Приложение 4. Раздел 3. Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность

Приложение 4

к положению о докладах о результатах и основных

направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования

Курганской области

   РАЗДЕЛ 3. БЮДЖЕТНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И НЕПРОГРАММНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

    3.1. Бюджетные целевые программы субъекта бюджетного планирования

                           Курганской области

Краткая характеристика действующей и (или) планируемой бюджетной целевой

                                 программы

Статус программы  (целевая  программа  Курганской  области,  подпрограмма

целевой программы Курганской  области,  ведомственная  целевая  программа

субъекта    бюджетного    планирования,    иная         бюджетная целевая

программа):_______________

Нормативный  правовой   акт,   которым   утверждена     бюджетная целевая

программа:______________

Срок действия программы:______________________

Цели программы:______________________________

Основные            мероприятия            программы             (краткое

описание):________________________

Краткое описание результатов реализации программы за отчетный  период,  в

том       числе       по       целевым        показателям        (таблица

3.1.):__________________________________________

                                                             Таблица 3.1.

                 Целевые показатели реализации программы

Показатели целевой программы	Еди- ница изме- нения	Отчетный период					Плановый период
		1-й год (факт)	2-й год		3-й год		1-й год	2-й год	3-й год
			План*	Факт**	План*	Оценка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Показатель 1 достижения цели программы
Показатель 2 достижения цели программы

Показатели целевой программы	Еди- ница изме- рения	Отчетный период					Плановый период
		1-й год (факт)	2-й год		3-й год		1-й год	2-й год	3-й год
			План*	Факт**	План*	Оценка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Показатель 1 достижения цели подпрограммы
Показатель 2 достижения цели подпрограммы

Примечания:

* плановое значение показателя из  паспорта  программы  (при   наличии, в

ином случае - из прогнозов на 2-й-З-й годы отчетного периода).

** в сноске отразить причины  недостижения или  существенного  превышения

значений плановых показателей, установленных в паспорте программы.

Цели и  задачи  субъекта   бюджетного  планирования  Курганской  области,

решение  которых  будет   обеспечено   реализацией     бюджетной  целевой

программы,  а  также   качественная  и  количественная   оценка   влияния

реализации  программы  на  уровень  достижения  целей  и  задач  субъекта

бюджетного планирования Курганской области:

                                                             Таблица 3.2.

Наименова- ние целевой программы	Цель субъекта бюджетного планирования Курганской области, на достижение которой направлена программа	Тактические задачи субъекта бюджетного планирования Курганской области, на решение которых направлена программа	Качественная оценка влияния реализации программы на уровень достижения целей и задач субъекта бюджетного планирования Курганской области	Количественная оценка влияния реализации программы на уровень целевых показателей достижения целей и задач
1	2	3	4	5

     3.2. Краткая характеристика непрограммной деятельности субъекта

                         бюджетного планирования

                           Курганской области

     Основные    мероприятия   непрограммной     деятельности    (краткое

описание): ______________________

     Краткая   характеристика   планируемых   результатов   непрограммной

деятельности, включая  количественные  значения  показателей,  отражающих

результаты непрограммной деятельности (таблица 3.3.): ________________

                                                             Таблица 3.3.

Показатели непрограммной деятельности	Единица измерения	Отчетный период			Плановый период
		1-й год (факт)	2-й год (факт)	3-й год (оценка)	1-й год (прог- ноз)	2-й год (прог- ноз)	3-й год (прог- ноз)
1	2	3	4	5	6	7	8

     Цели и задачи субъекта бюджетного планирования  Курганской  области,

решение которых будет обеспечено  реализацией  мероприятий  непрограммной

деятельности,  а  также  качественная  и  количественная  оценка  влияния

мероприятий непрограммной деятельности  на  уровень  достижения   целей и

задач субъекта бюджетного планирования Курганской области:

                                                             Таблица 3.4.

Мероприятия непрограмм- ной деятельнос- ти	Цель субъекта бюджетного планирования Курганской области, на достижение которой направлены мероприятия	Тактические задачи субъекта бюджетного планирования Курганской области, на решение которых направлены мероприятия	Качественная оценка влияния осуществления непрограммных мероприятий на уровень достижения целей и задач субъекта бюджетного планирования Курганской области	Количественная оценка влияния непрограммных мероприятий на уровень целевых показателей достижения целей и задач
1	2	3	4	5

   3.3. Бюджет целевых программ и непрограммных расходов, направленных

  на решение целей и тактических задач субъекта бюджетного планирования

                           Курганской области

                                                             Таблица 3.5.

       Бюджет целевой программы__________________за отчетный и плановый

                                 период

                                                              В тыс. руб.

N п/п	Наименование статей расходов	Отчетный период			Плановый период
		1-й год (факт)	2-й год (факт)	3-й год (оцен- ка)	1-й год (заяв- ка)	2-й год (прог- ноз)	3-й год (прог- ноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого:

Привести текстовое обоснование объема финансовых средств, необходимых для

реализации  бюджетной  целевой  программы  (нормативные  правовые   акты,

экономические  расчеты,  текущее  состояние,  достигнутые   и   ожидаемые

результаты)

                                                             Таблица 3.6.

     Бюджет затрат на реализацию непрограммной деятельности за отчетный

                            и плановый период

                                                              В тыс. руб.

N п/п	Статьи расходов мероприятий непрограммной деятельности	Отчетный период			Плановый период
		1-й год (факт)	2-й год (факт)	3-й год (оцен- ка)	1-й год (заяв- ка)	2-й год (прог- ноз)	3-й год (прог- ноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого:

Привести текстовое обоснование  объема финансовых средств, необходимых для

осуществления   мероприятий   непрограммной    деятельности   (нормативные

правовые акты, экономические  расчеты, текущее  состояние,   достигнутые и

ожидаемые результаты)