Приложение 2. Раздел 1. Цели, задачи и показатели деятельности

Приложение 2

к положению о докладах о результатах и основных

направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования

Курганской области

              РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

     1.1. Определение системы целей субъекта бюджетного планирования

            Курганской области. Обоснование соответствия целей

          сферам деятельности и компетенции субъекта бюджетного

          планирования Курганской области. Анализ взаимосвязей

             и вклада целей субъекта бюджетного планирования

             Курганской области в достижение стратегических

                    целей развития Курганской области

                                                             Таблица 1.1.

Цели субъекта бюджетного планирования Курганской области	Соответствие выбранной цели сфере деятельности субъекта бюджетного планирования Курганской области	Стратегические цели Курганской области, на реализацию которых направлены цели субъекта бюджетного планирования Курганской области	Качественная характеристика вклада целей субъекта бюджетного планирования Курганской области в достижение стратегических целей Курганской области
1	2	3	4

      1.2. Измеримость цели с помощью количественных индикаторов.

    Обоснование выбора целевых значений количественных показателей.

         Тактические задачи достижения цели, сроки их решения,

        измеримость задачи с помощью количественных индикаторов

                                                              Таблица 1.2

Цели субъекта бюджет- ного планиро- вания Курганс- кой области	Наимено- вание количес- твенно измери- мого показа- теля достиже- ния цели	Обоснование количественного значения показателя, достижение которого является целевым (уровень показателя по Российской Федерации, Уральскому федеральному округу, в соседних субъектах РФ или программные цели)	Тактические задачи субъекта бюджетного планирова- ния Курганской области для достижения цели (от 2 до 7 для каждой цели)	Структур- ное подразде- ление в составе субъекта бюджетного планирова- ния Курганской области, ответстве- нное за решение задачи	Наименова- ние количестве- нно измеримых показателей выполнения тактической задачи
1	2	3	4	5	6

                1.3. Показатели достижения цели и реализации

                тактических задач в среднесрочной перспективе

                                                            Таблица 1.3.

      Основные показатели деятельности субъекта бюджетного планирования

                             Курганской области

Показатели	Еди- ница изме- рения	Отчетный период					Плановый период			Целевое значе- ние показа- теля
		1-й год (факт)	2-й год		3-й (текущий) год		1-й год	2-й год	3-й год
			План*	Факт	План*	Оценка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Цель 1
Показатель 1.1.
Показатель 1.2.
Тактическая задача 1.1.
Показатель 1.1.1.
Показатель 1.1.2.
Показатель 1.1.3.
Тактическая задача 1.2.
Показатель 1.2.1.
Показатель 1.2.2.
До 7 тактических задач по каждой цели
Цель 2
Показатель 2.1.
Показатель 2.2.
Тактическая задача 2.1.
Показатель 2.1.1.
Показатель 2.1.2.
Тактическая задача 2.2.
Показатель 2.2.1.
Показатель 2.2.2.

     Примечания:

     * плановое значение показателя  из Доклада  за  предыдущий год (при

наличии,  в  ином  случае - из целевой  программы или прогнозов на 2й-3й

годы отчетного периода)

                                                            Таблица 1.4.

                    Формат описания межведомственной задачи

            -----------------------------------------------------

                             (наименование цели)

            -----------------------------------------------------

                   (наименование межведомственной задачи)

     1. Краткое   описание   проблемы,   требующей    решения   в  форме

межведомственной  задачи

     2. Показатели решения межведомственной задачи и их целевые значения

     3. Описание структуры межведомственной задачи:

N	Участвую- щие субъекты бюджетного планирова- ния - соисполни- тели решения межведомс- твенной задачи	Формулиро- вка задачи для субъекта бюджетного планирова- ния-соис- полнителя	Показатели выполнения задачи субъектом бюджетного планирова- ния - соисполни- телем	Целевые значения показателей для планового периода			Риски отсутствия организации межведомственно- го решения (изменение индикаторов, изменение стоимости)
				1-й год	2-й год	3-й год
	Наименова- ние субъекта бюджетного планирова- ния	Формули- ровка задачи и обоснова- ние ее значимости для решения межведомс- твенной задачи	Описание показате- лей				Границы значений показателей реализации межведомственной задачи при комплексном решении проблемы и при его отсутствии. Границы значений показателей соответствующих целей/задач/про- грамм субъекта бюджетного планирования при тех же условиях

                                                             Таблица 1.5.

                     Формат описания межуровневой задачи

            -----------------------------------------------------

                             (наименование цели)

            -----------------------------------------------------

                     (наименование межуровневой задачи)

     1. Краткое описание проблемы, требующей решения в форме межуровневой

задачи

     2. Показатели решения межуровневой задачи и их целевые значения

     3. Описание структуры межуровневой задачи:

N	Участвующие субъекты бюджетного планирова- ния - соисполни- тели решения межуровне- вой задачи	Формулиров- ка задачи для субъекта бюджетного планирова- ния - соисполни- теля	Показатели выполнения задачи субъектом бюджетного планирова- ния - соисполни- телем	Целевые значения показателей для планового периода			Риски отсутствия организации межуровневого решения (изменение индикаторов, изменение стоимости)
				1-й год	2-й год	3-й год
1	Региональ- ный уровень. Наименова- ние субъекта бюджетного планирова- ния Курганской области.	Формулиров- ка задачи и обоснование ее значимости для решения межуровне- вой задачи	Описание показателей				Границы значений показателей реализации межведомственной задачи при комплексном решении проблемы и при его отсутствии. Границы значений показателей соответствующих целей/задач/про- грамм субъекта бюджетного планирования при тех же условиях
2	Муниципаль- ный уровень. Наименова- ние субъекта бюджетного планирова- ния Курганской области.