Приложение N 3. Отчет об исполнении бюджета города по расходам за 2003 год

Приложение N 3

к решению Курганской городской Думы

от 3 марта 2004 года N 24

Отчет
об исполнении бюджета города по расходам за 2003 год

                                                                 тыс.руб.

N п/п	Наименование расходов	Уточ- ненные бюджет- ные ас- сигно- вания на год	Испол- нение за год	Про- цент ис- пол- нения
1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 2. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 4. 5. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5. 7.6. 7.7. 7.8. 7.9. 7.10. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 9. 9.1. 9.1.1. 9.1.2. 9.1.3. 9.1.4. 9.1.5. 9.1.6. 9.1.7. 9.2. 9.3. 9.4. 9.5. 9.5.1. 9.5.2. 9.5.3. 10. 10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 12. 12.1. 12.2. 12.3. 12.4. 13. 13.1. 13.2. 13.3. 13.4. 13.5. 13.5.1. 13.5.2. 13.5.3. 13.5.4. 13.5.5. 13.6. 13.7. 13.8. 13.9. 14. 15. 15.1. 15.2. 16. 17. 18.	Местное самоуправление в том числе: Администрация города Департамент по управлению жилищно-коммунальным хозяйством и благоустройству Департамент социальной политики Департамент муниципального имущества Финансово-казначейский Комитет Департамент развития городского хозяйства МУ "Бюро ЗАГС г.Кургана" Правоохранительная деятельность в том числе: расходы на содержание милиции общественной безопасности, медицинских вытрезвителей и других подразделений Промышленность, энергетика, строительство ОАО "Кургангоргаз" - возмещение разницы между экономически обоснованным тарифом и тарифом для населения по сжиженному газу МУП "Кургансоцопт" - возмещение убытков по организации питания школьников Департамент развития городского хозяйства - финансирование мероприятий по градостроительной деятельности, осуществляемых за счет средств земельного налога Капитальное строительство Департамент муниципального имущества - приобретение имущества в муниципальн. собственность - приобретение подвижного состава МУ "ЦСЗН" расходы на реализацию ФЗ "О донорстве крови и ее компонентов" - возмещение льгот по оплате за газ - возмещение льгот по оплате за топливо, приобретаемого населением Земельные ресурсы в том числе: Департамент развития городского хозяйства - финансирование мероприятий по улучшению землеустроительства и землепользования, осуществляемых за счет средств земельного налога Охрана окружающей природной среды и природных ресурсов Транспорт ОАО "ПАТП-1" - возмещение убытков по перевозке садоводов в пригородном сообщении МП ГПТ - возмещение убытков по перевозке пассажиров на городском общественном транспорте МУ "ЦСЗН" расходы на реализацию ФЗ "О донорстве крови и ее компонентов" Жилищно-коммунальное хозяйство Департамент по управлению жилищно-коммунальным хозяйством и благоустройству - капитальный ремонт объектов внешнего благоустройства - текущее содержание объектов внешнего благоустройства - дотация на возмещение убытков по содержанию жилого фонда - расходы по предоставлению субсидий по оплате за жилье и коммунальные услуги малообеспеченным гражданам - возмещение разницы в ценах на теплоэнергию - капитальный ремонт инженерных сетей, принимаемых в муниципальную собственность от ведомств - капитальный ремонт жилого фонда - установка тепловодосчетчиков - расходы на реализацию программы "Лицо города" - городской фасад" - капитальный ремонт муниципальных бань - расходы по теплу и электроэнергии муниципальных бань - расходы по захоронению безродных граждан Муниципальное предприятие городского пассажирского транспорта - капитальный ремонт объектов внешнего благоустройства - текущее содержание объектов внешнего благоустройства ГУП "ЖЭФ" - дотация на возмещение убытков по содержанию жилого фонда - расходы по предоставлению субсидий по оплате за жилье и коммунальные услуги малообеспеченным гражданам МУП "УКС Администрации города Кургана" - капитальный ремонт объектов внешнего благоустройства - текущее содержание объектов внешнего благоустройства МУП "Курганводоканал" - текущее содержание объектов внешнего благоустройства СХПК "Датчанка" - текущее содержание объектов внешнего благоустройства СХПК "Изящное" - текущее содержание объектов внешнего благоустройства ООО "Агрофирма "Фортуна" - текущее содержание объектов внешнего благоустройства МУ "ЦСЗН" - расходы по предоставлению льгот по оплате жилья и коммунальных услуг по ФЗ "О донорстве крови и ее компонентов" - расходы по предоставлению льгот по оплате жилья и коммунальных услуг почетным гражданам Прочие расходы Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций Управление по делам ГО и ЧС города Главное Управление по делам ГО и ЧС области - расходы на содержание поисково-спасательного отряда города Расходы на содержание муниципальной пожарной охраны Прочие расходы Образование в том числе: Департамент социальной политики из них: детские дошкольные учреждения школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние вечерние и заочные средние образовательные школы школы-интернаты учреждения по внешкольной работе с детьми музыкальные школы прочие учреждения и расходы в области образования Расходы на курсовую подготовку кадров учреждений Расходы на организацию летнего отдыха детей и подростков Расходы на обучение незанятой молодежи в профессиональном училище N 5 Детский сад N 37 ст.Курган детские дошкольные учреждения школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние прочие учреждения и расходы в области образования Культура, искусство, кинематография Департамент социальной политики - культура и искусство Дотация кинотеатрам на возмещение расходов по теплоэнергии и электроэнергии Прочие расходы Средства массовой информации Департамент социальной политики - расходы по доставке городской газеты "Курган и курганцы" населению города МУП "Медиаком" - телевидение ООО "Большие перемены" - издание молодежной газеты "Большие перемены" Здравоохранение и физическая культура из них Департамент социальной политики - расходы на здравоохранение Департамент социальной политики - расходы на страхование неработающего населения - расходы на погашение недоимки на страхование неработающего населения (по решению Арбитражного суда Курганской области) - гашение пени ТФ ОМС (по решению Арбитражного суда Курганской области) Санитарно-эпидемиологический контроль из них: - Центр госсанэпиднадзора Физическая культура и спорт - Департамент социальной политики - Курганская областная общественная организация Спортивный клуб "Зауралье" - Курганская областная общественная организация Футбольный клуб "Тобол" Социальная политика в том числе: Департамент социальной политики - ассигнования на содержание учреждений социальной защиты населения - адресная помощь по выплате социальных пособий малообеспеченным семьям - ритуальные услуги для неимущих и одиноких ветеранов войны и труда, солдатских вдов - доплаты к государственным пенсиям Материальная помощь гражданам Департамент социальной политики финансирование мероприятий в области молодежной политики Департамент социальной политики расходы на оказание финансовой помощи общественной организации "Новая жизнь" Расходы на реализацию Федеральных Законов в том числе: Департамент социальной политики Расходы на реализацию Федерального закона "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" МУ "Центр социальной защиты населения" Расходы на реализацию Федеральных законов "О ветеранах" "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 г. на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиационных отходов в реку Теча", "О социальной защите граждан подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне" "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" "О реабилитации жертв политических репрессий" "Статусе Героев..." "О статусе военнослужащих" МП Городского пассажирского транспорта Расходы на реализацию Федеральных законов "О ветеранах" "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 г. на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиационных отходов в реку Теча", "О социальной защите граждан подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне" ООО "Курганский Гортопсбыт" Расходы на реализацию Федеральных Законов "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 г. на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиационных отходов в реку Теча", "О социальной защите граждан подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне" УВД города Кургана Расходы на реализацию Федерального закона "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" МУП "Центр по приватизации, продаже и обмену жилья" - расходы на предоставление льгот по Закону РФ "О реабилитации жертв политических репрессий" МУ "Центр социальной защиты населения г.Кургана" Материальная помощь участникам боевых действий в Чечне Городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) Прочие расходы Обслуживание муниципального долга - возврат процентов за пользование кредитами Прочие расходы в том числе: Фонд непредвиденных расходов бюджета города Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам из них: Расходы на содержание военного комиссариата Служба судебных приставов расходы на уплату госпошлины и штрафов Общегородские мероприятия МУ "Административно-техническая инспекция г.Кургана" Департамент муниципального имущества регистрация имущества в муниципальную собственность Прочие расходы Средства, передаваемые по взаимным расчетам облбюджету Итого расходов Дефицит (-), превышение (+) доходов над расходами	59903 25296 3847 7624 3792 9654 8729 961 63001 63001 191274 4631 21726 450 125609 38575 33330 5245 283 255 28 2348 2348 119 50288 21 49185 1082 551923 424077 1846 36773 107201 210259 20846 7424 20931 1258 14181 199 2814 345 82438 19263 63175 30462 25506 4956 12823 7520 5303 19 19 209 209 100 100 193 193 1319 1317 2 283 13829 3724 1335 1258 8601 169 564129 557542 147604 282955 8824 3080 47938 22337 44804 361 2040 361 3825 1676 1783 366 24933 24505 391 37 10957 77 10730 150 276176 209683 48789 6000 36511 6278 722 16982 980 5000 11002 363480 29247 26048 1099 800 1300 2681 2159 505 327327 53 324606 189073 55836 2673 62770 14122 12 120 2642 2362 280 6 6 20 21 225 1195 120 4000 4000 23622 108 23514 3224 1239 10027 5707 1536 1781 3206 2203188 -27309	59130 25141 3788 7600 3696 9503 8456 946 61676 61676 182721 4630 21725 407 117122 38554 33313 5241 283 255 28 1788 1788 119 50170 6 49082 1082 528148 423946 1846 36773 107149 210248 20845 7424 20930 1240 14166 183 2800 342 82438 19263 63175 6869 1913 4956 12774 7471 5303 19 19 209 209 100 100 193 193 1318 1317 1 282 12479 3422 1032 1032 8000 25 562482 556161 147281 282873 8787 3018 47705 22127 44370 170 1965 361 3825 1676 1783 366 24767 24339 391 37 10841 0 10711 130 275297 208865 48788 6000 36511 6277 712 16932 932 5000 11000 357465 28949 25878 1058 762 1251 2659 2007 469 321831 19 319149 189072 54617 2672 58702 13958 11 117 2642 2362 280 6 6 15 13 225 1192 120 3719 3719 22603 0 22603 3163 614 10002 5533 1528 1763 3206 2156611 29287	99 99 98 100 97 98 97 98 98 98 96 100 100 90 93 100 100 100 100 100 100 76 76 100 100 29 100 100 96 100 100 100 100 100 100 100 100 99 100 92 100 99 100 100 100 23 8 100 100 99 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 50 100 90 92 77 82 93 15 100 100 100 100 100 98 100 99 99 47 96 100 100 100 100 100 99 99 100 100 99 0 100 87 100 100 100 100 100 100 99 100 95 100 100 98 99 99 96 95 96 99 93 93 98 36 98 100 98 100 94 99 92 98 100 100 100 100 100 75 62 100 100 100 93 93 96 0 96 98 50 100 97 99 99 100 98