Приложение N 3. Основные показатели прогноза социально-экономического развития на 2010-2012 годы

Приложение N 2

к программе

Основные показатели
прогноза социально-экономического развития на 2010-2012 годы

Показатели	Единица измерения	2008 год отчет	2009 год оценка	2010 год прогноз	2011 год прогноз	2012 год прогноз
Отгружено промышленной продукции (работ, услуг) без налога на добавленную стоимость, спецналога и акциза (по крупным и средним организациям) в действующих ценах каждого года	тыс. руб.	10039319	9306000	10200000	11250000	12500000
Темп роста в фактических ценах	в % к предыдущему году	118,4	92,7	109,6	110,3	111,1
Индекс промышленного производства	%	102,8	87,4	102,1	102,8	103,5
Производство промышленной продукции (работ, услуг) без налога на добавленную стоимость, спецналога и акциза (по полному кругу предприятий) в действующих ценах каждого года	тыс. руб.	10701000	9761000	10700000	11800000	13150000
Темп роста в фактических ценах	в % к предыдущему году	119,1	91,2	109,6	110,3	111,4
Индекс промышленного производства	%	104,1	86,1	102,1	102,8	103,8
Производство основных видов сельскохозяйственной продукции по всем категориям хозяйств
Зерно (в весе после доработки)	тонн	399,2	680	1092	1179	1179
Картофель	тонн	5001	5260	5410	5470	5520
Овощи	тонн	3902	3960	3970	4020	4020
Скот и птица (в живой массе)	тонн	167	177	184	196	220
Молоко	тонн	1150	1100	1100	1200	1200
Яйца	тыс. штук	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Шерсть (в физическом весе)	цн.	-	-	-	-	-
в том числе в сельхозпредприятиях:
Зерно (в весе после доработки)	тонн	399,2	680	1092	1179	1179
Картофель	тонн	1	10	10	25	25
Овощи	тонн	2	9	20	20	20
Скот и птица (в живой массе)	тонн	4,5	-	-	-	-
Молоко	тонн	44,9	50	60	80	100
Яйца	тыс. штук	-	-	-	-	-
Шерсть (в физическом весе)	цн.	-	-	-	-	-
в т. ч. в хозяйствах населения:
Зерно (в весе после доработки)	тонн	-	-	-	-	-
Картофель	тонн	5000	5250	5400	5445	5495
Овощи	тонн	3900	3951	3950	4000	4000
Скот и птица (в живой массе)	тонн	162,5	177	184	196	220
Молоко	тонн	1105,1	1050	1040	1120	1100
Яйца	тыс. штук	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Шерсть (в физическом весе)	цн.		-	-	-	-
Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования в действующих ценах каждого года	тыс. руб	1468020	930000	1050000	1200000	1500000
федерального бюджета	тыс. руб.	71984	184100	195000	215000	110000
	уд. вес от общего объема инвестиций,%	4,9	19,8	18,6	17,9	7,3
областного бюджета	тыс. руб.	52621	44500	62000	72000	77000
	уд. вес от общего объема инвестиций,%	3,6	4,8	5,9	6	5,1
местного бюджета	тыс. руб.	37754	49000	59000	63000	70000
	уд. вес от общего объема инвестиций,%	2,6	5,3	5,6	5,3	4,7
внебюджетных источников	тыс. руб.	1305661	652400	734000	850000	1243000
	уд. вес от общего объема инвестиций,%	88,9	70,2	69,9	70,8	82,9
Темп роста инвестиций в основной капитал в действующих ценах	в % к предыдущему году	143,6	63,4	112,9	114,3	125
Темп роста инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах		133,7	60,3	108	109,6	119,3
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования	кв.м общей площади	22795	35000	60000	60000	60000
	в % к предыдущему году	157,3	153,5	171,4	100,0	100,0
Численность работающих по полному кругу организаций	человек	30280	28170	28650	29550	29750
Численность работающих по крупным и средним организациям	человек	24960	23770	24000	24700	24750
Лица, имеющие статус безработного (на конец периода)	человек	390	400	360	350	300
Уровеньзарегистрированной# безработицы к экономически активному населению	%	0,96	1	0,97	0,96	0,84
Фонд оплаты труда по полному кругу организаций	тыс. руб.	3580438,5	3380604	3770460	4290660	4748100
Среднемесячная заработная плата (по крупным и средним организациям)	руб.	10500	10565	11600	12807	14088
	в % к предыдущему году	120,3	100,6	109,7964979	110,4	110,0023425
Среднемесячная заработная плата (по полному кругу организаций)	руб.	9851	10000	10967	12100	13300
	в % к предыдущему году	120	101,5	109,7	110,3	109,9
Оборот розничной торговли в действующих ценах каждого года	тыс. руб.	7053765,8	8800000	11000000	14000000	18000000
Темп роста оборота розничной торговли в действующих ценах	в % к предыдущему году	139,3	124,4	125	127,3	128,6
Темп роста оборота розничной торговли в сопоставимых ценах		122,5	110,1	112,6	117,3	120,6
Прибыль (убыток) (по крупным и средним предприятиям)	тыс. руб.	707640	355000	450000	500000	600000
Прибыль (убыток) (по полному кругу предприятий и организаций)	тыс. руб.	883977	435000	550000	630000	75000U
Бюджетные доходы - всего	тыс. руб.	969774	980974	973493	973044	831537
в т.ч. собственные	тыс. руб.	458933	409993	413084	442458	460267
из них налоговые	тыс. руб.	282579	254625	276840	315071	347550
Удельный вес собственных доходов в бюджете района	%	47,0	41,8	42,4	45,5	55,4
Рост поступления:
налоговых доходов	%	22	-11	10	7	4
неналоговых доходов	%	-17	-25	-7	-8	-14
налоговых и неналоговых доходов(без предпринимательской деятельности)	%	7	-16	4	7	4
собственных доходов	%	13	-11	1,3	7	4
Бюджетная обеспеченность собственными доходами на 1 жителя МО	руб.	6045,4	5475	5486	5876	6112

Глава города Шадринска

А.Г. Кокорин