Приказ Департамента здравоохранения Воронежской области от 16 декабря 2013 г. N 2409 "О внесении изменений в приказ департамента здравоохранения Воронежской области от 20.12.2010 N 1871"

В соответствии с постановлением администрации Воронежской области от 10.02.2006 N 81 "О порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ" приказываю:

1. Внести в аналитическую ведомственную целевую программу "Обеспечение государственных противотуберкулезных учреждений Воронежской области на 2011 - 2013 годы", утвержденную приказом департамента здравоохранения Воронежской области от 20.12.2010 N 1871 "Об утверждении аналитической ведомственной целевой программы "Обеспечение государственных противотуберкулезных учреждений Воронежской области на 2011 - 2013 годы" (далее - Программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:

1.1.1. Строку "Целевые индикаторы и показатели" изложить в следующей редакции:

"Целевые индикаторы и показатели

1. Смертность населения от туберкулеза на 100 тыс. населения. 2. Заболеваемость населения туберкулезом на 100 тыс. населения 3. Доля случаев прекращения бактериовыделения в общем числе случаев бактериовыделения среди населения.".

1.1.2. Строку "Объемы и источники финансирования программы" изложить в следующей редакции:

"Объемы и источники финансирования программы

Суммарный объем финансирования программы в 2011 - 2013 годах составит 1480582,5 тыс. рублей средств областного бюджета, в том числе по годам: 2011 год-444963,3 тыс. рублей; 2012 год-469814,9 тыс. рублей; 2013 год-565804,3 тыс. рублей.".

1.1.3. Строку "Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности" изложить в следующей редакции:

"Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности

- снижение заболеваемости туберкулезом на 18,6%; - снижение смертности от туберкулеза на 25,8%; - увеличение доли случаев прекращения бактериовыделения в общем числе случаев бактериовыделения среди населения на 0,2%".

1.2. Раздел 2 "Цели и задачи программы" изложить в следующей редакции:

"В результате исполнения мероприятий программы с 2011 к 2013 году предполагается следующая динамика показателей:

- снижение уровня смертности от туберкулеза на 25,8%;

- снижение заболеваемости туберкулезом на 18,6%;

- увеличение доли случаев прекращения бактериовыделения в общем числе случаев бактериовыделения среди населения на 0,2%.

Таблица 1

Целевые индикаторы и показатели программы

Наименование индикатора	Ед. измерения	Базовые значения 2009 год	Динамика целевых показателей по годам
			2011	2012	2013
Смертность от туберкулеза на 100 тыс. населения	Число случаев	11,9	12,8	12,5	9,5
Заболеваемость туберкулезом на 100 тыс. населения	Число случаев	63,2	61,8	61,6	50,3
Доля случаев прекращения бактериовыделения в общем числе случаев бактериовыделения среди населения	%	84,0	83,8	83,9	84,0".

1.3. В разделе 3 "Ожидаемые результаты программы и целевые индикаторы":

1.3.1. Второй, третий и шестой абзацы исключить.

1.3.2. Четвертый и пятый абзацы изложить в следующей редакции:

"- снижение заболеваемости от туберкулеза на 18,6%;

- снижение смертности от туберкулеза на 25,8%;".

1.3.3. Седьмой абзац изложить в следующей редакции:

"- увеличение доли случаев прекращения бактериовыделения в общем числе случаев бактериовыделения среди населения на 0,2% к 2013 году.".

1.4. В разделе 4 "Перечень и описание программных мероприятий":

1.4.1. Абзацы третий - шестой мероприятия и "Содержание кадровых ресурсов противотуберкулезных лечебно-профилактических учреждений Воронежской области" изложить в следующей редакции:

"Общий объем финансирования мероприятия составляет 1149206,2 тыс. руб., в том числе:

2011 год - 347384,5 тыс. рублей;

2012 год - 361176,4 тыс. рублей;

2013 год - 440645,3 тыс. рублей.".

1.4.2. Абзацы десятый - тринадцатый мероприятия 2 "Обеспечение текущего функционирования противотуберкулезных лечебно- профилактических учреждений Воронежской области" изложить в следующей редакции:

"Общий объем финансирования мероприятия составляет 188785,3 тыс. руб., в том числе:

2011 год - 57083,1 тыс. рублей;

2012 год - 62312,2 тыс. рублей;

2013 год - 69390,0 тыс. рублей".

1.4.3. Абзацы третий - шестой мероприятия 3 "Обеспечение материальными ресурсами противотуберкулезных лечебно-профилактических учреждений Воронежской области" изложить в следующей редакции:

"Общий объем финансирования мероприятия составляет 142591,0 тыс. руб., в том числе:

2011 год - 40495,7 тыс. рублей;

2012 год - 46326,3 тыс. рублей;

2013 год - 55769,0 тыс. рублей".

1.4.4. Абзацы девятый - одиннадцатый мероприятия 3 "Обеспечение материальными ресурсами противотуберкулезных лечебно-профилактических учреждений Воронежской области" изложить в следующей редакции:

"- снизить уровень смертности от туберкулеза на 25,8%;

- снизить показатель территориальной заболеваемости туберкулезом на 18,6%;

- увеличить долю случаев прекращения бактериовыделения в общем числе случаев бактериовыделения среди населения на 0,2%;".

1.5. Раздел 7 "Обоснование потребностей в необходимых ресурсах" изложить в следующей редакции:

"Необходимость выделения ежегодных ассигнований из областного бюджета продиктована статьей 5 Федерального закона от 18.06.2001 N 77-ФЗ "О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации": субъекты Российской Федерации организуют предупреждение распространения туберкулеза, включая противотуберкулезную помощь больным туберкулезом в противотуберкулезных диспансерах, других специализированных медицинских противотуберкулезных организациях и иных учреждениях здравоохранения субъектов РФ.

Суммарный объем финансирования программы в 2011 - 2013 годах из средств областного бюджета составит 1480582,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2011 год - 444963,3 тыс. рублей;

2012 год - 469814,9 тыс. рублей;

2013 год - 565804,3 тыс. рублей.

Объем ассигнований из областного бюджета ежегодно подлежит уточнению в установленном порядке.

Таблица 2

Структура финансирования программы

тыс. рублей

КВЭД	Наименование мероприятия	Всего, тыс. рублей	В том числе по годам			Структура затрат по программе, %
			2011, тыс. рублей	2012, тыс. рублей	2013, тыс. рублей
1	2	3	4	5	6	7
Всего по программе		1480582,5	444 963,3	469 814,9	565804,3	100,0%
	в том числе по мероприятиям:
	содержание кадровых ресурсов противотуберкулезных учреждений	1149206,2	347 384,5	361 176,4	440645,3	77,62%
	обеспечение текущего функционирования противотуберкулезных учреждений	188785,3	57 083,1	62 312,2	69390,0	12,75%
	обеспечение материальными ресурсами противотуберкулезных учреждений	142591,0	40 495,7	46 326,3	55769,0	9,63%

Таблица 3

Объемы и источники финансирования по программе в целом

тыс. рублей

КВЭД		Наименование мероприятия	Всего, тыс. рублей	В том числе по годам			Структура затрат по программе, %
				2011	2012	2013
Всего по программе			1 480 582,5	444 963,3	469 814,9	565 804,3	100,0%
		Содержание кадровых ресурсов противотуберкулезных учреждений	1149 206,2	347 384,5	361 176,4	440 645,3	77,62%
211		Заработная плата	875 391,0	259 436,0	279 089,0	336 866,0	59,12%
212		Командировочные расходы (оплата суточных)	1465,3	300,9	873,4	291,0	0,10%
212		Иные компенсационные выплаты	29,0	0,0	0,0	29,0	0,0%
213		Начисления на оплату труда	272 320,9	87 647,6	81214,0	103 459,3	18,39%
		Обеспечение текущего функционирования противотуберкулезных учреждений	188 785,3	57 083,1	62 312,2	69 390,0	12,75%
221		Услуги связи	6 096,3	1961,3	2 008,0	2 127,0	0,41%
222		Транспортные услуги, проезд	623,7	200,3	184,4	239,0	0,04%
223		Водоснабжение	10 836,1	3 650,5	3 245,6	3 940,0	0,73%
223		Газ	2 165,4	470,5	773,9	921,0	0,15%
223		Теплоэнергия	46 505,2	14 058,8	15 392,4	17 054,0	3,14%
223		Электроэнергия	43 979,6	14 170,5	14 322,1	15 487,0	2,97%
225		Прочие коммунальные услуги (оплата содержания помещения)	5 098,3	1 665,5	1 692,8	1 740,0	0,34%
225		Ремонт оборудования и инвентаря	15 216,3	3 818,9	5 860,4	5 537,0	1,03%
225		Капитальный ремонт	1 614,9	1 614,9	0,0	0,0	0,11%
225		Текущий ремонт зданий и сооружений	188,7	0,0	9,7	179,0	0,01%
226		Командировочные расходы за проживание	546,5	202,1	139,4	205,0	0,04%
226	Командировочные расходы за проживание		546,5	202,1	139,4	205,0	0,04%
226	Прочие услуги		11339,6	3 510,6	3 955,0	3 874,0	0,77%
226	Прочие текущие расходы (внештатный фонд)		744,4	123,4	334,0	287,0	0,05%
226	Прочие услуги с организациями, (вневедомственная охр.)		20 883,7	5 581,5	8 018,2	7 284,0	1,41%
226	Страхование жизни		555,8	183,0	182,8	190,0	0,04%
290	Налог на землю		16 706,7	5 211,6	5 830,1	5 665,0	1,13%
290	Налог на имущество		4 336,0	0,0	0,0	4336,0	0,29%
290	Налог на экологию		651,1	579,1	20,0	52,0	0,04%
290	Прочие текущие расходы		697,0	80,6	343,4	273,0	0,05%
	Обеспечение материальными ресурсами противотуберкулезных учреждений		142 591,0	40 495,7	46 326,3	55 769,0	9,63%
310	Оборудование		3 172,0	136,7	1 861,3	1 174,0	0,21%
340	ГСМ		15 074,0	3 631,4	5 231,6	6211,0	1,02%
340	Питание		97 557,5	29 246,6	30 885,9	37 425,0	6,59%
340	Приобретение мягкого инвентаря		3 250,6	737,8	826,8	1 686,0	0,22%
340	Расход материалов в части расходных материалов		8 759,5	2 091,8	2 964,7	3 703,0	0,59%
340	Уголь		14 777,4	4 651,4	4 556,0	5570,0	1,00%".

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на сайте департамента здравоохранения Воронежской области в сети "Интернет".

3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель департамента

В.В. Ведринцев