Приложение. Контрольные параметры экономических и социальных показателей развития Курганской области на 2008 год, определяющих результативность деятельности исполнительных органов государственной власти Курганской области - в соответствии с Законом Курганской области "Об областном бюджете на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов"

Приложение

к Распоряжению Правительства Курганской области

от 24 декабря 2007 года N 410-р

Контрольные параметры
экономических и социальных показателей развития Курганской области
на 2008 год, определяющих результативность деятельности
исполнительных органов государственной власти Курганской области -
в соответствии с Законом Курганской области "Об областном бюджете
на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов"

N п/п	Исполнительные органы государственной власти Курганской области, показатели	Единица измерения	2007 год	2008 год
			достигнутый уровень	январь-март	январь-июнь	январь-сентябрь	январь-декабрь
1.	Департамент экономического развития, торговли и труда Курганской области
1.1	Исполнение обязательств (как администратора поступлений в областной бюджет) по обеспечению поступлений в областной бюджет <*>:
	- сборы за выдачу органами государственной власти субъектов Российской Федерации лицензий на розничную продажу алкогольной продукции	тыс. руб. (процентов от плана)	1670,0	100,0	100,0	100,0	100,0
1.2	Темп роста валового регионального продукта к предыдущему году в сопоставимых ценах	процентов	106,0	годовой показатель			106,3
	Выполнение областных целевых программ Курганской области :
1.3	"Сокращение уровня бедности в Курганской области на период до 2010 года"
	численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума (к общей численности населения)	процентов	20,0	годовой показатель			17,0
1.4	"Развитие ипотечного жилищного кредитования в Курганской области на 2004-2010 г.г. и на перспективу до 2015 г."
	количество выданных кредитов	единиц	502	120	255	430	545
1.5	"Программа государственной поддержки малого предпринимательства в Курганской области на 2006-2008 годы"
1.5.1	Оборот организаций малого и среднего бизнеса, в процентах к предыдущему году	процентов	123,0	116,0	118,0	118,0	119,0
1.5.2	Количество новых рабочих мест в сфере малого предпринимательства	единиц	2000	450	1000	1500	2000
1.5.3	Реальные располагаемые денежные доходы населения к уровню предыдущего года	процентов	113,0	104,0	104,5	105,5	107,8
1.5.4	Номинальная начисленная заработная плата одного работника	руб.	8600,0	9210,0	9795,0	10089,0	10746,0
1.5.5	Оборот розничной торговли (во всех каналах реализации) к соответствующему периоду	процентов	122,4	110,3	110,1	110	110,5
1.5.6	Объем платных услуг к соответствующему периоду предыдущего года в сопоставимых ценах	процентов	109	106,9	106,9	106,9	106,9
1.6	Контроль в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказания услуг для государственных нужд Курганской области в соответствии с планом контрольно-экономической работы	процентов	100,0	25,0	50,0	75,0	100,0
2.	Финансовое управление Курганской области
2.1	Исполнение доходной части областного бюджета по собственным доходам (без учета финансовой помощи из федерального бюджета) <*>	процентов от плана	102,9	100,0	100,0	100,0	100,0
2.2	Исполнение обязательств (как администратора поступлений в областной бюджет) по обеспечению поступлений в областной бюджет	тыс. руб. (процентов от плана)	2915,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2.3	Финансирование расходов областного бюджета в соответствии с бюджетными назначениями, объемами выполненных работ, представленными главными распорядителями и получателями средств областного бюджета заявками и исходя из объема поступающих доходов и источников	млн. руб.	15050,0	годовой показатель			17465,9
2.4	Предоставление из областного бюджета межбюджетных трансфертов местным бюджетам в соответствии с объемом поступающих доходов <*>	млн. руб.	5170,0	1319,0	2398,0	4200,0	5995,0
2.5	Объем государственного долга бюджета Курганской области в процентах к объему собственных доходов	процентов	6,3	годовой показатель			17,3
2.6	Отсутствие просроченных долговых обязательств в общем объеме долговых обязательств	млн. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	по состоянию:						на 01.01.2009 г.
2.7	Объем кредиторской задолженности консолидированного бюджета Курганской области - всего, в т.ч.	млн. руб.	850,0	годовой показатель			700,0
2.7.1	по заработной плате	млн. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7.2	по начислениям на заработную плату	млн. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7.3	по оплате коммунальных услуг	млн. руб.	217,0	годовой показатель			180,0
2.7.4	по предоставлению субсидий гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг	млн. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7.5	по предоставлению мер социальной поддержки отдельных категорий граждан	млн. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Департамент промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области
3.1	Индекс промышленного производства к соответствующему периоду предыдущего года	процентов	106,5	104,4	106,0	106,5	107
3.2	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ (услуг) полным кругом организаций	млн. руб.	49500,0	12570,0	26100,0	40630,0	58300,0
3.3	Доля прибыльных организаций в обрабатывающих производствах	процентов	75,0	65,0	72,0	76,0	80,0
3.4	Доля крупных и средних организаций промышленности, осуществляющих инновационную деятельность	процентов	12,4	годовой показатель			13,3
3.5	Объём инвестиций в основной капитал в обрабатывающие производства за счёт всех источников финансирования к соответствующему периоду предыдущего года в сопоставимых ценах	процентов	109,0	108,0	107,0	108,0	109,0
3.6	Количество дополнительно введенных рабочих мест в промышленности, транспорте, связи и энергетике	ед.	650	120	260	380	520
	Транспорт и связь
3.7	Темп роста перевозок грузов всеми видами транспорта к соответствующему периоду предыдущего года	процентов	108,0	102,0	102,0	103,0	103,0
3.8	Темп роста пассажирооборота предприятий всех видов транспорта к соответствующему периоду предыдущего года	процентов	104,0	100,0	101,0	101,0	102,0
3.9	Доля прибыльных предприятий по крупным и средним организациям транспорта	процентов	45,0	30,0	30,0	45,0	47,0
3.10	Количество телефонных аппаратов на 100 жителей:
3.10.1	городская телефонная связь	единиц	28,9	28,9	29,0	29,1	29,2
3.10.2	сельская телефонная связь	единиц	15,3	15,2	15,2	15,2	15,2
3.11	Доля прибыльных предприятий по крупным и средним организациям связи	процентов	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0
3.12	Выполнение областных целевых программ Курганской области:
	"Региональная энергетическая программа Курганской области на период до 2010 года"
3.13	Процент освоения денежных средств из внебюджетных источников по разделам NN 1; 2; 3; 4; 5; 6 Программы	процентов	25,0	3,0	20,0	70,0	100,0
4.	Департамент имущественных и земельных отношений Курганской области
	Выполнение областных целевых программ Курганской области:
4.1	"Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости в Курганской области (2003-2007 годы)":
4.1.1	количество земельных участков, на которые зарегистрировано право Курганской области	шт.	51	0	20	45	70
4.1.2	количество земельных участков, переданных в собственность граждан и юридических лиц по договорам купли-продажи	шт.	61	17	38	59	80
4.1.3	количество юридических и физических лиц, которым предоставлены земельные участки на праве аренды в городских округах	шт.	677, в т.ч. 205 в 2007 г.	30	75	120	150
4.2	Контроль за эффективным использованием государственного имущества Курганской области в соответствии с планом контрольно-экономической работы	процентов	100,0	годовой показатель			100,0
	Выполнение областных целевых программ Курганской области:
	"Программа Курганской области по управлению государственным имуществом Курганской области на 2006-2008 годы":
4.3	Исполнение обязательств (как администратора поступлений в областной бюджет) по обеспечению поступлений в областной бюджет:	тыс. руб. (процентов от плана)	120927,3	100,0	100,0	100,0	100,0
4.3.1	дивиденды по акциям	тыс. руб. (процентов от плана)	2038,2	-	-	100,0	100,0
4.3.2	арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли до разграничения государственной собственности на землю	тыс. руб. (процентов от плана)	39804,2	100,0	100,0	100,0	100,0
4.3.3	аренда имущества	тыс. руб. (процентов от плана)	16861,1	100,0	100,0	100,0	100,0
4.3.4	перечисление части прибыли	тыс. руб. (процентов от плана)	846,2	100,0	100,0	100,0	100,0
4.3.5	реализация иного имущества	тыс. руб. (процентов от плана)	6765,0	100,0	100,0	100,0	100,0
4.3.6	продажа акций	тыс. руб. (процентов от плана)	39022,9	100,0	100,0	100,0	100,0
4.3.7	продажа земельных участков	тыс. руб. (процентов от плана)	15589,6	100,0	100,0	100,0	100,0
4.4	Доля прибыльных государственных унитарных предприятий	процентов	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
5.	Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области
5.1	Исполнение обязательств (как администратора поступлений в областной бюджет) по обеспечению поступлений в областной бюджет<*>:
	- доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	тыс. руб. (процентов от плана)	384,0	100,0	100,0	100,0	100,0
5.2	Осуществление контроля в подведомственных государственных унитарных предприятиях в соответствии с планом контрольно-экономической работы	процентов	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
5.3	Выполнение доведенного задания по мобилизации отдельных налогов в консолидированный бюджет Курганской области	процентов	100,0	годовой показатель			100,0
	Выполнение областных целевых программ Курганской области :
5.4	"Развитие сельского хозяйства в Курганской области на 2008-2012 годы"
5.4.1	индекс физического объема продукции сельского хозяйства, произведенной хозяйствами всех категорий, к соответствующему периоду предыдущего года	процентов	103,5	103,5	104,0	103,0	102,9
5.4.2	маточное поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств на конец периода	тыс. гол.	100,1	100,3	100,5	100,8	101,0
5.4.3	объём субсидируемых кредитов, привелеченных КФХ, ЛПХ, СПоК и гражданами, проживающими в сельской местности	млн. руб.	421,0	125,0	285,0	373,0	473,0
5.4.4	закуп молока с личных подсобных хозяйств	тыс. т	21,0	0,0	7,0	16,0	21,5
5.4.5	индекс физического объёма инвестиций в основной капитал сельского хозяйства	процентов	120,0	109,0	109,0	109,1	109,1
5.5	"Социальное развитие села Курганской области до 2010 года"
5.5.1	освоение средств областного бюджета	млн. руб.	103,6	3,0	33,0	70,7	86,7
5.6	Введение в оборот площадей ранее неиспользуемой пашни	процентов	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
5.7	Производство сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств:
5.7.1	зерно в весе после доработки	тыс.тонн	1536,3	0,0	0,0	1400,0	1580,0
5.7.2	картофель	тыс.тонн	402,2	0,0	0,0	390,0	405,7
5.7.3	овощи	тыс.тонн	212,2	0,0	0,0	150,0	214,4
5.7.4	мясо (реализация скота и птицы в живом весе)	тыс.тонн	62,1	9,5	20,0	38,8	64,0
5.7.5	молоко	тыс.тонн	349,6	64,5	187,0	304,0	360,8
5.7.6	яйцо	млн. шт	120,0	24,0	63,0	103,0	122,0
5.8	Доля прибыльных организаций сельского хозяйства	процентов	70,0	72,0	73,0	72,0	70,0
5.9	Уровень рентабельности сельскохозяйственных организаций	процентов	12,0	15,0	16,0	15,0	14,0
5.10	Прирост среднемесячной заработной платы работников сельского хозяйства к соответствующему периоду предыдущего года	процентов	24,1	20,0	18,0	17,0	17,0
5.11	Прирост отгрузки продукции собственного производства, выполнение работ и услуг собственными силами предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности к соответствующему периоду предыдущего года	процентов	20,0	12,0	13,5	14,5	16,0
5.12	Количество дополнительно введенных рабочих мест:
5.12.1	сельское хозяйство	ед.	280	50	200	250	300
5.12.2	производство пищевых продуктов	ед.	150	20	60	110	160
6.	Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области
6.1	Исполнение обязательств (как администратора поступлений в областной бюджет) по обеспечению поступлений в областной бюджет<*>:	тыс. руб. (процентов от плана)	326000,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	- доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	тыс. руб. (процентов от плана)	306000,0	100,0	100,0	100,0	100,0
6.2	Выполнение доведенного задания по мобилизации отдельных налогов в консолидированный бюджет Курганской области	процентов	100,0	годовой показатель			100,0
6.3	Освоение расчетной лесосеки	процентов	41,0	годовой показатель			40,0
6.4	Увеличение покрытой лесом площади	га	200,0	годовой показатель			200,0
6.5	Количество проведенных проверок по соблюдению природоохранного законодательства	единиц	427,0	30,0	100,0	170,0	210,0
6.6	Снижение объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников к предыдущему году	процентов	2,0	годовой показатель			2,0
6.7	Снижение объема сброса загрязняющих веществ со сточными водами в водные объекты к предыдущему году	процентов	1,5	годовой показатель			1,5
6.8	Доля перерабатываемых и утилизированных отходов по отношению к образующимся	процентов	62,5	годовой показатель			40,0
6.9	Обеспечение поступления в бюджет платежей за негативное воздействие на окружающую среду	млн. руб.	26,6	6,0	13,5	21,0	27,0
6.10	Доля находящихся в пользовании охотничих угодий	процентов	35,0	38,0	45,0	50,0	60,0
6.11	Развитие минерально-сырьевой базы Курганской области (в том числе запасов полезных питьевых вод)
6.11.1	общераспространенных полезных ископаемых	тыс. м 3	440,0	-	200	200	200,0
6.11.2	запасов полезных питьевых вод	м 3/сутки	1700,0	-	2000	2200	2500,0
6.12	Открытие новых месторождений полезных ископаемых на территории Курганской области, всего:	единиц	4	-	2	4	5
6.12.1	в том числе питьевых подземных вод	единиц	3	-	1	3	3
6.12.2	минеральных вод	единиц	1	-	1	1	2
6.13	Предоставление водных объектов в пользование	единиц	15	3	9	13	21
7.	Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области
7.1	Исполнение обязательств (как администратора поступлений в областной бюджет) по обеспечению поступлений в областной бюджет<*> :	тыс. руб. (процентов от плана)	21655,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	- платежи, взимаемые государственными организациями за выполнение определенных функций (организация и проведение государственной экспертизы проектов документов территориального планирования и государственной экспертизы проектной документации)	тыс. руб. (процентов от плана)	20300,0	100,0	100,0	100,0	100,0
7.2	Осуществление контроля в подведомственных государственных унитарных предприятиях в соответствии с планом контрольно-экономической работы	процентов	100,0	100,0	-	-	100,0
7.3	Выполнение доведенного задания по мобилизации отдельных налогов в консолидированный бюджет Курганской области	процентов	76,1	годовой показатель			100,0
7.4	Объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство" к соответствующему периоду предыдущего года	процентов	102,5	100,2	104,0	107,0	109,8
	Выполнение областных целевых программ Курганской области:
7.5	"Приоритетный национальный проект "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" в Курганской области"
7.5.1	- ввод жилых домов за счет всех источников финансирования	тыс, кв. м общ. пл.	159,6	40,0	100,0	160,0	240,0
	к соответствующему периоду предыдущего года	процентов	130,5	107,2	113,4	128,7	141,8
7.5.2	- площадь жилищ, приходящаяся в среднем на одного жителя	кв.м.	19,8	20,0	20,2	20,3	20,4
7.6	"Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Курганской области в 2003-2010 г.г."
7.6.1	установленная максимально допустимая доля собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи	процентов	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0
7.6.2	ежегодное подключение к газу	тыс. квартир	5717,0	263,0	1316,0	3685,0	5265,0
7.6.3	Количество дополнительно введенных рабочих мест	ед.	50	годовой показатель			100
8.	Главное управление автомобильных дорог Курганской области
8.1	Исполнение обязательств (как администратора поступлений в областной бюджет) по обеспечению поступлений в областной бюджет<*>	тыс. руб. (процентов от плана)	5979,6	100,0	100,0	100,0	100,0
	- доходы от использования имущества автомобильных дорог	тыс. руб. (процентов от плана)	503,3	100,0	100,0	100,0	100,0
8.2	Осуществление контроля в подведомственных государственных унитарных предприятиях в соответствии с планом контрольно-экономической работы	процентов	100,0	годовой показатель			100,0
	Выполнение областной целевой программы Курганской области :
8.3	"Совершенствование и развитие автомобильных дорог Курганской области на период до 2010 года"
8.3.1	исполнение расходов на дорожное хозяйство.финансируемых за счет областного бюджета по факту поступления средств	млн. руб.	809,0	годовой показатель			914,0
8.3.2	ввод в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием	км	37,3	-	-	6,1	30,0
83.3	ремонт автомобильных дорог	км	41,0	-	3,0	23,0	35,8
9.	Комитет по архитектуре и строительству Курганской области
9.1	Исполнение обязательств (как администратора поступлений в областной бюджет) по обеспечению поступлений в областной бюджет <*>:
	- доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	тыс. руб. (процентов от плана)	300,0	100,0	100,0	100,0	100,0
9.2	Ввод жилья на 1 человека в год	кв.м.	0,19	0,2	0,2	0,21	0,22
9.3	Площадь жилищ, приходящаяся в среднем на одного жителя	кв.м.	19,9	19,9	20,0	20	20,1
10.	Государственная жилищная инспекция Курганской области
10.1	Предоставление жилья гражданам, переселяемым из ветхого и аварийного жилого фонда	тыс. кв. м	2,3	2,0	6,0	10,0	16,0
10.2	Обеспечение объектов бюджетной сферы приборами учета расходов энергоресурсов и воды в % от потребности	процентов	40,1	55,0	65,0	75,0	90,0
11.	Департамент государственного регулирования цен и тарифов Курганской области
	Повышение тарифов на:
11.1	электрическую энергию для населения (в пределах нормативов)	процентов	112,4	годовой показатель			114,1
11.2	электрическую энергию, поставляемую потребителям Курганской области (в среднем)	процентов	111,4	годовой показатель			111,0
11.3	тепловую энергию жилищным организациям	процентов	114,4	годовой показатель			116,0
11.4	природный газ, реализуемый населению (в среднем)	процентов	115,7	годовой показатель			129,5
11.5	сжиженный газ, реализуемый населению и жилищно-строительным кооперативам	процентов	110,4	годовой показатель			125,0
11.6	перевозку пассажиров транспортом общего пользования	процентов	114,3	годовой показатель			115,0
12.	Главное управление образования Курганской области
12.1	Исполнение обязательств (как администратора поступлений в областной бюджет) по обеспечению поступлений в областной бюджет <*>:
	- доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	тыс. руб. (процентов от плана)	45000,0	100,0	100,0	100,0	100,0
12.2	Контроль за расходованием средств областного бюджета в соответствии с планом контрольно-экономической работы	процентов	100,0	годовой показатель			100,0
12.3	Выполнение доведенного задания по мобилизации отдельных налогов в консолидированный бюджет Курганской области	процентов	100,0	годовой показатель			100,0
12.4	Выполнение областных целевых программ Курганской области <*>:
12.4.1	"Приоритетный национальный проект "Образование" в Курганской области в 2008-2010 годах"	млн. руб.	146,2	29,7	60,9	96,8	131,6
12.4.2	"О государственной поддержке в обеспечении жильём молодых семей на 2005-2010 годы"	млн. руб.	23,5	0,4	1,0	1,5	2,1
12.4.3	"Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Курганской области на 2008-2009 годы"	млн. руб.	0,5	0,1	0,4	0,6	0,6
12.4.4	"Развитие образования и реализация государственной молодежной политики в Курганской области в 2008-2010 годах"	млн. руб.		9,3	21,5	27,7	36,6
12.5	Удельный вес первоклассников, получивших предшкольную подготовку в ДОУ, ГКП и иных формах	процентов	85,2	85,2	85,2	86,0	86,0
12.6	Охват детей и подростков программами дополнительного образования в системе образования, в % к общему числу детей школьного возраста	процентов	66,0	66,0	66,0	70,0	70,0
12.7	Число персональных компьютеров в расчёте на 100 учащихся (студентов):
12.7.1	дневных общеобразовательных школ	единиц	4,2	4,2	4,2	4,2	4,5
12.7.2	учреждений начального профессионального образования	единиц	5,1	5,1	5,1	5,2	5,4
12.7.3	учреждений среднего профессионального образования	единиц	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
12.8	Удельный вес образовательных учреждений, имеющих доступ в Интернет:
12.8.1	дневных общеобразовательных школ (без филиалов)	процентов	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
12.8.2	учреждений начального профессионального образования	процентов	75,0	79,0	88,0	92,0	100,0
12.8.3	учреждений среднего профессионального образования	процентов	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
12.9	Удельный вес сдававших ЕГЭ в общей численности учеников выпускных классов	%	89,7	0,0	90,0	90,0	90,0
12.10	Удельный вес лиц, сдавших ЕГЭ, от числа выпускников, участвовавшихв ЕГЭ	руб.	83,6	годовой показатель			83,0
12.11	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в общеобразовательных учреждениях, всего	руб.	5413,0	5600,0	5800,0	5900,0	6100,0
	в том числе:
12.11.1	учителей	руб.	6600,0	6800,0	7000,0	7100,0	7200,0
12.11.2	учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала	руб.	3360,0	3500,0	3700,0	3700,0	3900,0
12.12	Средняя наполняемость классов в государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждениях
12.12.1	в городских поселениях	чел.	22	годовой показатель			22
12.12.2	в сельской местности	чел.	9	годовой показатель			9
12.13	Численность учащихся, приходящихся на одного работающего в:
12.13.1	государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждениях	чел.	5	годовой показатель			5
12.13.2	учреждениях начального профессионального образования	чел.	5	годовой показатель			5
12.13.3	учреждениях среднего профессионального образования	чел.	5	годовой показатель			5
12.14	Удельный вес воспитанников образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роителей, передаваемых на воспитание в замещающие семьи	процентов	10,0	8,0	8,0	8,0	8,0
12.15	Число детей, оставшихся без попечения родителей:		1150,0
12.15.1	переданных на воспитание в семью, к людям, не состоящим в родственных отношениях (приёмная семья)	чел.	400	80	160	240	310
12.15.2	переданных на усыновление (удочерение) к людям, не состоящим в родственных отношениях	чел.	38	годовой показатель			30
12.15.3	переданных под опеку (попечительство) к людям, не состоящим в родственных отношениях	чел.	350	годовой показатель			350
12.15.4	охваченных иными формами устройства детей, за исключением устройства к родственникам или в специализированные учреждения (патронат)	чел.	80	0	5	15	30
12.16	Доля программ профессионального обучения, сформированных с участием работодателей	%	28	28,0	28,0	30,0	30,0
12.17	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников, всего (НПО/СПО)	руб.	6270/9100	6380/ 9300	6500/ 9600	6600/ 9800	6800/10000
	в том числе:
12.17.1	преподавателя (НПО/СПО)	руб.	7250/9100	7350/ 9200	7500/ 9500	7700/ 9700	7900/10000
12.17.2	мастеров производственного обучения в этих учреждениях	руб.	5920/7808	6150/7950	6150/7951	6200/8000	6630/8560
12.18	Доля выпускников государственных (муниципальных) учреждений начального профессионального образования (НПО), трудоустроившихся по полученной профессии в первый год, в общей численности выпускников таких учреждений	процентов	40	годовой показатель			41
12.19	Доля выпускников государственных (муниципальных) учреждений среднего профессионального образования (СПО), трудоустроившихся по полученной профессии в первый год, в общей численности выпускников таких учреждений	процентов	24,5	годовой показатель			26
13.	Главное управление социальной защиты населения Курганской области
13.1	Исполнение обязательств (как администратора поступлений в областной бюджет) по обеспечению поступлений в областной бюджет <*>:
	- доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	тыс. руб. (процентов от плана)	63734,0	100,0	100,0	100,0	100,0
13.2	Контроль за расходованием средств областного бюджета в соответствии с планом контрольно-экономической работы	процентов	100,0	годовой показатель			100,0
13.3	Выполнение доведенного задания по мобилизации отдельных налогов в консолидированный бюджет Курганской области	процентов	100,0	годовой показатель			100,0
13.4	Удельный вес безнадзорных детей в общей численности детского населения	процентов	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
13.5	Удельный вес детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги в реабилитационных центрах для детей и подростков с ограниченными возможностями, от общего количества детей - инвалидов	процентов	35,5	36,9	38,0	39,9	41,1
13.6	Удельный вес семей с детьми-инвалидами, получивших услуги в реабилитационных центрах для детей и подростков с ограниченными возможностями, от общего количества нуждающихся в услугах семей с детьми-инвалидами	процентов	30,0	31,6	32,4	33,0	33,4
13.7	Охват социальным патронажем семей, находящихся в социально опасном положении (к общему количеству социально-неблагополучных семей)	процентов	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
13.8	Охват граждан пожилого возраста и инвалидов стационарным социальным обслуживанием в % к общему числу нуждающихся	процентов	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0
13.9	Охват населения социальными услугами от общего числа нуждающихся	процентов	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0
14.	Главное управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям по Курганской области
14.1	Исполнение обязательств (как администратора поступлений в областной бюджет) по обеспечению поступлений в областной бюджет <*>:
	- доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	тыс. руб. (процентов от плана)	21500,0	100,0	100,0	100,0	100,0
14.2	Контроль за расходованием средств областного бюджета в соответствии с планом контрольно-экономической работы	процентов	100,0	годовой показатель			100,0
	Выполнение областных целевых программ Курганской области:
14.3	"Пожарная безопасность Курганской области на 2005-2009 годы"	тыс. руб.	18618,0	6979,9	14939,9	20538,9	29900,0
14.4	Снижение числа потерь населения от чрезвычайных ситуаций, пожаров	в % к пред. году	37,0	32,0	34,0	37,0	35,0
14.5	Снижение размеров материального ущерба от чрезвычайных ситуаций, пожаров	в % к пред. году	8,0	6,0	7,0	8,0	9,0
15.	Главное управление труда и занятости Курганской области
15.1	Удельный вес организаций, заключивших коллективные договоры, от общего числа зарегистрированных организаций в Курганской области	процентов	18,5	18,5	18,6	18,6	18,7
15.2	Количество зарегистрированных отраслевых и территориальных соглашений	единиц	71	71	72	73	73
15.3	Количество проверок по соблюдению трудового законодательства в организациях области	единиц	856	225	450	675	900
15.4	Снижение уровня общего травматизма в организациях области:	процентов	-2,1	-1,3	-1,5	1,8	-2,0
15.4.1	восстановление службы охраны труда	чел.	1236,0	1250,0	1275,0	1300,0	1350,0
15.4.2	рост ассигнований на реализацию мероприятий по улучшению условий труда в организациях области (поквартальный показатель)	руб.	2000,0	2125,0	2250,0	2375,0	2500,0
15.4,3	обучение и проверка знаний требований охраны труда руководителей, специалистов и индивидуальных предпринимателей	чел.	7788,0	1925,0	3850,0	5775,0	7700,0
15.4.4	проведение аттестации рабочих мест по условиям труда в организациях области:
а)	организаций	единиц	120	годовой показатель			110
б)	рабочих мест	единиц	4000	годовой показатель			4000
15.5	Использование квоты на привлечение иностранных работников на территорию Курганской области	процентов	100,0	годовой показатель			100,0
16.	Управление государственной службы занятости населения Курганской области
16.1	Контроль за расходованием средств областного бюджета в соответствии с планом контрольно-экономической работы	процентов	100,0	годовой показатель			100,0
16.2	Уровень зарегистрированной безработицы	процентов	2,6	2,5	2,5	2,5	2,5
16.3	Трудоустройство незанятого населения	тыс. чел.	21,0	4,2	10,5	16,8	21,0
16.4	Организация занятости подростков в свободное от учебы время	тыс. чел.	11,0	1,2	3,1	5,0	6,2
16.5	Оказание услуг профессиональной ориентации	тыс. чел.	64,0	16,5	33,0	49,3	65,9
16.6	Организация переобучения безработных	чел.	1500,0	400,0	1000,0	1600,0	2000,0
16.7	Организация выплаты пособий по безработице (в среднемесячном исчислении)	тыс. чел.	13,2	14,0	13,4	12,9	13,4
17.	Управление по физической культуре, спорту и туризму Курганской области
17.1	Исполнение обязательств (как администратора поступлений в областной бюджет) по обеспечению поступлений в областной бюджет <*> :
	- доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	тыс. руб. (процентов от плана)	2442,8	100,0	100,0	100,0	100,0
17.2	Подготовка спортсменов I разряда	человек	360	180	230	240	365
17.3	Подготовка кандидатов в мастера спорта	человек	230	80	110	150	235
17.4	Подготовка мастеров спорта	человек	45	18	27	30	46
17.5	Подготовка мастеров спорта международного класса	человек	1	-	-	-	2
17.6	Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий	единиц	138	42	73	102	140
17.7	Организация и проведение мероприятий в области туризма	единиц	3	-	2	3	-
17.8	Количество детей и подростков, занимающихся в спортивных школах	тыс. чел.	19,1	годовой			19,1
17.9	Население, регулярно занимающееся физической культурой и спортом	тыс. человек	112,5	годовой			112,7
18.	Управление здравоохранения Курганской области
18.1	Исполнение обязательств (как администратора поступлений в областной бюджет) по обеспечению поступлений в областной бюджет <*>:
	- доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	тыс. руб. (процентов от плана)	97619,0	100,0	100,0	100,0	100,0
18.2	Контроль за расходованием средств областного бюджета в соответствии с планом контрольно-экономической работы	процентов	105,0	годовой показатель			100,0
18.3	Выполнение доведенного задания по мобилизации отдельных налогов в консолидированный бюджет Курганской области	процентов	0	годовой показатель			100,0
	Выполнение областных целевых программ Курганской области:
18.4	"Приоритетный национальный проект "Здоровье" в Курганской области"
18.4.1	общая смертность	на 1000 населения	16,3	4,6	8,6	12,3	16,0
18.4.2	общая заболеваемость		842,4	176,4	366,7	543,4	840,1
18.5	"Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Курганской области на 2008-2009 годы"
18.5.1	заболеваемость синдромом зависимости от наркотических веществ (число больных с впервые в жизни установленным диагнозом на 100 тыс.населения)	больных на 100 тыс. населения	35,6	8,9	17,8	26,7	35,0
18.5.2	контингенты больных, страдающих синдромом зависимости от наркотических веществ (число больных, состоящих на учете на 100 тыс. населения)		234,4	58,6	117,2	175,8	230,0
18.6	Обеспеченность населения врачами в амбулаторно-поликлинической сети (число физических лиц на занятых должностях на 10 тыс. человек):
18.6.1	участковыми специалистами, педиатрами (на детское население)	человек на 10 тыс. населения	7	7,0	7,1	7,2	7,3
18.6.2	врачами общей практики		0,2	0,2	0,2	0,2	0,3
18.7	Обеспеченность населения круглосуточными койками в стационарах, количество коек на 10 ыс.населения	коек	80,8	80,8	80,7	80,6	80,5
18.8	Количество посещений поликлиники на 1000 человек:
18.8.1	- к врачам	единиц	5662,9	1370,9	2884,6	4200,3	5744,5
18.8.2	- к средним медицинским работникам	единиц	952	239,5	483,6	747,6	950,6
18.9	Количество дней лечения в дневных стационарах на 1000 человек	дней	544,5	128,3	268,1	397,5	550,3
18.10	Количество вызовов скорой помощи на 1000 человек	единиц	339,4	84,0	174,0	255,8	335,0
18.11	Обеспеченность врачами на 10 тыс.населения	единиц	21,8	21,8	21,8	21,9	22,0
18.12	Младенческая смертность на 1000 родившихся живыми	человек	13,9	13,5	13,5	13,5	13,5
18.13	Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний	на 100 тыс.человек	720,2	180,0	360,0	540,0	715,0
18.14	Смертность от новообразований	на 100 тыс.человек	220,6	55,1	111,8	167,8	218,5
19.	Управление культуры Курганской области
19.1	Исполнение обязательств (как администратора поступлений в областной бюджет) по обеспечению поступлений в областной бюджет <*> :
	- доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	тыс. руб. (процентов от плана)	20800,0	100,0	100,0	100,0	100,0
19.2	Контроль за расходованием средств областного бюджета в соответствии с планом контрольно-экономической работы	процентов	100,0	годовой показатель			100,0
19.3	Выполнение доведенного задания по мобилизации отдельных налогов в консолидированный бюджет Курганской области	процентов	100,0	годовой показатель			100,0
	Выполнение областных целевых программ Курганской области :
19.4	"Сохранение и развитие культуры, искусства и кинематографии Курганской области на период 2006-2008 гг."	тыс. руб.	11125,0	3481,0	8181,0	12533,0	17400,0
19.4.1	количество выставок	единиц	22	5	12	21	24
19.4.2	количество конкурсов	единиц	7	3	5	6	7
19.5	Посещаемость музеев и выставочных залов, к числу жителей	процентов	28,0	10,0	16,0	21	29
19.6	Охват населения библиотечным обслуживанием, к числу жителей	процентов	48,5	28,5	37,0	44,7	48,7
19.7	Охват населения кинообслуживанием, к числу жителей	процентов	16,7	16,9	17,0	17	17
19.8	Охват населения спектаклями и концертами, к числу жителей	процентов	21,5	годовой показатель			22
19.9	Охват населения клубными формированиями, к числу жителей	процентов	6,2	годовой показатель			6,3
19.10	Охват детей эстетическим дополнительным образованием	процентов	8,3	годовой показатель			8,3
19.11	Количество учреждений дополнительного образования в сфере культуры	единиц	42	годовой показатель			42
20.	Правительство Курганской области
	Выполнение областных целевых программ Курганской области :
	"Комплексные меры противодействия злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту в Курганской области на 2008 - 2009 годы":
	- снижение масштаба незаконного потребления наркотиков к базовому уровню 2004 года	процентов		годовой показатель			88
	"Дети Зауралья" на 2008 - 2010 годы:
	- охват всеми формами отдыха, оздоровления и занятости детей от общего количества детей Курганской области	процентов		годовой показатель			90
	- обеспеченность детей-инвалидов, обучающихся на дому, компьютерной техникой	единиц		годовой показатель			24
	Выполнение плана мероприятий по патриотическому воспитанию населения Курганской области на 2006 - 2010 годы	процентов		годовой показатель			95
20.1	Управление внутренней политики Правительства Курганской области
20.1.1	Доля должностей государственной гражданской службы, замещенных по результатам открытого конкурса, в общем объеме замещенных должностей	процентов	60,0	60,0	62,0	63,0	65,0
20.1.2	Доля должностей государственной гражданской службы, на которые сформирован резерв на конкурсной основе, в общем объеме должностей государственной гражданской службы	процентов	45,0	50,0	-	-	50,0
20.2	Управление мобилизационной подготовки и взаимодействия с правоохранительными органами и военными учреждениями Правительства Курганской области
20.2.1	Число зарегистрированных преступлений:
а)	- в расчете на 100 тыс. человек	единиц	3476,7	790,2	1578,4	2362,5	3167,2
б)	- в % к соответствующему периоду предыдущего года	процентов	-9,1	-4,2	-10,2	-12,7	-8,9
20.2.2	Число пострадавших (погибло, ранено) от дорожно-транспортных происшествий
а)	- в расчете на 100 тыс. человек	человек	213,5	30,9	86,6	154,7	211,5
б)	- в % к соответствующему периоду предыдущего года	процентов	7,5	-4,4	-1,3	-0,7	-0,9
20.3	Управление инвестиций, внешнеэкономической деятельности и межрегиональных связей Правительства Курганской области
20.3.1	Темп роста инвестиций в основной капитал к предыдущему году в сопоставимых ценах	процентов	112,3	113,0	113,0	113,0	113,0
20.3.2	Освоение средств, предусмотренных в областном бюджете на 2007 год на реализацию мероприятий целевой программы Курганской области "Региональная энергетическая программа Курганской области на период до 2010 года"	млн. руб.	17,5	5,4	16,7	16,7	16,7
20.3.3	Объем внебюджетных инвестиций, привлеченных в рамках реализации Соглашения между Правительством Курганской области, Внешэкономбанком и ЗАО "Тоболэнерго" по модернизации коммунальной энергетики от 09.10.2006 г.	млн. руб.	-	20,5	49,2	84,3	126,0
20.3.4	Выполнение годового плана выставочно-ярмарочных мероприятий Курганской области	%	95,0	годовой показатель			100,0
21.	Управление ветеринарии Курганской области
21.1	Исполнение обязательств (как администратора поступлений в областной бюджет) по обеспечению поступлений в областной бюджет <*>:
	- доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	тыс. руб. (процентов от плана)	32500,0	100,0	100,0	100,0	100,0
21.2	Контроль за расходованием средств областного бюджета в соответствии с планом контрольно-экономической работы	процентов	100,0	годовой показатель			100,0
22.	Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Курганской области
22.1	Исполнение обязательств (как администратора поступлений в областной бюджет) по обеспечению поступлений в областной бюджет	тыс. руб. (процентов от плана)	8816,0	100,0	100,0	100,0	100,0
22.2	Контроль за расходованием средств областного бюджета в соответствии с планом контрольно-экономической работы	процентов	100,0	годовой показатель			100,0
22.3	Проведение государственного технического осмотра тракторов, самоходной дорожностроительной и иных видов техники (к зарегистрированным в органах Гостехнадзора Курганской области)	процентов	82,0	годовой показатель			82,0
22.4	Проверка документов и технического состояния тракторной техники, работающей на автодорогах и в населенных пунктах (к зарегистрированным в органах Гостехнадзора Курганской области)	процентов	24,0	годовой показатель			22,0
22.5	Количество незарегистрированных снегоходов, выявленных в ходе операции "Снегоход" (к зарегистрированным снегоходам в органах Гостехнадзора Курганской области)	процентов	6,0	годовой показатель			10,0
23.	Комитет по печати и средствам массовой информации Курганской области
23.1	Исполнение обязательств (как администратора поступлений в областной бюджет) по обеспечению поступлений в областной бюджет	тыс. руб. (процентов от плана)	387,7	100,0	100,0	100,0	100,0
23.2	Контроль за расходованием средств областного бюджета в соответствии с планом контрольно-экономической работы	процентов	100,0	годовой показатель			100,0
23.3	Выполнение доведенного задания по мобилизации отдельных налогов в консолидированный бюджет Курганской области	процентов	100,0	годовой показатель			100,0
24.	Комитет по управлению архивами Курганской области
24.1	Исполнение обязательств (как администратора поступлений в областной бюджет) по обеспечению поступлений в областной бюджет <*>:
	- доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	тыс. руб. (процентов от плана)	376,4	100,0	100,0	100,0	100,0
24.2	Контроль за расходованием средств областного бюджета в соответствии с планом контрольно-экономической работы	процентов	100,0	годовой показатель			100,0
25.	Управление по обеспечению деятельности мировых судей в Курганской области
25.1	Кредиторская задолженность по расходам областного бюджета, в т.ч.	тыс. руб.	0	0	0	0	0
25.1.1	- по оплате труда и начислениям на нее	тыс. руб.	0	0	0	0	0
25.1.2	- по оплате коммунальных услуг	тыс. руб.	0	0	0	0	0
26.	Управление записи актов гражданского состояния Курганской области
	Поступление государственной пошлины в федеральный бюджет за государственную регистрацию актов гражданского состояния и совершение юридически значимых действий	тыс. руб.	-	годовой показатель			4000