Раздел VI. Сводный расчет объемов и стоимости Программы

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Курганской области от 7 декабря 2009 г. N 568 раздел VI настоящего приложения изложен в новой редакции, вступающей в силу через 10 дней после дня официального опубликования названного постановления

См. текст раздела в предыдущей редакции

Раздел VI. Сводный расчет объемов и стоимости Программы

В соответствии с нормативами, определенными Программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2009 год, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2008 года N 913 (далее - нормативы), проведен расчет территориальных нормативов объемов бесплатной медицинской помощи, откорректированный с учетом возрастно-полового состава, уровня и структуры заболеваемости населения Курганской области. Территориальные нормативы рассчитаны на численность населения области, составляющую 960,4 тыс. человек.

В расчетных таблицах используются следующие сокращения:

ОМС - обязательное медицинское страхование;

СМО - страховая медицинская организация;

ТФ ОМС - Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Курганской области;

ЛПУ - учреждения здравоохранения и организации;

АУП - административно-управленческий персонал;

ЕСН - единый социальный налог.

Таблица 1

Нормативы объемов медицинской помощи

Виды медицинской помощи	Федеральные нормативы	Утвержденные нормативы на 2009 год
Скорая медицинская помощь
Число вызовов на 1 жителя	0,318	0,318
Амбулаторная помощь
Число посещений на 1 жителя в год, всего:	9,198	9,226
в т.ч. по Программе ОМС	8,458	8,435
по бюджету	0,740	0,791
Стационарная медицинская помощь
Число койко-дней на 1 жителя, всего:	2,812	2,848
в т.ч. по Программе ОМС	1,942	1,981
по бюджету	0,870	0,867
Помощь в условиях дневных стационаров всех типов
Число пациенто-дней в дневных стационарах всех типов на 1 жителя, всего:	0,577	0,554
в т.ч. по Программе ОМС	0,479	0,458
по бюджету	0,098	0,096

На основе полученных нормативов осуществлен расчет стоимости реализации на территории Курганской области планируемых объемов медицинской помощи, предусмотренных Программой, включающей и Программу ОМС.

Таблица 2

Утвержденная стоимость Программы по источникам финансирования на 2009 год

Источники финансирования территориальной программы государственных гарантий оказания населению бесплатной медицинской помощи	N строки	Утвержденная стоимость программы
		Всего, млн. руб.	На 1-го жителя, руб.
1	2	3	4
Стоимость Программы, всего (сумма строк 02+03), в том числе:	01	4833,64	5032,89
1. расходы консолидированного бюджета Курганской области	02	1316,52	1370,79
2. расходы на Программу ОМС, всего, в том числе за счет:	03	3517,12	3 662,10
2.1 средств ОМС	04	3031,12	3156,07
- ЕСН и других налоговых поступлений	05	621,40	647,02
- страховых взносов (платежей) на ОМС неработающего населения	06	936,90	975,52
- прочих поступлении	07	1 472,82	1 533,53
2.2 средств консолидированного бюджета Курганской области на расходы медицинских организаций, работающих в системе ОМС, которые не включены в тариф ОМС	08	486,00	506,03

Таблица 3

Показатели объемов и стоимости медицинской помощи Программы

Показатели	Расчетные объемы и стоимость Программы по Федеральным нормативам		Утвержденные объемы и стоимость Программы
	бюджет + ОМС по всем статьям	бюджет + ОМС по тарифу	бюджет + ОМС по тарифу
1	2	3	4
Население, тыс. чел.	960,4	960,4	960,4
Программа всего, в т.ч.:
1. Скорая медицинская помощь
- затраты, тыс. руб.	600 624,6	600 624,6	242 862,5
- количество выездов	305 410	305 410	305 410
- норматив стоимости 1 выезда, руб.	1966,62	1966,62	795,2
- норматив выездов на 1 жителя	0,318	0,318 ,	0,318
2. Амбулаторная медицинская помощь
- затраты, тыс. руб.	2 151 501,1	2 151 501,1	1 440 767,7
- количество посещений	8 860 629	8 860 629	8 860 629
- норматив стоимости 1 посещения, руб.	242,82	242,82	162,60
- норматив посещений на 1 жителя	9,226	9,226	9,226
3. Стационарная медицинская помощь
- затраты, тыс. руб.	4 322 877,3	4 322 877,3	2 364 090,8
- количество койко-дней	2 735 428	2 735 428	2 735 428
- норматив стоимости 1койко-дня, руб.	1 580,33	1 580,33	864,25
- норматив койко-дней на 1 жителя	2,848	2,848	2,848
- количество коек	8 364	8 364	8 364
4. Медицинская помощь в условиях дневных стационаров всех типов
- затраты, тыс. руб.	294 728,2	294 728,2	189 779,8
- количество пациенто-дней	531 734	531 734	531 734
- норматив стоимости 1 пациенто-дня, руб.	554,2а	554,28	356,91
- норматив пациенто-дней на 1 жителя	0,554	0,554	0,554
Прочие медицинские и иные услуги и затраты на содержание ТФ ОМС, СМО, тыс. руб.	869 198,7	869 198,7	594 011,8
Высокотехнологичные виды мед. помощи, тыс. руб.	2 130,0	2 130,0	2 130,0
Стоимость программы, тыс. руб.	8 241 059,9	8 241 059,9	4 833 642,6
Стоимость Программы в расчете на 1 человека, руб.	8 580,8	8 580,8-	5 032,9
в том числе Программа ОМС
1. Амбулаторная медицинская помощь
- затраты, тыс. руб.	1 936 392,0	1495 132,6	1 145 745,8
- количество посещений	8 101 011	8 101 011	8 101 011
- норматив стоимости 1 посещения, руб.	239,03	184,56	141,43
- норматив посещений на 1 жителя	8,435	8,435	8,435
2. Стационарная медицинская помощь
- затраты, тыс. руб.	3 088 527,2	2 610 684,6	1 669 430,0
- количество койко-дней	1 902 626	1 902 626	1 902 626
- норматив стоимости 1койко-дня, руб.	1 623,3	1 372,15	877,43
- норматив койко-дней на 1 жителя	1,981	1,981	1,981
- количество коек	5 933	5 933	5 933
3. Медицинская помощь в условиях дневных стационаров всех типов
- затраты, тыс. руб.	247 067,5	243 191,0	156 875,6
- количество пациенто-дней	439 851	439 851	439 851
- норматив стоимости 1 пациенто-дня, руб.	561,71	552,89	356,66
- норматив пациенто-дней на 1 жителя	0,458	0,458	0,458
Затраты на содержание ТФ ОМС, СМО, тыс. руб.	59 067,2	59 067,2	59 067,2
Стоимость программы ОМС	5 331 053,9	4 408 075,4	3 031 118,6
Стоимость программы ОМС в расчете на 1 человека, руб.	5 550,8	4 589,8	3 156,1
в том числе Программа, финансируемая за счет бюджета
1. Скорая медицинская помощь
- затраты, тыс. руб.	600 624,6	600 624,6	242 862,5
- количество выездов	305 410	305 410	305 410
- норматив стоимости 1 выезда, руб.	1 966,62	1 966,62	795,20
- норматив выездов на 1 жителя	0,318	0,318	0,318
2. Амбулаторная медицинская помощь
- затраты, тыс. руб.	215 109,1	215 109,1	121 411,5
- количество посещений	759 618	759 618	759 618
- норматив стоимости 1 посещения, руб.	283,18	283,18	159,83
- норматив посещений на 1 жителя	0,791	0,791	0,791
3. Стационарная медицинская помощь
- затраты, тыс. руб.	1 234 350,1	1 234 350,1	390 975,4
- количество койко-дней	832 802	832 802	832 802
- норматив стоимости 1койко-дня, руб.	1 482,17	1 482,17	469,47
- норматив койко-дней на 1 жителя	0,867	0,867	0,867
- количество коек	2 432	2 432	2 432
4. Медицинская помощь в условиях дневных стационаров всех типов
- затраты, тыс. руб.	47 660,7	47 660,7	24 204,3
- количество пациенто-дней	91 883	91 883-	91 883
- норматив стоимости 1 пациенто-дня, руб.	518,71	518,71	263,42
- норматив пациенто-дней на 1 жителя	0,096	0,096	0,096
Прочие медицинские и иные услуги, тыс. руб.	810 131,5	810 131,5	534 944,6
Высокотехнологичные виды мед. помощи, тыс. руб.	2 130,0	2 130,0	2 130,0
Затраты на содержание ЛПУ, работающие в системе ОМС, тыс. руб.		922 978,5	485 995,7
Стоимость программы по бюджету, тыс. руб.	2 910 006,0	3 832 984,5	1 802 524,0
Стоимость программы по бюджету в расчете на 1 человека, руб.	3 030,0	3 991,0	1 876,8

Таблица 4

Распределение объемов медицинской помощи при реализации Программы ОМС

ЛПУ	Амбулаторная медицинская помощь		Стационарная медицинская помощь
	Посещений	Пациенто-дней	Койко-дней	Коек
Муниципальное учреждение Альменевская центральная районная больница	81 300	5 400	19 313	61
Муниципальное учреждение "Белозерская центральная районная больница"	80 962	7 900	23 424	74
Муниципальное учреждение "Варгашинская центральная районная больница"	127 936	8 900	23 630	74
Муниципальное учреждение "Далматовская центральная районная больница"	160 930	11000	38 475	121
Муниципальное учреждение "Звериноголовская центральная районная больница"	71672	4800	13 498	42
Муниципальное учреждение Каргапольская центральная районная больница	195 959	13 500	36 106	114
Муниципальное учреждение "Катайская центральная районная больница"	152 757	9 000	30 771	97
Муниципальное учреждение Кетовская центральная районная больница	240 342	22 200	51 863	160
Муниципальное учреждение "Куртамышская центральная районная больница имени К.И. Золотавина"	236 921	14 400	40 610	128
Муниципальное учреждение здравоохранения "Лебяжьевская центральная районная больница"	115 548	8 700	24 489	77
Муниципальное учреждение "Макушинская центральная районная больница"	146 730	10 500	26 220	83
Муниципальное учреждение Мишкинская центральная районная больница	124 137	9 500	25 614	81
Муниципальное учреждение "Мокроусовская центральная районная больница"	104 634	6 600	18 656	59
Муниципальное учреждение "Петуховская центральная районная больница"	144 407	8 400	27 115	86
Муниципальное учреждение "Половинская центральная районная больница"	76 425	6 900	19 324	61
Муниципальное учреждение Глядянская центральная районная больница	98 441	7 800	20 505	65
Муниципальное учреждение "Сафакулевская центральная районная больница"	78 812	7 200	20 884	66
Муниципальное учреждение "Целинная центральная районная больница"	111 604	9 300	25 193	80
Муниципальное учреждение "Частоозерская центральная районная больница"	42 782	3 300	14 979	47
Муниципальное учреждение Шатровская центральная районная больница	125 271	9 900	25 611	81
Муниципальное учреждение здравоохранения Шумихинская центральная районная больница	192 462	12 900	40 663	128
Щучанская центральная районная больница	112 936	7 800	29 691	94
Муниципальное учреждение "Юргамышская центральная районная больница"	113 288	10 500	27 122	86
Муниципальное учреждение Шадринская центральная районная больница	162 919	8 000	54 507	170
Государственное областное учреждение "Курганская областная клиническая больница"	145 000	5 734	213 561	658
Государственное учреждение "Курганский областной онкологический диспансер"	60 000	9 000	84 250	250
Государственное учреждение "Курганский областной госпиталь для ветеранов войн"	79 680	12 000	82 453	249
Государственное учреждение "Курганский областной кардиологический диспансер"	100 000	9 000	41 322	123
Государственное учреждение "Курганская областная детская больница имени Красного Креста"	49 841	600	88 710	273
Государственное учреждение "Курганский областной кожно-венерологический диспансер"	62 500	2 760	18 704	56
Государственное учреждение "Шадринский областной кожно-венерологический диспансер"	30 000	12 000	-	-
Государственное учреждение "Курганская областная специализированная инфекционная больница"	3 000	-	42 042	154
Негосударственное учреждение здравоохранения "Отделенческая больница на станции Курган открытого акционерного общества "Российские железные дороги"	200 000	1 800	5 625	17
Открытое акционерное общество "Курганский машиностроительный завод"	55 000	-	-	-
Федеральное государственное учреждение "Российский научный центр "Восстановительная травматология и ортопедия" имени академика Г.А. Илизарова Федерального агентства по высокотехнологичной медицинской помощи"	20 000	-	-	-
Федеральное государственное учреждение здравоохранения "Медико-санитарная часть Управления внутренних дел по Курганской области"	17 230	-	1 130	5
Муниципальное учреждение "Родильный дом N 1"	94 339	13 400	42 379	149
Муниципальное учреждение здравоохранения "Городская больница N 2" города Кургана	370644	28 140	185 540	577
Муниципальное учреждение "Городская больница N 4"	189 718	6 000	19 588	59
Муниципальное учреждение "Курганская городская больница N 5"	419 874	17 304	32 656	98
Муниципальное учреждение "Городская поликлиника N 3"	346 928	7 832	-	-
Муниципальное учреждение "Городская поликлиника N 4"	400 675	22 832	-	-
Муниципальное учреждение "Детская городская поликлиника N 1"	435 609	15 920	-	-
Муниципальное учреждение "Детская городская поликлиника N 2"	225 000	2 900	-	-
Муниципальное учреждение "Детская городская поликлиника N 3"	295 857	5 664	-	-
Муниципальное учреждение "Детская стоматологическая поликлиника"	140 677	-	-	-
Муниципальное учреждение "Городская стоматологическая поликлиника"	343 471	-	-	-
Муниципальное учреждение "Городская больница скорой медицинской помощи"	61 128	10 830	172 753	523
Муниципальное учреждение "Шадринская городская поликлиника"	331 830	4 012	-	-
Муниципальное учреждение "Шадринская городская детская больница"	138 000	2 580	11 756	36
Муниципальное учреждение "Шадринская городская стоматологическая поликлиника"	89 600	-	-	-
Муниципальное учреждение "Шадринский городской родильный дом"	45 090	-	11 520	40
Муниципальное учреждение "Шадринская городская больница скорой медицинской помощи"	-	23 350	94 733	287
Муниципальное учреждение "Шадринская городская больница N 1"	-	1 793	49 833	164

Таблица 6

Расчетная Программа на 2009 год (ОМС - финансирование по тарифу)

Виды медицинской помощи	N строки	Единица измерения	Территориальные нормативы объема мед. помощи на 1-го жит.	Территориальные нормативы финансовых затрат на единицу объема мед. помощи	Подушевые нормативы финансирования Территориальной программы		Стоимость Территориальной программы по источникам финансирования
					руб. на 1	жит. в год	млн. руб.
					из средств бюджета	из средств ОМС	Средства бюджета	Средства ОМС	Всего	в % к итогу
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Мед. помощь, предоставленная за счет бюджетов, всего, в т.ч.:	01		X	X	3029,96	X	2 910,01	X	2 910,01	35,3
1.1 скорая медицинская помощь	02	вызов	0,318	1 966,62	625,38	X	600,63	X	600,63	7,3
1.2 при заболеваниях, не включенных в Программу ОМС, в т.ч.:	03		X	X	1 558,83	X	1 497,12	X	1 497,12
										18,2
- амбулаторная помощь	04	посещение	0,791	283,18	223,98	X	215,11	X	215,11	2,6
- стационарная медицинская помощь	05	койко-день	0,867	1 482,17	1 285,23	X	1 234,35	X	1 234,35	15,0
- помощь в условиях дневных стационаров всех типов	06	пациенто-день	0,096	518,71	49,62	X	47,66	X	47,66	0,6
1.3 прочие виды медицинских и иных услуг	07		X	X	843,53		810,13		810,13	9,8
1.4 специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь, оказываемая в медицинских организациях других субъектов Российской Федерации	08		X	X	2,22	X	2,13	X	2,13	0,1
2. Финансовые средства бюджетов на затраты медицинских организаций, работающих в системе ОМС, которые не включены в тариф ОМС	09				961,03	X	922,98	X	922,98	11,2
3. Программа ОМС, всего, в т.ч.:	10		X	X	961,03	4 589,77	922,98	4 408,07	5 331,05	64,7
- амбулаторная помощь	11	посещение	8,435	184,56	459,45	1 556,76	441,26	1 495,13	1 936,39	23,5
- стационарная медицинская помощь	12	койко-день	1,981	1 372,15	497,54	2 718,30	.477,85	2 610,68	3 088,53	37,5
- помощь в условиях дневных стационаров всех типов	13	пациенто-день	0,458	552,89	4,04	253,21	3,87	243,19	247,06	3,0
- затраты на АУП ТФОМС	14				X	32,12	X	30,85	30,85	0,4
- затраты на АУП страховых медицинских организаций	15					29,38		28,22	28,22	0,3
Итого: (сумма строк 01 + 10)	16		X	X	3990,99	4 589,78	3 832,99	4 408,07	8 241,06	100,0

Таблица 7

Утвержденная Программа на 2009 год (ОМС - финансирование по тарифу)

Виды медицинской помощи	N строки	Единица измерения	Территориальные нормативы объема мед. помощи на 1-го жит.	Территориальные нормативы финансовых затрат на единицу объема мед. помощи	Подушевые нормативы финансирования Территориальной программы		Стоимость Территориальной программы по источникам финансирования
					руб. на 1 жителей в год		млн. руб.
					из средств бюджета	из средств ОМС	Средства бюджета	Средства ОМС	Всего	в % к итогу
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Мед. помощь, предоставленная за счет бюджетов, всего, в т.ч.:	01		X	X	1370,80	X	1 316,52	X	1 316,52	27,2
1.1 скорая медицинская помощь	02	вызов	0,318	795,20	252,87	X	242,86	X	242,86	5,0
1.2 при заболеваниях, не включенных в территориальную программу ОМС, в т.ч.:	03		X	X	558,71	X	536,59	X	536,59	11,1
- амбулаторная помощь	04	посещение	0,791	159,83	126,42	X	121,41	X	121,41	2,5
- стационарная медицинская помощь	05	койко-день	0,867	469,47	407,09	X	390,98	X	390,98	8,1
- помощь в условиях дневных стационаров всех типов	06	пациенто-день	0,096	263,42	25,20	X	24,20	X	24,20	0,5
1.3 прочие виды медицинских и иных услуг	07		X	X	557,00		534,94		534,94	11,1
1.4 специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь, оказываемая в медицинских организациях других субъектов Российской Федерации	08		X	X	2,22	X	2,13	X	2,13	0,1
2. Финансовые средства бюджетов на затраты медицинских организаций, работающих в системе ОМС, которые не включены в тариф ОМС	09		X	X	506,03	X	486,00	X	486,00	10,6
3. Программа ОМС, всего, в т.ч.:	10		X	X	506,03	3 156,07	486,00	3 031,12	3 517,12	72,8
- амбулаторная помощь	11	посещение	8,435	141,43	180,77	1 192,98	173,61	1 145,75	1319,36	27,3
- стационарная медицинская помощь	12	койко-день	1,981	877,43	316,20	1 738,25	303,69	1 669,43	1 973,12	40,8
- помощь в условиях дневных стационаров всех типов	13	пациенто-день	0,458	356,66	9,06	163,34	8,70	156,87	165,57	3,5
- затраты на АУП ТФОМС	14				X	32,12	Х	30,85	30,85	0,6
- затраты на АУП страховых медицинских организаций	15					29,38		28,22	28,22	0,6
Итого: (сумма строк 01 + 10)	16		X	X	1 876,83	3 156,07	1 802,52	3 031,12	4 833,64	100

Таблица 9

Сводный баланс расчетной и утвержденной стоимости Программы . по источникам финансирования на 2009 год (расчетная стоимость ОМС - по тарифу ОМС, утвержденная стоимость ОМС - по тарифу ОМС)

Источники финансирования территориальной программы государственных гарантий оказания населению бесплатной медицинской помощи	N строки	Расчетная стоимость программы		Утвержденная стоимость программы		Дефицит стоимости утвержденной Программы к расчетной
		Всего, млн. руб.	На 1-го жителя, руб.	Всего, млн. руб.	На 1-го жителя, руб.	в рублях (гр. 3 - гр. 5)	в % (гр. 7 / гp. 3)
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Бюджет здравоохранения Курганской области, всего	1	3 832,99	3 990,99	1 802,52	1 876,82	2 030,47	53,0
2. Программа ОМС, всего	2	4408,07	4 589,77	3 031,12	3156,07	1 376,95	31,2
2.1 средства ОМС, всего, в т.ч.:	3	4408,07	4 589,77	3 031,12	3156,07	1376,95	31,2
- ЕСН и других налоговых поступлений	4	-	-	621,40	647,02	-	-
- страховых взносов (платежей) на ОМС неработающего населения	5	-	-	936,90	975,52	-	-
- прочих поступлений	6	-	-	1 472,82	1 533,53	-	-
3. Другие источники поступлений	7	-	-	-	-	-	-
4. Всего (п. 1 + п. 2 + п. 3)	8	8241,06	8 580,76	4 833,64	5 032,89	3 407,42	41,35

Таблица 10

Структура финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи на 2009 год

В %
	Скорая медицинская помощь (1 вызов)	Амбулаторная помощь (1 посещение)		Стационарная медицинская помощь (1 койко-день)		Помощь в условиях дневных стационаров всех типов (1 пациенто-день)
Наименование статей расходов бюджетов	Всего	Всего	Тариф ОМС	Всего	Тариф ОМС	Всего	Тариф ОМС	из бюджета: психиатрия, фтизиатрия
1. Оплата труда	52,9	55,5	55,5	46,4	46,4	63,8	63,8	63,8
2. Начисления на оплату труда	13,9	14,5	14,5	12,2	12,2	16,7	16,7	16,7
3. Медикаменты и перевязочные средства	1,4	4,0	4,0	13,8	13,8	15,0	15,0	9,2
4. Продукты питания				8,3	8,3			7,2
5. Мягкий инвентарь и обмундирование	0,5	0,6	0,6	1,5	1,5	1,2	1,2	0,9
6. Прочие расходы	0,2	2,6	2,6	2,3	2,3	1,7	1,7	1
7. Другие расходы	31,1	22,8	-	15,5	-	1,6	-	1,2
Всего:	100	100	77,2	100	84,5	100	98,4	100