00 |
1 424 184,10 |
1 910 033,10 |
1 996 302,30 |
2 086 884,20 |
||
|
в том числе по ГРБС: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Департамент культуры Воронежской области |
11 014 145,80 |
1 435 098,40 |
1 309 148,70 |
1 036 438,00 |
1 360 982,10 |
1 869 786,10 |
1 956 055,30 |
2 046 637,20 |
||
|
Управление делами Воронежской области |
289 599,00 |
0,00 |
56 954,00 |
48 702,00 |
63 202,00 |
40 247,00 |
40 247,00 |
40 247,00 |
||
|
Департамент промышленности, предпринимательства и торговли Воронежской области |
7 943,80 |
7 943,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Департамент архитектуры и строительной политики Воронежской области |
484 486,60 |
484 486,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 1 |
Искусство и наследие |
всего |
8 603 166,70 |
1 009 000,50 |
1 096 198,00 |
804 919,00 |
1 110 808,00 |
1 456 027,00 |
1 526 243,60 |
1 599 970,60 |
|
в том числе по статьям расходов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Государственные капитальные вложения, всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
объекты областной собственности |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
объекты муниципальной собственности |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Прочие расходы |
8 603 166,70 |
1 009 000,50 |
1 096 198,00 |
804 919,00 |
1 110 808,00 |
1 456 027,00 |
1 526 243,60 |
1 599 970,60 |
||
|
в том числе по ГРБС: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Управление делами Воронежской области |
289 599,00 |
0,00 |
56 954,00 |
48 702,00 |
63 202,00 |
40 247,00 |
40 247,00 |
40 247,00 |
||
|
Департамент культуры Воронежской области |
8 313 567,70 |
1 009 000,50 |
1 039 244,00 |
756 217,00 |
1 047 606,00 |
1 415 780,00 |
1 485 996,60 |
1 559 723,60 |
||
|
Основное мероприятие 1.1 |
Финансовое обеспечение деятельности подведомственных областных государственных учреждений культуры |
всего |
7 898 425,00 |
863 634,00 |
913 762,00 |
737 744,00 |
1 020 099,00 |
1 384 284,00 |
1 453 246,00 |
1 525 656,00 |
|
в том числе по статьям расходов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Государственные капитальные вложения, всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
объекты областной собственности |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
объекты муниципальной собственности |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Прочие расходы |
7 898 425,00 |
863 634,00 |
913 762,00 |
737 744,00 |
1 020 099,00 |
1 384 284,00 |
1 453 246,00 |
1 525 656,00 |
||
|
в том числе по ГРБС: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Департамент культуры Воронежской области |
7 898 425,00 |
863 634,00 |
913 762,00 |
737 744,00 |
1 020 099,00 |
1 384 284,00 |
1 453 246,00 |
1 525 656,00 |
||
|
Основное мероприятие 1.2 |
Развитие архивного дела |
всего |
352 746,00 |
63 147,00 |
56 954,00 |
48 702,00 |
63 202,00 |
40 247,00 |
40 247,00 |
40 247,00 |
|
в том числе по статьям расходов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Государственные капитальные вложения, всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
объекты областной собственности |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
объекты муниципальной собственности |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Прочие расходы |
352 746,00 |
63 147,00 |
56 954,00 |
48 702,00 |
63 202,00 |
40 247,00 |
40 247,00 |
40 247,00 |
||
|
в том числе по ГРБС: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Департамент культуры Воронежской области |
63 147,00 |
63 147,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Управление делами Воронежской области |
289 599,00 |
0,00 |
56 954,00 |
48 702,00 |
63 202,00 |
40 247,00 |
40 247,00 |
40 247,00 |
||
|
Основное мероприятие 1.3 |
Организация и проведение мероприятий, посвященных значимым событиям российской культуры |
всего |
267 037,70 |
35 994,50 |
119 029,00 |
11 972,00 |
20 958,00 |
25 086,00 |
26 340,60 |
27 657,60 |
|
в том числе по статьям расходов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Государственные капитальные вложения, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
объекты областной собственности |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
объекты муниципальной собственности |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Прочие расходы |
267 037,70 |
35 994,50 |
119 029,00 |
11 972,00 |
20 958,00 |
25 086,00 |
26 340,60 |
27 657,60 |
||
|
в том числе по ГРБС: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Департамент культуры Воронежской области |
267 037,70 |
35 994,50 |
119 029,00 |
11 972,00 |
20 958,00 |
25 086,00 |
26 340,60 |
27 657,60 |
||
|
Основное мероприятие 1.4 |
Поддержка творческих инициатив населения, а также выдающихся деятелей, организаций в сфере культуры, творческих союзов |
всего |
84 958,00 |
46 225,00 |
6 453,00 |
6 501,00 |
6 549,00 |
6 410,00 |
6 410,00 |
6 410,00 |
|
в том числе по статьям расходов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Государственные капитальные вложения, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
объекты областной собственности |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
объекты муниципальной собственности |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Прочие расходы |
84 958,00 |
46 225,00 |
6 453,00 |
6 501,00 |
6 549,00 |
6 410,00 |
6 410,00 |
6 410,00 |
||
|
в том числе по ГРБС: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Департамент культуры Воронежской области |
84 958,00 |
46 225,00 |
6 453,00 |
6 501,00 |
6 549,00 |
6 410,00 |
6 410,00 |
6 410,00 |
||
|
Подпрограмма 2 |
Образование |
всего |
1 850 582,60 |
204 620,10 |
206 207,00 |
235 617,00 |
267 543,00 |
297 096,00 |
311 951,00 |
327 548,50 |
|
в том числе по статьям расходов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Государственные капитальные вложения, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
объекты областной собственности |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
объекты муниципальной собственности |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Прочие расходы |
1 850 582,60 |
204 620,10 |
206 207,00 |
235 617,00 |
267 543,00 |
297 096,00 |
311 951,00 |
327 548,50 |
||
|
в том числе по ГРБС: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Департамент культуры Воронежской области |
1 850 582,60 |
204 620,10 |
206 207,00 |
235 617,00 |
267 543,00 |
297 096,00 |
311 951,00 |
327 548,50 |
||
|
Основное мероприятие 2.1 |
Развитие образования в сфере культуры |
всего |
1 850 582,60 |
204 620,10 |
206 207,00 |
235 617,00 |
267 543,00 |
297 096,00 |
311 951,00 |
327 548,50 |
|
в том числе по статьям расходов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Государственные капитальные вложения, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
объекты областной собственности |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
объекты муниципальной собственности |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Прочие расходы |
1 850 582,60 |
204 620,10 |
206 207,00 |
235 617,00 |
267 543,00 |
297 096,00 |
311 951,00 |
327 548,50 |
||
|
в том числе по ГРБС: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Департамент культуры Воронежской области |
1 850 582,60 |
204 620,10 |
206 207,00 |
235 617,00 |
267 543,00 |
297 096,00 |
311 951,00 |
327 548,50 |
||
|
Подпрограмма 3 |
Обеспечение реализации государственной программы |
всего |
330 764,50 |
47 114,80 |
42 629,70 |
42 604,00 |
43 233,10 |
50 510,10 |
51 707,70 |
52 965,10 |
|
в том числе по статьям расходов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Государственные капитальные вложения, всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
объекты областной собственности |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
объекты муниципальной собственности |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Прочие расходы |
330 764,50 |
47 114,80 |
42 629,70 |
42 604,00 |
43 233,10 |
50 510,10 |
51 707,70 |
52 965,10 |
||
|
в том числе по ГРБС: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Департамент культуры Воронежской области |
330 764,50 |
47 114,80 |
42 629,70 |
42 604,00 |
43 233,10 |
50 510,10 |
51 707,70 |
52 965,10 |
||
|
Основное мероприятие 3.1 |
Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти, иных главных распорядителей средств областного бюджета - исполнителей |
всего |
175 081,00 |
28 144,00 |
24 742,00 |
24 359,00 |
24 459,00 |
24 459,00 |
24 459,00 |
24 459,00 |
|
в том числе по статьям расходов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Государственные капитальные вложения, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
объекты областной собственности |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
объекты муниципальной собственности |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Прочие расходы |
175 081,00 |
28 144,00 |
24 742,00 |
24 359,00 |
24 459,00 |
24 459,00 |
24 459,00 |
24 459,00 |
||
|
в том числе по ГРБС: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Департамент культуры Воронежской области |
175 081,00 |
28 144,00 |
24 742,00 |
24 359,00 |
24 459,00 |
24 459,00 |
24 459,00 |
24 459,00 |
||
|
Основное мероприятие 3.2 |
Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств Воронежской области исполнительными органами государственной власти, иными главными распорядителями средств областного бюджета - исполнителями |
всего |
928,00 |
928,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
в том числе по статьям расходов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Государственные капитальные вложения, всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
объекты областной собственности |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
объекты муниципальной собственности |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Прочие расходы |
928,00 |
928,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
в том числе по ГРБС: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Департамент культуры Воронежской области |
928,00 |
928,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 3.3 |
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения |
всего |
14 357,90 |
2 043,80 |
1 981,70 |
1 940,00 |
2 098,10 |
2 098,10 |
2 098,10 |
2 098,10 |
|
в том числе по статьям расходов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Государственные капитальные вложения, всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
объекты областной собственности |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
объекты муниципальной собственности |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Прочие расходы |
14 357,90 |
2 043,80 |
1 981,70 |
1 940,00 |
2 098,10 |
2 098,10 |
2 098,10 |
2 098,10 |
||
|
в том числе по ГРБС: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Департамент культуры Воронежской области |
14 357,90 |
2 043,80 |
1 981,70 |
1 940,00 |
2 098,10 |
2 098,10 |
2 098,10 |
2 098,10 |
||
|
Основное мероприятие 3.4 |
Финансовое обеспечение ГБУК ВО "Центр обеспечения деятельности учреждений культуры" |
всего |
140 397,60 |
15 999,00 |
15 906,00 |
16 305,00 |
16 676,00 |
23 953,00 |
25 150,60 |
26 408,00 |
|
в том числе по статьям расходов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Государственные капитальные вложения, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
объекты областной собственности |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
объекты муниципальной собственности |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Прочие расходы |
140 397,60 |
15 999,00 |
15 906,00 |
16 305,00 |
16 676,00 |
23 953,00 |
25 150,60 |
26 408,00 |
||
|
в том числе по ГРБС: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Департамент культуры Воронежской области |
140 397,60 |
15 999,00 |
15 906,00 |
16 305,00 |
16 676,00 |
23 953,00 |
25 150,60 |
26 408,00 |
||
|
Подпрограмма 4 |
Развитие сельской культуры Воронежской области |
всего |
183 045,40 |
105 577,40 |
17 468,00 |
0,00 |
0,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
|
в том числе по статьям расходов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Государственные капитальные вложения, всего |
53 324,80 |
53 324,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них: |
43 799,10 |
43 799,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
объекты областной собственности |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
объекты муниципальной собственности |
43 799,10 |
43 799,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства) |
9 525,70 |
9 525,70 |
|
|
|
|
|
|
||
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Прочие расходы |
129 720,60 |
52 252,60 |
17 468,00 |
0,00 |
0,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
||
|
в том числе по ГРБС: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Департамент архитектуры и строительной политики Воронежской области |
43 799,10 |
43 799,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Департамент культуры Воронежской области |
139 246,30 |
61 778,30 |
17 468,00 |
0,00 |
0,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
||
|
Основное мероприятие 4.1 |
Строительство и реконструкция культурно-досуговых учреждений в Воронежской области |
всего |
43 799,10 |
43 799,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
в том числе по статьям расходов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Государственные капитальные вложения, всего |
43 799,10 |
43 799,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них: |
43 799,10 |
43 799,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
объекты областной собственности |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
объекты муниципальной собственности |
43 799,10 |
43 799,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Прочие расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
в том числе по ГРБС: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Департамент архитектуры и строительной политики Воронежской области |
43 799,10 |
43 799,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 4.2 |
Содействие сохранению и развитию муниципальных учреждений культуры |
всего |
139 246,30 |
61 778,30 |
17 468,00 |
0,00 |
0,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
|
в том числе по статьям расходов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Государственные капитальные вложения, всего |
9 525,70 |
9 525,70 |
|
|
|
|
|
|
||
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
объекты областной собственности |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
объекты муниципальной собственности |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства) |
9 525,70 |
9 525,70 |
|
|
|
|
|
|
||
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Прочие расходы |
129 720,60 |
52 252,60 |
17 468,00 |
0,00 |
0,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
||
|
в том числе по ГРБС: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Департамент культуры Воронежской области |
139 246,30 |
61 778,30 |
17 468,00 |
0,00 |
0,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
||
|
Подпрограмма 5 |
Развитие культуры Воронежской области |
всего |
769 962,20 |
541 722,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
76 080,00 |
76 080,00 |
76 080,00 |
|
в том числе по статьям расходов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Государственные капитальные вложения, всего |
477 984,60 |
477 984,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них: |
465 984,60 |
465 984,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
объекты областной собственности |
243 682,60 |
243 682,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
объекты муниципальной собственности |
222 302,00 |
222 302,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства) |
12 000,00 |
12 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Прочие расходы |
291 977,60 |
63 737,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
76 080,00 |
76 080,00 |
76 080,00 |
||
|
в том числе по ГРБС: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Департамент культуры Воронежской области |
321 330,90 |
93 090,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
76 080,00 |
76 080,00 |
76 080,00 |
||
|
Департамент промышленности, предпринимательства и торговли Воронежской области |
7 943,80 |
7 943,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Департамент архитектуры и строительной политики Воронежской области |
440 687,50 |
440 687,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 5.1 |
Сохранение и развитие объектов культуры |
всего |
686 362,20 |
520 822,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
55 180,00 |
55 180,00 |
55 180,00 |
|
в том числе по статьям расходов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Государственные капитальные вложения, всего |
460 631,30 |
460 631,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них: |
448 631,30 |
448 631,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
объекты областной собственности |
226 329,30 |
226 329,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
объекты муниципальной собственности |
222 302,00 |
222 302,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства) |
12 000,00 |
12 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Прочие расходы |
225 730,90 |
60 190,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
55 180,00 |
55 180,00 |
55 180,00 |
||
|
в том числе по ГРБС: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Департамент культуры Воронежской области |
237 730,90 |
72 190,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
55 180,00 |
55 180,00 |
55 180,00 |
||
|
Департамент промышленности, предпринимательства и торговли Воронежской области |
7 943,80 |
7 943,80 |
|
|
|
|
|
|
||
|
Департамент архитектуры и строительной политики Воронежской области |
440 687,50 |
440 687,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 5.2 |
Развитие АУК ВО "Воронежский зоопарк им. А.С. Попова" |
всего |
83 600,00 |
20 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20 900,00 |
20 900,00 |
20 900,00 |
|
в том числе по статьям расходов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Государственные капитальные вложения, всего |
17 353,30 |
17 353,30 |
|
|
|
|
|
|
||
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них: |
17 353,30 |
17 353,30 |
|
|
|
|
|
|
||
|
объекты областной собственности |
17 353,30 |
17 353,30 |
|
|
|
|
|
|
||
|
объекты муниципальной собственности |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Прочие расходы |
66 246,70 |
3 546,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20 900,00 |
20 900,00 |
20 900,00 |
||
|
в том числе по ГРБС: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Департамент культуры Воронежской области |
83 600,00 |
20 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20 900,00 |
20 900,00 |
20 900,00 |
||
|
Подпрограмма 6 |
Развитие туризма и рекреации |
всего |
25 360,00 |
12 900,00 |
2 500,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
2 320,00 |
2 320,00 |
2 320,00 |
|
в том числе по статьям расходов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Государственные капитальные вложения, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
объекты областной собственности |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
объекты муниципальной собственности |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Прочие расходы |
25 360,00 |
12 900,00 |
2 500,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
2 320,00 |
2 320,00 |
2 320,00 |
||
|
в том числе по ГРБС: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Департамент культуры Воронежской области |
25 360,00 |
12 900,00 |
2 500,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
2 320,00 |
2 320,00 |
2 320,00 |
||
|
Основное мероприятие 6.1 |
Продвижение туристского потенциала Воронежской области на межрегиональном и международном уровне |
всего |
22 300,00 |
12 900,00 |
2 500,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
1 300,00 |
1 300,00 |
1 300,00 |
|
в том числе по статьям расходов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Государственные капитальные вложения, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
объекты областной собственности |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
объекты муниципальной собственности |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Прочие расходы |
22 300,00 |
12 900,00 |
2 500,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
1 300,00 |
1 300,00 |
1 300,00 |
||
|
в том числе по ГРБС: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Департамент культуры Воронежской области |
22 300,00 |
12 900,00 |
2 500,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
1 300,00 |
1 300,00 |
1 300,00 |
||
|
Основное мероприятие 6.2 |
Содействие органам местного самоуправления в развитии туристской инфраструктуры |
всего |
900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
|
в том числе по статьям расходов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Государственные капитальные вложения, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
объекты областной собственности |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
объекты муниципальной собственности |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Прочие расходы |
900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
||
|
в том числе по ГРБС: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Департамент культуры Воронежской области |
900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
||
|
Основное мероприятие 6.3 |
Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих содействие развитию туризма на территории Воронежской области |
всего |
2 160,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
|
в том числе по статьям расходов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Государственные капитальные вложения, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
объекты областной собственности |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
объекты муниципальной собственности |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Прочие расходы |
2 160,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
||
|
в том числе по ГРБС: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Департамент культуры Воронежской области |
2 160,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
||
|
Подпрограмма 7 |
Этнокультурное развитие Воронежской области |
всего |
33 293,80 |
6 593,80 |
1 100,00 |
500,00 |
1 100,00 |
8 000,00 |
8 000,00 |
8 000,00 |
|
в том числе по статьям расходов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Государственные капитальные вложения, всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
объекты областной собственности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
объекты муниципальной собственности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Прочие расходы |
33 293,80 |
6 593,80 |
1 100,00 |
500,00 |
1 100,00 |
8 000,00 |
8 000,00 |
8 000,00 |
||
|
в том числе по ГРБС: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Департамент культуры Воронежской области |
33 293,80 |
6 593,80 |
1 100,00 |
500,00 |
1 100,00 |
8 000,00 |
8 000,00 |
8 000,00 |
||
|
Основное мероприятие 7.1 |
Совершенствование государственного управления в сфере государственной национальной политики на территории Воронежской области |
всего |
5 646,90 |
1 146,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
|
в том числе по статьям расходов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Государственные капитальные вложения, всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
объекты областной собственности |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
объекты муниципальной собственности |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства) |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Прочие расходы |
5 646,90 |
1 146,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
||
|
в том числе по ГРБС: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Департамент культуры Воронежской области |
5 646,90 |
1 146,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
||
|
Основное мероприятие 7.2 |
Этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Воронежской области |
всего |
27 646,90 |
5 446,90 |
1 100,00 |
500,00 |
1 100,00 |
6 500,00 |
6 500,00 |
6 500,00 |
|
в том числе по статьям расходов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Государственные капитальные вложения, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
объекты областной собственности |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
объекты муниципальной собственности |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства) |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Прочие расходы |
27 646,90 |
5 446,90 |
1 100,00 |
500,00 |
1 100,00 |
6 500,00 |
6 500,00 |
6 500,00 |
||
|
в том числе по ГРБС: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Департамент культуры Воронежской области |
27 646,90 |
5 446,90 |
1 100,00 |
500,00 |
1 100,00 |
6 500,00 |
6 500,00 |
6 500,00 |
||
Таблица 3
Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного и местных бюджетов, бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию государственной программы Воронежской области "Развитие культуры и туризма" на 2014 - 2020 годы
|
Статус |
Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия |
Источники ресурсного обеспечения |
Оценка расходов по годам реализации государственной программы, тыс. рублей |
|||||||
|
Всего |
в том числе по годам реализации |
|||||||||
|
2014 (первый год реализации) |
2015 (второй год реализации) |
2016 (третий год реализации) |
2017 (четвертый год реализации) |
2018 (пятый год реализации) |
2019 (шестой год реализации) |
2020 (седьмой год реализации) |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Государственная программа |
"Развитие культуры и туризма" |
всего, в том числе: |
11 962 551,90 |
2 088 593,00 |
1 366 120,20 |
1 085 140,00 |
1 424 184,10 |
1 911 798,10 |
1 998 067,30 |
2 088 649,20 |
|
федеральный бюджет |
140 000,00 |
140 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
областной бюджет |
11 796 175,20 |
1 927 528,80 |
1 366 102,70 |
1 085 140,00 |
1 424 184,10 |
1 910 033,10 |
1 996 302,30 |
2 086 884,20 |
||
|
местный бюджет |
24 216,70 |
21 064,20 |
17,50 |
0,00 |
0,00 |
1 045,00 |
1 045,00 |
1 045,00 |
||
|
территориальные государственные внебюджетные фонды |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
юридические лица (1) |
2 160,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
||
|
физические лица |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 1 |
Искусство и наследие |
всего, в том числе: |
8 603 166,70 |
1 009 000,50 |
1 096 198,00 |
804 919,00 |
1 110 808,00 |
1 456 027,00 |
1 526 243,60 |
1 599 970,60 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
областной бюджет |
8 603 166,70 |
1 009 000,50 |
1 096 198,00 |
804 919,00 |
1 110 808,00 |
1 456 027,00 |
1 526 243,60 |
1 599 970,60 |
||
|
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
территориальные государственные внебюджетные фонды |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
юридические лица |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
физические лица |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1 |
Финансовое обеспечение деятельности подведомственных областных государственных учреждений культуры |
всего, в том числе: |
7 898 425,00 |
863 634,00 |
913 762,00 |
737 744,00 |
1 020 099,00 |
1 384 284,00 |
1 453 246,00 |
1 525 656,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
областной бюджет |
7 898 425,00 |
863 634,00 |
913 762,00 |
737 744,00 |
1 020 099,00 |
1 384 284,00 |
1 453 246,00 |
1 525 656,00 |
||
|
местный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
территориальные государственные внебюджетные фонды |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
юридические лица |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
физические лица |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Основное мероприятие 1.2 |
Развитие архивного дела |
всего, в том числе: |
352 746,00 |
63 147,00 |
56 954,00 |
48 702,00 |
63 202,00 |
40 247,00 |
40 247,00 |
40 247,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
областной бюджет |
352 746,00 |
63 147,00 |
56 954,00 |
48 702,00 |
63 202,00 |
40 247,00 |
40 247,00 |
40 247,00 |
||
|
местный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
территориальные государственные внебюджетные фонды |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
юридические лица |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
физические лица |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Основное мероприятие 1.3 |
Организация и проведение мероприятий, посвященных значимым событиям российской культуры |
всего, в том числе: |
267 037,70 |
35 994,50 |
119 029,00 |
11 972,00 |
20 958,00 |
25 086,00 |
26 340,60 |
27 657,60 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
областной бюджет |
267 037,70 |
35 994,50 |
119 029,00 |
11 972,00 |
20 958,00 |
25 086,00 |
26 340,60 |
27 657,60 |
||
|
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
территориальные государственные внебюджетные фонды |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
юридические лица |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
физические лица |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
Основное мероприятие 1.4 |
Поддержка творческих инициатив населения, а также выдающихся деятелей, организаций в сфере культуры, творческих союзов |
всего, в том числе: |
84 958,00 |
46 225,00 |
6 453,00 |
6 501,00 |
6 549,00 |
6 410,00 |
6 410,00 |
6 410,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
областной бюджет |
84 958,00 |
46 225,00 |
6 453,00 |
6 501,00 |
6 549,00 |
6 410,00 |
6 410,00 |
6 410,00 |
||
|
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
территориальные государственные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
физические лица |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Подпрограмма 2 |
Образование |
всего, в том числе: |
1 850 582,60 |
204 620,10 |
206 207,00 |
235 617,00 |
267 543,00 |
297 096,00 |
311 951,00 |
327 548,50 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
областной бюджет |
1 850 582,60 |
204 620,10 |
206 207,00 |
235 617,00 |
267 543,00 |
297 096,00 |
311 951,00 |
327 548,50 |
||
|
местный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
территориальные государственные внебюджетные фонды |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
юридические лица |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
физические лица |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2.1 |
Развитие образования в сфере культуры |
всего, в том числе: |
1 850 582,60 |
204 620,10 |
206 207,00 |
235 617,00 |
267 543,00 |
297 096,00 |
311 951,00 |
327 548,50 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
областной бюджет |
1 850 582,60 |
204 620,10 |
206 207,00 |
235 617,00 |
267 543,00 |
297 096,00 |
311 951,00 |
327 548,50 |
||
|
местный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
территориальные государственные внебюджетные фонды |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
юридические лица |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
физические лица |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Подпрограмма 3 |
Обеспечение реализации государственной программы |
всего, в том числе: |
330 764,50 |
47 114,80 |
42 629,70 |
42 604,00 |
43 233,10 |
50 510,10 |
51 707,70 |
52 965,10 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
областной бюджет |
330 764,50 |
47 114,80 |
42 629,70 |
42 604,00 |
43 233,10 |
50 510,10 |
51 707,70 |
52 965,10 |
||
|
местный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
территориальные государственные внебюджетные фонды |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
юридические лица |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
физические лица |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Основное мероприятие 3.1 |
Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти, иных главных распорядителей средств областного бюджета - исполнителей |
всего, в том числе: |
175 081,00 |
28 144,00 |
24 742,00 |
24 359,00 |
24 459,00 |
24 459,00 |
24 459,00 |
24 459,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
областной бюджет |
175 081,00 |
28 144,00 |
24 742,00 |
24 359,00 |
24 459,00 |
24 459,00 |
24 459,00 |
24 459,00 |
||
|
местный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
территориальные государственные внебюджетные фонды |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
юридические лица |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
физические лица |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Основное мероприятие 3.2 |
Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств Воронежской области исполнительными органами государственной власти, иными главными распорядителями средств областного бюджета - исполнителями |
всего, в том числе: |
928,00 |
928,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
областной бюджет |
928,00 |
928,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
местный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
территориальные государственные внебюджетные фонды |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
юридические лица |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
физические лица |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Основное мероприятие 3.3 |
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения |
всего, в том числе: |
14 357,90 |
2 043,80 |
1 981,70 |
1 940,00 |
2 098,10 |
2 098,10 |
2 098,10 |
2 098,10 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
областной бюджет |
14 357,90 |
2 043,80 |
1 981,70 |
1 940,00 |
2 098,10 |
2 098,10 |
2 098,10 |
2 098,10 |
||
|
местный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
территориальные государственные внебюджетные фонды |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
юридические лица |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
физические лица |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Основное мероприятие 3.4 |
Финансовое обеспечение ГБУК ВО "Центр обеспечения деятельности учреждений культуры" |
всего, в том числе: |
140 397,60 |
15 999,00 |
15 906,00 |
16 305,00 |
16 676,00 |
23 953,00 |
25 150,60 |
26 408,00 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
областной бюджет |
140 397,60 |
15 999,00 |
15 906,00 |
16 305,00 |
16 676,00 |
23 953,00 |
25 150,60 |
26 408,00 |
||
|
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
территориальные государственные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
физические лица |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Подпрограмма 4 |
Развитие сельской культуры Воронежской области |
всего, в том числе: |
201 880,70 |
121 395,20 |
17 485,50 |
0,00 |
0,00 |
21 000,00 |
21 000,00 |
21 000,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
областной бюджет |
183 045,40 |
105 577,40 |
17 468,00 |
0,00 |
0,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
||
|
местный бюджет |
18 835,30 |
15 817,80 |
17,50 |
0,00 |
0,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
||
|
территориальные государственные внебюджетные фонды |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
физические лица |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 4.1 |
Строительство и реконструкция культурно-досуговых учреждений в Воронежской области |
всего, в том числе: |
55 137,60 |
55 137,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
областной бюджет |
43 799,10 |
43 799,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
местный бюджет |
11 338,50 |
11 338,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
территориальные государственные внебюджетные фонды |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
юридические лица |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
физические лица |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Основное мероприятие 4.2 |
Содействие сохранению и развитию муниципальных учреждений культуры |
всего, в том числе: |
146 743,10 |
66 257,60 |
17 485,50 |
0,00 |
0,00 |
21 000,00 |
21 000,00 |
21 000,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
областной бюджет |
139 246,30 |
61 778,30 |
17 468,00 |
0,00 |
0,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
||
|
местный бюджет |
7 496,80 |
4 479,30 |
17,50 |
0,00 |
0,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
||
|
территориальные государственные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
физические лица |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Подпрограмма 5 |
Развитие культуры Воронежской области |
всего, в том числе: |
915 195,50 |
686 955,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
76 080,00 |
76 080,00 |
76 080,00 |
|
федеральный бюджет |
140 000,00 |
140 000,00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
областной бюджет |
769 962,20 |
541 722,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
76 080,00 |
76 080,00 |
76 080,00 |
||
|
местный бюджет |
5 233,30 |
5 233,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
территориальные государственные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
физические лица |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Основное мероприятие 5.1 |
Сохранение и развитие объектов культуры |
всего, в том числе: |
831 595,50 |
666 055,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
55 180,00 |
55 180,00 |
55 180,00 |
|
федеральный бюджет |
140 000,00 |
140 000,00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
областной бюджет |
686 362,20 |
520 822,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
55 180,00 |
55 180,00 |
55 180,00 |
||
|
местный бюджет |
5 233,30 |
5 233,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
территориальные государственные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
физические лица |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Основное мероприятие 5.2 |
Развитие АУК ВО "Воронежский зоопарк им. А.С. Попова" |
всего, в том числе: |
83 600,00 |
20 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20 900,00 |
20 900,00 |
20 900,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
областной бюджет |
83 600,00 |
20 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20 900,00 |
20 900,00 |
20 900,00 |
||
|
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
территориальные государственные внебюджетные фонды |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
юридические лица |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
физические лица |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Подпрограмма 6 |
Развитие туризма и рекреации |
всего, в том числе: |
27 610,00 |
12 900,00 |
2 500,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
3 070,00 |
3 070,00 |
3 070,00 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
областной бюджет |
25 360,00 |
12 900,00 |
2 500,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
2 320,00 |
2 320,00 |
2 320,00 |
||
|
местный бюджет |
90,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
||
|
территориальные государственные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
юридические лица |
2 160,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
||
|
физические лица |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Основное мероприятие 6.1 |
Продвижение туристского потенциала Воронежской области на межрегиональном и международном уровне |
всего, в том числе: |
22 300,00 |
12 900,00 |
2 500,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
1 300,00 |
1 300,00 |
1 300,00 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
областной бюджет |
22 300,00 |
12 900,00 |
2 500,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
1 300,00 |
1 300,00 |
1 300,00 |
||
|
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
территориальные государственные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
физические лица |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Основное мероприятие 6.2 |
Содействие органам местного самоуправления в развитии туристской инфраструктуры |
всего, в том числе: |
990,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
областной бюджет |
900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
||
|
местный бюджет |
90,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
||
|
территориальные государственные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
физические лица |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Основное мероприятие 6.3 |
Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих содействие развитию туризма на территории Воронежской области |
всего, в том числе: |
4 320,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 440,00 |
1 440,00 |
1 440,00 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
областной бюджет |
2 160,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
||
|
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
территориальные государственные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
юридические лица |
2 160,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
||
|
физические лица |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Подпрограмма 7 |
Этнокультурное развитие Воронежской области |
всего, в том числе: |
33 351,90 |
6606,90 |
1100,00 |
500,00 |
1100,00 |
8015,00 |
8015,00 |
8015,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
областной бюджет |
33 293,80 |
6593,80 |
1100,00 |
500,00 |
1100,00 |
8000,00 |
8000,00 |
8000,00 |
||
|
местный бюджет |
58,10 |
13,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
||
|
территориальные государственные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
физические лица |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Основное мероприятие 7.1 |
Совершенствование государственного управления в сфере государственной национальной политики на территории Воронежской области |
всего, в том числе: |
5 705,00 |
1 160,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 515,00 |
1 515,00 |
1 515,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
областной бюджет |
5 646,90 |
1 146,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
||
|
местный бюджет |
58,10 |
13,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
||
|
территориальные государственные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
физические лица |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Основное мероприятие 7.2 |
Этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Воронежской области |
всего, в том числе: |
27 646,90 |
5 446,90 |
1 100,00 |
500,00 |
1 100,00 |
6 500,00 |
6 500,00 |
6 500,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
областной бюджет |
27 646,90 |
5446,90 |
1100,00 |
500,00 |
1100,00 |
6500,00 |
6500,00 |
6500,00 |
||
|
местный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
территориальные государственные внебюджетные фонды |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
юридические лица |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
физические лица |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
______________________________
(1) Здесь и далее в таблице юридические лица - акционерные общества с государственным участием, общественные, научные и иные организации.".
|
<< Приложение N 2 |
Приложение >> N 4 |
|
|
Содержание Постановление Правительства Воронежской области от 3 апреля 2015 г. N 231 "О внесении изменений в постановление правительства... |