Приложение 6. Раздел 5. Результативность бюджетных расходов

Приложение 6

к положению о докладах о результатах и основных

направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования

Курганской области

               РАЗДЕЛ 5. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ

     5.1. Оценка результативности бюджетных расходов субъекта бюджетного

           планирования Курганской области за отчетный период

       5.1.1. Анализ отклонений фактических значений показателей оценки

   деятельности субъекта бюджетного планирования Курганской области от

                       плановых в отчетном периоде

                                                             Таблица 5.1.

Показатели

Едини- ца изме- рения

Отчетный период

Коэффициент достижения планового значения (факт/план)

1-й год

2-й год

3-й год

1-й год

2-й год

3-й год

План

Факт

Отк- лоне- ние

План

Факт

Отк- лоне- ние

План

Оце- нка

Отк- лоне- ние

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Цель 1.

Показатель 1.1.

Задача 1.1.

Показатель 1.1.1.

Показатель 1.1.2.

Задача 1.2.

Показатель 1.2.1.

Показатель 1.2.2.

Цель 2

Показатель 2.1.

Задача 2.1.

Показатель 2.1.1.

Показатель 2.1.2.

     Анализ и обоснование причин (факторов) отклонения в отчетном периоде

фактических  значений  показателей   деятельности   субъекта   бюджетного

планирования Курганской области от плановых значений: ___________________

-------------------------------------------------------------------------

     5.1.2. Анализ отклонений фактических значений бюджетных расходов по

   бюджетным целевым программам и непрограммной деятельности субъекта

бюджетного планирования Курганской области от плановых в отчетном периоде

                                                             Таблица 5.2.

Статьи затрат

Едини- ца изме- рения

Отчетный период

Профинансиро- вано, в%

1-й год

2-й год

3-й год

1-й год

2-й год

3-й год

План

Факт

Отк- лоне- ние

План

Факт

Отк- лоне- ние

План

Оце- нка

Отк- лоне- ние

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1. Бюджетные целевые программы

Бюджетная целевая программа 1

Бюджетная целевая программа 2

2. Непрограммная деятельность

Анализ и обоснование причин  (факторов)  отклонения  в  отчетном  периоде

фактических  значений  затрат   по   бюджетным   целевым     программам и

непрограммной деятельности субъекта  бюджетного  планирования  Курганской

области от плановых значений:

        5.2. Оценка результативности деятельности субъекта бюджетного

           планирования Курганской области в отчетном периоде

                                                             Таблица 5.3.

Цели и тактические задачи субъекта бюджетного планирования Курганской области	Коэффициент достижения плановых значений показателей по направлениям (ДПi)			Оценка результативности деятельности субъекта бюджетного планирования Курганской области
	1-й год	2-й год	3-й год	1-й год	2-й год	3-й год
1	2	3	4	5	6	7
Задача 1.1.
Задача 1.2.
Итого по 1 цели
Задача 2.1.
Задача 2.2.
Итого по 2 цели
...
Сводная оценка деятельности субъекта бюджетного планирования Курганской области (СО):