Приложение

Приложение
к постановлению
Администрации (Правительства)
Курганской области
от 12 декабря 2006 г. N 443

Таблица 2

Финансирование здравоохранения Курганской области в 2005 году и прогноз на 2006 год

(тыс. руб.)

	Утверждено 2005 год	Прогноз на 2006 год
Объём финансирования из бюджета	1 173 000	1 479 262,0
ОМС	1 262 882,75	1 579 481,7
В т.ч.: Единый социальный налог	314 000,0	372 000,0
Налоги на совокупный доход Другие источники	18 312,8 474 569,95	25 165,0 562 316,7
Страховые взносы на неработающее население	456 000,0	620 000,0
Всего по здравоохранению области	2 435 882,75	3 058 743,7

ОМС - обязательное медицинское страхование

Таблица 3

Показатели объемов и стоимости медицинской помощи Программы

Показатели	Расчетные объемы и стоимость Программы по Федеральным нормативам		Утвержденные объемы и стоимость Программы
	бюджет + ОМС по всем статьям	бюджет + ОМС по тарифу	бюджет + ОМС по всем статьям	бюджет + ОМС по тарифу
1	2	3	4	5
Население, тыс. чел.	992.1	992.1	992.1	992.1
Программа всего
1. Скорая помощь
- затраты, тыс. руб	335 491.3	335 491.3	208 241.0	208 241.0
- количество выездов	315 488	315 488	315 488	315 488
- норматив стоимости 1 выезда, руб	1 063.41	1 063.41	660.06	660.06
- норматив выездов на 1 жителя	0.318	0.318	0.318	0.318
2. Амбулаторно-поликлиническая помощь
- затраты, тыс. руб	1 421 666.8	1 421 666.8	556 769.6	556 769.6
- количество посещений	9 126 740	9 126 740	9 126 740	9 126 740
- норматив стоимости 1 посещения, руб	155.77	155.77	61.00	61.00
- норматив посещений на 1 жителя	9.199	9.199	9.199	9.199
3. Стационарная помощь
- затраты, тыс. руб	2 410 155.5	2 410 155.5	1 684 763.5	1 684 763.5
- количество койко-дней	2 777 772	2 777 772	2 777 772	2 777 772
- норматив стоимости 1 койко-дня, руб	867.66	867.66	606.52	606.52
- норматив койко-дней на 1 жителя	2.800	2.800	2.800	2.800
- количество коек	8 531	8 531	8 531	8 531
4. Стационарозамещающая помощь
- затраты, тыс. руб	188 102.8	188 102.8	93 366.8	93 366.8
- количество пациенто-дней лечения	570 260	570 260	570 260	570 260
- норматив стоимости 1 пациенто-дня лечения, руб	329.85	329.85	163.73	163.73
- норматив дней лечения на 1 жителя	0.575	0.575	0.575	0.575
Затраты на поддержание системы здравоохранения, содержание ТФ ОМС, СМО и формирование НСЗ тыс. руб.	520 042.2	520 042.2	515 602.8	515 602.8
Стоимость программы, тыс. руб.	4 875 458.7	4 875 458.7	3 058 743.7	3 058 743.7
Стоимость Программы в расчете на 1 человека, руб.	4 914.3	4 914.3	3 083,1	3 083.1
в том числе Программа Обязательного медицинского Страхования
1. Амбулаторно-поликлиническая помощь
- затраты, тыс. руб	1 281 173.9	1 057 913.1	499 435.6	412 402.6
- количество посещений	8 381 808	8 381 808	8 381 808	8 381 808
- норматив стоимости 1 посещения, руб	152.85	126.22	59.59	49.20
- норматив посещений на 1 жителя	8.448	8.448	8.448	8.448
2. Стационарная помощь
- затраты, тыс. руб	1 705 361.2	1 397 242.8	1 205 207.5	987 455.1
- количество койко-дней	1 916 828	1 916 828	1 916 828	1 916 828
- норматив стоимости 1 койко-дня, руб	889.68	728.93	628.75	515.15
- норматив койко-дней на 1 жителя	1.932	1.932	1.932	1.932
- количество коек	5 990	5 990	5 990	5 990
3. Стационарозамещающая помощь
- затраты, тыс. руб	157 918.5	152 374.9	80 360.8	77 539.8
- количество пациенто-дней лечения	473 401	473 401	473 401	473 401
- норматив стоимости 1 пациенто-дня лечения, руб	333.58	321.87	169.75	163.79
- норматив дней лечения на 1 жителя	0.477	0.477	0.477	0.477
Затраты на содержание ТФ ОМС, СМО и формирование НСЗ тыс. руб.	102 084.2	102 084.2	102 084.2	102 084.2
Стоимость программы ОМС	3 246 537.8	2 709 615.0	1 887 088.1	1 579 481.7
Стоимость программы ОМС в расчете на 1 человека, руб.	3 272.4	2 731.2	1 902.1	1 592.1
в том числе программа, финансируемая за счет бюджета
1. Скорая помощь
- затраты, тыс. руб	335 491.3	335 491.3	208 241.0	208 241.0
- количество выездов	315 488	315 488	315 488	315 488
- норматив стоимости 1 выезда, руб	1 063.41	1 063.41	660.06	660.06
- норматив выездов на 1 жителя	0.318	0.318	0.318	0.318
2. Амбулаторно-поликлиническая помощь
- затраты, тыс. руб	140 492.9	140 492.9	57 334.0	57 334.0
- количество посещений	744 932	744 932	744 932	744 932
- норматив стоимости 1 посещения, руб	188.60	188.60	76.97	76.97
- норматив посещений на 1 жителя	0.751	0.751	0,751	0.751
3. Стационарная помощь
- затраты, тыс. руб	704 794.3	704 794.3	479 556.0	479 556.0
- количество койко-дней	860 944	860 944	860 944	860 944
- норматив стоимости 1койко-дня, руб	818.63	818.63	557.01	557.01
- норматив койко-дней на 1 жителя	0.868	0.868	0.868	0.868
- количество коек	2 541	2 541	2 541	2 541
4. Стационарозамещающая помощь
- затраты, тыс. руб	30 184.4	30 184.4	13 006.0	13 006.0
- количество пациенто-дней лечения	96 859	96 859	96 859	96 859
- норматив стоимости 1 пациенто-дня лечения, руб	311.63	311.63	134.28	134.28
- норматив дней лечения на 1 жителя	0.098	0.098	0.098	0.098
Затраты на поддержание системы здравоохранения, тыс. руб.	417 958.0	417 958.0	413 518.6	413 518.6
Затраты на содержание ЛПУ, работающих в системе ОМС, тыс. руб.		536 922.8		307 606.4
Стоимость программы по бюджету, тыс. руб.	1 628 920.9	2 165 843.7	1 171 655.6	1 479 262.0
Стоимость программы по бюджету в расчете на 1 человека, руб.	1 641.9	2 183.1	1 181.0	1 491.0

Примечание:

ОМС - обязательное медицинское страхование;

ЛПУ - лечебно-профилактическое учреждение;

НСЗ - нормированный страховой запас;

ТФ ОМС - территориальный фонд обязательного медицинского страхования;

СМО - страховая медицинская организация.

Таблица 4.1

Расчетная стоимость Программы
(ОМС - финансирование по тарифу ОМС)

Виды медицинской помощи	N строки	Единица измерения	Территориальные нормативы объема мед. помощи на 1-го жит.	Территориальные нормативы финансовых затрат на единицу объема мед. помощи	Подушевые нормативы финансирования Территориальной программы		Общая потребность в финансировании Территориальной программы по источникам
					руб. на 1 жит. в год		млн. руб.
					из средств бюджета	из средств ОМС	Средства бюджета	Средства ОМС	Всего	в % к итогу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Мед. помощь, предоставленная за счет бюджетов - Всего, в т.ч.	01		х	х	2183.09	х	2165.84	х	2165.84	44.4
1.1 Скорая медицинская помощь	02	число вызовов	0.318	1063.41	338.16	х	335.49	х	335.49	6.9
1.2 Cоциально-значимые# виды медицинской помощи всего: в т.ч.
	03		х	х	882.44	х	875.47	х	875.47	18.0
- амбулаторно-поликлиническая помощь	04	посещения	0.751	188.60	141.61	х	140.49	х	140.49	2.9
- стационарная помощь	05	к/дни	0.868	818.63	710.41	х	704.79	х	704.79	14.5
- дневные стационары	06	пациенто-дни	0.098	311.63	30.42	х	30.18	х	30.18	0.6
1.3 Виды мед. пом., не вошедшие в тер. прогр. ОМС - всего. в т.ч.	07
- амбулаторно-поликлиническая помощь	O8	посещения
- стационарная помощь	09	к/дни
- дневные стационары	10	пациенто-дни
1.4. Прочие виды мед. помощи и затраты на поддержание системы здравоохранения	11		х	х	421.29		417.96		417.96	8.6
1.5 Специализированная высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в федеральных медицинских организациях за счет бюджета субъекта РФ - всего	12		х	х		х		х
1.6 Затраты бюджетов на содержание медицинских учрежедний, работающих в системе ОМС	13				541.20	х	536.92	х	536.92	11.0
2. Территориальная программа ОМС - всего: в т.ч.	14		х	х		2731.19		2709.61	2709.61	55.6
- амбулаторно-поликлиническая помощь	15	посещения	8.448	126.22		1066.34		1057.91	1057.91	21.7
- стационарная помощь	16	к/дни	1.932	728.93		1408.37		1397.24	1397.24	28.7
- дневные стационары	17	пациенто-дни	0.477	321.87		153.59		152.37	152.37	3.1
- затраты на АУП системы ОМС	18				х	39.90	х	39.58	39.58	0.8
- нормированный страховой запас	19					63.00		62.50	62.50	1.3
Итого: (п. 1 + п. 2)	20		х	х	2183.09	2731.19	2165.84	2709.61	4875.46	100.0

Примечание:

ОМС - обязательное медицинское страхование.

Таблица 5

Утвержденная стоимость Программы
(ОМС - финансирование по тарифу)

Виды медицинской помощи	N строки	Единица измерения	Территориальные нормативы объема мед. помощи на 1-го жит.	Территориальные нормативы финансовых затрат на единицу объема мед. помощи	Подушевые нормативы финансирования Территориальной программы		Общая потребность в финансировании Территориальной программы по источникам
					руб. на 1 жит. в год		млн. руб.
					из средств бюджета	из средств ОМС	Средства бюджета	Средства ОМС	Всего	в % к итогу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Мед. помощь, предоставленная за счет бюджетов субъекта РФ - всего: в т.ч.	01		х	х	1180,99	х	1171,66	х	1171,65	38.3
1.1 Скорая медицинская помощь	02	число вызовов	0.318	660.06	209.90	х	208.24	х	208.24	6.8
1.2 Социально-значимые# виды медицинской помощи Всего, в т.ч.	03		х	х	554.27	х	549.90	х	549.90	18.0
- амбулаторно-поликлиническая помощь	04	посещения	0.751	76.97	57.79	х	57.33	х	57.33	1.9
- стационарная помощь	05	к/дни	0.868	557.01	483.37	х	479.56	х	479.56	15.7
- дневные стационары	06	пациенто-дни	0.098	134.28	13.11	х	13.01	х	13.01	0.4
1.3 Виды мед. пом., не вошедшие в тер. прогр. ОМС - всего: в т.ч.	07
- амбулаторно-попиклиническая помощь	08	посещения
- стационарная помощь	09	к/дни
- дневные стационары	10	пациенто-дни
1.4. Другие виды мед. помощи и затраты на содержание системы здравоохранения	11		х	х	416,81		413,52		413,52	13.5
1.5 Специализированная высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в федеральных медицинских организациях за счет бюджета субъекта РФ - всего	12		х	х		х		х
2. Территориальная программа ОМС - всего: в т.ч.	13		х	х	310,06	1592,06	307,61	1579,48	1887,09	61.7
- амбулаторно-поликлиническая помощь	14	посещения	8.448	49.20	87.73	415.69	87.03	412.40	499.44	16.3
- стационарная помощь	15	к/дни	1.932	515,15	219,49	995,32	217,75	987,46	1205,21	39.4
- дневные стационары	16	пациенто-дни	0.477	163.79	2.84	78.16	2.82	77.54	80.42	2.6
- затраты на АУП системы ОМС	17				х	39.90	х	39,58	39.58	1.3
- нормированный страховой запас	18					63.00		62.50	62.50	2.0
Итого: (п. 1 + п. 2)	19		х	х	1491.04	1592,06	1479.26	1579,48	3058,74	100

Примечание:

ОМС - обязательное медицинское страхование;

АУП - административно-управленческий персонал.

Таблица 6

Сводный баланс расчетной и утвержденной стоимости Программы по источникам финансирования на 2006 год

Источники финансирования территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи	N строки	Расчетная стоимость программы		Утвержденная стоимость программы		Дефицит стоимости утвержденной Программы к расчетной
		Всего, млн. руб.	На 1-го жителя, руб	Всего, млн. руб.	На 1 -го жителя, руб	в рублях (гр3 - гр5)	в % (гр7/гр3)
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Бюджет здравоохранения субъекта РФ - Всего	1	1 628.92	1641.89	1 171.65	1180.98	457.27	28.1
2. Территориальная программа ОМС Всего	2	3 246.54	3272.39	1 887.09	1902.11	1 359.45	41.9
2.1 Средства ОМС - Всего, в т.ч.	3	3 246.54	3272.39	1 579.48	1592.06
- ЕСН и других налоговых поступлений	4			397.17	400.33
- страховых взносов (платежей) на ОМС неработающего населения	5			620.00	624.94
- внутренний источник финансирования дефицита бюджета	6			29.96	30.20
- прочих поступлений	7			532.35	536.59
2.2 Средства бюджетов на содержание медицинских учреждений, работающих в системе ОМС	8			307.61
3. Другие источники поступлений	9
4. Всего (п. 1 + п. 2 + п. 3)	10	4 875.46	4914.28	3 058.74	2773.03	1 816.72	37.3

Примечание:

ОМС - обязательное медицинское страхование;

ЕСН - единый социальный налог.

Таблица 6.1

Сводный баланс расчетной и утвержденной стоимости Программы по источникам финансирования на 2006 год (расчетная стоимость ОМС - по тарифу, утвержденная стоимость ОМС - по тарифу ОМС)

Источники финансирования территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи	N строки	Расчетная стоимость программы		Утвержденная стоимость программы		Дефицит стоимости утвержденной Программы к расчетной
		Всего, млн. руб.	На 1-го жителя, руб	Всего, млн. руб.	На 1-го жителя, руб	в рублях (грЗ-гр5)	в % (гр7/грЗ)
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Бюджет здравоохранения субъекта РФ - всего	1	2 165.84	2183.09	1 479.26	1491.04	686.58	31.7
2. Территориальная программа ОМС всего	2	2 709.62	2731.20	1 579.48	1592.06	1 130.14	41.7
2.1 Средства ОМС - всего, в т.ч.	3	2 709.62	2731.20	1 579.48	1592.06
- ЕСН и других налоговых поступлений	4			397.17	400.33
- страховых взносов (платежей) на ОМС неработающего населения	5			620.00	624.94
- внутренний источник финансирования дефицита бюджета	6			29.96	30.20
- прочих поступлений	7			532.35	536.59
3. Другие источники поступлений	8
4. Всего (п. 1 + п. 2 + п. 3)	9	4 875.46	4914.29	3 058.74	3083.10	1 816.72	37.3

Примечание:

ОМС - обязательное медицинское страхование;

ЕСН - единый социальный налог.

Заместитель Губернатора Курганской области - Руководитель аппарата Администрации (Правительства) Курганской области

А.Г. Мазеин