Раздел VI. Сводный расчет объемов и стоимости Программы

Раздел VI. Сводный расчет объемов и стоимости Программы

В соответствии с нормативами, определенными Программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2010 год, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 2 октября 2009 года N 811 (далее - нормативы), проведен расчет территориальных нормативов объемов бесплатной медицинской помощи, откорректированный с учетом возрастно-полового состава, уровня и структуры заболеваемости населения Курганской области. Территориальные нормативы рассчитаны на численность населения области, составляющую 952,7 тыс. человек.

В расчетных таблицах используются следующие сокращения:

ОМС - обязательное медицинское страхование;

СМО - страховая медицинская организация;

ТФ ОМС - Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Курганской области;

ЛПУ - учреждения здравоохранения и организации;

АУП - административно-управленческий персонал;

ФФ ОМС - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования.

На основе полученных нормативов осуществлен расчет стоимости реализации на территории Курганской области планируемых объемов медицинской помощи, предусмотренных Программой, включающей и Программу ОМС.

Таблица 1

Утвержденная стоимость Программы по источникам финансирования на 2010 год

Источники финансирования Программы	N строки	Утвержденная стоимость Программы
		Всего, млн. руб.	На 1-го жителя, руб.
1	2	3	4
Стоимость Программы, всего (сумма строк 02 + 03), в том числе:	01	5158,87	5415,16
1. расходы консолидированного бюджета Курганской области	02	1402,13	1471,79
2. расходы на Программу ОМС, всего, в том числе за счет:	03	3756,74	3 943,37
2.1 средств ОМС	04	3321,39	3486,39
- страховых взносов (платежей) на ОМС работающего населения	05	680,30	714,10
- страховых взносов (платежей) на ОМС неработающего населения	06	937,00	983,55
- налоговых поступлений	07	42,80	44,93
- прочих поступлении, включая дотации ФФОМС	08	1088,33	1142,4
- дефицит	09	572,96	601,42
2.2 средств консолидированного бюджета Курганской области на расходы медицинских организаций, работающих в системе ОМС, которые не включены в тариф ОМС	10	435,35	456,97

Таблица 2

Показатели объемов и стоимости медицинской помощи Программы

Показатели	Расчетные объемы и стоимость Программы по федеральным нормативам		Утвержденные объемы и стоимость Программы
	бюджет + ОМС по всем статьям	бюджет + ОМС по тарифу	бюджет + ОМС по тарифу
1	2	3	4
Население, тыс. чел.	952,7	952,7	952,7
Программа всего, в т.ч.:
1. Скорая медицинская помощь
- затраты, тыс. руб.	595 786,0	595 786,0	251 305,8
- количество выездов	302 950	302 950	302 950
- норматив стоимости 1 выезда, руб.	1 966,62	1 966,62	829,53
- норматив выездов на 1 жителя	0,318	0,318	0,318
2. Амбулаторная медицинская помощь
- затраты, тыс. руб.	2 198 076,4	2198 076,4	1 736 750,7
- количество посещений	9 087 531	9 087 531	9 087 531
- норматив стоимости 1 посещения, руб.	241,88	241,88	191,11
- норматив посещений на 1 жителя	9,5	9,5	9,5
3. Стационарная медицинская помощь
- затраты, тыс. руб.	4 232 280,0	4 232 280,0	2 364 391,5
- количество койко-дней	2 686 270	2 686 270	2 686 270
- норматив стоимости 1койко-дня, руб.	1 575,52	1 575,52	880,18
- норматив койко-дней на 1 жителя	2,82	2,82	2,82
- количество коек	8 238	8 238	8 238
4. Медицинская помощь в условиях дневных стационаров всех типов
- затраты, тыс. руб.	298 314,1	298 314,1	199 068,1
- количество пациенто-дней	539 058	539 058	539 058
- норматив стоимости 1 пациенто-дня, руб.	553,40	553,40	369,29
- норматив пациенто-дней на 1 жителя	0,57	0,57	0,57
Прочие медицинские и иные услуги и затраты на содержание ТФ ОМС, СМО, тыс. руб.	809 838,0	809 838,0	605 358,8
Высокотехнологичные виды медицинской помощи, тыс. руб.	2 000,0	2 000,0	2 000,0
Стоимость программы, тыс. руб.	8 136 294,5	8 136 294,5	5158 874,9
в том числе Программа ОМС
1. Амбулаторная медицинская помощь
- затраты, тыс. руб.	1984424,1	1532 219,3	1 422 777,0
- количество посещений	8 332 771	8 332 771	8 332 771
- норматив стоимости 1 посещения, руб.	238,15	183,88	170,74
- норматив посещений на 1 жителя	8,747	8,747	8,747
2. Стационарная медицинская помощь
- затраты, тыс. руб.	2 991 337,3	2 528 531,6	1 667 769,8
- количество койко-дней	1 848 769	1 848 769	1 848 769
- норматив стоимости 1койко-дня, руб.	1 618,02	1 367,68	902,1
- норматив койко-дней на 1 жителя	1,941	1,941	1,941
- количество коек	5 803	5 803	5 803
3. Медицинская помощь в условиях дневных стационаров всех типов
- затраты, тыс. руб.	250 099,2	246 175,0	169 867,0
- количество пациенто-дней	446 033	446 033	446 033
- норматив стоимости 1 пациенто-дня, руб.	560,72	551,92	380,84
- норматив пациенто-дней на 1 жителя	0,47	0,47	0,47
Затраты на содержание ТФ ОМС, СМО, тыс. руб.	60 981,2	60 981,2	60 981,2
Стоимость программы ОМС	5 286 841,8	4 367 907,1	3 321 395,0
в том числе Программа, финансируемая за счет бюджета
1. Скорая медицинская помощь
- затраты, тыс. руб.	595 786,0	595 786,0	251 305,8
- количество выездов	302 950	302 950	302 950
- норматив стоимости 1 выезда, руб.	1 966,62	1 966,62	829,53
- норматив выездов на 1 жителя	0,318	0,318	0,318
2. Амбулаторная медицинская помощь
- затраты, тыс. руб.	213 652,3	213 652,3	163227,1
- количество посещений	754 760	754 760	754 760
- норматив стоимости 1 посещения, руб.	283,07	283,07	216,26
- норматив посещений на 1 жителя	0,792	0,792	0,792
3. Стационарная медицинская помощь
- затраты, тыс. руб.	1 240 942,7	1 240 942,7	418 695,2
- количество койко-дней	837 501	837 501	837 501
- норматив стоимости 1 койко-дня, руб.	1 481,72	1481,72	499,93
- норматив койко-дней на 1 жителя	0,879	0,879	0,879
- количество коек	2 435	2 435	2 435
4. Медицинская помощь в условиях дневных стационаров всех типов
- затраты, тыс. руб.	48 214,9	48 214,9	22 527,9
- количество пациенто-дней	93 025	93 025	93 025
- норматив стоимости 1 пациенто-дня, руб.	518,30	518,30	242,17
- норматив пациенто-дней на 1 жителя	0,10	0,10	0,10
Прочие медицинские и иные услуги, тыс. руб.	748 856,8	748 856,8	544 377,6
Высокотехнологичные виды мед. помощи, тыс. руб.	2 000,0	2 000,0	2 000,0
Затраты на содержание ЛПУ, работающие в системе ОМС, тыс. руб.		918 934,7	435 346,3
Стоимость программы по бюджету, тыс. руб.	2 849 452,7	3 768 387,4	1 837 479,9

Таблица 3

Распределение объемов медицинской помощи при реализации Программы ОМС

Медицинские организации и муниципальные образования Курганской области	Амбулаторная медицинская помощь		Стационарная медицинская помощь
	Посещений	Пациенто-дней	Койко-дней	Коек
Муниципальное учреждение Альменевская центральная районная больница	81 300	5 400	18 762	60
Муниципальное учреждение "Белозерская центральная районная больница"	95 000	7 900	22 883	73
Муниципальное учреждение "Варгашинская центральная районная больница"	135 124	8 900	23 418	73
Муниципальное учреждение "Далматовская центральная районная больница"	191 596	11 000	37 431	119
Муниципальное учреждение "Звериноголовская центральная районная больница"	71 672	4800	13 233	41
Муниципальное учреждение Каргапольская центральная районная больница	201 594	13 500	35 162	112
Муниципальное учреждение Катайская центральная районная больница	156 729	9 600	29 533	94
Муниципальное учреждение Кетовская центральная районная больница	334 813	22 200	50 525	157
Муниципальное учреждение "Куртамышская центральная районная больница имени К.И. Золотавина"	250 000	15 000	38 756	121
Муниципальное учреждение здравоохранения "Лебяжьевская центральная районная больница"	120 882	8 700	23 851	76
Муниципальное учреждение Макушинская центральная районная больница	146 730	10 800	26 089	82
Муниципальное учреждение Мишкинская центральная районная больница	126150	9 500	25180	80
Муниципальное учреждение "Мокроусовская центральная районная больница"	104 634	6 600	18 100	58
Муниципальное учреждение "Петуховская центральная районная больница"	144 407	8 400	26 589	85
Муниципальное учреждение "Половинская Центральная районная больница"	85 213	6 900	19 106	60
Муниципальное учреждение Глядянская центральная районная больница	108 819	7 800	20 561	64
Муниципальное учреждение "Сафакулевская центральная районная больница"	93 664	7 200	20 332	65
Муниципальное учреждение "Целинная центральная районная больница"	120 400	9 300	24 872	79
Муниципальное учреждение "Частоозерская центральная районная больница"	42 800	3 300	14 731	46
Муниципальное учреждение Шатровская центральная районная больница	125 270	9 900	25 074	80
Муниципальное учреждение здравоохранения Шумихинская центральная районная больница	192 462	12 900	39 760	126
Щучанская центральная районная больница	153 279	7 800	29 132	93
Муниципальное учреждение "Юргамышская центральная районная больница"	138 292	10 500	27 020	85
Муниципальное учреждение Шадринская центральная районная больница	192 656	8 000	52 798	167
Государственное областное учреждение "Курганская областная клиническая больница"	148 519	5 730	210619	657
Государственное учреждение "Курганский областной онкологический диспансер"	61456	10 200	83 750	250
Государственное учреждение "Курганский областной госпиталь для ветеранов войн"	90 000	13 200	80 704	248
Государственное учреждение "Курганский областной кардиологический диспансер"	102 427	10 200	41 310	123
Государственное учреждение "Курганская областная детская больница имени Красного Креста"	54 120	600	89 768	279
Государственное учреждение "Курганский областной кожно-венерологический диспансер"	64 017	2 760	18 760	56
Государственное учреждение "Шадринский областной кожно-венерологический диспансер"	30 728	10 800	-	-
Государственное учреждение "Курганская областная специализированная инфекционная больница"	3073	-	42 196	154
Негосударственное учреждение здравоохранения "Отделенческая больница на станции Курган открытого акционерного общества "Российские железные дороги"	204 855	2 400	5 624	17
Открытое акционерное общество "Курганский машиностроительный завод"	56 335	-	-	-
Федеральное государственное учреждение "Российский научный центр "Восстановительная травматология и ортопедия" имени академика Г.А. Илизарова Федерального агентства по высокотехнологичной медицинской помощи"	24 700	-	-	-
Федеральное государственное учреждение здравоохранения "Медико-санитарная часть Управления внутренних дел по Курганской области"	17 648	-	1 360	4
Государственное учреждение "Курганский областной врачебно-физкультурный диспансер"	79099	-	-	-
Муниципальное образование город Курган	3 363 116	132 508	446 166	1396
Муниципальное образование - город Шадринск	619 192	31 735	165 614	523

Таблица 4

Распределение объемов медицинской помощи при реализации Программы, финансируемой за счет соответствующих бюджетов

Медицинские организации и муниципальные образования Курганской области	Скорая медицинская помощь	Амбулаторная медицинская помощь		Стационарная медицинская помощь
		Посещений	Пациенто-дней	Койко-дней	Коек
Муниципальное учреждение Альменевская центральная районная больница	4 072	11 066	300	349	1
Муниципальное учреждение "Белозерская центральная районная больница"	4 436	13 471	300	349	1
Муниципальное учреждение "Варгашинская центральная районная больница"	7 067	14 345	300	349	1
Муниципальное учреждение "Далматовская центральная районная больница"	12 978	16 751	600	698	2
Муниципальное учреждение "Звериноголовская центральная районная больница"	3 520	10 192	300	349	1
Муниципальное учреждение Каргапольская центральная районная больница	10 536	17 624	600	698	2
Муниципальное учреждение Катайская центральная районная больница	8 192	14 345	600	349	1
Муниципальное учреждение Кетовская центральная районная больница	10 183	25 634	900	1047	3
Муниципальное учреждение "Куртамышская центральная районная больница имени К.И. Золотавина"	11 408	18 498	600	698	2
Муниципальное учреждение здравоохранения "Лебяжьевская центральная районная больница"	5 775	12 000	300	349	1
Муниципальное учреждение Макушинская центральная районная больница	6 532	15 000	600	349	1
Муниципальное учреждение Мишкинская центральная районная больница	6 480	13 471	300	349	1
Муниципальное учреждение "Мокроусовская центральная районная больница"	4 482	11 066	300	349	1
Муниципальное учреждение "Петуховская центральная районная больница"	7 035	14 345	-	1047	3
Муниципальное учреждение "Половинская Центральная районная больница"	2 689	10 906	300	349	1
Муниципальное учреждение Глядянская центральная районная больница	5 388	11 939	300	349	1
Муниципальное учреждение "Сафакулевская центральная районная больница"	2 260	11 066	300	349	1
Муниципальное учреждение "Целинная центральная районная больница"	4 165	13 471	300	349	1
Муниципальное учреждение "Частоозерская центральная районная больница"	2 095	9 350	-	349	1
Муниципальное учреждение Шатровская центральная районная больница	6 402	13 471	300	349	1
Муниципальное учреждение здравоохранения Шумихинская центральная районная больница	10018	16 751	600	698	2
Щучанская центральная районная больница	4 951	14 345	600	2094	6
Муниципальное учреждение "Юргамышская центральная районная больница"	7 232	14 345	300	349	1
Муниципальное учреждение Шадринская центральная районная больница	4 443	4108	-	698	2
Муниципальное образование город Курган	126 680	47 425	-	6282	18
Муниципальное образование - город Шадринск	23 931	27 530	-	2443	7
Государственное областное учреждение "Курганская областная клиническая больница"	-	8 700	14 448	1 745	5
Государственное учреждение "Курганский областной госпиталь для ветеранов войн"	-	2 700	-	1 745	5
Государственное учреждение "Курганская областная детская больница имени Красного Креста"	-	2 239	-	3 141	9
Государственное учреждение "Курганский областной кожно-венерологический диспансер"	-	90 600	3 000	12 597	38
Государственное учреждение "Шадринскии областной кожно-венерологический диспансер"	-	21 305	2 200	-	-
Государственное учреждение "Курганская областная специализированная инфекционная больница"	-	-	-	5 584	16
Государственное учреждение "Курганский областной наркологический диспансер"	-	38 838	-	39 960	120
Государственное учреждение "Шадринскии областной противотуберкулезный диспансер"	-	19 464	9 000	77 970	230
Государственное учреждение "Шадринскии областной психоневрологический диспансер"	-	18 630	11 000	109 935	315
Государственное учреждение "Песчанская областная туберкулезная больница"	-	-	-	16 950	50
Государственное учреждение "Курганский областной противотуберкулезный диспансер"	-	91 178	5 100	101 700	300
Государственное учреждение "Курганская областная психоневрологическая больница"	-	45 269	19 920	176 245	505
Государственное учреждение "Новопетропавловский областной наркологический реабилитационный центр"	-	-	-	16 650	50
Государственное учреждение "Мишкинская областная психиатрическая больница"	-	-	-	62 820	180
Государственное учреждение "Введенская областная туберкулезная больница"	-	-	-	33 900	100
Государственное учреждение "Шадринский областной наркологический диспансер"	-	13 324	-	16 650	50

Таблица 5

Утвержденная Программа на 2010 год
(ОМС - финансирование по тарифу)

Виды медицинской помощи	N строки	Единица измерения	Территориальные нормативы объема мед. помощи на 1 жителя	Территориальные нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи	Подушевые нормативы финансирования Программы		Стоимость Программы по источникам финансирования
					руб. на 1 жителей в год			млн. руб.
					из средств бюджета	из средств ОМС	Средства бюджета	Средства ОМС	Всего	в % к итогу
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Мед. помощь, предоставленная за счет бюджетов, всего, в т.ч.:	01		X	X	1471,78	X	1 402,13	X	1 402,13	27,2
1.1 скорая медицинская помощь	02	вызов	0,318	829,53	263,79	X	251,31	X	251,31	4,9
1.2 при заболеваниях, не включенных в территориальную программу ОМС, в т.ч.:	03		X	X	634,47	X	604,44	X.	604,44	11,7
- амбулаторная помощь	04	посещение	0,792	216,26	171,34	X	163,23	X	163,23	3,2
- стационарная медицинская помощь	05	койко-день	0,879	499,93	439,50	X	418,70	X	418,70	8,1
- помощь в условиях дневных стационаров всех типов	06	пациенто-день	0,098	242,17	23,65	X	22,53	X	22,53	0,4
1.3 прочие виды медицинских и иных услуг	07		X	X	571,42		544,38		544,38	10,6
1.4 специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь, оказываемая в медицинских организациях других субъектов Российской Федерации	08		X	X	2,10	X	2,00	X	2,00	0,1
2. Финансовые средства бюджетов на затраты медицинских организаций, работающих в системе ОМС, которые не включены в тариф ОМС	09		X	X	456,97	X	435,35	X	435,35	8,4
3. Программа ОМС, всего, в т.ч.:	10		X	X	456,97	3 486,39	435,35	3 321,39	3 756,74	72,8
- амбулаторная помощь	11	посещение	8,747	17074	158,24	1 493,46	150,75	1 422,78	1573,53	30,5
- стационарная медицинская помощь	12	койко-день	1,941	902,1	291,73	1 750,62	277,93	1 667,77	1 945,70	37,7
- помощь в условиях дневных стационаров всех типов	13	пациенто-день	0,468	380,84	7,00	178,31	6,67	169,87	176,54	3,4
- затраты на АУП ТФОМС	14				X	34,62	X	32,98	32,98	0,6
- затраты на АУП страховых медицинских организаций	15					29,39		28,00	28,00	0,5
Итого: (сумма строк 01 + 10)	16		X	X	1 928,76	3 486,39	1 837,48	3 321,39	5 158,87	100

Таблица 6

Нормативная среднегодовая занятость койки

N п/п	Наименование профиля отделений (коек)	Среднегодовая занятость койки
1	Кардиологические	336
2	Ревматологические	338
3	Гастроэнтерологические	334
4	Пульмонологические	334
5	Эндокринологические	335
6	Нефрологические	323
7	Гематологические	334
8	Аплергологические	333
9	Педиатрические	322
10	Терапевтические (общие)	328
11	Патология новорожденных	296
12	Травматологические	331
13	Ортопедические	340
14	Урологические	323
15	Нейрохирургические	321
16	Ожоговые	337
17	Челюстно-лицевой хирургии	312
18	Торокальной хирургии	332
19	Проктологические	323
20	Кардиохирургические	333
21	Сосудистой хирургии	333
22	Хирургические (общие)	319
23	Онкологические	335
24	Гинекологические	326
25	Отоларингологические	309
26	Офтальмологические	318
27	Неврологические	332
28	Дерматологические	335
29	Инфекционные	274
30	Для беременных и рожениц	266
31	Патологии беременных	304
32	Психиатрические	349
33	Наркологические	333
34	Фтизиатрические	339
35	Венерологические	330
36	Для производства абортов	267