Приложение. Областная целевая Программа развития полиграфической отрасли Курганской области на 2003 - 2007 годы

Приложение
к постановлению Администрации (Правительства)
Курганской области
от 23 октября 2002 г. N 393

Областная целевая Программа
развития полиграфической отрасли Курганской области на 2003 - 2007 годы

  Приложение N 1   Основные      показатели     социально-экономического 

  Приложение N 2   Мероприятия    по   техническому      перевооружению  

Паспорт
областной целевой Программы развития полиграфической отрасли Курганской области на 2003 - 2007 годы

Наименование Программы          - Областная  целевая  Программа  развития

                                  полиграфической    отрасли   Курганской

                                  области на 2003 - 2007 годы

Основание для разработки        - Распоряжение   Губернатора   Курганской

Программы                         области от 25 июня 2002 года N 185-р "О

                                  разработке  областной целевой Программы

                                  развития     полиграфической    отрасли

                                  Курганской области на 2003 - 2007 годы"

Государственный заказчик        - Комитет  по печати и средствам массовой

Программы                         информации Курганской области

Разработчики Программы          - Комитет  по печати и средствам массовой

                                  информации      Курганской     области,

                                  информационно-аналитическое  управление

                                  Администрации           (Правительства)

                                  Курганской     области,     департамент

                                  государственного       имущества      и

                                  промышленной     политики    Курганской

                                  области

Исполнители Программы           - Комитет  по печати и средствам массовой

                                  информации Курганской области;

                                  государственные  унитарные  предприятия

                                  (по согласованию)

Цель Программы                  - Повышение    технического    потенциала

                                  полиграфической   отрасли  и  улучшение

                                  качества выпускаемой продукции

Задачи Программы                - Техническое       перевооружение      и

                                  модернизация оборудования для повышения

                                  технических возможностей производства и

                                  выпуска конкурентоспособной продукции

Срок реализации Программы       - 2003 - 2007 годы

Объем и источник                - Суммарный      объем     финансирования

финансирования Программы          Программы:

                                  9464 тыс.руб.;

                                  источник   финансирования   -  средства

                                  областного бюджета.

                                  Объем    средств   областного   бюджета

                                  определен  с учетом собственных средств

                                  государственных  унитарных предприятий,

                                  предполагаемых     к    выделению    на

                                  приобретение           соответствующего

                                  оборудования

Ожидаемые конечные              - увеличение    количества   и   качества

результаты Программы              необходимой    для   области   печатной

                                  продукции,    повышение   оперативности

                                  полиграфических услуг;

                                  - переход на прогрессивные экологически

                                  благоприятные технологии без применения

                                  свинецсодержащих сплавов;

                                  -   улучшение  финансово-экономического

                                  состояния          полиграфпредприятий,

                                  повышение их рентабельности.

Система организации             - Государственный  заказчик  отвечает  за

контроля за исполнением           своевременное  проведение мероприятий и

Программы                         реализацию проектов Программы, ежегодно

                                  представляет        в       департамент

                                  экономического  развития  и  инвестиций

                                  Администрации           (Правительства)

                                  Курганской    области    информацию   о

                                  выполнении Программы

Введение

Областная целевая Программа развития полиграфической отрасли Курганской области на 2003 - 2007 годы (далее именуется - Программа) разработана в соответствии с распоряжением Губернатора Курганской области от 25 июня 2002 года N 185-р.

Программа имеет областной статус.

Реализация Программы будет способствовать повышению технического потенциала полиграфической отрасли путем замены или модернизации устаревшего оборудования. В результате проведенной работы значительно повысятся технические возможности производства, улучшится качество выпускаемой печатной продукции.

Программа ориентирована на совершенствование материально-технической базы государственных унитарных предприятий полиграфической отрасли Курганской области.

Содержание проблемы
и необходимость ее решения программными средствами

Важным условием для выпуска печатных изданий является наличие надежной материально-технической базы полиграфического производства. Именно она определяет технический и художественный уровень выпускаемой продукции. Техническая база должна постоянно совершенствоваться, чтобы удовлетворять возрастающие требования рынка к качеству исполнения и оформления печатных изданий.

Главная проблема полиграфической отрасли Курганской области - это морально и физически устаревший производственный потенциал, который ограничивает, а в некоторых типографиях исключает возможность выпуска в достаточных для финансовой независимости объемах конкурентоспособной продукции.

За счет собственных средств полиграфические предприятия покупают новую технику, но современные печатные машины из-за дороговизны им недоступны. Чтобы поднять производство полиграфпредприятий на более высокий уровень, необходима поддержка областного бюджета. Районные типографии - это государственные предприятия, обеспечивающие печать местной периодики, книжной продукции. Они являются главными производителями необходимой документации для районов. В сфере полиграфических услуг появилось много частных предприятий, но они работают в дорогих секторах экономики, а государственные - в социально-значимых.

В связи с этим материальная база типографий должна развиваться на основе государственного протекционизма. Программа предполагает комплексный подход к решению основных проблем отрасли и групповой к проектам технического перевооружения районных типографий. Результатом ее реализации должен стать процесс воспроизводства на новом качественном уровне.

Анализ состояния отрасли

К государственной полиграфии Курганской области относятся 17 районных типографий, одно объединение "Шадринский Дом печати" с пятью филиалами. Общий объем производства и основные показатели отрасли за 2001 год, оценка 2002 года и прогноз на 2003 - 2007 г.г. представлены в Приложении N 1 к Программе.

Анализ объемов производства, оценка текущих и перспективных потребностей заказчиков выявляет основные тенденции развития. Относительные объемы производства бланочной продукции будут сокращаться. В случае общего подъема производства в промышленности предполагается рост выпуска красочно-изобразительной, книжной, этикеточной, прочей упаковочной, бумажно-беловой продукции.

В нескольких базовых типографиях области применяются прогрессивные, приоритетные, с экологической точки зрения, технологии: электронный набор, офсетная печать. Это в типографиях: Шадринской, Шумихинской, Макушинской, Куртамышской.

Материально-техническая база районных типографий до 90-х годов развивалась с ориентацией на печать местных газет и малотиражной продукции. С 1986 по 2000 год в области осуществлялся перевод газет в систему централизованного печатания на базе крупных межрайонных типографий в гг.Шадринск, Шумиха, Курган, Макушино. Все 25 районных газет печатаются в настоящее время на офсете с подготовкой полос в редакциях на компьютерных издательских комплексах, с передачей материала в типографию по каналам связи или автотранспортом. Ведутся работы по совершенствованию системы передачи на базе современных технологий.

Мелкие типографии, из которых было выведено производство газет, до 2000 года применяли устаревшую технологию набора и печати. Все районные полиграфпредприятия экономически выжили, но имеют низкий инвестиционный потенциал. В соответствии с запросами заказчиков и имеющимися финансовыми возможностями большинство типографий переориентировались на оперативную технику: компьютерный набор и дубликаторы. В 13 типографиях организованы участки оперативной печати по выпуску бланочной, этикеточной и представительской продукции с применением этой техники и современных материалов.

Постоянно идет процесс расширения услуг за счет внедрения в производство аппаратов послепечатной обработки продукции.

В пяти типографиях (Белозерской, Альменевской, Целинной, Сафакулевской, Юргамышской) применяется технология высокой печати и горячий набор. Офсетная техника, на которой печатается подавляющая часть полиграфической продукции на крупных предприятиях, используется с 1985-87 гг. Большинство машин эксплуатируется с истекшими сроками амортизации.

В соответствии с существовавшей ранее инвестиционной централизованной политикой капитальных вложений были построены типовые здания в селах Глядянское, Половинское, р.п. Каргаполье, г.г. Шадринске, Щучье, в которых размещаются редакции районных газет и типографии. Реконструированы под редакции и типографии здания райкомов КПСС в р.п. Варгаши, Лебяжье. В Шадринской типографии произведена реконструкция производства. Неоднократно реконструировались здания в Куртамышской и Мокроусовской типографиях. В приспособленных помещениях деревянной постройки размещаются Альменевская, Белозерская, Кетовская, Мишкинская, Петуховская, Сафакулевская, Целинная, Юргамышская типографии.

Оценка технического уровня производственных мощностей

В области на предприятиях полиграфии скопился довольно значительный парк физически и морально устаревшего оборудования, в том числе линотипов - 34 единицы, машин высокой печати - 53 единицы. Износ производственных фондов составляет 90 %. Линотипы являются источниками повышенного загрязнения атмосферы аэрозолями свинца. В связи с этим они сняты с производства, их эксплуатация требует больших финансовых и трудовых затрат из-за отсутствия необходимых материалов и запасных частей. Во многих типографиях линотипы служат 25-30 лет. Загружены они на 15-20 %.

В Шадринской и Шумихинской типографиях участки металлического набора ликвидированы, заменены на компьютерные. Частично сохраняется старая технология набора наряду с компьютерами в шести районных типографиях. В десяти применяется металлический набор.

Машины высокой печати находятся в эксплуатации по 2-3 единицы во всех районных типографиях и используются по 20-25 лет. Печать производится с металлических наборных форм. Применяется это оборудование на выпуске бланочной продукции. Все районные газеты области с высокой печати переведены на офсет. Пункты централизованного печатания в гг.Шадринске, Шумихе оснащены специальным оборудованием, газетными ротациями, которые введены в производство в 1985, 1987 годах. В Макушинской типографии тиражирование газет восточного региона осуществляется на листовой офсетной машине с 2000 года. Офсетный способ печати применяется также в Куртамышской типографии.

Всего в районах области находится 15 единиц офсетной техники, срок службы которой составляет 15-20 лет. Практически все оборудование самортизировано. Для обеспечения качества, предъявляемого к современным печатным изданиям, необходима замена этих машин на новые.

В двенадцати типографиях с 2000 - 2001 гг. для выпуска продукции применяются дубликаторы, которые производят тиражирование с компьютера. Их внедрение позволило свести до минимума применение старой "вредной" технологии, обеспечить рост объемов производства, снизить производственные затраты, повысить качество продукции.

По видам выпускаемой продукции производственные мощности предприятий распределены следующим образом:

     - газетная продукция           - 53,9%

     - книжно-журнальная            - 73%

     - изобразительная, этикеточная - 26,4%

     - бланочная продукция          - 38,8%

Недостаточная загрузка мощностей является результатом того, что из-за износа оборудования снижены его технические характеристики, ограничены возможности в получении качественной продукции.

Приоритеты развития полиграфической базы

Полиграфическое производство области никогда не получало финансовой поддержки за счет средств областного бюджета. Настоящая целевая Программа предусматривает бюджетные инвестиции, а в случае ее реализации может обеспечить увеличение эффективности и подъем производства, повысить в конечном итоге доходность предприятий и поступления в бюджет.

Техническое перевооружение типогарфий,# позволит развивать производство по приоритетным направлениям:

- совершенствование газетных комплексов в пунктах централизации печати газет (перевод газет на цветную многостраничную печать);

- развитие базы полноцветной печати этикеточной и упаковочной продукции, включая пищевую упаковку;

- сохранение и укрепление малых производств в районах области на базе современной компьютерной наборной и оперативной печатной техники.

При этом достигается:

- переход на прогрессивные экологически благоприятные технологии без применения свинецсодержащих сплавов в виде наборных материалов;

- высвобождение для других отраслей дефицитных цветных металлов - свинца, олова, сурьмы;

- сохранение, а затем и увеличение рабочих мест;

- повышение качества и оперативности полиграфических услуг, размножения документов;

- снижение потребления электроэнергии на учетные единицы продукции (лист набора, миллион краско-оттисков) в наборных и в формных процессах в 3-5 раз, в печатных - в 1,5-2 раза, чем достигается рост объемов производства и расширение видов услуг (ламинирование, термопечать, копирование и т.д.) без увеличения потребления электроэнергии;

- улучшение финансово-экономического состояния производства, повышение конкурентной способности типографий.

Технико-экономическое обоснование программных мероприятий

Одно из важнейших мероприятий, предусмотренных Программой - техническое перевооружение небольших районных типографий, позволяющее организовать производство на базе современного проекта минитипографии. По этой схеме предусматривается развитие предприятий в тринадцати районах области. В комплект оборудования входит компьютерный издательский комплекс (компьютер, лазерный принтер, сканер), дубликатор (Riso или Duplo), ксерокс, аппараты послепечатной обработки продукции (термопереплет, ламинатор). Стоимость полного набора - 340-350,0 тыс.рублей.

Большинство полиграфпредприятий ведут процесс переоснащения за счет собственных средств. Девять типографий приобрели и используют в производстве дубликаторы форматом А4. В Альменевской, Белозерской, Мокроусовской и Юргамышской типографиях инвестиционные возможности недостаточны для самостоятельного решения проблемы.

Учитывая значимость полиграфических предприятий, обеспечивающих нужды районов в товарно-сопроводительной документации, этикеточной, рекламной, представительской продукции, в Программе предусмотрены инвестиции областного бюджета на развитие этих предприятий. Объем инвестиций рассчитан с учетом фактического положения материально-технической базы производства и финансовой состоятельности типографий.

Для районных типографий численностью до 15 человек требуется инвестиции в сумме 1208 тысяч рублей. В течение первых двух лет планируются более крупные вложения на приобретение дубликаторов и издательских комплексов. Освоение этой техники послужит базой для увеличения товарных объемов и прибыли предприятий, которая будет направлена на дальнейшее развитие производства.

По этому пути развивается ГУП "Кетовская типография", в которой укомплектован современной техникой участок допечатной подготовки изданий, печатный участок с применением двух дубликаторов форматов А4 и А3, цветного принтера. Освоено ламинирование готовой продукции. За счет внедрения новой техники в 1,3 раза увеличился товарный объем выпущенной продукции, расширяется ее ассортимент. В результате у типографии появилась возможность и в дальнейшем совершенствовать материально-техническую базу производства. Предприятию требуются инвестиции для приобретения офсетной печатной машины для выпуска продукции в формате А2 в цветном исполнении.

Шумихинская межрайонная типография выпускает большой объем газетной и книжножурнальной продукции. Ежегодно направляет на приобретение новой техники до 10% от товарного объема выпускаемой продукции. Это позволило оснастить современной компьютерной техникой наборное производство, приобрести необходимое оборудование для брошюрования книжной и журнальной продукции. В настоящее время производство нуждается в технике для участка цветной печати. В большей степени финансирование плана мероприятий предусматривается за счет собственных средств. Инвестиции требуются на приобретение двухкрасочной офсетной машины.

За последние пять лет большие изменения произошли в Куртамышской типографии. После организации участка оперативной печати на основе компьютеров и дубликатора увеличился объем производства, был наработан стартовый капитал. За счет собственных средств укомплектован двумя листовыми машинами "Ромайор-314", "Доминант-715" цех офсетной печати, формное отделение - копировальной рамой и участок послепечатной обработки продукции - термоклеевым аппаратом "Fasbind 210R". Необходимо завершить оснащение переплетного участка, требуется термопереплетная машина и ниткошвейный автомат. Офсетные машины, приобретенные типографией не новые, б/у. В настоящее время необходимо совершенствовать производство на качественном уровне. Нужная новая офсетная машина.

В Шадринском Доме печати планируется дальнейшее развитие офсетного производства по изготовлению цветной изобразительной, этикеточной и акцидентно-бланочной продукции, упаковки. В Программу переоснащения включена офсетная машина и процессор для проявки офсетный пластин. В Шадринске выпускается большой объем книжной продукции, обработка которой осуществляется вручную. Необходимо механизировать и автоматизировать участок послепечатной обработки изданий. Филиалы Шадринского Дома печати в основном производят бланочную продукцию. В связи с чем на этих производствах планируется создание участков оперативной печати.

Мероприятия по переоснащению государственных унитарных предприятий отражены в Приложении N 2 к Программе.

Финансовое обеспечение Программы

     Стоимость  реализации  Программы  в целом за период 2003 - 2007 г.г.

составляет - 9864 тыс. рублей, в том числе: 2003 год - 1800 тыс.руб.

                                            2004 год - 1948 тыс.руб.

                                            2005 год - 1900 тыс.руб.

                                            2006 год - 1920 тыс.руб.

                                            2007 год - 1896 тыс.руб.

Наиболее крупные инвестиции областного бюджета требуются предприятиям для приобретения офсетного печатного оборудования путем лизингового договора с рассрочкой платежей в течение 3 лет, из расчета оплаты первого взноса в объеме 50 % стоимости машины.

Финансирование программных мероприятий:

N п/п	Государственные унитарные предприятия	Объем средств всего тыс.руб.	В том числе
			2003 год	2004 год	2005 год	2006 год	2007 год
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.	Альменевская типография Белозерская типография Варгашинская типография Глядянская типография Кетовская типография Куртамышская типография Лебяжьевская типография Макушинская типография Мишкинская типография Мокроусовская типография Петуховская типография Половинская типография Целинная типография Шадринский Дом печати Шумихинская межрайонная типография Щучанская типография Юргамышская типография Итого:	125 125 55 80 560 1776 108 60 65 125 85 65 125 4000 1920 65 125 9464	60 60 1500 60 60 60 1800	30 30 28 30 30 30 30 1650 30 60 1948	35 25 20 35 65 90 1600 30 1900	20 35 560 25 35 20 35 835 320 35 1920	35 35 55 20 276 35 35 1425 35 1896

Прогноз
ожидаемых социально-экономических результатов реализации Программы

Основные меро- приятия Про- граммы	Прямой эффект от осуществления про- граммных мероприя- тий	Социально-экономические показатели
		социальный эффект	экономический эффект
1. Техническое переоснащение районных типо- графий 2. Совершенст- вование поли- графической базы крупных предприятий 3. Структурная технологичес- кая перестрой- ка полиграфи- ческого произ- водства	Исключение из про- изводства техноло- гий, связанных с использованием свинцовых сплавов и токсичных сбро- сов Обновление парка машин путем уста- новки на предприя- тиях современного технологического оборудования Увеличение доли офсетной печати, развитие компью- терного набора, механизация после- печатных процессов	Улучшение условий труда для наборщиков на маши- нах, численность кото- рых в отрасли составля- ет 85 человек Освоение выпуска новых видов печатной продук- ции (этикеточной, упа- ковочной) Более полное удовлетво- рение потребительского спроса на печатную про- дукцию Сокращение затрат на обслуживание и ремонт оборудования за счет списания линотипов Сокращение затрат на электроэнергию Механизация и автомати- зация ручного труда	Годовая эконо- мия средств, расходуемых на охрану труда работающих во вредном произ- водстве 480.0 тыс.руб. 24260 тыс.руб. За счет увели- чения объемов прирост прибыли от реализации 3073 тыс.руб. 150,0 тыс.руб. 937,0 тыс.руб. Укрепление фи- нансового поло- жения предприя- тий полиграфии

Ожидаемый экономический эффект от реализации программных мероприятий:

Э = 28900 тыс.руб. - 24828 тыс.руб. = 4072 тыс.руб.

Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее выполнения

Комитет по печати и средствам массовой информации при осуществлении мероприятий инвестиционного характера обеспечивает целенаправленное использование бюджетных средств и контролирует их возврат. Обеспечивает взаимодействие исполнителей с поставщиками оборудования, а также профессиональную подготовку работников предприятий по освоению новых технологий.

Контроль за выполнением Программы включает в себя следующие мероприятия:

- ежеквартальную отчетность государственных унитарных предприятий перед комитетом по печати и средствам массовой информации о реализации работ;

- осуществление комитетом по печати и средствам массовой информации контроля за рациональным использованием выделяемых бюджетных средств, за сроками выполнения работ;

- ежегодное представление комитетом по печати и средствам массовой информации в департамент экономического развития и инвестиций Курганской области информации о выполнении Программы.

Руководитель аппарата - начальник управления организационной работы Администрации (Правительства) Курганской области

В.М. Достовалова