Приложение. Заключение по результатам публичных слушаний по проекту решения Курганской городской Думы "Об исполнении бюджета города Кургана за 2007 год"

Приложение

к постановлению Главы города Кургана

от 6 мая 2008 г. N 135

Заключение
по результатам публичных слушаний по проекту решения
Курганской городской Думы
"Об исполнении бюджета города Кургана за 2007 год"

г. Курган 29 апреля 2008 г.

Заслушав и обсудив доклад "Об исполнении бюджета города Кургана за 2007 год" участники публичных слушаний отмечают, что исполнение бюджета в целом соответствует решению Курганской городской Думы от 20.12.2006 г. N 380 "О бюджете города Кургана на 2007 год"

Общая сумма доходов городского бюджета за 2007 год составила 2 979 737 тыс. руб. и по отношению к доходам за 2006 год увеличилась на 409 880 тыс. руб. или на 15,9%. В сопоставимых ценах к 2006 году произошло снижение доходов на 2,5%.

В 2007 году снижение безвозмездных поступлений составило 141 065 тыс. руб. или 12%. В сопоставимых ценах снижение составило 26%.

Увеличение собственных доходов составило 550 945 тыс. руб. или 41%. В сопоставимых ценах к 2006 году увеличение составило 245 634 тыс. руб. или 18%.

Общая сумма расходов бюджета города Кургана за 2007 год составила 2 826 643 тыс. руб. Исполнение бюджета города по расходам составило 119,9% от утвержденного плана на 2007 год или 93,8% к уточненным назначениям. При росте доходов городского бюджета за 2007 год к уровню 2006 года на 15,9% увеличение расходов произошло на 10% или на 256 377 тыс. руб.

Расходы по оплате труда, как и в предыдущие годы, составляют основную статью расходов - 42%. Отличительной чертой исполнения бюджета 2007 года является реальное увеличение расходов на оплату услуг, на увеличение стоимости основных средств и материальных запасов, на оплату прочих расходов. Если в сопоставимых ценах к 2006 году расходы на оплату труда снизились на 48 579 тыс. руб. или 4,6%, то расходы на оплату услуг увеличились на 317 470 тыс. руб. или 78,6%. Увеличение расходов на приобретение нефинансовых активов (основные средства и материальные запасы) составили 9 158 тыс. руб. или 4,6%. Оплата прочих расходов возросла на 720 тыс. руб. или 2,9%.

По итогам отчетного периода отмечается неравномерное финансирование муниципальных целевых программ. Кассовые расходы по утвержденным программам в 2007 году составили 121 135 тыс. руб. или 95% от уточненного плана. Из общего количества программ по двум программам расходы исполнены на 99%.

Финансирование капитального строительства за 2007 год составило 111 658 тыс. руб. или 63% к уточненным годовым назначениям (129% к утвержденным). По сравнению с 2006 годом, капитальные вложения увеличились на 28 133 тыс. руб. или 34%. В сопоставимых ценах увеличение составило 12%.

Кредиторская задолженность снизилась на 189 468 тыс. руб. или на 40% по сравнению с 01.01.2007 года и составила 287 767 тыс. руб.

В 2007 году произошло снижение на 64% расходов на обслуживание муниципального долга. В 2006 году на данные цели было израсходовано средств в сумме 6 262,0 тыс. руб., в 2007 году - 2 227,8 тыс. руб.

Согласно решению Курганской городской Думы от 20 декабря 2006 года N 380 дефицит бюджета города Кургана утвержден в размере 115 000 тыс. руб. или 7,36%, с учетом последних изменений 25.12.2007 г. бюджет города Кургана на 2007 год утвержден с дефицитом 29 756 тыс. руб. или 1,58%. По итогам 2007 года бюджет города Кургана выполнен с профицитом.

На основании вышеизложенного, заслушав и обсудив доклады по проекту решения Курганской городской Думы "Об исполнении бюджета города Кургана за 2007 год", учитывая выступления участников публичных слушаний и приглашенных, участники публичных слушаний рекомендуют:

1. Курганской городской Думе рассмотреть отчет об исполнении бюджета города Кургана за 2007 год и утвердить решение "Об исполнении бюджета города Кургана на 2007 год"

2. Администрации города Кургана, ее органам, главным распорядителям бюджетных средств при подготовке к формированию бюджета города Кургана на 2009 год:

2.1. разработать и принять правовые акты о формировании перечня муниципальных услуг в соответствии с действующими полномочиями;

2.2. разработать и принять правовые акты о формировании перечня о муниципальных заданий и порядка их распределения по исполнителям;

2.3. разработать и принять правовые акты о порядке утверждения ведомственных целевых программ;

2.4. разработать и представить в Курганскую городскую Думу проект плана мероприятий по подготовке и проведению празднования 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов;

2.5. рассмотреть вопрос о возможности разработки и утверждения программ по теплоснабжению, электроснабжению и транспортной инфраструктуры.

3. Администрации города Кургана и ее органам:

3.1. рассмотреть вопрос о разработке методики расчета результативности реализации муниципальных программ.

3.2. усилить контроль за принятием денежных обязательств в пределах доведенных лимитов.

3.3. разработать мероприятия по оптимизации структуры главных распорядителей бюджетных средств.

3.4. средства, запланированные в 2008 году в бюджете города Кургана на мероприятия по реконструкции Парка Победы освоить своевременно и в полном объеме.

4. Администраторам неналоговых доходов принять меры по контролю за полнотой начислений и уплате доходов в городской бюджет, а также по сокращению дебиторской задолженности.

5. Рабочей группе по подготовке и проведению публичных слушаний рассмотреть и обобщить все поступившие от участников публичных слушаний предложения и представить их на заседание Курганской городской Думы при рассмотрении проекта решения Курганской городской Думы "Об исполнении бюджета города Кургана за 2007 год".

6. Направить настоящее заключение Главе города Кургана для принятия постановления по итогам рассмотрения результатов публичных слушаний и представления его в Курганскую городскую Думу.