Раздел VI. Сводный расчет объемов и стоимости Программы

Раздел VI. Сводный расчет объемов и стоимости Программы

В соответствии с нормативами, определенными Программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2009 год, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2008 года N 913 (далее - нормативы), проведен расчет территориальных нормативов объемов бесплатной медицинской помощи, откорректированный с учетом возрастно-полового состава, уровня и структуры заболеваемости населения Курганской области. Территориальные нормативы рассчитаны на численность населения области, составляющую 960,4 тыс. человек.

В расчетных таблицах используются следующие сокращения:

ОМС - обязательное медицинское страхование;

СМО - страховая медицинская организация;

ТФ ОМС - Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Курганской области;

ЛПУ - учреждения здравоохранения и организации;

АУП - административно-управленческий персонал

ЕСН - единый социальный налог.

Таблица 1

Нормативы объемов медицинской помощи

Виды медицинской помощи	Федеральные нормативы	Утвержденные нормативы на 2009 год
Скорая медицинская помощь
Число вызовов на 1 жителя	0.318	0.318
Амбулаторная помощь
Число посещений на 1 жителя в год, всего:	9.198	9.226
в т.ч. по Программе ОМС	8.458	8.435
по бюджету	0.740	0.791
Стационарная медицинская помощь
Число койко-дней на 1 жителя, всего:	2.812	2.848
в т.ч. по Программе ОМС	1.942	1.964
по бюджету	0.870	0.884
Помощь в условиях дневных стационаров всех типов
Число пациенто-дней в дневных стационарах всех типов на 1 жителя, всего:	0.577	0.554
в т.ч. по Программе ОМС	0.479	0.458
по бюджету	0.098	0.096

На основе полученных нормативов осуществлен расчет стоимости реализации на территории Курганской области планируемых объемов медицинской помощи, предусмотренных Программой, включающей и Программу ОМС.

Таблица 2

Утвержденная стоимость Программы по источникам финансирования на 2009 год

Источники финансирования территориальной программы государственных гарантий оказания населению бесплатной медицинской помощи	N строки	Утвержденная стоимость программы
		Всего, млн. руб.	На 1-го жителя, руб.
1	2	3	4
Стоимость Программы, всего (сумма строк 02 + 03), в том числе:	01	4987.04	5192.61
1. расходы консолидированного бюджета Курганской области	02	1517.95	1580.52
2. расходы на Программу ОМС, всего, в том числе за счет:	03	3469.09	3612.09
2.1 средств ОМС	04	2921.82	3042.27
- ЕСН и других налоговых поступлений	05	798.58	831.5
- страховых взносов (платежей) на ОМС неработающего населения	06	985.00	1025.6
- прочих поступлений	07	1138.24	1185.16
- дефицит	08	0.00	0.00
2.2 средств консолидированного бюджета Курганской области на расходы медицинских организаций, работающих в системе ОМС, которые не включены в тариф ОМС	09	547.27	569.83

Таблица 3

Показатели объемов и стоимости медицинской помощи Программы

Показатели	расчетные объемы и стоимость Программы по Федеральным нормативам		утвержденные объемы и стоимость Программы
	бюджет + ОМС по всем статьям	бюджет + ОМС по тарифу	бюджет + ОМС по тарифу
1	2	3	4
Население, тыс. чел.	960.4	960.4	960.4
Программа всего, в т.ч.:
1. Скорая медицинская помощь
- затраты, тыс. руб.	600 624.6	600 624.6	293 819.2
- количество выездов	305 410	305 410	306 410
- норматив стоимости 1 выезда, руб.	1 966.62	1 966.62	962.05
- норматив выездов на 1 жителя	0.318	0.318	0.318
2. Амбулаторная медицинская помощь
- затраты, тыс. руб.	2 151 498.9	2 151 498.9	1 516 666.5
- количество посещений	8 860 629	8 860 629	8 860 629
- норматив стоимости 1 посещения, руб.	242.82	242.82	171.17
- норматив посещений на 1 жителя	9.226	9.226	9.226
3. Стационарная медицинская помощь
- затраты, тыс. руб.	4 322 877.3	4 322 877.3	2 334 060.80
- количество койко-дней	2 735 428	2 735 428	2 735 428
- норматив стоимости 1 койко-дня, руб.	1 580.33	1 580.33	853.27
- норматив койко-дней на 1 жителя	2.848	2.848	2.848
- количество коек	8 364	8 364	8 364
4.Медицинская помощь в условиях дневных стационаров всех типов
- затраты, тыс. руб.	294 728.2	294 728.2	175 495.0
- количество пациенто-дней	531 734	531 734	531 734
- норматив стоимости 1 пациенто-дня , руб	554.28	554.28	330.04
- норматив пациенто-дней на 1 жителя	0.554	0.554	0.554
Прочие медицинские и иные услуги и затраты на содержание ТФ ОМС, СМО, тыс. руб.	873 437.30	873 437.30	662 875.3
Высокотехнологичные виды мед. помощи, тыс. руб.	4 130.0	4 130.0	4 130.0
Стоимость программы, тыс. руб.	8 247 296.3	8 247 296.3	4 987 046.8
Стоимость Программы в расчете на 1 человека, руб.	8 587.3	8 587.3	5 192.6
в том числе Программа ОМС
1. Амбулаторная медицинская помощь
- затраты, тыс. руб.	1 936 391.3	1 495 132.0	1 101 977.6
- количество посещений	8 101 011	8 101 011	8 101 011
- норматив стоимости 1 посещения, руб.	239.03	184.56	136.03
- норматив посещений на 1 жителя	8.435	8.435	8.435
2. Стационарная медицинская помощь
- затраты, тыс. руб.	3 057 618.9	2 584 558.3	1 605 656.7
- количество койко-дней	1 886 246	1 886246	1 886 246
- норматив стоимости 1 койко-дня, руб.	1 621.01	1 370.21	851.24
- норматив койко-дней на 1 жителя	1.964	1.964	1.964
- количество коек	5 874	5 874	5 874
3. Медицинская помощь в условиях дневных стационаров всех типов
- затраты, тыс. руб.	247 067.5	243 191.0	150882.9
- количество пациенто-дней	439 851	439 851	439 851
- норматив стоимости 1 пациенто-дня , руб.	561.71	552.89	343.03
- норматив пациенто-дней на 1 жителя	0.458	0.458	0.458
Затраты на содержание ТФ ОМС, СМО, тыс. руб.	63 305.8	63 305.8	63 305.8
Стоимость программы ОМС	5 304 383.5	4 386 187.1	2 921 823.0
Стоимость программы ОМС в расчете на 1 человека, руб.	5 523.0	4 567.0	3 042.3
в том числе Программа, финансируемая за счет бюджета
1. Скорая медицинская помощь
- затраты, тыс. руб.	600 624.6	600 624.6	293 819.2
- количество выездов	305 410	305 410	305 410
- норматив стоимости 1 выезда, руб.	1 966.62	1 966.62	962.05
- норматив выездов на 1 жителя	0.318	0.318	0.318
2. Амбулаторная медицинская помощь
- затраты, тыс. руб.	215 107.6	215 107.6	128 538.8
- количество посещений	759 618	759 618	759 618
- норматив стоимости 1 посещения, руб.	283.18	283.18	169.22
- норматив посещений на 1 жителя	0.791	0.791	0.791
3. Стационарная медицинская помощь
- затраты, тыс. руб.	1 265 258.4	1 265 258.4	469 444.9
- количество койко-дней	849 182	849 182	849 182
- норматив стоимости 1 койко-дня, руб.	1 489.97	1 489.97	552.82
- норматив койко-дней на 1 жителя	0.884	0.884	0.884
- количество коек	2 490	2 490	2 490
4. Медицинская помощь в условиях дневных стационаров всех типов
- затраты, тыс. руб.	47 660.7	47 660.7	22 455.0
- количество пациенто-дней	91 883	91 883	91 883
- норматив стоимости 1 пациенто-дня, руб.	518.71	518.71	244.39
- норматив пациенто-дней на 1 жителя	0.096	0.096	0.096
Прочие медицинские и иные услуги, тыс. руб.	810 131.5	810 131.5	599 569.5
Высокотехнологичные виды мед. помощи, тыс. руб.	4 130.0	4 130.0	4 130.0
Затраты на содержание ЛПУ, работающие в системе ОМС, тыс. руб.		918 196.4	547 266.4
Стоимость программы по бюджету, тыс. руб.	2 942 912.8	3861 109.2	2 065 223.8
Стоимость программы по бюджету в расчете на 1 человека, руб.	3 064.2	4 020.3	2 150.4

Таблица 4

Распределение объемов медицинской помощи при реализации Программы ОМС

Медицинские организации и муниципальные образования Курганской области	Амбулаторная медицинская помощь		Стационарная медицинская помощь
	Посещений	Пациенто-дней	Койко-дней	Коек
Муниципальное учреждение Альменевская центральная районная больница	81 300	5 400	19313	61
Муниципальное учреждение "Белозерская центральная районная больница"	80 962	7 900	23 424	74
Муниципальное учреждение "Варгашинская центральная районная больница"	127 936	8 900	23 630	74
Муниципальное учреждение "Далматовская центральная районная больница"	160 930	11 000	38 475	121
Муниципальное учреждение "Звериноголовская центральная районная больница"	71672	4800	13 498	42
Муниципальное учреждение Каргапольская центральная районная больница	195 959	13 500	36 106	114
Муниципальное учреждение "Катайская центральная районная больница"	152 757	9 000	30 771	97
Муниципальное учреждение Кетовская центральная районная больница	240 342	22 200	51 863	160
Муниципальное учреждение "Куртамышская центральная районная больница имени К.И. Золотавина"	236 921	14 400	40 610	128
Муниципальное учреждение здравоохранения "Лебяжьевская центральная районная больница"	115 548	8 700	24 489	77
Муниципальное учреждение "Макушинская центральная районная больница"	146 730	10 500	26 220	83
Муниципальное учреждение Мишкинская центральная районная больница	124 137	9 500	25 614	81
Муниципальное учреждение "Мокроусовская центральная районная больница"	104 634	6 600	18 656	59
Муниципальное учреждение "Петуховская центральная районная больница"	144 407	8 400	27 115	86
Муниципальное учреждение "Половинская центральная районная больница"	76 425	6 900	19 324	61
Муниципальное учреждение Глядянская центральная районная больница	98 441	7 800	20 505	65
Муниципальное учреждение "Сафакулевская центральная районная больница"	78 812	7 200	20 884	66
Муниципальное учреждение "Целинная центральная районная больница"	111 604	9 300	25 193	80
Муниципальное учреждение "Частоозерская центральная районная больница"	42 782	3 300	14 979	47
Муниципальное учреждение Шатровская центральная районная больница	125 271	9 900	25 611	81
Муниципальное учреждение здравоохранения Шумихинская центральная районная больница	192 462	12 900	40 663	128
Щучанская центральная районная больница	112 936	7 800	29 691	94
Муниципальное учреждение "Юргамышская центральная районная больница"	113 288	10 500	27 122	86
Муниципальное учреждение Шадринская центральная районная больница	162 919	8 000	54 507	170
ГОУ "Курганская областная клиническая больница"	145 000	5 734	213 561	658
ГУ "Курганский областной онкологический диспансер"	60 000	9 000	84 250	250
ГУ "Курганский областной госпиталь для ветеранов войн"	79 680	12 000	82 453	249
ГУ "Курганский областной кардиологический диспансер"	100 000	9 000	41 322	123
ГУ "Курганская областная детская больница имени Красного Креста"	46 500	600	81 990	249
ГУ "Курганский областной кожно-венерологический диспансер"	62 500	2 760	18 704	56
ГУ "Шадринский областной кожно-венерологический диспансер"	30 000	12 000	-	-
ГУ "Курганская областная специализированная инфекционная больница"	3 000	-	42 042	154
НУЗ "Отделенческая больница на станции Курган ОАО "РЖД"	200 000	1 800	5 625	17
ОАО "Курганмашзавод"	55 000	-	-	-
ФГУ "РНЦ "ВТО" имени академика Г.А. Илизарова Росмедтехнологий"	20 000	-	-	-
ФГУЗ " Медико-санитарная часть УВД Курганской области"	17 230	-	-	-
город Курган	3 323 920	130 822	444 516	1 376
город Шадринск	604 520	31 735	167 842	527

Таблица 6

Расчетная Программа на 2009 год (ОМС - финансирование по тарифу)

Виды медицинской помощи	N строки	Единица измерения	Территориальные нормативы объема мед. помощи на 1-го жит.	Территориальные нормативы финансовых затрат на единицу объема мед. помощи	Подушевые нормативы финансирования Территориальной программы		Стоимость Территориальной программы по источникам финансирования
					руб. на 1 жит. в год		млн. руб.
					из средств бюджета	из средств ОМС	Средства бюджета	Средства ОМС	Всего	в %к итогу
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Мед. помощь, предоставленная за счет бюджетов, всего, в т.ч.:	01		X	X	3 064.23	X	2 942.91	X	2 942.91	35.7
1.1 скорая медицинская помощь	02	вызов	0.318	1 966.62	625.38	X	600.62	X	600.62	7.3
1.2 при заболеваниях, не включенных в Программу ОМС, в т.ч.:	03		X	X	1 591.02	X	1 528.03	X	1 528.03	18.5
- амбулаторная помощь	04	посещение	0.791	283.18	223.97	X	215.11	X	215.11	2.6
- стационарная медицинская помощь	05	койко-день	0.884	1 489.97	1 317.41	X	1 265.26	X	1 265.26	15.3
- помощь в условиях дневных стационаров всех типов	06	пациенто-день	0.096	518.71	49.63	X	47.66	X	47.66	0.6
1.3. Прочие виды медицинских и иных услуг	07		X	X	843.53		810.13		810.13	9.8
1.4 Специализированная высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в федеральных медицинских организациях субъекта РФ	08		X	X	4.30	X	4.13	X	4.13	0.1
2. Финансовые средства бюджетов на затраты медицинских организаций, работающих в системе ОМС, которые не включены в тариф ОМС	09				956.05	X	918.20	X	918.20	11.1
3. Программа ОМС, всего, в т.ч.:	10		X	X	956.05	4 566.98	918.20	4 386.18	5 304.38	64.3
- амбулаторная помощь	11	посещение	8.435	184.56	459.45	1 556.76	441.26	1 495.13	1 936.39	23.5
- стационарная медицинская помощь	12	койко-день	1.964	1 370.21	492.56	2691.10	473.06	2 584.56	3 057.62	37.10
- помощь в условиях дневных стационаров всех типов	13	пациенто-день	0.458	552.89	4.04	253.22	3.88	243.19	247.07	3.0
- затраты на АУП ТФОМС	14				X	36.54	X	35.09	35.09	0.4
- затраты на АУП страховых медицинских организаций	15					2937		28.21	28.21	0.3
Итого:(сумма строк 01 + 10)	16		X	X	4 020.27	4 566.98	3861.11	4 386.18	8 247.29	100.0

Таблица 7

Утвержденная Программа на 2009 год (ОМС - финансирование по тарифу)

Виды медицинской помощи	N строки	Единица измерения	Территориальные нормативы объема мед. помощи на 1-го жит.	Территориальные нормативы финансовых затрат на единицу объема мед. помощи	Подушевые нормативы финансирования Территориальной программы		Стоимость Территориальной программы по источникам финансирования
					руб. на 1 жителей в год		млн. руб.
					из средств бюджета	из средств ОМС	Средства бюджета	Средства ОМС	Всего	в % к итогу
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Мед. помощь, предоставленная за счет бюджетов, всего, в т.ч.:	01		X	X	1 580.52	X	1 517.95	X	1517.95	30.4
1.1 скорая медицинская помощь	02	вызов	0.318	962.05	305.93	X	293.82	X	293.82	5.9
1.2 при заболеваниях, не включенных в территориальную программу ОМС, в т.ч.:	03		X	X	646.0	X	620.43	X	620.43	12.4
- амбулаторная помощь	04	посещение	0.791	169.22	133.84	X	128.54	X	128.54	2.6
- стационарная медицинская помощь	05	койко-день	0.884	552.82	488.80	X	469.44	X	469.44	9.4
- помощь в условиях дневных стационаров всех типов	06	пациенто-день	0.096	244.39	23.38	X	22.45	X	22.45	0.5
1.3. прочие виды медицинских и иных услуг	07		X	X	624.28		599.57		599.57	12.0
1.4 Специализированная высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в федеральных медицинских организациях субъекта РФ	08		X	X	4.30	X	4.13	X	4.13	0.1
2. Финансовые средства бюджетов на затраты медицинских организаций, работающих в системе ОМС, которые не включены в тариф ОМС	09		X	X	569.83	X	547.27	X	547.27	11.0
3. Программа ОМС, всего, в т.ч.:	10		X	X	569.83	3 042.27	547.27	2 921.82	3 469.09	69.6
- амбулаторная помощь	11	посещение	8.435	136.03	297.95	1 147.40	286.15	1 101.98	1 388.13	27.8
- стационарная медицинская помощь	12	койко-день	1.964	851.24	269.63	1 671.85	258.96	1 605.66	1 864.62	37.4
- помощь в условиях дневных стационаров всех типов	13	пациенто-день	0.458	343.03	2.25	157.1	2.16	150.88	153.04	3.1
- затраты на АУП ТФОМС	14				X	36.54	X	35.09	35.09	0.7
- затраты на АУП страховых медицинских организаций	15					29.37		28.21	28.21	0.6
Итого: (сумма строк 01 + 10)	16		X	X	2 150.36	3 042.27	2 065.22	2 921.82	4 987.04	100

Таблица 9

Сводный баланс расчетной и утвержденной стоимости Программы по источникам финансирования на 2009 год (расчетная стоимость ОМС - по тарифу ОМС, утвержденная стоимость ОМС - по тарифу ОМС)

Источники финансирования территориальной программы государственных гарантий оказания населению бесплатной медицинской помощи	N строки	Расчетная стоимость программы		Утвержденная стоимость программы		Дефицит стоимости утвержденной Программы к расчетной
		Всего, млн. руб.	На 1-го жителя, руб.	Всего, млн. руб.	На 1-го жителя, руб.	в рублях (гp3 - гp5)	в% (гр7/гр3)
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Бюджет здравоохранения Курганской области, всего	1	3861.11	4 020.27	2 065.22	2 150.36	1 795.89	46.5
2. Программа ОМС, всего	2	4 386.18	4 566.98	2 921.82	3 042.27	1 464.35	33.4
2.1 Средства ОМС, всего, в т.ч.:	3	4 386.18	4 566.98	2 921.82	3 042.27	-	-
- ЕСН и других налоговых поступлений	4	-	-	798.58	831.50	-	-
- страховых взносов (платежей) на ОМС неработающего населения	5	-	-	985.00	1 025.60	-	-
- прочих поступлений	6	-	-	1 138.24	1 185.16	-	-
3. Другие источники поступлений	7	-	-	-	-	-	-
4. Всего (п. 1 + п. 2 + п. 3)	8	8 247.29	8 587.27	4 987.04	5 192.62	3 260.25	39.5

Таблица 10

Структура финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи на 2009 год

В %
	Скорая медицинская помощь (1 вызов)	Амбулаторная помощь (1 посещение)		Стационарная медицинская помощь (1 койко-день)		Помощь в условиях дневных стационаров всех типов (1 пациенто-день)
Наименование статей расходов бюджетов	Всего	Всего	Тариф ОМС	Всего	Тариф ОМС	Всего	Тариф ОМС	из бюджета: психиатрия, фтизиатрия
1. Оплата труда	52.9	55.5	55.5	46.4	46.4	63.8	63.8	63.8
2. Начисления на оплату труда	13.9	14.5	14.5	12.2	12.2	16.7	16.7	16.7
3. Медикаменты и перевязочные средства	1.4	4.0	4.0	13.8	13.8	15.0	15.0	9.2
4. Продукты питания	-	-	-	8.3	8.3	-	-	7.2
5. Мягкий инвентарь и обмундирование	0.5	0.6	0.6	1.5	1.5	1.2	1.2	0.9
6. Прочие расходы	0.2	2.6	2.6	2.3	2.3	1.7	1.7	1.0
7. Другие расходы	31.1	22.8	-	15.5	-	1.6	-	1.2
Всего:	100	100	77.2	100	84.5	100	98.4	100