Приказ Департамента здравоохранения Воронежской области от 31 декабря 2013 г. N 2551 "О внесении изменений в приказ департамента здравоохранения Воронежской области от 20.12.2010 N 1870"

В соответствии с постановлением администрации Воронежской области от 10.02.2006 N 81 "О порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ" приказываю:

1. Внести в аналитическую ведомственную целевую программу "Обеспечение государственных психоневрологических учреждений Воронежской области на 2011 - 2013 годы", утвержденную приказом департамента здравоохранения Воронежской области от 20.12.2010 N 1870 "Об утверждении аналитической ведомственной целевой программы "Обеспечение государственных психоневрологических учреждений Воронежской области на 2011 - 2013 годы" (далее - Программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:

1.1.1. Строку "Целевые индикаторы и показатели" изложить в следующей редакции:

"Целевые индикаторы и показатели

- Доля пациентов, получающих стационарную помощь, в общем числе наблюдаемых пациентов: 2011 год - 20,6%; 2012 год - 20,5%; 2013 год - 20,4%; - средняя продолжительность лечения больного в стационаре (дней): 2011 год - 52,2; 2012 год - 52,1; 2013 год - 52,0; - доля повторных в течение года госпитализаций в психиатрический стационар: 2011 год - 21,2%; 2012 год - 21,1%; 2013 год - 21,0%".

1.1.2. Строку "Объемы и источники финансирования" изложить в следующей редакции:

"Объемы и источники финансирования программы

Всего по программе - 1182501,0 тыс. рублей: (2011 год - 332515,0 тыс. рублей; 2012 год - 332247,0 тыс. рублей; 2013 год - 517739,0 тыс. рублей), - средства областного бюджета".

1.1.3. Строку "Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности" изложить в следующей редакции:

"Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности

- Снизить долю пациентов, нуждающихся в стационарной психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов в КУЗ ВО "ВОКПНД" в 2013 году до 20,4%; - снизить продолжительность лечения в КУЗ ВО "ВОКПНД" в 2013 году до 52,0 дня; - снизить долю повторных в течение года госпитализаций в психиатрический стационар КУЗ ВО "ВОКПНД" в 2013 году до 21,0%".

1.2. В главе 3 "Ожидаемые результаты реализации программы и целевые индикаторы" Программы:

1.2.1. Абзацы пятый - седьмой изложить в следующей редакции:

"- довести долю пациентов, нуждающихся в стационарной психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов в 2013 году до 20,4%;

- снизить продолжительность лечения в 2013 году до 52,0 дня;

- снизить долю повторных в течение года госпитализаций в психиатрический стационар в 2013 году до 21,0%.".

1.2.2. Таблицу "Целевые индикаторы и показатели" изложить в следующей редакции:

"Целевые индикаторы и показатели

Наименование	Единица измерения	2011 год	2012 год	2013 год
Доля пациентов, нуждающихся в стационарной психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов	процентов	20,6	20,5	20,4
Средняя продолжительность лечения больного в психиатрическом стационаре	дней	52,2	52,1	52,0
Доля повторных в течение года госпитализаций в психиатрический стационар	процентов	21,2	21,1	21,0".

1.3. Главу 5 "Оценка эффективности расходования бюджетных средств по годам" Программы изложить в следующей редакции:

"5. Оценка эффективности расходования бюджетных средств по годам

Основными показателями социально-экономической эффективности реализации программы являются:

- снижение доли пациентов, получающих стационарную помощь, в общем числе наблюдаемых пациентов (с 20,6% в 2011 году; 20,5% в 2012 году; 20,4% в 2013 году);

- снижение средней продолжительности лечения больного в стационаре (с 52,2 дня в 2011 году; 52,1 дня в 2012 году; 52,0 дня - 2013 году);

- снижение доли повторных в течение года госпитализаций в психиатрический стационар (с 21,2% в 2011 году; 21,1% - 2012 году; 21,0% - 2013 году)".

1.4. В главе 6 "Методика оценки эффективности программы" Программы таблицу 1 изложить в следующей редакции:

"Таблица 1

Перечень и описание программных мероприятий
Название мероприятия	Сроки исполнения		Всего, 2011 - 2013 годы, тыс. рублей	Источники финансирования (областной бюджет)						Направление расходования средств
				2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год
	начало работ	Окончание работ		тыс. рублей	тыс. рублей	тыс. рублей	тыс. рублей	тыс. рублей	тыс. рублей
1. Содержание кадровых ресурсов для профилактики проблем психического здоровья, лечения и реабилитации	2011	2013	937807,7	192686,0	221006,2	197151,0	267660,0	264043,0	406104,7	Зарплата, начисления на оплату труда
2. Обеспечение текущего функционирования психиатрических учреждений	2011	2013	142436,7	27546,0	34022,4	35178,0	37998,0	43849,0	60589,7	Коммунальные, транспортные услуги, услуги связи, услуги по содержанию имущества, услуги сторонних организаций, противопожарная безопасность, налоги
3. Обеспечение материальными ресурсами лечебно-профилактической помощи населению области	2011	2013	102256,6	28734,0	32789,0	22644,0	26857,0	24355,0	51044,6	Питание, ГСМ, уголь приобретение мягкого инвентаря, оборудования, расходных материалов
Итого по программе			1182501,0	248966,0	287817,6	254973,0	332515,0	332247,0	517739,0".

1.5. Главу 7 "Обоснование потребностей в необходимых ресурсах" Программы изложить в следующей редакции:

"7. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах

Потребность в финансовых средствах в разрезе учреждений, оказывающих психиатрическую помощь

Направление расходов	Классификация операций сектора государственного управления	Отчетный период			Плановый период			Всего 2011 - 2013 годы
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год
		тыс. рублей	тыс. рублей	тыс. рублей	тыс. рублей	тыс. рублей	тыс. рублей
Всего		248966,0	287817,6	254973,0	332515,0	332247,0	517739,0	1182501,0
Оплата труда и начисления на оплату труда	210	192686,0	221006,2	197151,0	267660,0	264043,0	406104,7	937807,7
Приобретение услуг	220	25856,0	33246,3	33526,0	36898,0	42925,0	54656,4	134479,4
Прочие расходы	290	1690,0	776,1	1652,0	1100,0	924,0	5933,3	7957,3
Увеличение стоимости основных средств	310	749,0	3588,0	0,0	341,0	0,0	847,3	1188,3
Увеличение стоимости материальных запасов	340	27985,0	29201,0	22644,0	26516,0	24355,0	50197,3	101068,3
1.1. КУЗ ВО "Воронежский областной клинический психоневрологический диспансер"
Всего		220680,0	253050,2	222784,0	293421,0	293653,0	455145,5	1042219,5
Оплата труда и начисления на оплату труда	210	172521,0	195202,8	171161,0	235777,0	233137,0	356882,0	825796,0
Приобретение услуг	220	22997,0	29551,2	29534,0	32678,0	37946,0	49707,0	120331,0
Прочие расходы	290	1496,0	651,4	1606,0	972,0	851,0	4918,5	6741,5
Увеличение стоимости основных средств	310	535,0	3466,3	0,0	341,0	0,0	115,0	456,0
Увеличение стоимости материальных запасов	340	23131,0	24178,5	20483,0	23653,0	21719,0	43523,0	88895,0
1.2. КУЗ ВО "Борисоглебский психоневрологический диспансер"
Всего		14063,0	17359,0	16123,0	19731,0	19613,0	39476,3	78820,3
Оплата труда и начисления на оплату труда	210	10192,0	13073,8	13083,0	16230,0	15736,0	31591,8	63557,8
Приобретение услуг	220	2028,0	2570,1	1947,0	2032,0	2453,0	3445,3	7930,3
Прочие расходы	290	87,0	38,9	46,0	109,0	46,0	354,1	509,1
Увеличение стоимости основных средств	310	107,0	87,7	0,0	0,0	0,0	587,3	587,3
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1649,0	1588,5	1047,0	1360,0	1378,0	3497,8	6235,8
1.3. КУЗ ВО "Областная психоневрологическая больница "Танцырей"
Всего		14223,0	17408,4	16066,0	19363,0	18981,0	23117,2	61461,2
Оплата труда и начисления на оплату труда	210	9973,0	12729,6	12907,0	15653,0	15170,0	17630,9	48453,9
Приобретение услуг	220	831,0	1125,0	2045,0	2188,0	2526,0	1504,1	6218,1
Прочие расходы	290	107,0	85,8	0,0	19,0	27,0	660,7	706,7
Увеличение стоимости основных средств	310	107,0	34,0	0,0	0,0	0,0	145,0	145,0
Увеличение стоимости материальных запасов	340	3205,0	3434,0	1114,0	1503,0	1258,0	3176,5	5937,5

Потребность в финансовых средствах в разрезе учреждений, оказывающих психиатрическую помощь, по операциям

Направление расходов	Классификация операций сектора государственного управления	Отчетный период			Плановый период
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год
		тыс. рублей	тыс. рублей	тыс. рублей	тыс. рублей	тыс. рублей	тыс. рублей
Всего		248966,0	287817,6	254973,0	332515,0	332247,0	517739,0
Зарплата	211	152650,0	175285,2	156135,0	200030,0	196723,0	311840,7
Прочие выплаты	212	43,0	31,0	0,0	36,0	40,0	88,9
Начисления на оплату труда	213	39993,0	45690,0	41016,0	67594,0	67280,0	94175,1
Услуги связи	221	842,0	975,9	835,0	889,0	859,0	2004,0
Транспортные услуги	222	3,0	0,0	0,0	1,0	2,0	72,3
Коммунальные услуги	223	20116,0	27848,3	28809,0	31573,0	38086,0	37867,5
в т.ч. теплоэнергия	223	7041,0	10063,6	9477,0	11822,0	13515,0	13033,0
газ	223	4139,0	3694,1	6633,0	5978,0	8364,0	8440,5
электроэнергия	223	7094,0	11541,8	10212,0	12672,0	14816,0	15083,0
водоснабжение	223	1842,0	2548,8	2487,0	1101,0	1391,0	1311,0
Услуги по содержанию имущества	225	1540,0	2017,1	1910,0	2449,0	1926,0	9691,1
в т.ч. капитальный ремонт	225	0	0	0	0	0	4700,0
ремонт оборудования и инвентаря	225	177,0	369,4	274,0	619,0	372,0	1926,3
противопожарная безопасность	225	0	0	46,0	0,0	0,0	0,0
прочие коммунальные услуги	225	1363,0	1647,7	1590,0	1830,0	1554,0	3064,8
Прочие услуги	226	3355,0	2405,0	1972,0	1986,0	2052,0	5021,5
в т.ч. командировочные расходы (проживание)	226	4,0	1,6	25,0	0,0	0,0	56,5
вневедомственная охрана	226	1419	1230,8	1077,0	1017,0	1077,0	1700,0
прочие (санвылеты, программы)	226	111,0	937,3	640,0	779,0	698,0	2926,6
страхование жизни	226	1790,0	208,0	230,0	190,0	277,0	198,4
внештатный фонд	226	31,0	27,3	0,0	0,0	0,0	140,0
Прочие расходы	290	1690,0	776,1	1652,0	1100,0	924,0	5933,3
в т.ч. налоги	290	1654,0	636,7	1522,0	1098,0	921,0	4385,3
прочие текущие расходы	290	36,0	139,4	130,0	2,0	3,0	1548,0
Увеличение стоимости основных средств	310	749,0	3588,0	0,0	341,0	0,0	847,3
в т.ч. приобретение оборудования	310	749,0	3588,0	0,0	341,0	0,0	847,3
Увеличение стоимости материальных запасов	340	27985,0	29201,0	22644,0	26516,0	24355,0	50197,3
в т.ч. питание	340	24015,0	24952,9	20842,0	23751,0	22556,0	41395,2
уголь	340	1491,0	1524,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ГСМ	340	1307,0	1576,1	1290,0	1750,0	1324,0	4305,0
приобретение мягкого инвентаря	340	626,0	447,9	240,0	739,0	240,0	1607,0
расходные материалы	340	546,0	700,1	272,0	276,0	235,0	2890,1

2.1. КУЗ ВО "Воронежский областной клинический психоневрологический диспансер"

Направление расходов	Классификация операций сектора государственного управления	Отчетный период			Плановый период
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год
		тыс. рублей	тыс. рублей	тыс. рублей	тыс. рублей	тыс. рублей	тыс. рублей
Всего		220680,0	253050,2	222784,0	293421,0	293653,0	455145,5
Зарплата	211	136705,0	154899,3	135541,0	176299,0	173723,0	274094,2
Прочие выплаты	212	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,0
Начисления на оплату труда	213	35816,0	40303,5	35620,0	59478,0	59414,0	82776,8
Услуги связи	221	679,0	771,3	650,0	680,0	650,0	1700,0
Транспортные услуги	222	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	63,0
Коммунальные услуги	223	18331,0	25072,5	25240,0	28059,0	33606,0	34449,0
в т.ч. теплоэнергия	223	6403,0	9140,0	8677,0	10829,0	12345,0	12000,0
газ	223	4139,0	3656,1	5467,0	5155,0	7163,0	7983,0
электроэнергия	223	6454,0	10127,6	9007,0	11055,0	12902,0	13371,0
водоснабжение	223	1335,0	2148,8	2089,0	1020,0	1196,0	1095,0
Услуги по содержанию имущества	225	1381,0	1857,4	1726,0	2093,0	1726,0	9125,0
в т.ч. капитальный ремонт	225	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4700,0
ремонт оборудования и инвентаря	225	141,0	270,6	235,0	325,0	235,0	1425,0
противопожарная безопасность	225	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
прочие коммунальные услуги	225	1240,0	1586,8	1491,0	1768,0	1491,0	3000,0
Прочие услуги	226	2606,0	1850,0	1918,0	1846,0	1964,0	4370,0
в т.ч. командировочные расходы (проживание)	226	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
вневедомственная охрана	226	1054,0	1121,1	1077,0	1017,0	1077,0	1700,0
прочие (санвылеты, программы)	226	0,0	519,5	640,0	669,0	640,0	2385,0
страхование жизни	226	1552,0	182,1	201,0	160,0	247,0	170,0
внештатный фонд	226	0,0	27,3	0,0	0,0	0,0	100,0
Прочие расходы	290	1496,0	651,4	1606,0	972,0	851,0	4918,5
в т.ч. налоги	290	1496,0	522,1	1476,0	972,0	851,0	3424,5
прочие текущие расходы	290	0,0	129,3	130,0	0,0	0,0	1494,0
Увеличение стоимости основных средств	310	535,0	3466,3	0,0	341,0	0,0	115,0
в т.ч. приобретение оборудования	310	535,0	3466,3	0,0	341,0	0,0	115,0
Увеличение стоимости материальных запасов	340	23131,0	24178,5	20483,0	23653,0	21719,0	43523,0
в т.ч. питание	340	21095,0	22165,6	19008,0	21444,0	20244,0	36384,0
уголь	340	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ГСМ	340	1128,0	1207,6	1000,0	1194,0	1000,0	3500,0
приобретение мягкого инвентаря	340	442,0	304,6	240,0	739,0	240,0	1220,0
расходные материалы	340	466,0	500,7	235,0	276,0	235,0	2419,0

2.2. КУЗ ВО "Борисоглебский психоневрологический диспансер"

Направление расходов	Классификация операций сектора государственного управления	Отчетный период			Плановый период
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год
		тыс. рублей	тыс. рублей			тыс. рублей	тыс. рублей
Всего		14063,0	17359,0	16123,0	19731,0	19613,0	39476,3
Зарплата	211	8055,0	10294,0	10367,0	12067,0	11696,0	24370,7
Прочие выплаты (командировочные расходы)	212	27,0	28,0	0,0	36,0	40,0	45,0
Начисления на оплату труда	213	2110,0	2751,8	2716,0	4127,0	4000,0	7176,1
Услуги связи	221	68,0	87,6	95,0	95,0	95,0	170,0
Транспортные услуги	222	0,0	0,0	0,0	1,0	2,0	9,0
Коммунальные услуги	223	1392,0	2029,8	1648,0	1754,0	2229,0	2583,0
в т.ч. теплоэнергия	223	638,0	923,6	800,0	993,0	1170,0	1033,0
газ	223	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	337,0
электроэнергия	223	247,0	706,2	450,0	680,0	864,0	997,0
водоснабжение	223	507,0	400,0	398,0	81,0	195,0	216,0
Услуги по содержанию имущества	225	64,0	111,7	165,0	78,0	72,0	260,4
в т.ч. капитальный ремонт	225	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ремонт оборудования и инвентаря	225	16,0	66,8	30,0	20,0	17,0	200,4
противопожарная безопасность	225	0,0	0,0	46,0	0,0	0,0	0,0
прочие коммунальные услуги	225	48,0	44,9	89,0	58,0	55,0	60,0
Прочие услуги	226	504,0	341,0	39,0	104,0	55,0	422,9
в т.ч. командировочные расходы (проживание)	226	3,0	0,6	25,0	0,0	0,0	39,5
вневедомственная охрана	226	353,0	109,7	0,0	0,0	0,0	0,0
прочие (санвылеты, программы)	226	32,0	216,8	0,0	89,0	40,0	329,4
страхование жизни	226	96,0	13,9	14,0	15,0	15,0	14,0
внештатный фонд	226	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0
Прочие расходы	290	87,0	38,9	46,0	109,0	46,0	354,1
в т.ч. налоги	290	70,0	28,8	46,0	109,0	46,0	309,0
прочие текущие расходы	290	17,0	10,1	0,0	0,0	0,0	45,1
Увеличение стоимости основных средств	310	107,0	87,7	0,0	0,0	0,0	587,3
в т.ч. приобретение оборудования	310	107,0	87,7	0,0	0,0	0,0	587,3
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1649,0	1588,5	1047,0	1360,0	1378,0	3497,8
в т.ч. питание	340	1460,0	1305,3	920,0	1260,0	1278,0	2953,5
уголь	340	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ГСМ	340	51,0	80,5	90,0	100,0	100,0	343,2
приобретение мягкого инвентаря	340	92,0	49,3	0,0	0,0	0,0	50
расходные материалы	340	46,0	153,4	37,0	0,0	0,0	151,1

2.3. КУЗ ВО "Областная психоневрологическая больница "Танцырей"

Наименование мероприятия	Классификация операций сектора государственного управления	Отчетный период			Плановый период
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год
		тыс. рублей	тыс. рублей	тыс. рублей	тыс. рублей	тыс. рублей	тыс. рублей
Всего		14223,0	17408,4	16066,0	19363,0	18981,0	23117,2
Зарплата	211	7890,0	10091,9	10227,0	11664,0	11304,0	13375,8
Прочие выплаты	212	16,0	3,0	0,0	0,0	0,0	32,9
Начисления на оплату труда	213	2067,0	2634,7	2680,0	3989,0	3866,0	4222,2
Услуги связи	221	95,0	117,0	90,0	114,0	114,0	134,0
Командировочные расходы (проезд)	222	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
Коммунальные услуги	223	393,0	746,0	1921,0	1760,0	2251,0	835,5
в т.ч. теплоэнергия	223	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
газ	223	0,0	38,0	1166,0	823,0	1201,0	120,5
электроэнергия	223	393,0	708,0	755,0	937,0	1050,0	715,0
водоснабжение	223	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Услуги по содержанию имущества	225	95,0	48,0	19,0	278,0	128,0	305,7
в т.ч. ремонт оборудования и инвентаря	225	20,0	32,0	9,0	274,0	120,0	300,9
противопожарная безопасность	225	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
прочие коммунальные услуги	225	75,0	16,0	10,0	4,0	8,0	4,8
Прочие услуги	226	245,0	214,0	15,0	36,0	33,0	228,6
в т.ч. командировочные расходы (проживание)	226	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	2,0
вневедомственная охрана	226	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0
прочие (санвылеты, программы)	226	79,0	201,0	0,0	21,0	18,0	212,2
страхование жизни	226	142,0	12,0	15,0	15,0	15,0	14,4
внештатный фонд	226	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Прочие расходы	290	107,0	85,8	0,0	19,0	27,0	660,7
в т.ч. налоги	290	88,0	85,8	0,0	17,0	24,0	651,8
прочие текущие расходы	290	19,0	0,0	0,0	2,0	3,0	8,9
Увеличение стоимости основных средств	310	107,0	34,0	0,0	0,0	0,0	145,0
в т.ч. приобретение оборудования	310	107,0	34,0	0,0	0,0	0,0	145,0
Увеличение стоимости материальных запасов	340	3205,0	3434,0	1114,0	1503,0	1258,0	3176,5
в т.ч. питание	340	1460,0	1482,0	914,0	1047,0	1034,0	2057,7
уголь	340	1491,0	1524,0	0,0	0,0	0,0
ГСМ	340	128,0	288,0	200,0	456,0	224,0	461,8
приобретение мягкого инвентаря	340	92,0	94,0	0,0	0,0	0,0	337,0
расходные материалы	340	34,0	46,0	0,0	0,0	0,0	320,0".

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на сайте департамента здравоохранения Воронежской области в сети "Интернет".

3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель департамента

В.В. Ведринцев