Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению
правительства Воронежской области
от 2 февраля 2016 г. N 51

"Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы"

Паспорт подпрограммы
"Обеспечение реализации государственной программы" государственной программы Воронежской области "Социальная поддержка граждан"

Исполнители подпрограммы государственной программы	Департамент социальной защиты Воронежской области
Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы	Основное мероприятие N 1. Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти, иных главных распорядителей средств областного бюджета - исполнителей. Основное мероприятие N 2. Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств Воронежской области исполнительными органами государственной власти, иными главными распорядителями средств областного бюджета. Основное мероприятие N 3. Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Цель подпрограммы	Организация деятельности по реализации государственной программы
Задачи подпрограммы	Выполнение обязательств государства в отношении граждан - получателей мер социальной поддержки, в том числе получателей адресной социальной помощи. Организация управления реализацией государственной программы
Основные целевые показатели и индикаторы подпрограммы	1. Уровень достижения значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограмм и основных мероприятий, процентов. 2. Уровень исполнения принятых бюджетных обязательств по разделу сметы "Государственные функции в области управления", процентов. 3. Уровень исполнения принятых бюджетных обязательств по разделу сметы "Государственные функции, связанные с общегосударственным управлением", процентов. 4. Выполнение государственного задания, процентов.
Сроки реализации подпрограммы	2014 - 2020 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы)	Общий объем финансового обеспечения составляет 1 311 622,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - областной бюджет - 1 311 622,00 тыс. рублей; в том числе по годам реализации: 2014 год - 203 727,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - областной бюджет - 203 727,00 тыс. рублей; 2015 год - 162 586,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - областной бюджет - 162 586,00 тыс. рублей; 2016 год - 163 137,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - областной бюджет - 163 137,00 тыс. рублей; 2017 год - 163 524,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - областной бюджет - 163 524,00 тыс. рублей; 2018 год - 206 216,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - областной бюджет - 206 216,00 тыс. рублей; 2019 год - 206 216,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - областной бюджет - 206 216,00 тыс. рублей; 2020 год - 206 216,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - областной бюджет - 206 216,00 тыс. рублей
Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы	Обеспечение деятельности по предоставлению государственных социальных гарантий и социальных услуг населению, мониторинг сферы социальной защиты. Достижение плановых значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограмм и основных мероприятий

I. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Подпрограмма определяет цели, задачи и направления развития социальной сферы, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных мероприятий подпрограммы и показатели их результативности.

В рамках подпрограммы осуществляется реализация полномочий департамента социальной защиты Воронежской области, установленных Положением о департаменте социальной защиты Воронежской области (далее - Положение).

Положением закреплены задачи по обеспечению реализации единой государственной политики в сфере социальной защиты, разработка и реализация мероприятий по повышению эффективности социальной поддержки и доступности социального обслуживания отдельных категорий граждан в соответствии с действующим законодательством, формирование и развитие структуры и сети государственной системы учреждений социальной защиты населения, разработка предложений и осуществление мероприятий по повышению эффективности государственного управления в сфере социальной защиты и поддержки населения, обеспечение реализации конституционных прав граждан, их интересов, государственных гарантий в сфере социальной защиты и поддержки населения, организация деятельности по признанию граждан нуждающимися в социальном обслуживании, а также по составлению индивидуальных программ предоставления социальных услуг, координация деятельности поставщиков социальных услуг, общественных организаций и иных организаций, осуществляющих деятельность в сфере социального обслуживания, в Воронежской области, повышение эффективности системы социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, семей с детьми, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и иных категорий граждан в соответствии с действующим законодательством, повышение качества и количества услуг по социальному обслуживанию всех категорий граждан, укрепление социальной защиты семьи, обеспечивающей сохранение ребенка в семье; создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

В рамках указанных задач департаментом социальной защиты Воронежской области (далее - Департамент) исполняются следующие государственные функции и государственные услуги, расходы на которые не включены в другие подпрограммы Программы:

- управление, развитие и обеспечение деятельности подведомственных учреждений;

- регулирование кадровой политики по подбору персонала из числа руководителей, заместителей и главных бухгалтеров подведомственных учреждений. Организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников подведомственных учреждений;

- материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений (в том числе вопросы оплаты труда работников этих учреждений);

- формирование и утверждение государственных заданий по оказанию услуг подведомственными учреждениями;

- определение порядка предоставления ежемесячных денежных выплат за счет средств областного бюджета;

- формирование ведомственного перечня услуг, оказываемых государственными учреждениями, подведомственными Департаменту, в качестве основных видов деятельности;

- осуществление иных функций и предоставление услуг в соответствии с действующим федеральным и региональным законодательством.

Финансирование расходов на содержание Департамента осуществляется за счет средств областного бюджета, предусмотренных на финансирование исполнительных органов государственной власти Воронежской области.

II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в целях обеспечения организации деятельности ответственных исполнителей основных мероприятий подпрограмм по реализации Программы.

Основными задачами подпрограммы являются:

1. Выполнение обязательств государства в отношении граждан - получателей мер социальной поддержки, в том числе получателей адресной социальной помощи.

2. Организация управления реализацией государственной программы.

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы, основных мероприятий подпрограммы и их значениях приведены в приложении N 1 к Программе.

Целевым показателем (индикатором) подпрограммы установлен "Уровень достижения значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограмм и основных мероприятий".

Значение показателя (индикатора) подпрограммы рассчитывается по формуле:

, где:

- индекс, характеризующий степень достижения в отчетном периоде запланированного значения -го целевого показателя (индикатора) Программы;

- количество целевых показателей (индикаторов) государственной программы (включая целевые показатели (индикаторы) подпрограмм Программы).

Индекс, характеризующий степень достижения в отчетном периоде запланированного значения целевого показателя (индикатора) Программы, рассчитывается по формуле:

, где:

- фактическое значение -го целевого показателя (индикатора) Программы на конец отчетного периода;

- плановое значение -го целевого показателя (индикатора) Программы на конец отчетного периода.

Целевым показателем (индикатором) реализации основного мероприятия 1 "Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти, иных главных распорядителей средств областного бюджета - исполнителей" подпрограммы установлен "Уровень исполнения принятых бюджетных обязательств по разделу сметы "Государственные функции в области управления".

Значение показателя (индикатора) рассчитывается в процентах как отношение фактического исполнения бюджетных обязательств по разделу сметы "Государственные функции в области управления" к принятым бюджетным обязательствам.

Целевым показателем (индикатором) реализации основного мероприятия 2 "Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств Воронежской области исполнительными органами государственной власти, иными главными распорядителями средств областного бюджета" подпрограммы установлен "Уровень исполнения принятых бюджетных обязательств по разделу сметы "Государственные функции, связанные с общегосударственным управлением".

Значение показателя (индикатора) рассчитывается в процентах как отношение фактического исполнения бюджетных обязательств по разделу сметы "Государственные функции, связанные с общегосударственным управлением" к принятым бюджетным обязательствам.

Целевым показателем (индикатором) реализации основного мероприятия 3 "Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений" установлен индикатор "Выполнение государственного задания".

Указанный показатель измеряется в процентах и ежегодно должен достигать 100%.

Показатель определяется по формуле:

,

где:

- выполнение государственного задания, процентов;

- расходы фактические на выполнение государственного задания, тыс. рублей;

- утвержденный объем субсидии на выполнение государственного задания, тыс. рублей.

Информация о степени достижения данного показателя анализируется на основании отчетов о выполнении государственного задания.

Выполнение подпрограммы позволит обеспечить плановую реализацию Программы, своевременные плановую и оперативную корректировки Программы, обеспечить своевременное финансирование основных мероприятий подпрограмм Программы в утвержденном объеме, контроль реализации основных мероприятий подпрограмм Программы и целевого использования выделенных для их реализации бюджетных средств.

В результате реализации мероприятия будет обеспечено своевременное финансирование и целевое расходование средств областного бюджета, выделенных Департаменту на обеспечение основной деятельности, что будет содействовать выполнению основных мероприятий подпрограмм Программы, ответственным исполнителем которых является Департамент.

Подпрограмма будет реализована с 2014 года по 2020 год в один этап.

III. Характеристика основных мероприятий и мероприятий подпрограммы

Подпрограммой предусмотрена реализация основных мероприятий, направленных на решение поставленных задач.

Основное мероприятие N 1 "Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти, иных главных распорядителей средств областного бюджета - исполнителей"

Основное мероприятие реализуется с 2014 года по 2020 год.

Ответственный исполнитель - департамент социальной защиты Воронежской области.

Основным мероприятием предполагается осуществление исполнения бюджетных назначений и целевое расходование средств областного бюджета, выделенных Департаменту по разделу сметы "Государственные функции в области управления" на обеспечение основной деятельности.

Основное мероприятие N 2 "Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств Воронежской области исполнительными органами государственной власти, иными главными распорядителями средств областного бюджета"

Основное мероприятие реализовано в 2014 году.

Ответственный исполнитель - департамент социальной защиты Воронежской области.

Основным мероприятием предполагается осуществление исполнения бюджетных назначений и целевое расходование средств областного бюджета, выделенных Департаменту по разделу сметы "Государственные функции, связанные с общегосударственным управлением" на оплату транспортных услуг, закупку мебели и хозяйственного инвентаря, уплату налога на имущество и земельного налога.

Основное мероприятие N 3 "Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений"

Основное мероприятие реализуется с 2014 года по 2020 год.

Ответственный исполнитель - департамент социальной защиты Воронежской области.

Департамент осуществляет свою деятельность непосредственно и через государственные (казенные, бюджетные и автономные) учреждения, в отношении которых им исполняются функции и полномочия учредителя (далее - подведомственные учреждения). В рамках основного мероприятия N 3 исполнителями являются казенное учреждение Воронежской области "Управление социальной защиты населения Воронежской области", бюджетное учреждение Воронежской области "Воронежский областной центр учреждений социального обслуживания населения", бюджетное учреждение Воронежской области "Центр обеспечения деятельности учреждений социальной защиты", автономное учреждение Воронежской области "Воронежский областной фонд социальной поддержки населения".

Основное мероприятие включает три мероприятия.

Мероприятие 3.1 "Обеспечение реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации и Воронежской области полномочий в сфере организации обеспечения деятельности учреждений социальной поддержки населения Воронежской области на 2014 - 2020 годы"

В рамках реализации мероприятия предусматривается:

- осуществление ежемесячного сбора заявок от казенных учреждений Воронежской области "Управление социальной защиты населения" районов, г. Воронежа и г. Нововоронежа, их анализ, формирование сводных заявок на выплату отдельным категориям граждан социальных выплат, пособий и компенсаций и предоставление сводных заявок в Департамент;

- проведение мониторингов, сбор статистической и иной отчетности о ходе предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, имеющих на них право в соответствии с федеральным и областным законодательством. Сбор, обработка данных, подготовка обобщенной информации в Департамент по вопросам предоставления мер социальной поддержки;

- осуществление контроля за правильностью оформления документов, представленных гражданами для подтверждения права на осуществление денежных выплат и компенсаций;

- осуществление контроля за правильностью произведенных казенными учреждениями Воронежской области "Управление социальной защиты населения" районов, г. Воронежа, г. Нововоронежа расчетов и начислений сумм денежных выплат и компенсации с учетом обстоятельств, влияющих на их размер, а также вынесенных решений о назначении (либо отказе в назначении) денежных выплат и компенсаций;

- администрирование информационных систем персонифицированного учета граждан и контроль за правильностью ведения данных систем, организация работ по устранению ошибок ввода информации;

- организация эффективного, бесперебойного и рационального использования компьютерной техники и общесистемного программного обеспечения, администрирование и координация развития корпоративной вычислительной сети и существующих локальных вычислительных сетей, осуществление контроля за проведением мероприятий по защите информации;

- осуществление приема и подготовки документов на оплату поставленных товаров, выполненных работ и оказанных услуг в казенных учреждениях Воронежской области "Управление социальной защиты населения" районов, г. Воронежа, г. Нововоронежа;

- проведение ежемесячного мониторинга кредиторской и дебиторской задолженности путем сбора и обобщения информации о ее наличии, анализа ее состояния и причин возникновения, принятие мер по предотвращению возникновения просроченной кредиторской задолженности.

Данное мероприятие реализуется казенным учреждением Воронежской области "Управление социальной защиты населения Воронежской области".

Мероприятие реализовано в 2014 году.

Мероприятие 3.2 "Улучшение качества осуществления технического сопровождения исполняемых и предоставляемых департаментом социальной защиты Воронежской области государственных и иных функций и услуг на 2014 - 2020 годы"

В рамках реализации мероприятия предусматривается:

- организация обеспечения деятельности учреждений системы социального обслуживания населения Воронежской области, в том числе гарантированных законодательством Российской Федерации прав и свобод социально незащищенной категории граждан, находящихся в учреждениях системы социальной защиты населения Воронежской области;

- представление в Департамент предложений, сведений по текущему и капитальному ремонту учреждений социального обслуживания населения и подготовке их к зимнему периоду, проверка проектно-сметной документации и результатов проведения капитального и текущего ремонта в учреждениях социального обслуживания населения;

- предоставление предложений по укреплению материально-технической базы, улучшению уровня обслуживания и содержания граждан в учреждениях социального обслуживания;

- координация деятельности подведомственных учреждений социального обслуживания населения по проведению противопожарных мероприятий;

- обеспечение на территории Воронежской области реализации мероприятий по организации круглогодичного отдыха и оздоровления детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении;

- обеспечение технического и транспортного сопровождения деятельности Департамента.

Данное мероприятие реализуется в 2014 году бюджетным учреждением Воронежской области "Воронежский областной центр учреждений социального обслуживания населения" и бюджетным учреждением Воронежской области "Центр обеспечения деятельности учреждений социальной защиты". С 2015 года по 2020 год мероприятие реализуется бюджетным учреждением Воронежской области "Центр обеспечения деятельности учреждений социальной защиты".

Мероприятие 3.3 "Обеспечение выплат государственной социальной помощи малоимущим гражданам Воронежской области, формирование ресурсной базы, сбор, хранение, учет и распределение гуманитарной и благотворительной помощи на территории Воронежской области на 2014 - 2020 годы"

В рамках реализации мероприятия предусматривается:

- организация выплаты малообеспеченным гражданам и гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию и пострадавшим в результате стихийных бедствий или несчастного случая, за счет средств областного бюджета, выделенных на оказание государственной социальной помощи, выплаты вкладчикам, пострадавшим от деятельности недобросовестных финансовых компаний;

- выполнение мероприятий, направленных на привлечение и эффективное использование средств, в том числе проведение благотворительных балов, конкурсов, выставок, аукционов, лотерей, в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации;

- осуществление деятельности по сбору гуманитарной, благотворительной помощи, ее хранению, учету, распределению и доставке в соответствии с указаниями Департамента.

Данное мероприятие реализуется автономным учреждением Воронежской области "Воронежский областной фонд социальной поддержки населения".

IV. Характеристика мер государственного регулирования

В процессе реализации Программы будет осуществляться работа по корректировке Программы и внесению в установленном порядке изменений в нормативные правовые акты Воронежской области в сфере реализации Программы с учетом изменений законодательства Российской Федерации и Воронежской области, на основании плана законодательных инициатив губернатора Воронежской области и графика мероприятий правительства Воронежской области.

V. Характеристика основных мероприятий, реализуемых муниципальными образованиями Воронежской области

Муниципальные образования Воронежской области не являются участниками подпрограммы.

VI. Информация об участии акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также государственных внебюджетных фондов и физических лиц в реализации подпрограммы

В реализации мероприятий подпрограммы принимают участие акционерные общества с государственным участием, общественные, научные и иные организации в качестве исполнителей, определяемых в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

VII. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы

Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации в разрезе основных мероприятий подпрограммы и источников финансирования приведены в приложениях N 2, 3 к Программе.

VIII. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

Риски, которые могут возникнуть в ходе реализации подпрограммы, и меры по управлению ими соответствуют мерам, описанным в разделе "Анализ рисков реализации государственной программы и описание мер управления рисками реализации государственной программы" Программы.

IX. Оценка эффективности реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы в 2014 - 2020 годах позволит повысить качество оказания государственных услуг и исполнения государственных функций, эффективность и результативность бюджетных расходов на эти цели.

В качестве критериев оценки эффективности мероприятий подпрограммы используются целевые показатели (индикаторы), приведенные в приложении N 1 к Программе.

В результате реализации подпрограммы:

- уровень достижения значений целевых показателей (индикаторов) Программы составит 100%;

- уровень исполнения принятых бюджетных обязательств по разделу сметы "Государственные функции в области управления" составит 100%;

- уровень исполнения принятых бюджетных обязательств по разделу сметы "Государственные функции, связанные с общегосударственным управлением" составит 100%;

- уровень выполнения государственного задания учреждениями - исполнителями мероприятий составит 100%.".